危害因素辨识、风险评价与控制程序
危害因素辨识风险评价控制程序
危害因素辨识、风险评价与控制程序1内容及适用范围本标准用于辨识、更新公司各部门的职业安全健康危害因素，评价其风险级别，并对其进行有效的控制措施。
本标准适用于公司生产作业活动中危害因素辨识、更新、风险评价及风险控制策划。
2 相关文件DPCA01274002《环境和职业安全健康法律、法规及其它要求的识别、合规性评价程序》3 定义:危害辨识：辨识危害的存在并确定其性质的过程。
风险评价：评价风险程度并确定其是否在可承受范围的全过程。
4 职责4.1 生产部工业服务分部负责组织公司各部门进行职业安全健康危害因素的辨识、评价与更新工作，并评价公司重要危害因素。
4.2 其他部门按照程序要求辨识本部门的职业安全健康危害因素，并进行初步评价。
5 管理规则及流程5.1 按照公司《职业安全健康管理手册》的职责分工，生产部工业服务分部成立职业安全健康管理体系推进组，组织和指导各部门对存在的职业安全健康危害进行辨识与评价。
5.2 职业安全健康危害辨识5.2.1危害因素辨识范围危害因素辨识的范围必须覆盖公司的生产作业活动的全过程，包括三种时态，三种状态，七种类型。
5.2.1.1 三种时态a. 过去时态：评估对残余风险的可承受度。
b. 现在时态：评估现有控制措施下的风险。
c. 将来时态：生产作业活动中或计划中可能带来的危害因素。
5.2.1.2 三种状态a. 正常状态：指正常生产情况。
b. 异常状态：指机器、设备试运转、停机及发生故障时。
c. 紧急状态：指不可预见何时发生，可能带来重大危害，如地震、火灾、爆炸、大型机械设备损失、高空坠落、触电等状况。
5.2.1.3 七种类型机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素等。
5.2.2 辨识依据5.2.2.1 国家、政府各部委颁布的政策、法规、标准、规定、条例等；5.2.2.2 公司注册所在地的地方法规、标准、规定、条例等；5.2.2.3 认证机构和检验检测机构的检测及认证结果或反馈的信息；5.2.2.4 其他相关方信息；。
危险源辨识,风险评价及风险控制程序
危险源辨识、风险评价及风险控制程序一、目的应用组织化与系统化方法，对有关职业安全卫生作业活动、设备设施的危险源（危险有害因素，以下同）进行辨识，并及时更新、评价其风险水平，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》等行管制度，加强风险控制措施并顺利实施，以此做为：1.1制定管理方针和目标指标、策划、实施并持续改进管理体系的重要基础，决定设施要求、培训、需求或操作规程的修改。
1.2监督管理需求以确认其实施有效性及适时性。
二、适用范围本程序适用于公司范围内产品、活动和服务中等危险源辨识、风险评价和风险控制。
三、职责3.1公司主管领导负责危险源辨识、风险评价和风险控制活动的策划与组织，审批重大危险源风险评价结果和风险控制措施。
3.2安全环保部是风险评价的归口部门，负责风险管理的培训工作，负责公司巨大风险和重大风险的评价分析，负责公司各单位风险评价记录的审查与控制效果验收，建立、更新重大危险源档案，定期进行风险信息更新。
3.3各部门主管直接负责风险评价工作，组织制定风险评价程序，明确风险评价的目的、范围，选择科学合理的评价方法和评价准则，成立评价组织，进行风险评价，确定风险等级。
3.4公司各级管理人员应负责组织、参与风险评价工作，对管辖范围所有直接作业、操作岗位、关键装置与重点部位进行风险评价及风险控制，同时鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。
3.5新、改、扩建项目由技术部门或项目部门进行风险评价和风险控制。
3.6风险评价和控制主要为从事该工作的人员服务，要求该工作从业人员进行评价。
评价初期可由各级管理人员对从业人员进行培训和指导，进行示范，逐渐转变由从业人员自行评价。
3.7外来施工单位到公司从事某项工作时，风险评价和控制由施工单位和车间一起进行讨论、分析，分析人员签字也应包括两部分人员。
审核审定由安全环保部人员负责。
3.8同一项目涉及多个部门作业（如设备、电气、仪表等）由各部门自行分析评价后，项目负责人进行汇总。
危害因素辨识风险评价及风险控制程序
危害因素辨识风险评价及风险控制程序危害因素辨识风险评价及风险控制程序是一种系统的方法，用于识别和评估组织内部和外部环境中可能对组织运作和目标实现造成潜在损害的因素，并制定相应的风险控制措施。
以下是一个基本的危害因素辨识风险评价及风险控制程序的概述：1.辨识危害因素：首先，组织需要辨识可能对其运作和目标产生危害的因素。
这些因素可以包括自然灾害、技术故障、人为错误、法规变更、竞争压力等。
辨识危害因素的方法可以包括定期开展风险审查、收集相关数据和信息等。
2.评估风险：在辨识危害因素的基础上，组织需要对这些因素进行风险评估。
风险评估可以分为定性评估和定量评估两种方法。
定性评估通常基于专家意见和口头反馈，根据风险发生的可能性和潜在影响对风险进行排序。
定量评估则基于数据和统计分析，通过数值计算来量化风险的概率和影响程度。
3.制定控制措施：根据风险评估的结果，组织需要制定相应的风险控制措施。
这些措施可以包括防范措施、减轻措施和应急措施等。
防范措施旨在预防风险的发生，如加强安全管理、改变工作程序等。
减轻措施则是在风险发生后，通过采取措施来减少风险的影响，如备份数据、购买保险等。
应急措施是针对突发风险事件的反应措施，包括紧急疏散、通知相关人员等。
4.实施风险控制措施：在制定风险控制措施后，组织需要将这些措施付诸实施，并监控其有效性。
这可以通过建立相应的管理制度和程序来实现，如制定工作指导书、培训员工、建立监测体系等。
5.定期复评风险：风险评估是一个动态的过程，因此组织需要定期复评风险并调整相应的控制措施。
这可以根据变化的环境、新的风险因素和组织内部的变化来决定。
总之，危害因素辨识风险评价及风险控制程序是一种系统管理方法，旨在识别和评估可能对组织运作和目标实现造成潜在损害的因素，并制定相应的风险控制措施。
通过实施这一程序，组织可以有效地识别、评估和控制各种潜在风险，从而提升组织的安全性和可持续发展能力。
危险源辨识、风险评价和控制措施管理程序（三篇）
危险源辨识、风险评价和控制措施管理程序是指通过对企业或组织进行全面的危险源辨识和风险评价，确定潜在的危险源和风险，制定相应的控制措施，以保障员工的生命安全和身体健康，同时保护环境并维护企业的正常运营。
一、程序的目的和范围：1. 目的：确保对潜在的危险源进行及时、全面的辨识，对风险进行科学、客观的评价，并制定相应的控制措施，以减少和防止事故和职业病的发生，确保员工的安全和健康。
2. 范围：适用于所有的企业或组织，无论其规模大小和行业类型。
二、程序的基本内容：1. 危险源辨识（1）制定危险源辨识计划，明确辨识的目标、范围和方法。
（2）组织专业人员进行危险源辨识，包括现场巡查、设备检查、操作步骤分析等方法。
（3）进行危险源数据的采集和整理，建立危险源台账。
（4）识别出可能导致事故或职业病的危险源。
2. 风险评价（1）将辨识出的危险源与员工接触情况相结合，评估潜在的风险。
（2）采集和整理相关的数据和信息，进行定量或定性的评估。
（3）确定风险等级，划分为高、中、低三个等级。
（4）应用风险矩阵或其它方法，确定风险的具体评估结果。
3. 控制措施的制定和实施（1）根据风险评价结果，针对高风险的危险源制定相应的控制措施。
（2）优先考虑控制措施的根本性、有效性和经济性。
（3）制定明确的控制措施的目标、方法和期限。
（4）组织实施控制措施，确保其有效性。
（5）监督和检查控制措施的实施情况，及时纠正和完善。
4. 监督和管理（1）建立健全的监督和管理机制，确保程序的有效实施。
（2）制定相应的管理制度和操作规程。
（3）定期开展风险监测和评估工作，及时发现问题并采取相应措施。
（4）建立事故和职业病的报告和处理制度，确保事故和职业病的及时报告和处理。
（5）组织相关的培训和宣传活动，提高员工的安全意识和风险防范意识。
三、程序的执行和监督：1. 确保程序的有效执行，需通过制定相应的管理制度和操作规程，明确各岗位的责任和义务。
2. 建立健全的监督和管理机制，由相关部门负责监督并进行定期检查和审核。
危险源辨识、风险评价与风险控制程序
危险源辨识、风险评价和风险控制程序1 目的 (1)2 适用范围 (1)3 职责 (1)4 程序 (2)5 支持文件................................................................... 错误！未定义书签。
6记录 (15)1 目的辨识公司生产、活动、场所中的危险源，并评价其给公司带来的危险程度，根据危险源辨识和风险评价结果，作为采取风险控制措施及降低风险的优先顺序依据，制定职业健康安全目标和管理方案的输入。
2 适用范围本程序适用于洛阳中硅高科技有限公司所属各单位生产经营过程中及所有的工作场所、活动和人员。
3 职责3.1 管理者代表负责公司危险源辨识、风险评价和风险控制策划的领导工作，并为其实施、控制和改进提供必要的人力资源、专项技能、技术和财力资源。
3.2 公司安全环保部是本程序的主控部门，按照法律法规之要求负责组织相关部门对危险源进行识别、登记、风险评价和控制策划，并组织协调与之有关的工作。
3.3 生产管理部负责组织日常生产指挥、开停工等异常和紧急状态管理过程中的危险源识别和风险评价，组织确定重大风险，制定和落实风险控制措施，消除事故隐患；负责设备、设施更新改造和检维修等施工作业过程中的危险源识别和风险评价，组织确定重大风险，制定和落实风险控制措施，消除事故隐患。
3.4 工程部负责新建、扩建项目施工作业过程中的危险源识别和风险评价，组织确定重大风险，制定和落实风险控制措施，消除事故隐患。
3.5 技术部负责生产技术方案及新产品与科研开发工作中的危险源识别和风险评价，组织确定重大风险，制定和落实风险控制措施，消除事故隐患。
3.6 人力资源部确保所有从事被确定为可能具有重大安全影响的工作的人员，具备相应的能力并保持相关的记录。
3.5 财务部负责本程序实施过程中财力资源的提供。
3.6 各部门负责本部门所属范围内的危险源识别和风险评价工作，在日常生产工作中不间断进行危险源识别和风险评价，组织确定本单位的重大风险，制定和落实风险控制措施，消除事故隐患；并报送安全环保部，及时刷新相关记录。
危险源辨识和风险评价及控制程序
危险源辨识和风险评价及控制程序1 目的对公司在检测工程施工和管理活动中的危险源进行辨识和评价，以确定风险等级并实施必要的风险控制，最大限度地消除或降低风险，确保检验检测工作安全。
2 适用范围本程序适用于公司在检测工程施工及办公场所范围内职业健康安全有关的危险源辨识、风险评价和风险控制。
3 职责3.1质量负责人负责审批确认公司危险源辨识和风险评价结果；3.2 技术服务部是危险源辩识与风险评价控制的归口管理部门，负责组织公司危险源辨识、风险评价和风险控制措施的策划；3.3检测工程部是检测工程项目的风险辨识、评价和控制的主管部门，负责组织检测项目部危险源辨识、风险评价和风险控制措施制定和实施全过程的监控。
3.4检测项目部负责检测项目所涉及范围内危险源辩识、风险评价、风险控制策划工作，并确定出重大危害因素及相应的控制计划。
3.5行政人事部负责组织公司办公活动中危险源的识别；3.6各部门负责本部门活动范围内的危险源辨识，参加风险评价及风险控制措施的策划。
4 工作程序4.1 工作流程危险源辩识→风险评价→确定不可接受风险→风险控制策划。
4.2 危险源辨识4.2.1危险源辨识时应考虑以下活动和因素：1）常规和非常规活动；（如：正常的检测作业活动和非常规的故障抢修活动。
）2) 所有进入工作场所的人员（包括分包方人员和访问者）的活动；3）公司人员行为、能力和其他人为因素；4) 产生于工作场所之外、能够对工作场所内公司人员健康安全产生有害影响的、已辨识的危险源；(如被检测对象（管道）施工单位管道安装活动导致的危险源。
)5）在工作场所附近，由公司的工作活动产生的危险源；6）工作场所的基础设施、设备和材料，无论是否由组织或外界提供；（应考虑作业场所内含工地生活区、员工食堂所有的物料、装置和设备造成的职业健康安全危害和风险，包括过期老化以及租赁和库存的物料、装置和设备。
如有毒有害原材料存放与使用、易燃易爆容器存放、使用；明火管理、施工现场危险部位防护、设备设施安装/支搭、运行、维护与拆除等。
危险源识别、风险评估及控制程序
5.4.3 引进新的生产工艺、方法，新设备，新材料、新项目。 5.4.4 公司的活动、产品或服务的更改或补充等业务发展。 5.4.5 员工及相关方合理的要求。 5.5 根据本公司的特点，参照 GB/T13816-92《生产过程危险和危害因素分类与代码》的规定，识别 时应重点考虑： 物理性﹕如噪音﹑温度﹑机具(切﹑割﹐夹﹐卷﹐刺)﹑微波振动及撞击等； 化学性﹕如烟雾﹑蒸气体﹑粉尘及液体等； 生物性﹕如昆虫﹑病毒﹑细菌等； 5.6 根据本公司的特点，参照 GB6441-86《企业伤亡事故分类》和《职业病范围和和职业病患者处 理办法的规定》，对已选择确定的危险源，分为以下的类别： 5.6.1 物体打击，是指物体在重力或其它外力的作用下产生运动，打击人体造成人身伤亡事故，
（d）直接观察到可能导致事故的危险，且无适当控制措施。 5.8.3 第二种方法是“作业业件危业性业价法（LECD）”，如下：
（LECD）是用来评价人们在具有潜在危险环境中作业时的半定量评价方法，是用与系统
风险率有关的三种因素指标值之积来评价系统人员伤亡风险大小的，这三种因素是： L——发生事故的可能性大小。
措施计划应在实施前予以评审，评审应考虑下列因素： a.修订的控制措施是否会导致达到可承受的风险水平； b.是否产生新的危害； c.是否选择了成本效益最佳方案； d.受影响的人员如何评价修订后的预防措施的必要性和可行性； e.修订后的控制措施是否会被用于实际工作中，在面对诸如完成工作的压力等情况下将不 被忽视。 5.10 危险源的新增及修订 5.10.1 危害辨识、风险评价和风险控制应被视为一个持续的过程。因此，如果必要，控制措施
危险源10-1-1
OHSAS 体系建立
新规制定
1.0 目的：识别职业健康安全危险源，评价其风险程度，判定出不可接受风险源，对判定出的不可接受风险 进行 有效控制。
环境因素识别、危险源辨识、风险评价与风险控制程序
(1)环境因素：
a)现场观察法：观察各个施工现场，对各种施工过程中的扬尘、噪声及废弃物产生排放等进行识别。
b)调查表：对新、改、扩建工程施工过程中潜在的植被破坏、土地占有等环境因素进行识别；对施工过程原油、污水等潜在的泄漏及资源、能源消耗等环境因素进行识别。对物资采购和服务过程中环境因素进行识别。
①产品或者材料的包装缺陷；
②结构失效；
③天气、地球物理及其它外部自然灾害；
④恶意破坏和违反操作规程；
⑤火灾和爆炸；
⑥冲击与撞击；
⑦中毒、窒息、触电及辐射；
⑧暴露于化学性危害因素和物理性危害因素的工作环境；
⑨人机工程因素(比如工作环境条件或者位置的舒适度、重复性工作等)；
⑩设备的腐蚀；有毒有害物料、气体泄露。4)物(设施)的不安全状态，包括可能导致事故发生和危害扩大的设计缺陷、
3.8风险
某一特定危害事件发生的可能性与后果的组合。
3.9风险评价
评估风险程度以及确定风险是否可容许的全过程。
3.10安全
免除了不可接受的伤害风险的状态。
3.11可容许风险
根据组织的法律义务和健康、安全与环境方针，已降至组织可接受程度的风险。
4职责
4.1安质部、IPMT团队QSHE部是本程序的归口管理部门。
组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。
3.2环境因素
一个组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。
3.3重要环境因素
是指具有或者能够产生重大环境影响的环境因素。
3.4环境影响
全部或者部份地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或者有益的变化。
危害因素辨识与风险评价控制程序1
危害因素辨识与风险评价控制程序1危害因素辨识与风险评价控制程序1
1.制定政策和标准
基于现有的安全技术标准和技术指南，制定针对工作场所的危险因素识别、风险评估及控制政策和标准。
2.分析危害因素
针对不同工作环境的特点，对可能会产生的危害因素进行分析，并确定可能存在的危险因素是什么，以及可能影响的范围和方式。
3.对危害因素进行识别
基于对危害因素的分析，将危害因素分类，并加以识别，以便确定危害因素的存在程度、发生可能性和发生风险程度。
4.对危害因素进行风险评估
根据危害因素的具体情况，对可能发生的后果和风险程度进行可预测的评估，以识别出现在的危害因素，明确其对职业健康和安全所带来的影响，并研究其具体控制方法。
5.建立控制程序
根据危害因素的风险评估结果，制定有效的控制程序，以降低或消除危害因素对职业健康和安全的影响。
有效的控制策略可以采取工程控制、管理控制、行为控制等措施，以有效管控工作环境危险因素的发生和控制其可能造成的危害。
6.进行监测和评估
在实施控制措施后，对因危害因素引发的职业健康和安全风险进行频繁检查和评估。
危险源辨识风险评价与管理控制程序
危险源辨识风险评价与管理控制程序1.职业危害因素辨识：对工作环境中的职业危害因素进行识别，包括噪声、震动、有毒有害物质、粉尘、高温、辐射等。
2.设备设施辨识：对企业中的设备设施进行检查，识别存在的安全隐患，包括各种机械设备、电气设备、压力容器等。
3.生产工艺辨识：对企业生产工艺进行分析，确定存在的安全风险，包括化工、冶金、汽车、建筑等各个行业的生产工艺。
辨识出危险源后，需要进行风险评价，即对风险的概率和严重程度进行评估。
通常采用的方法有风险矩阵法、层次分析法、事件树法等。
根据风险评价的结果，将风险分为高、中、低三个等级，确定风险的优先控制顺序。
管理控制程序是指通过采取一系列控制措施，对危险源进行有效的管理和控制。
常见的管理控制措施包括：1.工作环境管理控制：通过调整工作环境的布局、改善通风、降噪等手段，减少职业危害因素的暴露。
2.工艺改进控制：对存在安全隐患的工艺进行改进，降低事故发生的概率。
3.安全设施控制：加装安全设施，比如防爆设备、灭火设备、泄漏预防设备等，提高事故应对能力。
4.培训教育控制：开展安全教育培训，提高员工对安全的认识和意识，增强他们的安全防范能力。
5.管理制度控制：建立健全的安全管理制度，明确责任分工，规范作业程序，强化安全管理。
6.监督检查控制：建立监督检查机制，定期进行安全检查，发现问题及时整改。
危险源辨识、风险评价与管理控制程序是企业安全管理的重要组成部分，能够有效地识别潜在危险源，评估风险并采取相应的管理控制措施，确保员工的人身安全和财产安全。
企业应该重视这一程序的建立和落实，并定期进行评估和改进，以保持企业的安全运营。
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危害因素辩识、风险评价与控制程序
1 目的
为确保酒店的活动、产品和服务中的危害因素得到有效的识别、评价，制定与实施风险控制，特制定本程序。
2 范围
本程序适用于酒店活动、产品和服务过程中危害因素的辩识与更新、风险评价及风险控制。
3职责
3.1安保部是本程序的归口管理部门，负责酒店危害因素识别、风险评价与控制工作的组织、协调与监督管理。
3.2 各部门负责所属区域产品、活动和服务中危害因素的识别与更新，以及风险控制措施和应急措施的制定和实施。
4 工作程序
4.1危害因素的辨识
4.1.1辨识的范围
覆盖酒店所有部门的各项活动、产品和服务过程。
至少包括：
a)
b)常规和非常规的活动；
c)
d)所有进入工作场所的人员（除酒店员工外，还包括顾客、租赁者、承包
方、临时来访问者等相关方人员）的活动；
e)
f)工作场所内所有的设备、设施（包括外界提供的设备、设施）；
d) 以往活动的遗留问题，新开发(建设)项目，以及在工艺技术、设备、人员、作业环境和条件等方面发生变更的情况。
4.1.2作业活动信息的收集
对于每项活动、产品和服务，在进行危害因素辨识前要收集作业活动的相关信息：
a）工作场所、设备的设计信息，设备、设施的完整性，以及施工设备、设施的运行情况；
b）主要生产服务流程与岗位设置，以及日常、计划与临时性活动，以及外包的相关业务活动；
c）物料的物理形态、化学特性、物料要用手移动的距离和高度；
d）生活配套设施，消防、应急、卫生和环保设施的配备；
e）生产和服务过程中使用的易燃、易爆、噪音、粉尘等；
f）员工的不良习惯、心态、健康状况及违章操作行为等；
h) 社会治安状况，交通、医疗卫生条件、突发传染病情况等；
i）各项制度的有效性。
4.1.3 识别时要考虑三种时态和三种状态。
三种时态是指过去、现在、将来；三种状态是指正常、异常和紧急状态，正常生产情况属正常状态，设备开停机及检维修，临时停水、停电、停气等情况，属异常状态，紧急状态则是指发生火灾、爆炸、地震、突发公共卫生事件、社会治安事件、恐怖事件等情况。
4.1.4 危害因素辨识的方法
风险识别以事故预防、控制和减少事故发生为指导思想，采用现场观察、查阅资料、专家座谈、安全检查表、工作危害分析多种方法相结合的方式，对涉及到的全部危害因素进行辨识。
a)现场观察：对作业和服务活动、设备运转或系统活动进行现场观测，分析人员活动、作业、服务，以及设备运转存在的危害因素；
b)查阅资料：通过查阅有关不安全活动、事件、事故记录和台帐，从中发现存在的危害因素；
c)安全检查表：依据相关法规、标准和服务规范系统剖析，确定检查项目，按顺序编制表格，以提问或现场观察等方式确定检查项目的状况，确定危害因素；
d) 专家座谈：召集安全管理人员、专业人员、服务人员，集思广益、讨论分析作业活动或设备运转过程中存在的危害因素；
e) 工作危害分析（JSA）:识别存在的作业和服务活动，把一项作业活动分解为几个步骤，识别每一步骤中的危害因素。
4.1.5危害因素辨识的步骤
a) 安保部负责组织、协调、指导和监督各部门危害因素辨识工作；
b) 各部门应召集具有现场安全管理经验、熟悉业务和服务流程的人员组成辨识组，采用适当的方法对本部门的危害因素进行辨识，填写“危害因素清单”；
c) 各部门将“危害因素清单”经本部门领导审批后报安保部一份，本部门留存一份。
4.2风险评价
4.2.1机关各部门采用矩阵法进行风险评价分级，风险评价分级：风险评价结果分为重大风险、中度风险和一般风险三级。
4.2.2 矩阵法风险评价
a) 对“危害因素清单”中的危害因素，对照表1从人员伤亡程度、财产损失、停工时间和对声誉的影响等四个方面，对后果的严重程度进行评价取值，因不同的事件造成的后果不尽一致，如只能确定其中一项，就以这项的取值C作为后果的严重程度，如能确定二到四项得分最高的分值作为其最终的C值。
如后果为涉外事件，可考虑提高一个严重性等级。
表1 评估后果的严重性（C）
b) 对照表2从发生偏差的频率、安全检查的频率、操作规程的执行情况、员工的胜任程度、现有防范和控制措施的有效性等方面，评价危害事件发生的可能性，如只能确定其中一项，就以这项的取值L作为可能性的取值，如能确定二到五项，取其中分值最高的分值作为其最终的L值。
表2 危害事件发生的可能性（L）
c) 确定了C和L值后，依据表3进行风险评价分级，评价结果分为以下三种：一般风险R=L*C=1～6；中度风险 R=L*C=8～12；重大风险R=L*C=15～25。
填写“危害因素清单”。
表3 风险评估表R
d) R值的界限值，以及L和C定义不是一成不变的，可由安保部依据自身情况和发展变化加以重新界定。
4.3 评价结果
安保部收集机关各部门的“危害因素清单”对各部门风险识别与风险评价的结果进行确认并存档。
同时编制酒店的“重大风险清单”，报管理者代表审批。
按照《文件控制程序》的规定，发放到相关部门，作为建立目标、指标、管理方案、运行控制和应急反应计划的依据。
4.4风险控制
4.4.1风险控制应遵循如下原则：首先考虑从根本上消除风险，其次考虑风险降低措施（降低风险概率、降低伤害或财产损失的潜在严重度），将使用个体防护作为最后手段。
4.4.2必要时,各部门可根据自身作业性质、以及风险控制的实际需要,选择采用领结图分析法（Bow-Tie Analysis等方法，对重大风险进行进一步分析，为风险控制与应急措施的制定提供充分依据。
4.4.3各部门针对本部门存在的风险，制定相应的控制和应急措施，分别落实到HSE作业指导书、管理制度、岗位职责和应急反应计划中，实现对风险的有效控制。
4.4.4安保部应根据实际需要，将重大风险纳入目标和管理方案、相应的过程控制、培训及应急计划加以控制。
4.4.5各部门负责就识别出的风险及其控制措施，通过信息交流与培训，使员工了解本岗位的风险以及削减措施和应急措施，具体执行《信息交流与协商控制程序》和《员工能力评价与培训控制程序》。
4.5 危害因素的更新
4.5.1 体系正常运行时，危害因素识别与评价每年年底进行一次，出现以下情况时，应及时更新危害因素：
a) 相关的法律、法规和其他要求发生变化时；
b) 酒店的活动、产品、服务过程发生变化时；
c) 内、外审和管理评审的要求发生变化时；
d) 事故、事件不符合整改要求时；
e) 相关方观点、要求发生变化时；
f) 采用新工艺、新设备、新技术、新材料时；
g) 绩效测量与监测发现危害因素识别有疏漏时；
h) 其它情况需要时。
4.5.2发生上述任一情况时，安保部应组织相关部门依据上述程序，对发生变化的风险进行识别、评价和更新。
5 相关文件
《员工能力评价与培训控制程序》
《文件控制程序》
《信息交流与协商控制程序》
6 记录
GSZH/HSE-01-01危害因素清单
GSZH/HSE-01-02重大风险清单
危害因素清单
重大风险清单
编号:汇总：审核：批准：日期：
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以下无正文。