前提方案验证记录
外来污染物的控制
外来污染物的控制1、目的通过对外来物的控制，防止引入危害，影响食品安全。
2、范围适用于企业内与食品生产相关的所有场所。
3、负责部门仓库、生产部、品质部4、内容4.1物理性外来杂质4.1.1控制危害：外来杂质、微生物4.1.2控制要求4.1.2.1车间内天花板、墙壁使用耐腐蚀、易清洗、不易脱落的材料；4.1.2.2生产线上方的灯具应装有防护罩；4.1.2.3加工器具、设备、操作台使用耐腐蚀、易清洗、不易脱落的材料；4.1.2.4禁用竹木器具4.1.3监视食品安全小组定期检查4.1.4纠偏发现不符合开具纠正措施单4.1.5监控记录《前提方案验证记录》《纠正预防措施单》4.1.6验证食品安全小组定期验证4.2冷凝水4.2.1控制危害：微生物4.2.2控制要求有冷凝水及时处理4..2.3监视每日进行检查4.2.4纠偏发现问题及时清理4.2.5记录《洁净区清洁、消毒记录》4.2.6验证QA审核卫生检查记录4.3包装材料4.3.1控制危害：微生物4.3.2控制要求4.3.2.1仓库需防尘、通风、干燥、防毒、防鼠4.3.2.2内外包装材料分开存放，不允许直接接触地面，放置在离地面30厘米以上。
4.3.2.3内包材需密封保存，使用前用紫外进行消毒。
4.3.3监视进行检查4.3.4纠偏发现问题及时纠正4.3.5记录《紫外灯使用、更换记录》《仓库点检表》4.3.6验证QA审核卫生检查记录4.4原料、中间产品、成品储存4.4.1控制危害：微生物4.4.2控制要求4.4.2.1原料、中间产品、成品在暂存、储存时，部允许直接接触地面。
4.4.2.2储存需防尘、通风、防霉、防虫害4.4.3监视每日进行检查4.4.4纠偏发现问题及时纠正4.4.5记录《仓库点检表》4.4.6验证QA审核卫生检查记录。
操作性前提方案(OPRP)
保定美森乳业有限公司操作性前提方案（OPRP）编制：审核：批准：分发号：版本/修订：A/02016年1月15日发布2016年1月15日实施修改记录序号章节号修改内容更改通知单号修改日期修改人1、目的结合公司实际情况，将产品加工过程的生产、卫生、质量管理的操作规范在统一的计划内。
把确定的各类食品安全危害消除、控制、降低到可接受水平。
2.范围适用于饮料加工车间，使饮料加工在标准卫生条件下进行，确保生产出符合安全卫生要求的饮料3.职责品控部负责编制操作性前提方案，生产部执行操作性前提方案。
4.管理内容4.1原辅材料卫生的控制4.2水（冰）安全控制4.3人员卫生的控制4.4交叉污染的预防4.5有毒化学物的控制4.6产品接触面的清洁和消毒4.7手的清洗消毒设施以及卫生间设施的维护4.8外来污染物的控制4.9虫害预防4.10残次品、废弃物、污水排放管理4.11金属异物的防治3.1原辅材料卫生的控制1、目的：控制原辅材料的卫生，防止通过原辅料引入危害，影响食品安全。
2、范围：适用于企业内与食品生产相关的所有人员。
项目控制危害负责部门控制要求监视纠偏记录验证原料生物性：微生物化学性：农药残留品管科1、待购买水果新鲜程度。
2、“三证”检验：必须同时具有相关检验部门出具的检疫合格证明、车辆消毒证明、非疫区证明。
按家畜家禽防疫条例，由品管部门严格把关，确认为健康无病的活猪。
没有三证、毛猪检验不合格原料拒收。
宰前检疫日报表品管科长、动检每日检查三证辅料生物性:微生物化学性:重金属残留品管科1、按质量食品安全手册对供方进行控制。
2、2、每批辅料进厂时,原材料检验员对感官、理化、微生物等指标进行检验，仓库保管员对包装、规格、数量等进行验证，合格后入库。
3、当使用新的辅料时由食品安全小组对危害进行分析确认后使用。
使用过程中质检员对辅料进行确认。
发现不能满足要求的辅料进行退货处理。
入库单检验单品管科长审核检验报告包装材料生物性:微生物化学性:重金属残留品管科1、按质量食品安全手册对供方进行控制。
前提方案PRP和操作性前提方案OPRP介绍
前提方案PRP和操作性前提方案OPRP介绍一、前提方案PRP中的内容主要包括：a)建筑物和相关设施的布局和建设；b)包括工作空间和员工设施在内的厂房布局；c)空气、水、能源和其他基础条件的提供；d)包括废弃物和污水处理的支持性服务；e)设备的适宜性，及其清洁、保养和预防性维护的可实现性；f)对采购材料（如原料、辅料、化学品和包装材料）、供给（如水、空气、蒸汽、冰等）、清理（如废弃物和污水处理）和产品处置（如贮存和运输）的管理；g)交叉污染的预防措施；h)清洁和消毒；i)虫害控制；j)人员卫生；k)其他适用的方面。
二、前提方案PRP的验证：a)目的：验证前提方案满足输入的要求，并得到实施。
b)方法：对照前提方案的策划要求，现场进行确认，具体按《前提方案和操作性前提方案检查表》进行。
c)频率：首次运行或变更后重新运行时和不超过1年的时间间隔(结合内部审核)进行。
d)职责：由食品安全小组负责。
e)记录：参加人员应填写验证《签到表》，验证情况和结果记录在《前提方案和操作性前提方案检查表》中。
对验证不合格的按《纠正和预防措施管理程序》执行，结合内部审核进行时，按《内部审核程序》的规定。
三、操作性前提方案OPRP3.1操作性前提方案(OPRP(s))应形成文件，针对每个方案应包括如下信息：a)由方案控制的食品安全危害；b)控制措施；c)有监视程序，以证实实施了操作性前提方案(OPRP(s))；d)当监视显示操作性前提方案失控时,采取的纠正和纠正措施；e)职责和权限；f)监视的记录。
3.2根据前提方案的输入要求，建立的操作性前提方案应包括：a)与食品接触或与食品接触表面接触的水的安全；b)与食品接触表面的清洁和卫生；c)预防食品免受交叉污染；d)卫生设施及人员卫生；e)防止外来物的污染；f)有毒化学物质的标识、贮存及使用；g)员工健康与卫生控制；h)害虫的预防与控制；i)包装储运卫生控制；j)其他适用的方面。
操作性前提方案(OPRP)
XXXXXX食品有限公司操作性前提方案（OPRP）编制：审核：批准：分发号：版本/修订：A/02011年XX月15日发布2011年02月XX 日实施序号章节号修改内容更改通知单号修改日期修改人1、目的结合公司实际情况，将产品加工过程的生产、卫生、质量管理的操作规范在统一的计划内。
把确定的各类食品安全危害消除、控制、降低到可接受水平。
3、范围参与产品策划、采购、加工生产、储存，出口等过程的所有人员、设备、设施和环境的卫生管理。
3、管理内容原辅材料卫生的控制水（冰）安全的控制人员卫生的控制交叉污染的预防有毒化学物的控制产品接触面的清洁和消毒手的清洗消毒设施以及卫生间设施的维护外来污染物的控制虫害预防残次品、废弃物、污水排放管理金属异物的防治原辅材料卫生的控制1、目的：控制原辅材料的卫生，防止通过原辅料引入危害，影响食品安全。
2、范围：适用于企业内与食品生产相关的所有人员。
项目控制危害负责部门控制要求监视纠偏记录验证原料生物性：动物性疫病化学性：兽药残留物理性:针头品管科1、待宰活猪必须来自非疫区，其饲养过程符合NY 5035、NY 5036、NY 5037、NY/T5038的要求。
2、“三证”检验：必须同时具有相关检验部门出具的检疫合格证明、车辆消毒证明、非疫区证明。
按家畜家禽防疫条例，由品管部门严格把关，确认为健康无病的活猪。
没有三证、毛猪检验不合格原料拒收。
宰前检疫日报表品管科长、动检每日检查三证辅料生物性:微生物化学性:重金属残留品管科1、按质量食品安全手册对供方进行控制。
2、2、每批辅料进厂时,原材料检验员对感官、理化、微生物等指标进行检验，仓库保管员对包装、规格、数量等进行验证，合格后入库。
3、当使用新的辅料时由食品安全小组对危害进行分析确认后使用。
使用过程中质检员对辅料进行确认。
发现不能满足要求的辅料进行退货处理。
入库单检验单品管科长审核检验报告包装材料生物性:微生物化学性:重金属残留品管科1、按质量食品安全手册对供方进行控制。
前提方案验证记录
2.4.3更衣室是否具备服装消毒设施?是什么消毒设施?
2.4.4更衣室是否备有穿衣镜，供工作人员自检用?
2.4.5是否设有与车间相连的更衣室，不同清洁程序要求区域设有单独的更衣室?
口是口否
口是口否
口是口否
口是口否
口是口否
2.1,9门、窗、天窗是否严密不变形，设置位置适当，并便于卫生防护设施的设置?
2.1.10窗台是否设于地面lm以上，内侧具备一定的倾斜度?
2.1.11车间是否根据清洁度的不同设置不同的区域?
2.1.12车间的人流和物流人口以及出口是否单独设置，并具有防蚊蝇设施?
2.1.13车间、门、窗是否有防蚊蝇、防尘纱门并便于拆下洗刷?
2.2.2设备、工具、管道表面是否清洁，边角圆滑，无死角，不易积垢，不漏隙，便于拆卸、清洗和消毒?
2.2.3设备设置是否根据工艺要求，布局合理。上、下工序衔接要紧凑?
2.2.4．水管是否不在生产线和设备包装台上方通过，防止冷凝水滴人食品?其他管线和阀门是否也不设置在暴露原料和成品的上方?是否有其他潜在外来污染物?
2.2.5安装是否符合工艺卫生要求，与屋顶(天花板)、墙壁等有足够的距离?
2.2.6设备是否用脚架固定，与地面应有一定的距离?传动部分是否有防水、防尘罩，以便于清洗和消毒?
2.2.7各类管道是否避免死角或盲端，设排污阀或排污口，便于清洗、消毒，防止堵塞?
2.3洗手设施
2.3.1洗手设施是否分别设置在车间进口处和车间内适当的地点?
1.5生产区是否同生活区分开?并且生产区应在生活区的下风向?
1.6厂区内是否有适当的排水系统?
1.7厂区内垃圾和易产生灰尘的燃料存放是否有遮蔽?
前提方案验证记录
前提方案验证记录1. 引言本文档记录了前提方案的验证过程和结果。
前提方案旨在对某一特定问题进行理论推导和实证研究，以验证方案的可行性和有效性。
2. 研究背景在介绍前提方案之前，我们首先需要明确背景和研究目的。
本次研究的背景是解决某一具体问题，并找出最佳解决方案。
为了实现这一目标，我们提出了前提方案，并通过验证来评估其可行性和有效性。
3. 前提方案说明在本节中，我们将详细介绍前提方案的原理和设计。
3.1 前提方案原理前提方案基于特定的理论或原理，用于解决特定的问题。
我们引用了相关研究和文献，建立了一个基本的理论框架。
该方案涉及的主要原理包括（列举主要原理和其简要说明）。
3.2 前提方案设计前提方案的设计是为了验证其可行性和有效性。
在设计中，我们将依据理论框架，选用合适的实验方法和数据采集工具，制定具体的步骤和流程。
4. 前提方案验证方法在本节中，我们将详细介绍前提方案的验证方法。
4.1 实验设备和环境在本次验证中，我们使用了以下设备和环境：•设备1：描述设备1的具体参数和特点；•设备2：描述设备2的具体参数和特点；•环境要求：描述实验所需的环境条件。
4.2 实验步骤我们按照以下步骤进行了前提方案的验证：1.步骤1：描述步骤1的具体操作和实验目的；2.步骤2：描述步骤2的具体操作和实验目的；3.步骤3：描述步骤3的具体操作和实验目的；4.…4.3 数据采集和分析在本次实验中，我们采集了以下数据并对其进行分析：1.数据1：描述数据1的具体内容和采集方法；2.数据2：描述数据2的具体内容和采集方法；3.数据分析方法：描述数据分析方法和统计工具。
5. 前提方案验证结果在本章中，我们将报告前提方案的验证结果。
5.1 数据分析结果根据前述数据采集和分析，我们得出了以下结果：1.结果1：描述结果1的具体内容；2.结果2：描述结果2的具体内容；3.结果3：描述结果3的具体内容。
5.2 结果评估和讨论我们对验证结果进行了评估和讨论，对该前提方案的可行性和有效性进行了分析。
BRC审核所需要的文件资料
BRC各条款所须要的文件资料.1.1.1食品平安质量手册老总的箍字01.1.2公Ul总的质量目卜、及各部门分解目标,及至少季度•次的评审记录.1.1.3管理评审记录1.1.4至少月度•次的痂室分析会会议记录外来法律法规清单回纸版或电子版标准标准改变的更新回审核证书上的审核被止日不要过期区］签到表1,1.10上次审核的不符合项整改记录公司组织机构图人力替代名单日（手弱第8页）HACCP支配,HACCP小组人员内审员培训证明HAeCP支配的数址（3个）前提方案及前提方案的验证记录流程图验证记录要有若字和H期回HACCP支配的证记录EIHACCP支配的评审记录3.1食品平安质量手册回3.2文件限制程序,变更记录,发放记录，作废回收记录,文件清单3.3记录限制程序记录保存期限保质期后加12个月3.4内审支配支配,内审记录留意交叉审核,内审至少一年一•次，内审的不符合项,及其后的跟踪,内审检查表至少一月一次的内务检杳记录原辅料包材风险评估文件需依据其配方和组成进行分析合格供应商名录与现场审核中仓储或运用的货物交叉比对回原料包括包材的接受和测试程序，供应商的批准程序及例外程序（例如:紧急已完成的调查问卷（低风险的产品）要有日期，供应商审计报告，供应商的GFSl认证证书的究印件，检查证书的状态，进行供应商审核的审核员的培训记烟从代理那购买的供应商的BRC证书区］原料包材的接收程序，原料验收记录仃人员签字和日期，原料放行的记录仃人员签字和日期，分析报告每批次都要有，交叉比对其表格与结果是否与程序对应，检查程序执行的符合性批准和监控股务型供应商的程序，与相关公司签订的合同，交叉比对程序与合同的•样性，在现场供应服务的供应商应接受足够的培训，因此他们不应当消极的应对产品的平安，质量和合法性。
区］授权书，在商标持有人签字和日期的，清楚规定范围的完整的现场审核记录确保审核员被培训过并具备相应的实力检查他们的培训记录和他们完成的审核报告.有二级承包商的话，必需被批准，对网流产品要有风险评估，并有相应的检查测试程序。
食品安全管理体系PR前提方案PRP验证记录
不符合项：
2.1.4地面是否平整、无裂隙便于清扫和消 毒
现场查看，地面平整无裂痕
□符合要求
不符合项：
2. 1.5屋顶或天花板是否选用不吸水、表面 光洁、耐腐蚀、耐温、浅色的材料覆涂或装 修
现场查看，屋顶现用不吸水、表面光 洁耐腐蚀、耐温、浅色材料覆涂或装 修
口符合要求
不符合项：
2.1.6屋顶或天花板是否装修成适当的坡 度，在结构上减少凝结水滴落，防止虫害和 霉菌滋生，以便于洗刷、消毒
现场查看，设备、工具边角圆滑，无 死角，不易积垢，不漏隙，便于拆卸、 清洗和消毒
口符合要求
不符合项：
2. 2.3龙头设置是否根据工艺要求，布局合 理。上、下工序衔接要紧凑
现场查看，水龙头设置合理且衔接紧 凑
□符合要求
不符合项：
2.2.4冷水管是否不在生产线和设备包装 台上方通过，防止冷凝水滴入食品
现场查看，冷水管不在生产线和设备 包装台上方通过
现场查看，有适宜的污水排放系统，
□符合要求
不符合项：
2.2设备、工具、管道
2. 2.1凡接触食品物料的设备、工具、管道， 是否用无毒、无味、抗腐蚀、不吸水、不变 形的材料制作
现场查看，与产品直接接触的工具及 设备等用不锈钢材料做成的
口符合要求
不符合项：
2. 2.2设备、工具、管道，是否清洁，边角 圆滑，无死角，不易积垢，不漏隙，便于拆 卸、清洗和消毒
口符合要求
不符合项：
1.3厂区内主要通道有无铺设水泥或沥青 路面，空地是否绿化，以防止尘土飞扬而污 染食品
现场查看，路面全部硬化，空地全部 绿化
口符合要求
不符合项：
L4厂区是否有足以产生不良气味、有毒有 害气体、烟尘及危害食品卫生的设施
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
9是否有客户投诉事件。对投诉事件是否进行原因分析及采取纠正预防措施
10是否有对产品质量符合性及客户投诉数据进行统计分析，作为食品安全管理体系的有效性，适宜性之依据
总体验证结论
前提方案有实施，且实施情况良好，未发现不符合情况
前提方案有实施，但实施情况一般，共发现-----处不符合项
前ห้องสมุดไป่ตู้方案验证记录
序号
验证项目
验证要求
验证结论
不合格情况说明
1
厂房及设备设计
厂房设计
符合
不符合
建筑物结构
2.1外围建筑
2.2产房建筑
2.3墙，天花板，台面地面
2.4卸货及发货区
2.5供排水系统
2.6照明系统
2.7通风系统
2.8门窗
2.9洗手间和更衣室
2
标准（原材料和成品）
1所有原材料是否有按照客户要求，国家标准等法律相关要求进行验收的标准
3外校准机构是否有经过认可资质
4内校准人员是否有经过培训，是否按照规定进行操作
5校准记录报告是否有不合格，如有是否采取相应措施（如隔离维修，报废等）
6对失效仪器检测的产品有无按照规定追溯处理，有无记录
7检查校准后的仪器是否有状态标识
序号
验证项目
验证要求
验证结论
不合格情况说明
符合
不符合
15
其他
1是否严格执行前提方案和HACCP的有关要求，并做好相应的记录
2.所有成品是否又按照相关要求的验收标准
3所有标准是否符合国家等相关要求的最新标准版本
4抽查5份原辅料成品验收记录，查看验收标准
3
生产设备
1设施设备的接触面是否按照要求用不锈钢等安全材料制成
2.设施和设备的设计布局是否易于清洁及检查
3是否有使用临时性物料用作永久性修补
4车间是否使用竹木制品的工具
5设备上安装的记录控制仪器等是否进行过校准
2前提方案和HACCP的监控与纠偏记录是否完整真实
3是否有（不合格及潜在不安全品控制程序）的要求对不合格品及潜在不安全品进行标识，记录，评价，隔离处置和可追溯行控制
4是否每年进行管理评审
5是否每年按规定进行内审
6内审的不符合项跟踪事项是否有进行原因分析与制定纠正与预防措施，是否作为管理评审的输入
7是否有出现食品安全事故
1是否有计划的对食品接触人员进行健康检查
2对检查不合格的人员是否及时调离岗位
3是否对所有人员进行岗前培训，有记录和考核记录
4现场人员进入车间程序和消毒是否符合规范要求
5是否对洗手设施检查，人员卫生状况检查，并对消毒成果进行检测
6
培训
1是否制定人员培训计划。培训计划是否包括对所有岗位人员
2是否按照计划进行人员培训并进行考核，留有记录
4辅料和半成品是否单独存放防止交叉污染
5原料辅料，成品仓库卫生状况是否良好，有无防尘，防虫，防鼠设施
6内外包材是否分开
7直接接触食品的包装材料使用前是否进行消毒，方法是否有效
8运输工具是否进行清洁，，检查，是否符合食品的温度湿度要求
9货物远离墙堆放离地距离是否符合要求
10统一仓库不可存放污染川味的其他食品
11货物的仓库标识是否符合要求，是否按规定的方法进行检查
9
产品的追溯与回收
1产品的追溯回收控制程序是否符合相关法规的要求
2所有的回收产品禁止用在生产加工中
3是否有相关的追溯记录（包括供应商，贮存，配料，生产，包装）
4是否按照规定进行每年一次的模拟追溯演习，是否有记录
5产品撤回程序是否包括，产品回收是有必要通知客户，执法机构等相关方
前提方案未有完全实施或严格执行，未有大到预期的控制措施要求
验证人员
食品安全管理小组
备注
对验证发现的不符合项，验证人员应在第二天发出（纠正和预防通知）给相关的责任人和责任部门进行原因分析及制定具体的纠正和预防措施
3公司储水池是否合理，有无污染
4是否对储水池进行消毒
5不同的供水系统是否有交叉污染
6是否有出入水标号
7是否符合国家生活饮用水卫生标准
8是否有防虹吸装置
序号
验证项目
验证要求
验证结论
不合格情况说明
符合
不符合
13
生产加工和检验控制
1有温湿度要求的工序或场所是否安装的相关装置，并有记录
2装置是否进行过校准
3温湿度记录值与规定值及实际观测值是否一致
4关键控制点是否有监控记录，是否齐全和准确
5是否按照规定的频率，方法对设施设备，工器具，场所进行消毒，并有记录
6加工过程是否有交叉污染现象
7检验人员有无按照规定进行检验，有无记录
8车间用的消毒剂等是否得到有效控制
14
检测仪器的校准
1是否建立检测仪器清单，清单内是否包含所有检测仪器
2是否有校准计划，校准方法和周期
6是否对虫害控制设施进行定期进行检查，控制设施是否能满足要求，有记录
7灭虫害后是否对效果进行评估，
8是否有处理虫害的方法
11
过敏原控制
有无制定过敏原物料的使用指南
2是否识别公司的过敏原
3是否对过敏原进行控制，方法和程序
12
与食品接触水的控制
1使用水源是否是城市公共供水系统
2是否按照规定：每年进行外检，每月对微生物进行检测
3有无外来人的培训方法和计划
7
化学品控制
1化学品是否有标识，专人管理，来源成分是否明确
2是否有完整的MSDS
3管理，配制人员是否经过培训
序号
验证项目
验证要求
验证结论
不合格情况说明
符合
不符合
8
原材料成品接受贮存和发货
1是否有完整的原料验收标准和验收流程
2受否有专人进行验收
3抽3份原料验收记录，核查与规定的验收标准项目是否一致
6为生产使用的压缩空气及其他气体，是否有安装不小于50微米的滤网
7过滤网是否有污染物，是否定期进行清理，是否有记录
8食品加工生产机器上，使用的润滑油是否是食品级的
9是否有设备维护保养计划，并按照几乎进行实施和记录
序号
验证项目
验证要求
验证结论
不合格情况说明
符合
不符合
4
清洁消毒
1是否有清洁消毒计划，计划是否包含了厂房内外，设备设施，加工器具，工作服等
序号
验证项目
验证要求
验证结论
不合格情况说明
符合
不符合
10
虫害控制
1是否建立虫害控制系统，制定虫害控制程序，明确虫害控制的范围及对象
2使用的虫害控制诱饵等是否符合规定要求，保留药物使用资料和使用位置等
3外委托的虫害公司是否有相应的资质，
4虫害是否有紧急联系人电话，人员是否经过专业的培训，有资质证明
5虫害公司是否定期进行虫害控制是否有整改措施
2清洁工作计划是否规定每个清洁项目的清洁周期，负责人及检查结果
3所使用的清洁剂等是否是适合食品加工使用，是否有完整的MSDS在现场使用
4是否有相关试剂的配置记录，并对试剂进行浓度检测
5抽查几名工作人员进行清洁工作的项目，方法是否清楚
6现场清洁设备，器具，人员清洁效果是否符合
7是否对清洁成效有检查
5
个人卫生