食堂采购管理制度
食堂采购制度
食堂采购制度食堂采购制度1一、食堂财务管理的总体要求集团总部开办食堂是一项福利性事业，必需以服务职工为宗旨，不以盈利为目的；必需坚持职工自己乐意搭伙就餐的原则；必需认真执行国家有关法律、法规和财务管理规章制度，开设集团总部食堂结算户，由集团总部办公室实行“统一管理，独立建帐，本钱核算，收支平衡”。
二、集团总部食堂物资采购与资产管理（一）食堂物资采购应坚持“勤进快销，以销定进，以进促销”原则。
所购物资必需做到质优价廉经济实惠。
（二）建立和完善物资采购内部牵制制度。
集团总部食堂物资必需实行双人（食堂主管、采购部主管）采购，相关人员监督验收数量和质量。
（三）建立物资采购验收制度。
食堂物资采购回来后，必需办理过秤、验收等入库手续，经采购人员、复核人员、保管人员和审批人员在统一印制的“集团总部食堂实物自制票据”上分别签字认可后，方可登记入账。
（四）建立物资采购报批制度。
采购人员每天应依据采购的品种、数量、价格等编制“食堂采购计划表”，经复核人员、保管人员和审批人员同意审批后方可采购。
（五）建立食堂存货盘点制度。
食堂存货按进库时间可分为：进厨存货和进库存货。
进厨存货指购进后直接进入厨房用于加工的原材料子及辅料。
进库存货指为加工过程中耗用而储存的原材料子及辅料，如大米、面粉、食油、干货、山货、调料和燃料等。
集团总部食堂应对进库存货进行按月定期清查盘点，年末结束进行一次全面的清查盘点，做到帐表、帐帐、帐实相符。
盘盈或盘亏的存货应按有关规定进行帐务调整。
三、集团总部食堂收入管理（一）集团总部食堂收入重要来源于职工和管理人员的就餐收入，食堂收到的就餐人员的就餐收入按职工人数打入职工个人卡。
职工吃饭刷卡结算，节余部分可在规定的时间购买其它食品。
向职工和管理人员收取的伙食费，实行月初预收、月末结转确认伙食收入的方法。
即：集团总部预收伙食费时，不作“食堂收入”，暂挂“应付帐款或预收款”，每月末以当月电脑打印的就餐交易额从预收款中结转确认当月伙食收入。
食堂采购管理制度及流程7篇
食堂采购管理制度及流程7篇食堂采购管理制度及流程篇1【食堂食品采购索证及台账制度】为了加强食堂食品安全卫生规范化管理,加强食品安全督查，保证我校教学工作的正常进行和师生生命安全。
现制定我校食堂索证制度，请遵照执行。
一、食品及食品原料、食品添加剂应从正规渠道采购，做到来源清楚。
二、采购食品及原料时须向供货方索取有效的(在有效期内)工商营业执照、卫生许可证、产品检验、检疫合格证等材料备查，卫生许可证上审批项目中应有准予经营所售产品的类别或名称，对于无此类证件的菜农应记录下其所在地、名字、联系电话、身份证号等。
并做好每日每样食品的采购记录,便于溯源三、采购时要注意食品或原料的生产日期及卫生指标，严禁购买腐烂变质、霉变、生虫、混有异物、含有毒有害物质、或其他感官性状异常的食品及原料等对人体有害食品、未经检验的肉类制品、已超过保质期限或无标签的三无食品及其它不符合卫生要求的食品。
四、采购散装食品时保证其运输包装清洁完整，包装材料应符合卫生要求。
五、运输食品的车辆、工具、容器应专用，做到清洁卫生、安全无害、防止食品污染。
六、采购食品入库前应检查验收，对不合格的食品应及时退回处理、向上级报告并登记备案，并向卫生行政部门举报;做到不符合标准要求的食品(原料)不入库。
七、不采购未取得卫生许可证或无该类产品审批项目的生产者生产的食品及无检验合格证明、无标识和标签内容不完整的食品。
八、学校伙食团团长必须做好相关台账。
食堂采购管理制度及流程篇2第一章总则第一条为了完善食堂管理，为职工营造一个温馨、卫生、整洁的就餐环境，特制定本规定。
第二条本规定适用于食堂工作人员、在就餐的职工。
第三条办公室、工会负责对职工食堂进行管理，接受食堂工作人员和就餐职工的投诉。
第二章食堂工作管理第四条食堂管理实行“主管负责制”，即由食堂主管对本食堂饭菜质量、卫生状况、就餐环境、员工配备等全面负责，并对发生的问题承担相应责任。
第五条食堂工作人员负责为全体职工提供一日三餐。
项目部食堂采购管理制度
第一章总则第一条为规范项目部食堂采购工作，确保食堂食材质量，降低采购成本，提高食堂管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于项目部食堂的所有采购活动。
第三条食堂采购工作应遵循公开、公平、公正、透明的原则，严格执行国家相关法律法规和行业标准。
第二章采购计划第四条食堂采购计划应根据食堂实际需求、库存情况和市场价格等因素制定。
第五条采购计划应由食堂负责人审核，报项目部主管领导批准后执行。
第六条采购计划应包括以下内容：（一）采购物资名称、规格、数量；（二）采购时间、地点；（三）供应商选择标准；（四）预算金额；（五）验收标准。
第三章供应商选择第七条供应商选择应遵循以下原则：（一）优先选择具有合法经营资质、良好信誉和较低价格的供应商；（二）优先选择距离项目部较近，运输成本较低的供应商；（三）优先选择能够提供优质服务、及时供货的供应商。
第八条供应商选择程序：（一）食堂负责人根据采购计划，提出供应商名单；（二）项目部主管领导审核供应商名单，确定入围供应商；（三）组织供应商进行报价、样品展示、服务质量等方面的比选；（四）根据比选结果，确定最终供应商。
第四章采购合同第九条采购合同应明确采购物资的名称、规格、数量、价格、交付时间、验收标准、违约责任等内容。
第十条采购合同应由食堂负责人签订，项目部主管领导审批。
第十一条采购合同签订后，双方应严格按照合同约定履行各自义务。
第五章验收与入库第十二条采购物资到货后，食堂负责人应组织人员进行验收。
第十三条验收内容应包括：（一）物资名称、规格、数量与合同约定是否一致；（二）物资质量是否符合要求；（三）包装是否完好。
第十四条验收合格的物资，应办理入库手续，并做好入库登记。
第十五条验收不合格的物资，应及时通知供应商，并做好记录。
第六章采购档案管理第十六条食堂采购档案应包括采购计划、采购合同、验收报告、入库登记等相关资料。
第十七条采购档案应按照规定进行整理、归档、保管。
第十八条采购档案的查阅、复制、借阅等应严格按照相关规定执行。
企业员工食堂采购管理制度(三篇)
企业员工食堂采购管理制度第一章总则第一条为规范企业员工食堂采购管理，提高食品安全质量，保障员工的饮食安全和健康，制定本制度。
第二条本制度适用于企业员工食堂采购管理工作。
第三条企业员工食堂采购管理应遵循公开、公平、公正的原则。
第四条企业员工食堂采购管理应符合相关法律法规和食品安全标准。
第五条企业员工食堂采购管理应维护企业形象和员工利益，努力提供符合员工需求的食品。
第二章采购管理组织第六条企业应设立采购管理部门或委托专门机构负责员工食堂采购管理工作。
第七条采购管理部门应设立采购管理岗位，指定专人负责员工食堂采购工作，并负责监督食品供应商的营业执照、食品安全生产许可证等证照的有效性。
第八条采购管理部门应制定详细的采购计划，根据员工食堂所需食品的种类及数量进行合理计划。
第三章供应商管理第九条企业应设立供应商库，保持供应商的基本信息及证照的有效性，并定期对供应商进行综合评定。
第十条供应商应提供营业执照、食品安全生产许可证等相关证照，并配备相应的食品安全管理人员。
第十一条企业与供应商应签订食品供应合同，明确双方的权利和义务。
第十二条供应商应提供符合国家食品安全标准的食品，不得使用过期食品、非法添加物、劣质食品等不合格食品。
第十三条供应商应配备专职质量监督员，保证食品从采购到加工、配送的质量安全。
第四章采购管理流程第十四条采购管理部门应根据员工食堂的用餐人数和食品需求，制定采购计划。
第十五条采购管理部门应在采购计划中明确食品的品种、数量、规格、质量标准等要求。
第十六条采购管理部门应根据采购计划进行报价比选，选择价格合理、质量可靠的供应商。
第十七条采购合同签订后，供应商应按合同规定的时间和地点配送食品。
第十八条采购管理部门应对收货食品进行验收，包括外包装完好、设备符合要求、食品质量合格等方面的检查。
第十九条验收合格的食品应在进货台账中记录，不合格的食品应及时退货，追究供应商的责任。
第五章食品安全管理第二十条企业员工食堂应配备专职食品安全管理人员，负责食品安全管理工作。
食堂采购管理制度(通用21篇)
食堂采购管理制度（通用21篇）食堂采购管理制度 1为规范员工食堂原材料定价、采购、验收和结算流程，确保采购的原材料物美价廉，加强对各个环节的监督和审核，特制定本制度。
一、供应商管理1、食堂原物料供应商由食堂仓库物料管理员进行初步甄选，管理部主管进行资格审查，对送货品种、质量、规格进行约定。
（价格数目大的须签订供货协议。
）2、如发现有供应商短斤少两、以次充好等不诚信的行为，一律拒收、重送或补足份量，如发现3次以上类似情况的，仓库物料管理员有权可对该供应商进行清退及更换供应商。
3、食堂不得私自从未经管理部主管审核合格的`供应商处购买原物料。
二、原材料定价1、原材料每周或每半个月定价一次，所定价格在此期间不受市场行情涨落的影响。
2、由食堂班长和食堂仓库物料管理员共同议价、定价，并在报价单上签名，所有报价单报管理部主管备案，要求所核定的价格合理、公正。
三、采购和验收1、食堂所有的采购计划单由食堂班长会同厨师根据每日生活开支情况提前3天做好计划，交管理部主管审批后由食堂班长通知供应商按时派送。
2、食堂调味品、餐食辅料做到数量合适，不能造成浪费或库存积压，且所有物料必须存放在食堂仓库保管。
3、原物料的派送由供应商随货开具送货单，送货单一式两联，必须填写清晰，总金额以大写表示，并签字确认。
4、收货组文员负责对采购来的原物料等货物进行验收，核对品种、数量，食品有效期等，厨师负责检查原物料的规格和质量，逐件核对，逐一过磅，凡不符合要求的物品应予以拒收或退换。
5、验收完毕，由食堂仓库物料管理员、收货组文员在送货单上共同签字确认。
6、食堂班长、仓库物料管理员、管理部助理应轮流了解和熟悉市场行情，至少每周一次，积极建立货源点，勤跑、勤问、勤联系，掌握信息，货比三家，保证采购物品物美价廉，保证食堂正常运转。
7、遵纪守法，采购中不违反国家政策，讲究职业道德，增加透明度，积极开拓采购渠道，不营私舞弊，不假公济私，不搞不正之风，大宗物品价格由集体或厂长做决定。
公司食堂的进货管理制度
第一章总则第一条为加强公司食堂的物资采购和管理，确保食堂食品卫生、安全、优质，满足员工饮食需求，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司食堂所有食品、食材及原材料的采购、验收、储存、使用等环节。
第三条食堂进货管理应遵循公平、公开、公正的原则，严格执行国家有关食品安全法律法规，确保食品安全。
第二章采购管理第四条食堂采购部门负责食堂物资的采购工作，采购人员应具备相应的食品安全知识和采购技能。
第五条采购部门应根据食堂需求制定采购计划，明确采购品种、数量、规格、质量要求等。
第六条采购部门应选择具备合法经营资格、信誉良好的供应商，签订采购合同，明确双方的权利和义务。
第七条采购合同应包含以下内容：（一）采购物资的名称、规格、数量、质量标准；（二）供货时间、地点；（三）价格及支付方式；（四）验收标准及方法；（五）违约责任；（六）争议解决方式。
第八条采购部门在签订合同前，应进行供应商资质审查，包括但不限于以下内容：（一）营业执照、卫生许可证、生产许可证等合法证件；（二）产品检验报告、质量认证证书等；（三）企业信誉及过往业绩。
第三章验收管理第九条食堂物资到货后，验收部门应立即进行验收，确保物资符合采购合同要求。
第十条验收人员应认真核对物资的名称、规格、数量、质量等，发现不符合要求的情况应及时报告采购部门。
第十一条验收合格后，验收部门应填写验收单，并签字确认。
第四章储存管理第十二条食堂物资应按照分类、分架、分区域的原则进行储存，确保食品卫生。
第十三条储存物资应避免阳光直射、潮湿、高温、低温等不利因素，防止食品变质。
第十四条食堂应配备必要的储存设施，如冷藏、冷冻设备等，确保食品储存安全。
第五章使用管理第十五条食堂物资使用应按照采购计划进行，避免浪费。
第十六条食堂工作人员应严格按照操作规程进行食品加工，确保食品卫生。
第十七条食堂应定期对库存物资进行盘点，确保账实相符。
第六章监督检查第十八条公司应设立食品安全监督管理部门，负责对公司食堂的进货、储存、使用等环节进行监督检查。
员工食堂采购管理规定三篇
员工食堂采购管理规定三篇篇一：员工食堂采购管理规定一、目的为规范公司员工食堂食材的采购程序，节约采购成本，提高员工饮食安全和后勤管理服务水平，特制订本规定。
二、采购基本原则公司食堂管理员及采购员应遵循以下采购基本原则：2.1讲求原则、责任心强、正直诚实、不谋私利。
2.2严格遵循公司采购规范流程，在满足公司食堂需求的基础上，最大程度地降低采购成本，并做到保质保量、及时供应。
2.3应遵循“货比三家”的原则，同等质量比价格，同等价格比质量，同等价格质量比服务，追求质优价廉。
2.4经过对比分析后，实行“定点采购”，以确保食材的质量、卫生、安全。
再根据供应商的规模、诚信、服务等因素，综合评价后确定定点采购的合格供应商。
2.5对于常用可储存的食材，应采取批量低价采购，存储使用的采购方式。
三、采购标准3.1食堂采购员应根据以下数量标准判断采购需求量是否合理，然后再进行采购：质、过期、无生产厂址及生产日期的食品。
四、供应商管理4.1公司食堂的食材供应商，必须统一由食堂管理人员、采购员及食堂班长进行价格、质量、服务等方面的初步甄选，经过不少于1周的试用合作后，再由行政部进行资格审查，并签订供货协议，对送货品种、质量、规格等方面进行约定。
4.2如发现有供应商短斤缺两、以次充好等不诚信行为，视情况轻重采取拒收、重送、补送等措施。
如多次发现类似现象的，可对该供应商进行合作终止。
4.3食堂办公室应建立供应商档案（在用的及意向的），根据食材品种选择两家以上供应商以作备选，以防不时之需，并根据供应商的规模、质量、诚信等综合评价后将其划分合作等级，培养定点优质供应商。
4.4合格供应商必须具备合法从事经营活动的相关证照，如营业执照、组织机构代码证、税务登记证、法人身份证、卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等等资质证明材料。
4.5公司食堂不得私自从未经过行政部审核合格的供应商处购买食材。
五、食材定价5.1公司食堂的供应商统一于每周六向行政部提交下周的食材报价表，经由行政部审核通过后，所定价格在规定期间内不受市场行情涨落的影响。
食堂采购询价管理制度
第一章总则第一条为加强食堂采购管理，规范采购询价流程，提高采购效率，确保食堂食品安全和食品质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于我校食堂所有食材、设备、用品的采购询价工作。
第三条本制度遵循公开、公平、公正、诚信的原则，确保食堂采购工作的透明度和效率。
第二章采购询价组织第四条食堂采购询价工作由食堂管理办公室负责组织实施。
第五条食堂管理办公室应设立采购询价小组，负责采购询价的具体工作。
第三章采购询价流程第六条采购需求提出：食堂各部门根据实际需求，提出采购申请，并填写《食堂采购申请表》。
第七条食堂管理办公室对采购申请进行审核，确认采购需求后，发布采购询价公告。
第八条询价公告发布：食堂管理办公室在校园网、食堂公告栏等渠道发布采购询价公告，明确采购内容、询价方式、截止时间等相关信息。
第九条供应商报名：有意向的供应商根据公告要求，提交相关资质证明材料，报名参加询价。
第十条询价小组对报名供应商进行资格审查，确认符合要求后，通知其参加询价。
第十一条询价小组组织询价会议，供应商现场报价，询价小组对报价进行审核。
第十二条询价小组根据报价、供应商资质、服务能力等因素，综合评定中标供应商。
第十三条食堂管理办公室与中标供应商签订采购合同，明确采购内容、价格、交付时间、售后服务等事项。
第四章采购询价监督第十四条食堂管理办公室设立采购询价监督小组，负责对采购询价工作进行监督。
第十五条采购询价监督小组对采购询价过程进行全程监督，确保采购询价工作的公开、公平、公正。
第十六条采购询价监督小组对供应商的报价、资质、服务能力等进行审核，确保中标供应商符合要求。
第五章罚则第十七条供应商在询价过程中提供虚假信息、恶意报价、串通报价等行为的，取消其报名资格，并列入不良供应商名单。
第十八条食堂管理办公室工作人员在采购询价过程中玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的，依法依规追究责任。
第六章附则第十九条本制度由食堂管理办公室负责解释。
第二十条本制度自发布之日起施行。
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为确保学校师生身体健康，给师生员工提供放心餐，杜绝假冒伪劣食品流入学校食堂，特制定本管理制度。
一、必须不断提高自身的法纪意识，树立正确的世界观、人生观和价值观，讲原则、重廉洁、要自律、不徇私情。
二、严格遵守学校纪检采购工作管理制度，对大宗业务的洽谈，必须遵守“三位一体阳光透明制度”，即办公室洽谈负责人、估购业务监督员、采购员三方参加，严禁暗箱操作。
三、采购中必须持认真负责的工作态度，对所采购的物资商品严把质量关、价格关、数量关，做好账物相符，结算手续完善。
四、禁止采购“三无”食品，即无工商证、无卫生合格证、无出产证的食品。
五、严格保证大米、面粉、食用油、调味品、新鲜肉冻货的正常进货渠道，加强食品物资采购安全防范工作。
六、经常深入市场进行调查，随时掌握市场价格行情、食品行情。
七、对采购工作中因不负责引发的违纪违规现象，将根据学校纪检有关制度，追究当事人的经济、行政责任。