收费稽查管理办法

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业务稽核管理办法

业务稽核管理办法

业务稽核管理办法为进一步加强营业款的管理,确保营业款各环节的资金安全,促进营业款安全保障工作制度化、标准化和规范化,按照公司《营业款管理办法》中相关要求,结合营业场所相关规定,对公司营业款管理的各级稽核工作内容及考核措施进行规范细化,特制定本办法。

一、稽核组织结构公司营业款实行二级营账稽核管理制度,其中一级稽核为营业场所稽核员,二级稽核为公司营收中心稽核小组及财务人员。

二、稽核目的为保证公司的资金安全,加强稽核监督,确保收入资金及时、准确、安全归集。

三、稽核对象我公司负责管理和经营的营业场所、网点,合作经营网点。

四、各级稽核职责(一)一级稽核职责1.负责每日对所在场所、网点所有营业员的系统日结进行监控,确保全部日结后,根据营业员所打印出的系统日结单、交款日报、现金,支票及发票(记账联按联序号排列使用后上缴一级稽核员)使用日结表进行逐一核对,确保三帐合一;填写本营业场所缴款日报;一级稽核人员按日将银行回单粘贴、核对后提交给二级账务稽核人员。

每5日报账一次。

2.负责对营业场所各台席现金交接流程规范的执行监督,并按照标准进行指导检查,对相关工作流程进行考核处罚。

3.负责与库管员核对营业额及补差款项等。

4.负责对新营业员的工号进行监管,并对其进行对账指导。

5.负责对营业员操作的退费、返销等账务操作进行审核及票据稽核。

6.负责对营业场所、网点内的现金、发票、支票、日戳、发票专用章、工号的安全使用及存放进行监管,并建立明细帐簿。

7.机动款的记账及保管。

(二)二级稽核职责1.负责对公司自有营业场所、网点、合作网点、银行代收费网点及其它合作伙伴的实体渠道,所有营帐收入日清月结的及时性、准确性进行稽核,并对新增代理商进行对账指导。

2.负责对网点、合作营业场所存款金额与系统一致性的稽核。

3.负责自有营业场所、网点销售款项的稽核。

4.负责公司整体营业款的安全归集,对各营业网点的账务受理流程及违规操作进行稽查,发现问题,根据具体情况对责任单位下达整改通知单或处罚单;对营业场所和一级稽核员进行日常考核,并定期通报违规营业场所。

河北省高速公路管理局收费稽查管理规定(试行)

河北省高速公路管理局收费稽查管理规定(试行)

河北省高速公路管理局(集团)收费稽查管理规定(试行)第一章总则第一条为了加强和规范收费管理,完善检查监督制约机制,确保依法、文明、足额收费,防止“偷、逃、漏”费现象的发生,依据国家、省有关法律、法规和《河北省高速公路管理局(集团)收费管理规定(试行)》,结合省管高速公路收费工作实际,制定本办法。

第二条本办法适用于河北省境内省管高速公路,各级收费稽查管理机构和稽查人员必须严格遵守和执行本规定。

第三条收费稽查工作遵循“预防与纠正相结合、教育与处罚相结合”的原则,做到依法、依规、公平、公正。

第四条收费稽查工作应在法律、法规、规章和河北省交通运输厅规定的范围内实施,避免出现违法或者不当的稽查方式。

第二章机构设置及职责第五条河北省高速公路管理局(以下简称高管局)收费管理部,负责对所辖各管理处、公司的收费稽查工作实行统一的业务指导和监督。

第六条各管理处、公司设立收费稽查机构,负责本收费公路的收费稽查工作。

在收费稽查活动中,高管局收费管理部可以对各管理处(公司)收费稽查队伍统一指挥调度。

第七条高管局收费管理部稽查职责(一)监督落实国家有关公路收费的各项方针政策和省内有关公路收费的政策规章。

(二)制定收费稽查规章制度,检查、监督制度的落实并对执行情况进行考核、评定。

(三)规范收费秩序,查处并纠正违规违纪行为,提高文明服务质量。

(四)负责对各管理处、公司稽查工作的检查、指导、监督。

(五)负责对出现的各类逃漏费方式进行调查、研究、分析,制定相应措施,堵塞收费漏洞。

(六)负责对政策性免费车及统缴车的监管工作。

(七)负责组织、协调全局收费稽查工作,调动各管理处、公司稽查队开展互查、联查活动。

(八)负责查办有关收费方面的重大举报案件。

(九)负责监督指导省管一般收费公路的收费稽查管理工作。

第八条各管理处、公司收费稽查机构职责(一)监督落实国家有关公路收费的各项方针政策和省、局有关公路收费的规章制度。

(二)制定本单位稽查规章制度,检查、监督制度的落实并对执行情况进行考核、评定。

收费处管理制度

收费处管理制度

收费处管理制度第一章:总则第一条:目的与适用范围●为了规范公司收费处的运作,保障费用收取的合法性和准确性,制定本收费处管理制度。

●本制度适用于公司所有设立收费处的部门和场所。

第二条:管理原则●公正透明:收费处的运作要公正、透明,确保费用收取符合相关法规和公司规定。

●服务至上:在收费过程中,要提供优质的服务,解答用户疑问,提高用户满意度。

第二章:收费岗位责任第三条:收费处负责人●设立收费处负责人,负责收费处的日常管理、运作和监督。

●收费处负责人要确保收费处的工作人员了解并遵守相关法规和公司规定。

第四条:收费工作人员●收费工作人员要具备专业知识,能够准确计算费用并进行合理解释。

●收费工作人员要接受定期培训,了解最新的法规和公司规定。

第三章:收费流程第五条:费用标准●制定明确的费用标准,对各项费用进行细化和分类。

●费用标准要在收费处和公司官方渠道进行公示,确保用户了解。

第六条:费用收取●在费用收取时,要核实用户身份,确保信息真实有效。

●使用系统或票据等方式进行费用收取,避免现金交易的风险。

第四章:收费凭证与发票第七条:收费凭证●提供明确的收费凭证,记录用户缴费的相关信息,包括金额、时间等。

●用户可要求并获得与缴费相关的凭证,确保权益得到保障。

第八条:发票开具●对于需要提供发票的费用,要按照相关法规和税收政策进行开具。

●发票的开具要及时、准确,确保公司合法权益。

第五章:异常情况处理第九条:费用异议●用户对收费存在异议时,收费工作人员要及时进行核查和解释。

●对于无法解决的费用异议,应引导用户向相关部门进行投诉,并提供有效的投诉渠道。

第十条:收费失误处理●对于因系统故障或操作失误引起的费用错误,要及时通知用户,进行调整和退款。

●设立纠错机制,避免类似错误再次发生。

第六章:安全与保密第十一条:信息安全●对用户个人信息和财务信息要进行保密处理,确保信息安全。

●加强系统安全防护,防范信息泄漏和恶意攻击。

第十二条:收费数据备份●对收费数据进行定期备份,确保在系统故障或数据丢失时能够迅速恢复。

高速稽查中心管理制度

高速稽查中心管理制度

高速稽查中心管理制度第一章总则第一条为规范高速稽查中心的管理行为,提高管理效率,保障稽查工作的顺利进行,特制定本管理制度。

第二条高速稽查中心是指专门负责对高速公路进行稽查监管的机构,其主要任务是查处违法行为,维护高速公路交通秩序。

第三条高速稽查中心的管理制度应当遵循依法管理、科学管理、规范管理、服务管理的原则。

第四条高速稽查中心的管理制度适用于所有高速稽查中心工作人员,包括高级管理人员、中级管理人员和基层工作人员等。

第五条高速稽查中心的管理制度应当与相关法律法规相一致,统一思想、统一行动,形成工作合力。

第二章组织机构第六条高速稽查中心设立机构如下:(一)领导班子:包括主要领导、副领导等,负责全面领导高速稽查中心的工作。

(二)部门机构:包括综合管理部、监督执法部、技术支持部等,负责具体工作的落实。

(三)基层机构:包括各个执法小组,负责日常稽查工作。

第七条高速稽查中心领导班子由主要领导和副领导组成,主要领导由高速公路管理部门派驻,副领导由高速稽查中心内部产生。

第八条高速稽查中心部门机构设置应当符合实际需要,合理配置人员,确保各项工作有序开展。

第九条高速稽查中心基层机构应当按照部门机构的要求,划分执法小组,进行分工负责,做到责任到位。

第十条高速稽查中心可以根据需要设立专项工作组,对重点问题进行专项整治。

第三章职责分工第十一条高速稽查中心的领导班子应当牢固树立服务意识,全心全意为群众服务,协调各部门工作,推动稽查工作的顺利开展。

第十二条高速稽查中心部门机构的具体职责如下:(一)综合管理部负责高速稽查中心的日常管理工作,包括人力资源管理、资金管理、设备管理等。

(二)监督执法部负责对高速公路上的违法行为进行监督执法,保障高速公路交通秩序的正常进行。

(三)技术支持部负责对高速稽查中心的技术支持,保障执法设备的正常运转。

第十三条高速稽查中心基层机构的具体职责如下:(一)执法小组负责对高速公路上的违法行为进行日常稽查,发现问题及时处理。

高速公路收费稽查管理办法

高速公路收费稽查管理办法

高速公路收费稽查管理办法第一章总则第一条为加强高速公路收费管理,保障收费公路的合法权益,维护收费秩序,根据《中华人民共和国公路法》和《收费公路管理条例》,制定本办法。

第二条本办法适用于全国范围内的高速公路收费稽查工作。

第三条高速公路收费稽查应遵循合法、公正、高效的原则,确保收费行为的规范性和透明度。

第二章稽查机构与职责第四条高速公路管理机构负责组织实施收费稽查工作,并设立专门的收费稽查部门。

第五条收费稽查部门的主要职责包括:1. 对收费公路的收费行为进行监督检查;2. 受理和处理收费争议和投诉;3. 对违规收费行为进行查处;4. 定期对收费公路的收费情况进行审计;5. 对收费人员进行业务培训和考核。

第三章稽查内容与方法第六条收费稽查内容包括但不限于:1. 收费公路的收费标准和收费期限是否符合规定;2. 收费公路的收费公示是否规范;3. 收费人员是否按照规定程序进行收费;4. 收费设备是否正常运行,计费是否准确;5. 收费资金的管理和使用是否合规。

第七条收费稽查可采取以下方法:1. 定期巡查与不定期抽查相结合;2. 实地检查与远程监控相结合;3. 明查与暗访相结合;4. 利用技术手段进行数据分析和异常检测。

第四章违规处理第八条对于违规收费行为,收费稽查部门应依法予以查处,并可采取以下措施:1. 责令改正;2. 没收违法所得;3. 处以罚款;4. 暂停或取消收费资格。

第九条对于违规收费行为的处理结果,应当向社会公示,接受社会监督。

第五章附则第十条本办法由高速公路管理机构负责解释。

第十一条本办法自发布之日起施行,原有与本办法相抵触的规定同时废止。

请注意,以上内容是一个示例性的管理办法,具体实施时应根据实际情况和法律法规进行调整和完善。

高速公路稽查管理办法

高速公路稽查管理办法

高速公路稽查管理办法河南高速公路发展有限责任公司监督稽查管理办法(修订稿)文字〖大中小〗自动滚屏(右键暂停)2008年7月17日,《河南高速公路发展有限责任公司监督稽查管理办法(修订稿)经公司第二届职工代表大会第二次会议讨论通过。

河南高速公路发展有限责任公司监督稽查管理办法(修订稿)第一章总则第一条为了加强河南高速公路发展有限责任公司(以下简称“公司”)内部规范化管理,保证政令畅通,维护工作纪律,促进廉政建设,提高工作效能,根据国家有关法律、法规以及公司有关规章制度,制定本办法。

第二条监督稽查工作实行公司和所属单位两级管理,公司监察稽查部门是公司监督稽查工作的主管部门,各所属单位监察稽查部门负责本辖区的监督稽查工作。

第三条监督稽查工作坚持“监督、教育、保护、惩处”的基本原则。

第四条监督稽查工作遵循以事实为依据,以法律、法规和公司各项规章制度为准绳。

对违规问题处罚必须与违规行为的事实、性质、情节、以及造成的危害影响相适应。

第五条对违规问题的处理遵循公正、公开原则。

第六条全体干部职工在对违规违纪行为的处罚上人人平等。

第七条本办法适用于公司内部监督稽查管理,公司全体工作人员违规违纪行为的处理均适用本办法,违规违纪行为的处理依据本办法执行。

第二章监察稽查部门及职责第八条监察稽查部门具有以下职责:(一)认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家有关法律、法规及公司各项规章制度;(二)根据公司廉政建设的总体部署和要求,对公司工作人员进行廉政、勤政教育,做好廉政法律、法规、政策和文件的宣传工作,增强工作人员遵纪守法意识;(三)建立、健全公司内部监督稽查网络,指导协调所属单位监督稽查工作;(四)制定公司内部监督稽查工作制度和违规违纪人员的处罚规定,监督检查公司各项规章制度的贯彻落实情况;(五)纠正行业和部门不正之风,受理对公司所属单位和部门以及公司工作人员违规违纪问题的投诉、检举、控告;(六)按照程序和有关规定调查处理公司所属单位和部门以及公司工作人员的违规违纪问题;(七)负责对所属单位违纪处罚案件的复审和复核;(八)参加对公司干部职工考核考察、评议评先工作的监督;(九)参加公司人事、财务、审计、工程项目招投标、设备材料和办公用品采购等方面的监督;(十)积极完成领导交办的其他工作。

高速公路收费稽查管理办法

高速公路收费稽查管理办法

高速公路收费稽查管理办法(总6页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--高速公路收费稽查管理办法来源高速人之家为了加强高速公路的收费管理,完善检查监督机制,有效地防止收费过程中违法、违纪行为的发生,特制定本办法。

一、组织机构各单位成立独立于收费部门、直接对公司(管理处)负责的专职稽查队伍,并选派责任心,熟悉收费业务,政治素质高、法制和政策观念强的优秀人员担任专职稽查人员。

二、主要职责各单位的稽查机构是执行高速公路收费稽查工作、实施日常监督的职能部门。

主要负责查处收费工作中的各种违纪行为;组织所辖各基层单位的联合或交叉稽查工作;监督、检查、所辖各基层单位的收费工作。

三、稽查依据国家有关收费政策、《省高速公路管理局收费管理办法》及有关规定。

四、稽查工作的组织和实施1.收费稽查工作由省高管局收费科负责统一组织,各公司(管理处)收费稽查部门和收费站(所)按职责分别实施。

各级稽查部门根据上级要求和本单位收费工作存在的问题确定稽查重点,集中力量反复稽查。

为提高稽查效果,稽查时要做到不预告,不定点定时,不形成规律,以达到增收堵漏,净化收费环境的目的。

其具体实施方法如下:省高管局收费科负责指导、协调各公司(管理处)收费部门、收费站(所)的收费稽查工作,并按计划实施直接稽查,必要时会同有关部门进行联合稽查。

局收费科的直接稽查每季不少于一次。

各公司(管理处)收费部门配备稽查人员,负责组织协调所辖收费站(所)的收费稽查工作,并按计划对收费站进行直接稽查,也可组织站与站之间的互查或联合稽查。

各公司(管理处)收费部门组织的直接稽查每周不少于三次。

收费站(所)稽查工作由站长负责组织实施,建立收费稽查小组,设专职稽查员。

稽查小组按规定和要求进行稽查,也可组织班与班之间的互查。

收费站(所)组织的稽查结合收费工作实际进行,每天不少于一次。

2.各级稽查部门应将收费稽查工作纳入日常工作范围,根据各自的工作特点,组织开展经常性的收费稽查工作,采取多种多样的稽查方式,确保收费稽查工作具有一定的力度、深度和广度。

高速公路收费稽查管理规定

高速公路收费稽查管理规定

高速公路收费稽查管理规定为进一步加强和规范收费管理,完善检查监督机制,维护收费秩序,严肃劳动纪律,提高文明服务水平,保障收费站各项工作高效运转,按照《xx高速公路xx收费稽查处理处理办法》,结合工作实际情况,特制订本暂行规定。

一、内部管理1、值班管理(1)收费站每月月底将下月《收费站站长休假安排表》上报管理处考核领导小组办公室(征费稽查科)备查。

(2)严格落实站长值班制度,每月月底上报下月《收费站站长值班安排表》到管理处考核领导小组办公室(征费稽查科)备查。

2、工作总结计划(1)收费站每月月底上报下月《收费站工作计划安排表》,每月月初上报上月《收费站工作任务完成情况表》到管理处考核领导小组办公室(征费稽查科)。

(2)为确保时效性,各站可先报电子版。

原件须站长签字并盖公章,在月初统一报送。

3、列队交接班(1)各站必须列队交接班并做好记录;(2)各班列队交接班时,值班站长必须在位布置工作;(3)检查收费员是否携带与工作无关物品,检查不到位的,除按《xx高速公路xx收费稽查处理处罚办法》相对应条款处理当事人,并追究值班站长责任;(4)不进行列队交接班的,除按《xx高速公路xx收费稽查处理处罚办法》第xx条处理当班班长,并追究值班站长责任。

4、手机的管理(1)收费员上班前手机交监控室或值班站长保管;(2)如员工有特殊情况打电话必须到监控室按《收费站员工当班打电话记录表》要求进行登记(集中监控点无监控室的站放值班站长处);(3)当班人员不听劝阻,携带手机上岗,经稽查发现按《xx高速公路xx收费稽查处理处罚办法》第xx条处理,并追究值班站长责任。

5、着装要求(1)收费站凡配有制服的员工,上岗时必须按规定着装,仪容仪表规范,大方得体;(2)收费员当班着装不整,除按《xx高速公路xx收费稽查处理处罚办法》第xx条处理当事人,收费班长负连带责任同等处理;(3)收费班长当班着装不整,第一次发现按《xx高速公路xx收费稽查处理处罚办法》第xx条处理,第二次发现调离班长岗位。

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收费稽查管理办法(2012修订版)第一章总则第一条为了加强和规范稽查管理,完善检查监督制约机制,确保收费岗位人员依法、文明、足额收费,防止“偷”、“逃”、“漏”费事件的发生,营造良好的内外部收费环境,依据国家有关法律、法规以及河北省有关行业规定文件,结合石黄管理处收费运营管理实际,特制定本办法。

第二条本办法适用于河北省高速公路石黄管理处各级收费稽查机构,稽查人员必须严格遵守和执行本办法。

第三条收费稽查工作遵循“公平与公正相结合”、“教育与处罚相结合”、“纠正与预防相结合”的原则。

第二章机构设置第四条河北省高速公路石黄管理处设三级稽查机构。

第一级为管理处收费稽查大队,第二级为管理所收费稽查大队,第三级为收费站稽查小组。

第五条管理处收费稽查大队负责对石黄全线各单位的稽查工作进行督察考核工作;管理所收费稽查大队负责对本区段内各站的收费稽查工作进行考核并负责组织实施具体的收费稽查工作;收费站稽查小组负责本站收费稽查工作的开展。

第三章人员要求第六条稽查人员应当熟悉收费政策和相关业务及工作程序,懂得一定的法律和计算机应用知识,政治思想强,业务素质过硬,作风正派,廉洁奉公,遵章守纪,对违规违纪行为敢抓敢管。

第七条稽查人员履行稽查职责,应当文明稽查,礼貌服务,维护国家、单位和缴费者的合法权益。

第八条稽查工作中要负责宣传、贯彻执行国家有关收费政策、法律法规、规章等;维持收费秩序,稳妥处置“偷”、“逃”、“漏”费事件和突发事件。

第九条稽查工作中发现问题要及时制止、纠正,重大问题应迅速向上一级报告,做好稽查记录。

第四章职责第十条管理处收费稽查大队职责1.贯彻执行国家有关公路收费的各项方针政策和省内有关公路收费的规章制度。

2.制定本单位稽查、监控规章制度,检查、监督制度的落实并对执行情况进行考核、评定。

3.按有关制度规范收费秩序,制止并纠正违纪行为,提高文明服务质量。

4.负责稽查、监控人员的管理及对基层单位的业务指导、工作督查。

5.负责对出现的各类逃漏费行为进行调查、研究,制定措施堵塞收费漏洞。

6.负责对收费过程中的特殊情况进行分析,查找并解决收费过程中存在的问题。

7.负责对稽查、监控人员的业务培训。

8.负责组织、协调与相邻路段共同开展互查、联查活动。

9.负责审核施工车辆的违纪记录,并进行证件编号信息加密。

10.负责与上级主管部门业务联系和工作接洽。

11.完成领导交办的其它工作。

第十一条管理所收费稽查大队职责1.负责对收费站稽查工作进行业务指导和监督检查。

2.负责对收费站的站容站貌、收费秩序和收费服务进行督促检查。

3.配合管理处督促收费站做好创建文明窗口和优质服务工作。

4.负责车辆缴费的稽查工作,净化收费环境。

5.通过对收费数据和报表的分析,制定堵漏查贪的措施;6.负责所辖路段监控录像的抽查工作;7.负责本级监控分中心的业务指导和监督管理。

8.负责稽查档案整理及归档工作。

9.接受上级收费稽查部门的业务监督检查。

10.完成领导交办的其它工作。

第十二条收费站稽查小组职责1.负责收费政策执行情况的监督检查。

2.负责对人员的工作程序和工作纪律执行情况进行监督检查。

3.负责本站监控录像的抽查,纠正违规违纪行为并制定堵漏查贪措施。

4.负责本站稽查档案的整理及归档。

5.负责收费过程中突发事件的处理。

6.接受上级收费稽查部门的监督检查。

7.完成领导交办的其它任务。

第五章稽查范围第十三条稽查范围主要包括外部车辆缴费稽查和内部收费稽查。

第一节外部车辆缴费稽查1.维持收费秩序、处置突发事件。

2.检查车辆是否按规定标准(车型、吨位及里程)交纳通行费。

3.通行票证是否有伪造、涂改、串用、过期等现象。

4.通行费减免车辆是否符合规定。

第二节内部收费稽查1.是否按相关作业流程进行操作。

2.作业过程中是否存在违规违纪行为。

3.站区站容站貌是否符合要求。

第六章稽查程序第十四条稽查程序包括外部车辆缴费稽查程序、内部收费稽查程序、重大案件处理程序、收费服务社会投诉处理程序。

第一节外部车辆缴费稽查程序1.开展稽查必须两名以上稽查人员参加。

2.稽查时先敬礼,出示(佩带)证件。

3.查验核对,调查取证。

4.查验车辆,原则在站区内进行,并指挥车辆停靠指定位置,不得妨碍通行。

5.针对逃漏费车辆,需记录下其时间、车牌号、车型、颜色等特征,保存相关录像资料,录入黑名单系统。

查获补票时,应说明补票原因,做好稽查记录。

第二节内部收费稽查程序在稽查管理过程中,发现的违纪行为根据事件的严重性及社会影响程度细分为五类事件。

1.现场稽查程序1.1开展稽查必须两名以上稽查人员参加。

1.2发现违规违纪现象首先要判断案件的性质,如属Ⅰ类违纪事件则移交站内处理,属于Ⅱ至Ⅴ类违纪事件则对当事人或班组进行相应处理。

1.3开展稽查应填写《现场稽查情况记录表》,稽查结束后被稽查人须签字。

1.4具体流程见下图:现场稽查流程注:附新增稽查业务条款审批流程新增稽查业务条款审批流程2.录像稽查程序1.1录像稽查采用三级录像抽查机制。

即三级稽查部门按规定可分为实时查看和回放查看两种方式对收费站录像进行查看的抽查模式。

1.2具体流程见下图:录像稽查流程第三节重大案件处理程序:1.案件范围:重大案件包括贪污作弊案件或涉外“逃”、“漏”通行费(倒卡、称台避重、强行冲关)案件。

2.确定立案:对于重大案件要依据现场稽查情况和工作人员、司乘人员及群众反映,经过分析后做出是否立案的决定。

3.调查取证:对立案的案件要及时采取行动和措施,开展调查取证工作,到现场了解情况,询问当事人,获取充分的原始资料并做好记录,做到证据确凿、真实可靠。

4.整理材料:将调查获得的各种证据(录音、录像、图片、证明材料等)进行归类整理,并进行客观、科学论证,得出结论。

5.秉公处理:严格按照有关规定提出处理意见,起草结论报告,协同其它部门进行处理。

6.处理流程见下图:(图一为涉外稽查案件处理流程;图二为管理所收费稽查大队逃费车辆现场处理流程;图三为收费站稽查小组逃费车辆现场处理流程)图一涉外稽查案件处理流程图二管理所收费稽查大队逃费车辆现场处理流程注:协查车辆原则上由管理所收费稽查大队现场处理,对确无法到现场处理的可以以书面形式交由收费站稽查小组处理。

图三收费站稽查小组逃费车辆现场处理流程第四节收费服务社会投诉处理程序1.各级监控部门负责服务投诉电话的接听,各级稽查部门受理发生的社会投诉,并根据投诉事件的性质分级组织调查处理。

具体分级见下表:2.投诉受理和调查处理流程图收费服务社会投诉处理流程图第十五条稽查频次1.管理处收费稽查大队路查频次规定为:每月2次;每月对全线各站的录像回放时间不少于60小时。

2.管理所收费稽查大队上路稽查所辖收费站频次规定为:每月不少于15次,其中夜查不少于4次;每月对所辖各站的录像回放时间不少于60小时;每月对普改免车辆抽查不少于15%。

3.收费站稽查小组每月录像回放时间不少于60小时。

具体要求见下表:第十六条稽查档案共设三级分为管理处收费稽查大队稽查档案、管理所收费稽查大队稽查档案以及收费站稽查小组稽查档案。

第十七条各级档案均要求一律放入档案盒,盒侧面注明卷宗名称,按顺序排放。

档案填写要整洁规范,各个文件要正确归档,每个卷宗内首页为目录。

第三节收费站稽查小组档案设置注:1.装订期限年报:政策文件、稽查月报、稽查条款。

季报:交流学习、稽查通报、监控考核。

月报:稽查记录、情况报告、稽查考核、数据分析。

稽查记录和情况报告装订周期为每月25日至次月24日,其它稽查档案装订周期按自然月执行。

2.保存年限永久:收费稽查管理办法。

30年:处稽查通报、处稽查记录、稽查条款、所稽查通报、所稽查记录。

10年:稽查考核、情况报告、稽查月报、站稽查通报、站稽查记录。

3.归档期限各类稽查档案归档日期为每月5日前。

首页为稽查档案目录。

第九章处罚规定第十八条由稽查人员依据以下条款对违规违纪行为人员进行处罚。

如出现以下条款不包含的情况时,依据其严重程度及社会危害性,同时对应分类原则进行相应处罚。

第一节以下条款适用于收费、票证、监控及稽查岗位。

1.有下列情形之一扣1分。

Ⅰ类1.1违反管理处着装、卫生、内务等相关规定的。

注:内部稽查作业原则上不允许穿便装,开展外部稽查工作时,必须在管理所以上(含)部门统一部署的情况下,可着便装。

1.2违反管理处肢体语言、文明服务等相关规定的。

2.有下列情形之一罚款30元,扣3分。

Ⅱ类2.1在岗期间坐姿不端正,出现仰、卧踩蹬桌面亭壁的,对当事人进行处罚。

2.2擅自将与工作相关的重要物品、文件资料带离工作单位的,对当事人进行处罚。

2.3野蛮使用公共设施设备,一经发现对当事人进行处罚;造成公共设施设备损坏的由当事人照价赔偿。

2.4丢失职员身份卡的,对当事人进行处罚。

2.5在岗期间着便装或与其他制式服装混穿的。

2.6发现嫌疑车辆时,相关人员未按规定上报或私自处理的。

2.7 未按工作记录管理规定执行的。

3.有下列情形之一罚款50元,扣5分。

Ⅲ类3.1因看管不利造成公共设施设备损坏或丢失的,一经发现对当班人员进行处罚;并对损坏或丢失物品照价赔偿。

3.2请销假、替换班要经主管负责人批准后方可,对未经批准擅自休假、替换班的。

3.3在岗期间携带与工作无关的物品或出现与工作无关行为的。

3.4携带易燃、易爆、易腐蚀等危险物品进入工作区域,对安全造成隐患的。

3.5存在无故迟到、早退、脱岗、睡岗、串岗等违纪行为的。

4. 有下列情形之一,经核实未贪污作弊行为,视情节严重程度做出1至12月待岗学习的处理。

Ⅳ类4.1 Ⅲ类事件30天内(含)达到三次的(自第一次违纪计时),待岗学习1个月。

4.2 每季度累计扣分达到100分的,待岗学习1个月。

4.3故意隐瞒违纪案件事实真相,提供虚假证据证言,误导调查方向的,待岗学习1个月。

4.4未经上级领导同意擅自对过往车辆进行处罚,且事后不汇报的,待岗学习3个月。

4.5当班人员的行为造成恶劣影响的,待岗学习3个月。

5.有下列情形之一或经核实属贪污作弊行为的,解除劳动合同。

Ⅴ类5.1故意瞒报、谎报职员身份卡丢失,经核实利用职员身份卡进行贪污作弊行为的。

5.2未经上级领导同意擅自对过往车辆进行处罚,且事后不汇报,经核实属贪污作弊行为的。

5.3有阻挠刁难、打击报复监督管理人员的行为,情节严重的。

5.4利用工作之便,对司乘人员拿、卡、要钱币或者贵重物品的。

5.5经核实利用计算机、电视监控、有线或无线通讯设备联合侵吞票款的,视为共同作弊。

5.6经核实管理人员包庇、纵容收费人员侵吞票款,或知情不报、或串通一起的。

5.7利用各种手段伪造、倒卖、出售各类通行费票、卡的。

5.8对贪污作弊数额较大的,解除劳动合同后并交由司法机关追究刑事责任。

5.9因工作失误或失职对单位造成重大损失的,依据损失情况给予当事人待岗、调离工作岗位直至解除劳动合同。

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