环境、职业健康安全管理体系内审报告内容汇编
管理体系内审报告(质量、环境、职业健康安全)
管理体系内审报告(质量、环境、职业健康安全)用程序，基本落实到位。
6.5过程控制方面设计控制：设计输入、输出文件基本满足要求，设计验证、审查记录基本能反映设计过程，设计变更控制基本有效。
采购控制：采购文件基本满足要求，供方评价程序基本落实，采购记录基本能反映采购过程，采购变更控制基本有效。
生产控制：生产计划、过程控制程序基本落实，生产记录基本能反映生产过程，生产变更控制基本有效。
服务控制：服务程序基本落实，服务记录基本能反映服务过程，服务变更控制基本有效。
6.6监测和测量方面测量控制：测量设备管理程序基本落实，测量过程控制基本有效，测量数据分析基本落实。
内审：内审程序基本落实，内审记录基本能反映内审过程，纠正措施基本落实到位。
6.7持续改进方面管理评审：管理评审程序基本落实，评审记录基本能反映评审过程，纠正措施基本落实到位。
纠正和预防措施：纠正和预防措施程序基本落实，记录基本能反映纠正和预防措施过程，纠正措施基本落实到位。
7．审核结论本次内审发现的问题已在内审报告中提出，审核小组建议公司在规定的时间内，制定并实施相应的纠正和预防措施，以达到审核要求。
本次内审总体符合审核程序和审核标准的要求，审核小组认为公司的质量、环境和职业健康安全管理体系基本符合有关标准和策划的要求，建议通过内审。
文章中存在格式错误和明显有问题的段落已经被删除，以下是小幅度改写后的文章：在环境、职业健康安全管理方面，需要加强对环境因素和危险源识别更新以及危险品现场管理工作。
在应急准备和响应方面，虽然资源能满足要求，但对于发生事故的处理规定还需进一步完善。
在产品实现方面，汽车产品及其实现过程未发生变化，而钢构产品及其实现过程随项目变化而变化，需要根据不同项目制定不同的策划内容。
在测量、分析和改进方面，虽然顾客满意度的测量基本满足标准要求，但纠正措施和预防措施的有效性还需提高。
此外，施工现场的消防器材配置基本到位，但个别项目缺少施工安全交底材料。
质量、环境、职业健康安全三体系内部管理体系审核报告
质量、环境、职业健康安全三体系内部管理体系审核报告一、审核目的：评价我司所建立的管理体系，确保持续实现其规定目标的有效性，满足ISO9001:2015，ISO4001:2015，ISO45001:2018标准的要求。
二、审核范围：参考管理手册中体系范围；三、审核依据：1）ISO9001：2015idt GB/T19001-2016标准；2）GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015标准3）ISO45001:2018标准4）本公司发布的管理手册及程序文件，各部门工作手册；5）相关法律法规；四、受审核部门：公司管理层、行政人事部、商务部、采购部、质量部、工程部、生产部、财务部、仓库。
五、审核小组：审核组长：XXX组员：A组：XXX 、XXX B组：XXX 、XXX C组：XXX 、XXX D组：XXX 、XXX六、审核过程综述：在审核前，审核组按照《内部审核程序》的规定作了充分准备工作并确认了本次审核的重点是体系实施及日常工作的薄弱环节，由审核员编制了本次审核的实施计划，并按照文件要求编制了检查表。
审核组于xxx年xx月xx日分四组完成了审核计划中规定的内容。
审核过程中发现了3项不符合项，均为一般(轻微)不符合项。
针对不符合项，检查组开出了不合格项报告，并得到相关部门负责人的认可，采取了纠正预防处理措施。
七、不合格统计与分析：通过现场审查，一共分别发现有3个不合格项，均为一般(轻微)不符合项：①不良品放置区无区域标识②无员工xx本年度的职业健康体检报告③仓库门口的灭火器挪在门口用来挡门八、对管理体系评价：本公司于xx年xx月xx日按照ISO9001：2015idt GB/T19001-2016，GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015、ISO45001:2018和法律法规的要求，结合公司现有体系文件要求进行了内审，本次审核范围包括管理层与管理体系所有有关的部门和人员，覆盖了标准的全部要求。
职业健康安全管理体系内部审核报告
职业健康安全管理体系内部审核报告第一部分：引言在本次内部审核报告中，将对公司的职业健康安全（OHS）管理体系进行审核。
本次审核的目的是评估公司是否符合相关的法律法规、国际标准和公司内部规定，以确保员工的健康和安全得到充分保障。
第二部分：审核范围和目标本次审核的范围包括公司内所有相关的职业健康安全管理流程和实践。
审核的目标是评估公司的OHS管理体系是否能够有效地识别、评估和管控潜在的风险，以及是否能够持续改进OHS绩效。
第三部分：审核方法和程序本次审核采用了文件审查和现场实地观察相结合的方法。
审核过程包括以下步骤：1. 文件审查：对公司的相关文件，包括OHS政策、程序、指南、记录等进行审查，以了解公司的OHS管理体系的设立和实施情况。
2. 现场实地观察：对公司现场进行实地观察，包括工作区域、设备、工具、操作过程等，以评估公司的OHS管理体系是否能够有效地应对潜在的风险。
第四部分：审核结果根据审核的结果，公司的OHS管理体系整体上符合相关的法律法规、国际标准和公司内部规定。
以下是审核的具体结果和发现：1. OHS政策：公司已经建立和实施了一套完善的OHS政策，其中明确了管理层对OHS的承诺和责任，并提出了明确的目标和指标。
政策与公司的业务目标相一致。
2. OHS流程和程序：公司已经建立了一系列OHS流程和程序，包括风险评估、事故报告、事故调查等。
这些流程和程序能够有效地识别、评估和管控潜在的风险，并能够及时采取措施进行改进。
3. 培训和意识：公司已经建立了培训计划，对员工进行必要的职业健康安全培训，提高员工的意识和责任感。
员工对OHS管理体系的认识和理解程度较高。
4. 员工参与：公司重视员工参与，建立了员工参与的机制和渠道，员工可以通过各种途径提出改进方案和建议。
5. 监控和改进：公司进行了一系列监控和改进活动，包括OHS绩效评估、管理评审等。
管理层对改进行动的实施情况进行了跟踪和评估。
第五部分：审核结论和建议基于本次审核的结果和发现，我提出以下结论和建议：1. 公司的OHS管理体系整体上符合相关的法律法规、国际标准和公司内部规定。
质量环境职业健康安全内审记录汇编
年度内审计划
编号：序号：
编制：审核：批准：时间：
内审实施计划
编号：序号：
1、审核目的：检查本公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况，是否
符合ISO9001:2008、ISO14001:2004、GB/T28001:2011标准及本公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件的要求，发现不足并预期改进，推进本公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行的符合性和有效性。
2、审核依据：
1、ISO9001:2008、ISO14001:2004、GB/T28001:2011标准；
2、本公司质量、环境、职业健康安全体系文件；
3、审核范围：本公司质量、环境、职业健康安全管理体系所覆盖的所有部门
4、审核组组成：组长：。
环境与职业健康安全内部审核报告
1、公司环境管理的职责分解明确，没有责任的盲点，各部门各行其责。
2、能力、意识与培训：公司对重要环境与职业健康安全岗位的上岗能力培训有效，但在全员环保与职业健康安全意识的宣传方面力度还有空间可以提升；
3、信息交流：公司在内外部环境信息交流方面顺畅；
3、体系文件的策划：公司建立了环境与职业健康安全手册、程序文件、作业文件及记录表格，文件体系充分适宜，文件体系存放于公共网络盘公司员工可以阅读环境与职业健康安全相关体系文件；
文件制修订记录
NO
制/修订日期
修订编号
制/修订内容
版本
页次
1
2023-3-11
-
新制订
A0
核准
审核
制订
一、目的：
为确保公司建立实施的ISO14001:2015和ISO45001:2018职业健康安全和环境管理体系要求能充分性、有效性和符合性的进行运行，通过内部审核进行评价。
二、审核报告：
审核目的
对公司的环境/职业健康安全管理体系进行完整的内部审核，以检查公司的环境/职业健康安全管理体系的运行情况是否符合ISO14001：2015与ISO45001：2018标准的要求;是否得到了正确的实施和保持
编制人
审批人
日期
日期
会议签到表
会议内容：内审首次会议 2022年11月4日
编号
部门姓名职位源自签名123
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
会议签到表
会议内容：内审末次会议 2022年11月5日
编号
部门
姓名
职位
签名
1
环境和职业健康安全管理体系管理评审报告（最终五篇）
环境和职业健康安全管理体系管理评审报告（最终五篇）第一篇：环境和职业健康安全管理体系管理评审报告环境和职业健康安全管理体系2005年度管理评审报告编号：DY·C·认证-20编制：审核：批准：日期：评审时间：2005年11月25日评审地点：办公楼第二会议室主持人：公司总经理**** 参加人员：公司总经理***、技术副总（管理者代表）**、各部门的经理、主管、体系推行组工作人员以及职业健康安全管理体系员工代表。
一、评审目的：评价公司环境和职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性，以确保环境和职业健康安全管理体系持续、有效地满足GB/T24001-2004/ISO14001：2004环境管理体系标准、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系标准和相关法律法规的要求，并不断完善环境和职业健康安全管理体系，寻求持续改进的机会。
二、管理评审的输入1．内审和合规性评价的结果；2．管理者代表关于管理体系运行情况的报告；3．关于实施纠正/预防措施的报告； 4．与相关方交流情况；5．各部门运行业绩及存在问题；6．目标指标和管理方案的实现情况；7．内外部条件变化：如法律法规和其他要求的变化；8．改进建议。
三、评审综述：首先由管理者代表**作环境和职业健康安全管理体系运行情况报告，对我公司环境和职业健康安全管理体系运行情况作了总结，就两次内审的情况进行了分析，并指出了环境和职业健康安全管理体系运行中存在问题；对方针、目标的适宜性进行了阐述。
报告中对纠正/预防措施的实施及完成情况做了总结，并提出了下步体系改进的建议。
其次，由生产中心、物业公司、品管中心、人力资源部、总经办、仓储中心、采购部、物流公司、工程中心、技术中心、考核办、销售中心、奶源中心、工会以及财务中心15个部门汇报了本部门环境和职业健康安全管理体系的运行情况及存在的问题。
具体评审内容如下：（一）环境和职业健康安全管理体系运行绩效1.环境管理体系：（1）环境因素的识别、评价和评审：公司组织全员参与环境因素的识别，共识别出597个环境因素，评价出11项重要环境因素。
环境和职业健康安全管理体系管理评审报告
环境和职业健康安全管理体系管理评审报告一、背景介绍随着社会的发展和人们环保意识的提高，环境和职业健康安全管理成为企业可持续发展的重要内容。
为了确保企业的环境和职业健康安全管理体系的有效运行，本次评审对相关管理体系进行了详细的评估和分析。
二、评估内容及过程1.管理体系文件评估：对企业的管理手册、政策文件、程序指南等进行评估，确认是否符合相关法规要求和国际标准。
2.环境和职业健康安全风险评估：对企业存在的环境和职业健康安全风险进行识别和评估，包括危险化学品管理、职业病防护、事故预防等方面。
3.岗位责任和培训评估：对岗位责任和培训计划进行评估，确认是否明确、有效。
4.绩效指标和监测评估：对环境和职业健康安全绩效指标和监测方法进行评估，确认是否科学、合理。
5.紧急事件应急预案评估：对企业的应急预案进行评估，确认是否详细、完备。
6.内审评估：对企业内部审计工作进行评估，确认是否有效、全面。
三、评估结果1.管理体系文件评估结果：企业的管理手册、政策文件和程序指南符合相关法规要求和国际标准，但在具体操作细节上存在不足。
2.环境和职业健康安全风险评估结果：企业对环境和职业健康安全风险评估工作较为重视，并采取了一系列措施进行风险控制，但仍存在部分风险评估不准确的问题。
3.岗位责任和培训评估结果：企业明确了岗位责任和培训计划，但落实情况不够到位，存在培训不及时、不全面的情况。
4.绩效指标和监测评估结果：企业制定了科学合理的绩效指标和监测方法，但在实际操作中存在数据不全面、监测频率不够等问题。
5.紧急事件应急预案评估结果：企业编制了详细完备的应急预案，并进行了模拟演练，但仍存在部分预案内容不合理的情况。
6.内审评估结果：企业内部审计工作比较规范，但存在一些漏洞，内审分析和改进措施不够全面。
四、改进建议1.完善管理体系文件：进一步明确操作细节，将管理文件与实际操作紧密结合。
2.加强环境和职业健康安全风险评估：完善评估方法，提高评估准确度。
质量、环境和职业健康安全管理体系内部审核报告
XX有限公司质量/环境/职业健康安全管理体系内部审核报告为扎实推进XX有限公司（以下简称：研究院）新版质量/环境/职业健康安全管理体系的规范运行，提升工程设计和技术服务质量以及健康安全与环境管理水平，由研究院内审员组成内部审核组，按照《研究院质量/环境/职业健康安全管理管理体系内部审核计划》安排，于2018年11月20-23日完成了对研究院的质量/环境/职业健康安全管理体系内部审核工作。
一、审核目的确定研究院质量/环境/职业健康安全管理体系建立和运行的符合性、充分性和适宜性，确定质量/环境/职业健康安全管理体系是否得到有效实施和保持；查找质量/环境/职业健康安全管理中的薄弱环节，寻求质量/环境/职业健康安全管理体系改进机会，提出对策措施和改进建议；推动质量/环境/职业健康安全管理体系的持续、规范、有效运行，建立长效质量、环境和安全管理机制，提升设计和技术服务、健康安全与环境管理水平。
二、审核准则——国家、甘肃省、兰州市、兰州新区和行业有关质量/环境/职业健康安全管理法律、法规及标准；——GB/T19001-2016标准、GB/T24001-2016标准、GB/T28001-2011标准；——研究院质量/环境/职业健康安全管理体系文件；——研究院质量/环境/职业健康安全管理制度及体系建设的有关要求等。
三、审核范围、方法和流程（一）审核范围本次审核的内容与范围包括：——研究院质量/环境/职业健康安全管理体系覆盖范围内涉及GB/T19001-2016、GB/T28001-2011和GB/T24001-2016标准所有要素；——质量/环境/职业健康安全管理体系覆盖范围内的各部门、中心、分院及其从事的有关质量/环境/职业健康安全管理的产品、活动、设备、人员及服务；——现场审核资料追溯原则上以研究院体系文件发布为限。
（二）审核方法此次质量/环境/职业健康安全管理体系审核的方法主要是：通过访谈、查阅资料、现场查看等方式，对质量/环境/职业健康安全管理体系各要素的运行管理情况进行分析判定。
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管理体系内部常核报告
xx年xx月至xx月，审核员认真、细致、负责的对公司12个车间和14个部门，进行了管理体系内部审核。
审核采取了查阅资料、现场查看的方式，客观公正的收集审核证据，实事求是的填写审核记录。
审核过程中发现各车间管理各有特色，有很多值得借鉴和共享的经验，同时也查出一些问题和不足，现总结如下：
1、目标完成情况
xx年1-6月份，焦炭合格率99.42%,煤焦油99.02%,硫酸铉99.87%,粗苯100%液氨100%甲醇100%实现了工亡事故，重大生产(操作)事故，重大设备事故，重大火灾事故，重大爆炸事故，重大厂内交通事故为零的目标，职业病发生率为零，重大环保污染事故为零等目标。
2、公司生产的关键过程控制
(1) 原料控制
进厂原料、备品备件、化工辅料、劳保防护用品、消防器材、设备、基础设施、白动化、信息化等配备齐全，满足生产需要
(2) 工艺指标控制
严格进行工艺检查和工艺查定，各指标平稳运行，MES系统监控，岗位记
录真实，产品质量稳定。
(3) 成品、半成品检验
6种产品严格按国标要求检验，不合格不出厂，中间产品实时监控，按照检验规定进行。
(4) 环境监测绩效
污染源点在线监测，数据达标，环保设施完善，台账记录规范，指标在合格范围；对危险废物进行跟踪检查及时转移，制定《环境保护工作职责》和
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《环保检查应急预案》，环保工作有序开展。
(4)安全监测绩效
进行安全培训、隐患排查、风险识别、应急演练、规范承包商管控、识别法律法规及合规性评价等活动，安全再升一台阶。
二、内审查出问题
1、首要需解决的问题
危险源辨识和风险评价从4月份开始安排，到6月份，各部门只是形成初稿，没有最终确定，各部门的重要危险源和公司级重要危险源清单也未汇总完成。
2、现场检查的问题
三、本次审核不合格项
本次审核共开具不合格2项，不合格项具体如下：
1、机动二车间维修工在化产四期风机高压氨水管道补焊漏点时拆除漏点包卡时未戴护目镜，不符合GB/T28001-2011标准4.4.6条款。
2、甲醇一车间压力容器等特种设备在现场未设置登记标志和检验合格标志，不符合GB/T19001-2016标准8.5.2条款。
四、审核结论
通过公司员工的共同努力，公司的管理体系的运行基本符合
GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011 的要求，公司能够遵守适用的法律法规和其他要求，产品质量满足顾客和法律法规要求，重大环境因素基本得到了控制，污染物排放符合环境保护法律法规和相关标准的要求，取得了一定的环境绩效，重大危险源制定了应急预案和演练，建立健全了职业健康安全监测机制，确保了员工和来访者职业健康安全。
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各责任部门要依据不合格报告，逐项制定纠正和预防措施，限期完成。
由技术部、质管部、安环部逐项进行验证。
编制：审核：批准：。