环境风险和机遇的识别与应对措施表
环境风险和机遇识别及应对措施一览表
法规管理
为及时收集和更新合规性义务清单，导致没掌握最新的法规要求
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每季度文控通过上网、和专业机构联系确认是否有新的法颁布，并更新法规清单
行政
制定:批准:
表格编号:MRR018A
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化学品仓库仓库使用的电器改为防爆电器
仓库/工程
化学品使用时，作业未按要求穿戴防护用品（防毒面具、防护服和鞋）
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给作业人员按MSDS的要求佩戴防护用具，并要求员工作业时穿戴
仓库/生产
消防设施失效，导致紧急情况出现时无法使用，扩大财产损失
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定期进行消防设施检查，及时更换和补充失效的消防设施
行政
消防栓、通道阻塞，导致紧急情况出现时无法使用消防栓和及时撤离，扩大财产损失和人员伤亡
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建立污水控制指引，明确污水处理站异常的处理要求(故障时,通知切割/清洗停产,故障排除通知恢复生产)
生产
污水处理的药水配置不符合要求，水处理不达标排放
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建立药水配置记录，部门主管每天对药水配置比例进行复核
生产
污水处理站处理的废水循环使用（按比例当做工艺用水，减少水消耗和污水排放量（机遇）
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按需循环使用污水处理站处理的废水
采购
噪声
设备设施噪音超标排放
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设备隔声、关闭车间门窗、费，增加公司经营成本
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水电设施检查,功率因素检查,水电节约宣传，每月统计发现异常及时检讨
外网动力
环境绩效监测
环境绩效监测的机构资质不符合要求，导致测试的结果没有公信力
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测试前确认测试机构的资质
行政
风险与机遇识别应对措施表
风险与机遇识别应对措施表类型风险及机遇的识别 风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况类别外部因素及相关方描述风险和机遇风险度（R）=严重性（S）×可能性（L）等级执行部门有效性/时限外部因素 法规要求法律、法规内容的变化风险：公司对国家的法律法规是否充分收集评估，并转化为公司制度执行，符合新法规要求机遇：公司产品机构调整，给公司带来潜在的客户2×2=4 低1.主要职能部门按照要求加强国家、区域所在地法律法规的收集评价综合办公室（党群办）工程质量室（材料设备）全年/有效2.经营部门加大市场开拓 经营计划室全年/有效 行业标准的变化风险：公司现有的制度，是否符合新行业标准的要求机遇：行业生产环境变化，给公司带来潜在的客户1×2=2 低1.主要职能部门按照要求加强法律法规的收集评价、加强新标准的学习与宣贯。
各职能科室全年/有效2.经营部门加大市场开拓 经营计划室全年/有效 相关方要求监管部门的监管力度风险：监管部门监管力度的加大，如公司执行不规范，可能存在被查处的风险机遇：行业生产环境的1×2=2 低1.各级部门严格按照公司的规章制度开展相关工作全公司全年/有效变化，给公司带来新的发展机遇2.对国家法律法规的与规范的学习 全公司全年/有效供应商的要求 风险：材料市场不稳定，希望签订的年度合同和保底价格，带来的采购和资金风险机遇：采购商较多形成竞争原材料可能会降低2×2=4 低对公司影响较大的大宗原材料做好年度采购计划、加强合格供方的管理工程质量室（材料设备）全年/有效外部因素 相关方要求客户的需求风险：客户对工程质量标准提高，以及对供应周期和售后服务的期望值提升，给公司生产、质量和售后管理提出新的要求机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇3×2=6 一般1.工程质量室加强与客户进行质量标准制定的沟通，统一双方的标准和检测方法工程质量室（材料设备）全年/有效2.制定管理办法、管理规定、加强标准化施工提升公司管理水平工程质量室（材料设备）全年/有效类型风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况类别外部因素及相关方描述风险和机遇风险度（R）=严重性（S）×可能性（L）等级执行部门全年/有效外部因素 相关方要求 客户的需求风险：客户提出不合理要求导致成本、工程质量、安全、环境危险性提高、客户提供的材料出现不合格导致的工程质量风险机遇：推动与客户沟通、利用专业性、样板引路、企业宣传、合格供方的控制、让顾客信赖、提高企业的品牌效益、和最大收益。
风险和机遇识别评价与应对措施表
1
3
一般风险
降低风险
1.按《外部供方控制程序》执行；
2.采购单发出后，2个工作日内追回签单；
5.根据相应的(订购记录表)与供应商沟通确认最新交期，并知会相关部门。
采购部
有效
采购部
供应商管理
土升。
由于供应商内部生产异常，生产计划错误，以及送货时堵车，车坏，自然灾害发生，或是外包快递公司送货时间延误及货物遗失，造成成本上升，货期延误，令致公司损失.
工程部业务部品质部生产部
有效
4.采购部参照承认书规格及申请单下采购单给供应商。
采购部
有效
采购部
3
采购管理
.由于填错单价，导致价格错误，令致产品成本有升高风险，造成公司损失。
2.由于报价单未及时呈交审批，或审批不及时，未能及时采购，造成货期延迟。
3.由于采购下错订单，供应商做错货，造成货期延迟，成本增加。
4.由于供应商漏单，延误货期，造成货期延迟，公司信誉受损，生产成本
3
1
3
一般风险
降低风险
1.采购根据相对应的采购单，按计划期跟进供应商生产进度并更新复期；
2.寻求品质部的协助参与，一起管控供应商生产问题；
3.跟进供应商交货发车进度，要求供应商选择及评审有资质的快递公司。
采购部
有效
公司级
4
外部供方的
品质和交期
管理
外部供方供货能力不足，原材料供应不及时，不良率较高，导致公司生产成本上升，影响产品品质
风险机遇识别评估与应对措施表
部科
序 号
过程
机遇描述
风险描述
严重程度
发生频率
风险系数
风险等级
风险对策
风险和机遇识别与控制措施一览表
技术文件发放回收
出现服务质量事故
5
外部提供的过程服务和服务（含外包）的控制和验证过程、
采购资金
资金不到位，影响整体动作
各部门
供方评定和选择控制程序/采购控制程序/制定目标
供应商供货及时性
供应商供货不足、供货时间过长、供应商售后服务，均影响服务服务、交货
采购服务质量
采购服务不合格
服务的监视和测量控制程序/制定目标
应急时无法快速逃生
服务现场标识并员工培训
7
仓储管理过程
标识
不合格，会造成服务误用、不合格控制不妥
各部门
服务标识和可追溯性控制程序
防护
出现受潮、无法使用、服务质量不合格
服务防护及交付控制程序
化学品仓库设置
设置不合理，会造成对其他服务不合格
固体废弃物污染防治控制程序/制定目标
水灾措施
水灾预案不合理，会造成半成品、成品不合格
人力资源控制程序、服务召回控制程序/制定目标
9
计量器具管理过程
检测设备管理
未校准，造成检测数据不准确
各部门
监视和测量设备控制程序/制定目标
精度不够，造成检测数据不准确
10
设施设备管理过程
设备精度策划
精度不够，加工的服务质量不合格
营销中心
设备设施控制程序/制定目标
维修
不及时维修，加工的服务质量不合格，还影响交期
订单评审
合同未评审，会造成无法交货
营销中心
与顾客有关的过程控制程序、/制定目标
交付服务
不按时交货，交造成客户投诉
顾客投诉
处理不当会造成客户流失
满意度情况调查
不能及时了解客户潜在需求，造成客户流失
风险机遇识别、评估与应对措施表
公司的战略人才储备不足，不能适应本公司战略的需要，影响公司后续的经营发展。例如，缺少船舶精造工匠、精通新业务的专业人员。国家吧培养“大国工匠”放在战略高度，这对培养本公司的“船舶修造工匠”是一个机遇，但目前未关注到这一点。
√
公司每年度修订人力资源发展规划，根据公司的生产规模、产品特点和要求，行业中所处地位等因素，配备和培养相应的人员、关注培养“大国工匠”，以适应国家对造船行业的发展战略要求。
20
财务部
设备基建部
行政管理部
财务
资金、资产、运营效率风险
资金闲置，利用率低，影响资金利用效率；资产（如设备、仓库、车辆）不足或运转效率不高、配置不合理，导致生产效率低。
√
确保资金，按照修船修船要求对设备进行填平补齐。
21
财务部
财务
财务数据不及时、不准确，影响公司决策
决策层不能及时、准确的掌握财务数据，影响经营分析和决策。如财务数据不能及时、准确地上报；财务信息系统不能满足财务数据归集、分析要求；缺乏财务政策和管理要求，影响财务信息上报的质量。
4
最高管理层
战略
运营风险成本
采购成本、维护成本、管理费用等过高，影响公司经营效益。例如：设备维修费用；油耗；采购价格过高，造成产品利润下降。
√
公司队运营成本高的项目作出分析，通过加强管理、提高效率，降低运营成本。
5
经营部
运营
缺乏稳定的销售市场
影响公司营销业务（目标）的完成。*
√
每年做好市场预测、分析，根据分析结果采取应对措施。
√
1)加强相关法规的关注度；
2)加强文件的管理
3)加强与相关的管理部门的联系
√
及时制定财务报表，并进行有效分析，提出改善建议。
ISO14001环境风险和机遇应对措施表
德信诚培训网风险和机遇应对措施表（ISO14001）序号过程名称重要环境因素法律法规风险与机遇应对措施1 组织环境、相关方需求废水、固废、噪声、火灾、爆炸涉及废水、固废、噪声、排放风险内外部环境或相关方需求识别不充分，策划不完整或更新不及时，导致管理失效环保法律法规未及时更新，导致违法1.加强管理人员培训，提高其管理能力和风险意识2. 加强内部信息沟通，及时通报公司内外部环境及相关方需求，及时完善管理要求3.建立完善内外部沟通交流机制，及时沟通信息，获取并沟通法律法规信息，并宣贯实施机遇完善管理制度，提高管理水平，可以提升企业形象和市场竞争力，规避运营风险2 测量、分析和改进过程废水、固废、噪声、火灾、爆炸涉及废水、固废、噪声、排放风险1.测量、分析和改进机制不健全，导致不能及时发现问题，实施改善2.测量分析不及时、结果不准确，导致决策失当3.未定期监测排污数据，导致超标排放1.建立日常检查、纠正措施、持续改进、内审、管理评审的改进机制2.定期收集分析数据，选择适当的分析方法，定期向管理层报告3.定期进行环境监测，并根据监测结果实施环境管理。
机遇完善的机制，及时、准确的数据分析，会提高决策的有效性，提高效率6 运行策划废水、固废、噪声、火灾、涉及废水、固风险1、重要环境因素评价合理性差2、合规性义务收集不全或过期1.认真执行环境因素和识别程序；2.认真执行合规义务控制程序程序；过程爆炸废、噪声、排放3、环境把目标/指标及管理方案策划的合理性不够3.认真执行EHS目标和措施控制程序；机遇完善的机制和管理文，提高决策的有效性。
7 采购过程风险未对采购供方施加环境影响，未收集材料MSDS等通过合同、协议施加环境影响，并收集材料的MSDS.机遇优化供应商8 生产和服务提供过程废水、固废、噪声、火灾、爆炸涉及废水、固废、噪声、排放风险固废进行分类1、加强日常检查，发现问题及时整改2、加强员工环境意识和能力培训3、严格实施和监管环保设施的日常运行点检确保正常运行。
风险和机遇评及其应对措施表
风险和机遇评及其应对措施表编号：
类型
风险及机遇的识别风险及机遇的评估
风险及机遇应对措施
设施稳定性。
执行情况
类别
内外部因素及
相关方描述
风险和机遇
可能性×严
重性
等级执行部门时限
财务
状况
费用支付
资金回收
风险：目前公司产品主要销售区域的经济整体
情况低迷，同时国内经济形势趋势严峻，加上
银行收紧贷款的发放，给公司带来比较大的财
务压力。
应收款无法及时到位，增加了坏账的
出现率。
2×3=6一般
1.销售部门加快资金的回笼，
减小公司资金压力，降低坏账
出现的风险。
2.财务部门根据公司财务情
况做好财务预算，防止出现财
务风险。
财务部、销
售部
全年
机遇：财务状况处理得当，会提高公司整体的竞
争力。
编制：审核：。
风险和机遇识别及应对措施表
综合办
2023.2.10
财务报表、年报、合同清单、档案管理专职、专人
机遇
业务面广、资质齐全可以参与项目多，确保企业效益
2
风险
资源不足导致项目无法顺利完成
1.在允许时，可通过外包的形式将部分项目分包出去，以减少资源占用，确保服务质量；
工程部
2023.2.10
定期评审
机遇
1.建立安全责任制，总经理带头抓安全，定期进行安全检查，确保服务全有保障；
2.员工购买保险，提供保障
3.销售部人员每天在相关公共资源网站查看招标
信息，及时报告，参与招投标，争取业务机会，最终成为会员得到更多更广的信息；
综合办
2023.2.10
不定期通过新闻和网络了解
机遇
公司可以凭借资质和实力更多的参加招投标，机会更多；
5.提高服务质量，引领业主满意度；
综合办
2023.2.10
与各政府部门对接，掌握最新要求
机遇
1.公司安全和环境管理到位，至今未发生安全事故、环境投诉等；
2.公司人力资源管理较好，费用控制有效，员工满意。
8
风险
1.消费者维权意识加强，安全保险得不到劳务纠纷 多；
2.违法成本高昂，安全和环保责任处置力度大，有可能导致公司停业，法人坐牢。
3.继续提升资质等级，投入资源，提升综合竞争力
10
风险
没有自己的品牌很难做强做大
品牌的前提是质量的提升，没有质量及完善的体系做保障也只是空谈误企
运营部、综合办、最高管理层
2023.2.10
定期品牌宣传
机遇
品牌的优势兑现业务量有所好转
企业的利润增长点是依靠项目的多少来决定，营销离不开品牌优势作保障
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环境风险和机遇的识别与应对措施
一、环境风险的识别
1. 自然环境风险
自然环境风险主要包括地质灾害、气候变化、自然灾害等，这些因
素可能会对企业的生产和经营活动造成影响。
对自然环境的风险进行
识别是非常重要的。
2. 社会环境风险
社会环境风险主要包括政治稳定、社会风险、公共事件等，这些因
素可能会对企业的经营产生负面影响。
对社会环境风险的识别，有助
于企业积极应对各种不利因素。
3. 经济环境风险
经济环境风险主要包括宏观经济政策、市场波动、竞争局势等因素，这些因素可能会对企业的经营活动产生影响。
对经济环境风险进行识
别是非常必要的。
二、环境风险的应对措施
1. 完善风险管理体系
建立健全的风险管理体系，对各类风险进行分类、评估和监控，及
时制定应对措施，最大程度地降低环境风险对企业的影响。
2. 加强环境监测与预警
加强环境监测和预警能力，及时掌握环境变化情况，提高对环境风险的识别和应对能力，为企业的正常运营提供保障。
3. 强化危机管理能力
建立健全的危机管理机制，培训员工的危机处理能力，提高企业在面对突发事件时的自救和应对能力，降低环境风险对企业的损失。
4. 加强技术创新和应用
积极开展技术创新，提高企业在环境保护和资源利用方面的技术水平，减少环境风险，创造更多的发展机遇。
三、环境机遇的识别
1. 绿色发展机遇
随着社会对环境保护的重视程度不断提高，企业可抓住绿色发展机遇，加大对环保产业的投入，推动企业可持续发展。
2. 资源节约利用机遇
资源是企业发展的重要支撑，开发资源节约利用技术和模式，不仅可以降低成本，还可以为企业发展带来更多的机遇。
3. 社会责任机遇
积极履行社会责任，关注环境保护、员工福利和公益慈善，不仅可
以树立企业良好形象，还可以为企业获得更多的合作和发展机遇。
四、环境机遇的应对措施
1. 践行绿色生产
推动企业向绿色环保生产转型，加大对清洁生产技术的研发和应用，积极开展资源循环利用，为企业可持续发展创造良好环境。
2. 加强节能减排
加强节能减排工作，提高企业的资源利用效率，减少环境污染物排放，为企业降低成本、提高竞争力创造机遇。
3. 积极履行社会责任
注重员工福利，关注社区发展，开展环境保护公益活动，为企业赢
得社会认可，创造更多的合作和发展机遇。
结语
环境风险和机遇是企业发展过程中不可忽视的重要问题，对环境风险
和机遇的识别与应对措施，不仅有助于企业降低风险、开发机遇，还
可以为企业的可持续发展提供支持。
企业应加强环境风险和机遇的识别与应对工作，不断推进绿色、可持续发展，实现企业健康、稳定、可持续发展的目标。
在全球范围内，环境问题已经成为一个备受关注的焦点。
随着工业化和城市化的快速发展，人类活动对环境造成的影响也越来越大。
企业在发展过程中应该重视环境风险和机遇，通过科学有效的方式加强环境保护，推动可持续发展。
企业需要加强对自然、社会和经济环境风险的识别。
自然环境风险识别是企业重要的战略任务之一。
地质灾害、气候变化等自然因素可能对企业的生产和经营活动造成不利影响。
企业要通过专业的环境评估和监测手段及时发现潜在的自然环境风险，并采取相应的预防措施。
企业需要对社会环境风险进行识别和应对。
政治稳定、社会风险、公共事件等因素可能会对企业的经营产生负面影响。
企业应该加强对社会环境的跟踪和研究，及时应对各种不利因素，降低社会环境风险对企业的影响。
另外，企业在识别和应对经济环境风险方面也应该做好相关工作。
宏观经济政策、市场波动、竞争局势等因素可能对企业的经营活动产生影响。
企业要加强对经济环境风险的监测，及时制定应对措施，降低经济环境风险对企业的负面影响。
为了应对环境风险，企业可以采取一系列有效的措施。
完善风险管理
体系是企业防范环境风险的关键。
企业可以建立健全的风险管理体系，对各类风险进行分类、评估和监控，及时制定应对措施，最大程度地
降低环境风险对企业的影响。
企业应该加强环境监测与预警。
通过加强环境监测和预警能力，企业
可以及时掌握环境变化情况，提高对环境风险的识别和应对能力，为
企业的正常运营提供保障。
企业还需要强化危机管理能力。
建立健全的危机管理机制，培训员工
的危机处理能力，提高企业在面对突发事件时的自救和应对能力，降
低环境风险对企业的损失。
另外，企业应该加强技术创新和应用。
积极开展技术创新，提高企业
在环境保护和资源利用方面的技术水平，减少环境风险，创造更多的
发展机遇。
在环境机遇的识别方面，企业可以抓住绿色发展机遇。
随着社会对环
境保护的重视程度不断提高，企业可抓住绿色发展机遇，加大对环保
产业的投入，推动企业可持续发展。
另外，企业还可以利用资源节约利用机遇。
开发资源节约利用技术和
模式，不仅可以降低成本，还可以为企业发展带来更多的机遇。
企业可以积极履行社会责任，关注环境保护、员工福利和公益慈善，
不仅可以树立企业良好形象，还可以为企业获得更多的合作和发展机遇。
为了应对环境机遇，企业也需要采取一系列有效的措施。
践行绿色生
产是开发环境机遇的有效方式。
推动企业向绿色环保生产转型，加大
对清洁生产技术的研发和应用，积极开展资源循环利用，为企业可持
续发展创造良好环境。
加强节能减排工作也是重要的一环。
企业可以提高资源利用效率，减
少环境污染物排放，为企业降低成本、提高竞争力创造机遇。
另外，企业还应该积极履行社会责任。
注重员工福利，关注社区发展，开展环境保护公益活动，为企业赢得社会认可，创造更多的合作和发
展机遇。
环境风险和机遇对企业的发展有着重要影响。
企业应该加强环境风险
和机遇的识别与应对工作，不断推进绿色、可持续发展，实现企业健康、稳定、可持续发展的目标。
只有在积极应对环境挑战的才能获得
更多的发展机遇，确保企业的可持续发展。