采购管理作业标准
采购部sop标准作业流程
采购部sop标准作业流程The standard operating procedures (SOP) for the purchasing department are crucial for ensuring a smooth and efficient operation of the procurement process. 采购部门的标准操作程序对于确保采购流程的顺利和高效运转至关重要。
One of the key aspects of the SOP for the purchasing department is the establishment of clear guidelines and processes for all procurement activities. 采购部门SOP的关键方面之一是为所有采购活动建立明确的指导方针和流程。
Having SOP in place helps to minimize errors, reduce risks, and ensure compliance with company policies and regulations. 有了SOP，可以帮助减少错误、降低风险，并确保符合公司政策和法规。
Furthermore, SOP provides a standard framework for employees to follow, which promotes consistency and accountability in the decision-making process. 此外，SOP为员工提供了一个标准的框架供其遵循，促进了决策过程的一致性和责任。
It also serves as a training tool for new employees, helping them to quickly get up to speed on the procurement processes and expectations. 它还作为新员工的培训工具，帮助他们快速了解采购流程和期望。
采购管理系统操作作业说明书
一、供應商建立作業於採購管理系統中雙擊供應商資料建立作業注意事項：供應廠商資料建立作業：必須輸入以下完整的資料。
電話/傳真/住址/負責人/連絡人/廠商分類。
交易幣別：若是直接報關進口/轉廠報關進口幣別設定為美金，其他的廠商全部為人民幣。
稅額計算方式：選擇整張資料計算採購單發送方式：選擇FAX。
允許分批送貨：打勾隨貨附發票：不打勾。
付款方式：若是直接報關進口/轉廠報關進口選擇電匯，其他選擇支票。
付款條件：依廠商約定選擇月結30天/月結60天./現金…依此類推。
票據寄領：選擇自領,由廠商自行來領取。
發票聯數：依廠商公司設立不同分別選取普通發票或增值稅專用發票。
課稅別：依廠商約定價格選擇應稅內含或應稅外加…等條件。
供應商名稱不可隨意更改，會影響到財務立衝帳作業，若必須更改需向財務提出申請。
二、核價單建立作業●於採購管理系統中雙擊核價單建立作業單頭：輸入核價單單別，輸入供商，選擇交易幣別，若有必要，輸入備注性語句。
單身：選擇品號，輸入生失效日，採購單價，選擇是否分量講價，操作完成後存盤退出。
注意事項：1、不必再做品號廠商建立作業，核價單確認後會回寫到此處。
2、失效日不可早於生效日，當相同品號兩張核價單生失效區間重復時取最小單價。
3、確認哪幾種品項價格變化頻繁且差異較大的，將核價單失效日KEY IN進去，其餘變動不大的品項則無需設定失效日，每種品象的單價異動容許再5%以內。
4、關於分量計價：分量計價是指採購數量一次性達到供應商要求時可以價格有優惠，而不是累積達到一定數量。
累積達到一定數量時可以做折讓。
分量計價要在品號廠商建立作業中設定數量上限及單價且在核價單中要勾選分量計價。
5、幣別只有美金及人民幣可以選取,勿選錯；”含稅”若勾選代表此價格是己包括了稅金，但前題是要配合廠商所開的發票稅率做結合。
三、請購資料維護作業●請購資料維護是採購人員對已確認的請購單資料,進行採購前的詢,比,議價作業,並做採購發單前最後相關資料的確認，以便拋轉成採購單。
采购管理标准
可加小编微信咨询报考CPPM采购经理问题制造企业公司采购管理标准一、总则为了规范公司采购行为，降低公司经营成本，特制定本管理标准。
二、管理体制1 ．公司可设立专门的采购部门，具体负责公司采购业务。
2 ．公司所有原材料、物资、零部件、办公用品、机器设备的采购，均应符合本办法的原则精神和采购工作规程。
3 ．公司采购实行集中与分散相结合体制。
三、重要的、大宗的、贵重的或限额以上的采购，由采购部门统一办理：1 ．低值、小额或限额以下的采购，由使用的部门各自办理。
2 ．公司实行成批和零星采购相结合体制。
四、根据年度经营计划，测算和制定年度原辅材料、物资需求计划，每年进行1~2 次的成批采购。
五、年度物资计划难以概括，或市场供求变化导致物资需求计划改变的，可在年度中进行多次的零星采购。
六、贯彻 " 五适 " 方针，即以最适当的价位、在适当的时间、从最适合的地点、购进适当品质及适当数量的物料。
七、采购计划与申请1 ．根据公司年度经营计划、材料消耗定额、各部门物资需求以及现有库存情况，可以制订年度采购计划预案。
2 ．根据年内生产进度安排、资金情况和库存变化，相应制订半年、季度或月度的具体采购计划，该计划按期滚动修订。
3 ．公司年度采购计划须经总经理办公会议批准实施，半年、季度采购计划须经总经理审批，月度采购计划变化不大的经总经理或主管副总核准。
4 ．根据采购计划制作的采购预算表，以一式多联方式提交，分别经采购部经理、主管副总、总经理按权限签批核准。
5 ．公司物料库存降低到安全库存量或控制标准时，可即时提出采购申请，并分为定量订购和定时订购两种方法实施采购。
八、采购实施1 ．采购部收到请购单或采购计划被批复后，立刻开展多方询价、比价、议价，按照货比三家的原则，询价人员将三家以上候选供应商的品种、性能指标、报价、批量、运输和付款条件等情况报采购主管选择。
2 ．对大宗、贵重、批量性的采购可采取公开竞价、招标、产品订货会等方式进行采购。
采购作业文件管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为规范公司采购作业流程，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，特制定本管理规定。
第二条本管理规定适用于公司所有采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品、服务等的采购。
第三条采购作业文件管理规定遵循以下原则：1. 法规遵循原则：严格遵守国家法律法规和公司内部规章制度；2. 效率优先原则：优化采购流程，提高采购效率；3. 质量保证原则：确保采购物资的质量符合公司要求；4. 成本控制原则：合理控制采购成本，实现经济效益最大化；5. 透明公开原则：采购活动公开透明，接受监督。
第二章采购组织与管理第四条公司设立采购管理部门，负责制定采购政策、制定采购计划、组织实施采购活动、监督采购过程等。
第五条采购管理部门应具备以下职责：1. 负责制定采购作业文件，明确采购流程、标准和要求；2. 组织采购人员的培训，提高采购人员的业务素质；3. 监督采购活动的执行，确保采购活动的合规性；4. 定期对采购活动进行评估，总结经验，改进不足；5. 协调与供应商的关系，维护公司利益。
第六条采购人员应具备以下条件：1. 具有良好的职业道德和职业操守；2. 具备相关专业知识，熟悉采购业务流程；3. 具有较强的沟通协调能力和团队合作精神；4. 具备一定的市场分析能力和风险控制能力。
第三章采购计划与预算第七条采购管理部门应根据公司生产经营计划，制定年度采购计划，明确采购物资的种类、数量、质量要求、价格范围等。
第八条采购计划应包括以下内容：1. 采购物资的名称、规格、型号、数量；2. 采购物资的质量要求；3. 采购物资的价格范围；4. 采购物资的交货时间；5. 采购物资的供应商；6. 采购预算。
第九条采购预算应根据采购计划、市场价格和公司财务状况进行编制，并报公司领导审批。
第四章采购流程第十条采购流程包括以下环节：1. 需求申请：各部门根据生产、经营需要提出采购申请；2. 采购计划：采购管理部门根据需求申请，制定采购计划；3. 询价与比价：采购人员对供应商进行询价，并进行比价；4. 供应商选择：根据询价结果和供应商资质，选择合适的供应商；5. 合同签订：与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务；6. 采购执行：按照合同约定，组织采购物资的验收、入库、付款等；7. 采购评估：对采购活动进行评估，总结经验，改进不足。
采购询价管理作业规范
1目的為規範公司採購活動的詢價工作，使採購活動順利進行，有效控制採購價格，提高採購管理水準，特制定本規範。
2適用範圍適用於本公司所有材料之採購活動3職責許可權3.1 需求部門提出需求及提供相關資料3.2 采購部負責與供應商詢價、議價及資訊溝通傳遞4術語定義NA5工作程式5.1 採購詢價的作業5.1.1 需求單位提出需求，並經其部門負責人核准後交至採購作業。
5.1.2 采購人員依據需求單位之要求，先行搜尋材料提供與需求單位進行確認,完成後再進行詢價作業。
5.1.3 採購進行詢價準備，收集相關資料，通過查閱供應商資訊和市場調查等方式掌握供應市場動態；至少兩家以上供應商詢價，以作為比價、議價的依據5.1.4 採購根據市場調查與分析結果，選擇符合條件的詢價供應商，同時呈報采購負責人審核確認；5.1.5 經審核後，採購正式向供應商發出《詢價通知》；5.1.6 採購應在收到需求單位请求后1天内收集所有供應商報價5.1.7 採購在截止報價後，匯總並整理所有報價，經過對比分析呈負責人核准5.2 採購詢價作業要求5.2.1 對於採購在原有供應商詢價時應注明5.2.2 詢價過程中，若有圖檔或規範要求時，採購隨同發送至詢價供應商；5.2.3 採購詢價時應明確報價期限，確保採購後續作業的時效性5.2.4 對於已核定價格的材料，採購人員可通過收集材料的市場價格資訊，作為降低採購價格的依據5.2.5 設備類詢價應至少注明下列四項內容：5.2.5.1 供應商必須提供設備運轉年限的品質承諾5.2.5.2 保修期間所需的各項備品應由供應商無償提供；5.2.5.3 供應商必須列舉保質期滿後保養所需的《備品明細單》，包括品名、規格、單價、更換週期等，並注明備品價格的有效年限；5.2.5.4 供應商必須提供設備的裝運條件及其體積與重量；設備安裝、試運行條件。
5.2.6對於已核定物料採購單價如需上漲或降低，應以重新詢價的形式重新報批，且須說明原因。
请购采购与验收作业管理制度
请购采购与验收作业管理制度简介请购采购与验收作业管理制度是为了规范和指导公司内部的请购、采购和验收流程，确保采购活动的合规性和有效性。
本文档将详细介绍请购采购与验收作业管理制度的目的、适用范围、流程和责任分工，以及其它相关规定。
目的本制度的目的是确保请购、采购和验收活动的规范性和透明性，以便公司能够获得高质量、合理价格和符合需求的产品和服务。
通过制定明确的请购采购与验收作业管理制度，可以达到以下几个目标：1.标准化请购、采购和验收流程，提高工作效率；2.加强内部审批和监督机制，防止欺诈和滥用行为；3.优化采购决策，降低成本和风险；4.提升采购活动的合规性和透明度。
适用范围本制度适用于公司内部所有请购、采购和验收活动，涵盖的范围包括但不限于：物料采购、设备采购、服务采购等。
流程请购采购与验收作业的管理流程分为以下几个基本环节：请购、采购、验收。
请购请购环节是指企业内部对物品或服务需求的提出。
请购的发起人需要按照规定的格式填写请购单，明确需求的数量、规格、要求等，并通过内部审批流程提交给采购部门。
请购单需要包含以下信息：•请购人信息：请购人姓名、部门、联系方式等；•请购物品或服务信息：名称、数量、规格、要求等；•请购理由和紧急程度；•相关附件（如技术规格说明书等）。
采购采购环节是指采购部门按照请购单的要求进行供应商选择、谈判和合同签订等工作。
采购部门需要完成以下任务：1.供应商选择：根据请购单的要求，采购部门将寻找合适的供应商，并综合考虑价格、交期、品质、售后服务等因素进行评估。
2.谈判：与供应商进行谈判，争取达成最优的价格和合同条款。
3.合同签订：与供应商签订采购合同，并明确双方责任和权益。
采购部门应当按照公司相关规定执行，确保采购活动的透明、公正和规范。
验收验收是指在货物或服务交付后，对其质量、数量、规格等进行检查和确认，确保其符合请购单的要求。
验收的主要步骤包括：1.进一步核对请购单的要求，确保交付的物品或服务与请购一致；2.对物品进行检查和测试，确保其质量和规格满足要求；3.如有必要，可委托第三方进行质量检验和验证；4.验收人根据验收结果，填写验收报告，并作出相应决策（接受、退回、拒收等）。
采购作业管理细则制度格式
采购作业管理细则制度格式一、引言二、适用范围本制度适用于公司内所有采购人员，包括采购部门的员工以及其他部门涉及采购活动的人员。
三、采购流程1.采购需求提报：a.采购人员必须准确、清晰地描述采购需求，包括采购物品的规格、数量、质量要求等，并附上相关的文件和资料。
b.采购需求必须经过上级主管部门的审核和批准，才能进入采购流程。
2.供应商选择：a.采购人员应根据公司的采购政策和要求，选择合适的供应商进行采购。
b.选择供应商时，采购人员应进行充分的调查和评估，包括供应商的信誉、质量管理体系、交货能力等。
3.询价与比较：a.采购人员应向潜在供应商发送询价函，并按照公司的采购政策要求，至少从三家供应商中获取报价。
b.采购人员应对报价进行综合比较，综合考虑价格、质量、交货期等因素，选择最优供应商。
4.合同签订与管理：a.采购人员应与供应商签订采购合同，并确保合同具备法律效力。
b.采购人员应对合同执行情况进行监督和管理，确保供应商按合同要求交付货物或提供服务。
5.采购结算与支付：a.采购人员应对供应商提交的发票进行核对，验证是否符合合同要求和财务规定。
b.采购人员应按照公司的财务流程和规定，及时进行采购支付。
四、质量管理与监督1.采购人员应对所采购的物品进行质量检验和验收，确保符合公司的质量要求。
2.采购人员应建立供应商质量评估体系，对供应商的质量管理进行监督和评估。
五、数据记录与报告1.采购人员应及时、准确地记录采购的各项信息，包括采购申请、询价、比较、合同、付款等。
2.采购人员应按照公司规定的时间和要求，上报相关的采购报表和数据。
六、惩罚措施与奖励机制1.对违反采购规定和程序的行为，将依据公司规定进行相应的纪律处分。
2.对在采购工作中取得突出成绩的人员，将根据公司的规定给予相应的奖励和表彰。
七、制度的修订与解释本制度由采购部门负责制定和修订，并经公司领导层批准后生效。
对于本制度的解释和修订，采购部门负责向全体员工进行解释，并征求意见。
采购作业管理办法
采购作业管理办法1.目的为了规范企业采购行为，加强对采购的监督管理，努力降低采购成本，提高企业经济效益，特制定本办法。
2.适用范围公司所有采购的实施3.职责与权限3.1总经办采购员执行本程序，负责寻找供商、谈判、询议价货比三家，制定采购计划以及后续的采购实施、跟踪和统计报表、反馈。
3.2使用部门、仓库负责对供商产品的验收，以及提供产品物料表（BOM）。
3.3企管部负责对供商及合同的复审、谈判、稽核，对“采购订单”审核签名确认。
4.定义4.1生产物料：指生产过程中所必须的、直接构成生产成本且随制造产品一起出售的物料总称，也指BOM表所含有的物料，由生产中心申购。
4.2委外加工：指委托外协供应商按本公司的产品图纸/技术标准对零部件进行加工制造的活动，由生产中心申请。
4.3非生产性物料：指相关维修、设备、总务后勤等物料采购，由企管部门申购。
5.工作程序5.1采购技术资料5.1.1所有采购的生产物料在批量采购前，总经办-采购人员可到部门按“文件控制程序”领取产品图纸和相关技术标准，经加盖受控印章后转交供应商。
5.1.2若采购物料为供应商自行开发，总经办-采购人员必须要求供应商提供相关技术资料，由企管部会同生产技术部门进行评审会签备案，作为进货检验的依据。
5.1.3在供应商批量供货期间，因某种原因导致生产物料技术标准的变更，按“采购合同”执行。
5.2采购流程5.2.1申购作业由总经办-采购人员依据生产需求及物料库存需求情况填写“物料申购单”，其它部门需请购物料或辅助材料时，由需求部门填写“物料申购单”至部门最高主管审核后转交采购人员核对无误后办理采购。
委外加工同“采购作业流程”进行，经总经理审批后交采购人员按“外包外协加工管理规范”执行。
5.2.2询价作业：采购在填写“采购订单”前，对已使用过之原物料行情有变动时应先进行询价作业，询价应以原来供应本公司且有能力、有信誉、有经验之合格供应厂商作为优先询价对象。
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采购管理作业标准
Company Document number：WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998
采购管理作业标准沈阳东东系统集成有限公司
更改记录
1、目的
确保采购工作顺利执行及采购物品的质量。
2、采购物品范围
合同用设备、公司自用设备、办公用品。
3、工作程序
采购活动的触发
采购活动分为两方面，即内部自用物品的采购和合同设备采购：
3.1.1内部自用物品的采购
公司内部各部门根据工作需要和软件的开发要求而需采购的自用品，由使用部门填写《公司自用设备申请表》，经部门负责人审核，主管经理批准后，由采购部门采购。
3.1.2合同设备采购
根据公司与用户签定的合同的规定，需公司为用户采购的合同用品，按合同规定进行采购。
采购分供方及所提供的产品和服务的评定
3.2.1 批准采购的物品必须从合格的分供方采购。
公司根据需要组织对分供方的评定，评定选择分供方的因素如下：
（1）具有满足购销合同或订单的能力，如交货时间和交货数量、交货质量、售后服务水平等；
（2）长期质量保证水平和质量保证能力；
（3）价格优势与付款条件；
（4）分供方业绩与市场信誉；
（5）优先考虑能提供获得ISO9000质量认证的物品的分供方。
3.2.2采购部门负责分供方的评定。
合格分供方由采购管理部门填写《分供方评定记录》，作为合格分供方档案保存备查。
3.2.3采购部门必须对合格分供方的质量保证水平和质量保证能力长期跟踪，必要时可采取到分供方现场审查、产品抽样、市场调查等方式确定分供方满足质量要求的能力，并根据技术发展的实际情况对分供方的评定标准做必要的调整，以及重新进行分供方评定，对于分供方的长期跟踪及所进行的评定也必须填写《分供方评定记录》。
采购文档的编写与审批
3.3.1采购部门实施的采购工作,根据采购需求进行采购,并要保留质量记录：《购销合同》、《采购事件记录》、《采购物品验收报告》，其中《购销合同》在国际交易中为《PURCHASE ORDER》。
3.3.2实施采购时要签定《购销合同》，《购销合同》由采购管理部门负责人签字方可执行。
当以下购买情况可以不用签定合同：
1）.对于已经签定长期采购合同（双方已经明确订货的价格、服务等）的分供方。
2）.对于现款购买小件物品。
采购实施
3.4.1实施采购时，首先由采购部门与合格分供方签定《购销合同》，执行采购。
3.4.2采购资金支出，由经手人借款，部门负责人核查，有主管领导批准方可付款。
并在
《采购事件记录》中记录付款信息。
验收标准
在与分供方约定的情况下，可以采用约定的验收方式或国家标准、国际通用标准进行验收，否则原则上应依据下述标准进行验收：
3.5.1产品是否满足以下基本要求
●具有检验合格证和检测标记（是否经过出厂检验）；
●附带齐全的说明文件。
3.5.2 在满足要求的前提下，还应满足下述要求：
a. 计算机产品：大型计算机、中型计算机、小型计算机、计算机工作站、PC服务器、PC 机（台式、笔记本）等计算机整机。
●依据采购合同中规定的配置要求验证计算机配置情况，主要部分包括：处理器、内
存、硬盘设备、主板、电源、显示器等。
●产品上电检测是否通过；
b. 计算机外部设备：打印机、外部存储设备（外接硬盘、外接软驱、外接MO、外接磁盘阵列、光盘塔）、不间断电源（在线式、后备式UPS）、扫描仪、绘图仪等。
●产品上电检测是否通过，连接测试是否通过；
●存储设备读写是否正常，打印设备能否正常打印；
c. 计算机网络周边设备：交换机、路由器、网卡等与网络相关的设备。
●产品上电检测是否通过，接入网络计算机通信情况如何；
●计算机内置设备插入计算机中能否与其他计算机连通；
●UTP插接件应通过UL验证。
验收与确认
采购物品到货，采购部门与技术服务部门应依据节验收标准对采购物品进行验收与确认。
并填写《采购物品验收报告》，由采购部门进行存档。
4、质量记录
1)QP-kkxxxxxx-nn 《公司自用设备申请表》
2)QP-kkxxxxxx-nn 《分供方评定记录》
3)QP-kkxxxxxx-nn 《采购事件记录》
4)QP-kkxxxxxx-nn 《采购物品验收报告》
5)NETSXYYYY-nnn 《购销合同》
购销合同
记录编号: NETSXYYYY-nnn
购方（甲方）：
供方（乙方）：
依据《中华人民共和国经济合同法》的规定，合同双方就下列供购内容，经双方协商一致，签定以下合同：
一、供购内容：
设备名称配置单价（元）数量小计
二、交货时间、地点、运输保险方式
三、合同金额及支付方式：
１．合同总
元
额：
２．支付方：甲方
３．支付方
式：
四、验收标准和方式：
由供购双方在验收核准。
标准为:
五、保修时间及方式：
六、发货地址：(110003)沈阳东东系统集成有限公司
沈阳市和平区三好街84-2号东大科学馆
七、本合同一式份，经双方签字或盖章后即生效，合同自签定之日起，有效期
年。
购方供方
单位名称沈阳东东系统集成有限公
司单位名称
负责人: （签字或盖章）
负责人: (签字或盖章)
ORIGINAL
Purchase Order
P/O No. : NETSXYYYY-nnn
Date :
The Buyer: Shenyang NETS System Integration Co., Ltd.
No. 84-2 Sanhao St., Shenyang , 110003, Tel: 86-24- Fax: 86-24-
The Seller:
1).Country of Origin and Manufacturers:
2).Packing: Standard packing for export.
3).Shipping Mark: NETSYYYYMMDD-nnn
PRODUCT NAME:
G/W:
MEASUREMENT:
SERIAL NO.:(Product serial number)
4) .Terms of Delivery:
5) .Port of Unloading:
6) .Port of Destimation:
7).Time of shipment:
8). Insurance:To be effected by the seller for 100% of invoice value covering.
9) .Inspection:Seller’s factory inspection.
10). Terms of payment:
11) .Arbitration: All disputes in connection with the Contract or the execution thereof shall be settled by friendly negotiation.
If no settlement can be reached, the case in dispute shall then be submitted for arbitration in a third country mutually agreed upon by both parties. The decision of the Arbitration Commission shall be final and binding upon both parties.
Arbitration fee shall be borne by the losing party unless otherwise awarded by the commission.
The Buyer: The seller:
Shenyang NETS System Integration Co., Ltd.
Signature: Signature:
分供方评定记录
记录编号：QP-kkxxxxxx-nn 记录时间：年月日
此表由采购部门填写，完成后由主管领导批准。
公司自用设备申请表
记录编号：QP-kkxxxxxx-nn 申请时间：年月日
本页不足记述设备配置及性能要求时，可以有附页，格式自定。
总页数包括本页与所有附页。
采购物品验收报告记录编号：QP-kkxxxxxx-nn
验收日期：年月日
注：公司自用设备验收后通知固定资产管理部门（办公室）进行确认登记。
*本页不足记述设备规格和数量时，可以有附页，格式自定。
总页数包括本页与所有附页。
采购事件记录
记录编号：QP-kkxxxxxx-nn 分供方：
本记录和《分供方评定记录》为分供方的档案。