关于报销出租车费用的通知
打车费报销财务制度
打车费报销财务制度1. 背景公司员工出差或公务需要搭乘出租车时，会产生一定的交通费用。
为了规范公司的财务制度，保证公司财务的合规性、透明性与规范性，特制定本打车费报销财务制度。
2. 适用范围本制度适用于公司所有员工的公务出行。
3. 报销范围公司员工在执行公务出行任务时，根据实际需要搭乘出租车产生的交通费用，能够在其预算范围内进行报销。
4. 报销标准公司实行市内、市外不同的出租车报销标准，具体如下：4.1 市内出租车报销标准市内打车费用，包括基础单价、里程费和等候费等，按照市政府规定的最高收费标准执行，超出部分不得申请报销。
市内出租车报销标准为每次最高不超过50元。
4.2 市外出租车报销标准市外出租车报销标准分为省内和省外两种，分别如下：4.2.1 省内市外出租车报销标准在省内出差搭乘市外出租车时，可申请报销车费及通行过路费、停车费等相关费用。
市外出租车报销标准为每次最高不超过200元。
4.2.2 省外市外出租车报销标准在省外出差搭乘市外出租车时，可申请报销车费及通行过路费、停车费等相关费用。
市外出租车报销标准按照出差地当地政府规定的出租车报销标准执行，超出部分不得申请报销。
5. 报销流程公司员工在搭乘出租车时，需按以下报销流程进行相关报销手续：5.1 打车费用核销员工使用公司专用的打车软件下单，软件自动向财务系统推送该笔费用，费用自动核销。
5.2 报销申请员工在出差回来后，需在公司内部报销系统中填写出差报销单，并提交相关的票据和财务凭证。
5.3 审批流程出差报销单先由部门经理或上级领导审批，再由财务部门进行审批。
审批通过的报销单，财务部门会在3个工作日内将费用报销至员工的工资卡。
6. 其他事项6.1 打车费用计费标准调整若市政府出台了新的市内出租车计费标准或出租车费用税率调整时，公司应及时调整报销标准，并通知所有员工。
6.2 报销记录保存与备份公司应与财务部门组织制定并实施相应的报销记录保存备份措施，以证明公务出行事宜的真实性和合法性。
差旅报销通知实用范本
差旅报销通知实用范本尊敬的各位同事：根据公司差旅报销相关政策的要求，我们将针对差旅报销进行统一通知和规范。
请各位同事严格按照以下要求执行，以便更好地进行差旅费用的核算和报销流程的管理。
一、费用报销范围差旅费用报销范围包括但不限于：1. 高铁、飞机、汽车票款；2. 商务酒店住宿费用；3. 差旅期间的交通费用（租车、出租车等）；4. 差旅期间的餐饮费用（饭店、餐厅等）；5. 差旅期间的通信费用（电话、网络费用等）；6. 其他确实与差旅相关的合理费用。
二、报销要求1. 差旅费用报销必须在出差结束之日的5个工作日内进行申报；2. 报销单上必须填写真实、准确的差旅费用明细，包括票据、发票等相关证据；3. 差旅费用明细应按照时间顺序排列，并注明每笔费用的目的和详情；4. 费用明细应由经办人员进行审核，并经过对应项目负责人确认后再提交；5. 一切费用凭证必须保留备查，报销单及相关票据必须原件存档。
三、报销流程1. 出差人员在出差结束后的5个工作日内完成差旅费用明细的填写，并整理好相关票据；2. 出差人员将差旅费用报销单提交给所在部门的经办人；3. 经办人员审核差旅费用明细、票据等材料的真实性和完整性，如有问题，要及时沟通反馈；4. 审核通过后，经办人员将差旅费用报销单提交给对应项目负责人审批；5. 若项目负责人审核通过，则经办人员将差旅费用报销单一并提交给财务部门进行最终核算和支付；6. 财务部门在核对差旅费用报销单和相关凭证后，按规定时间完成费用支付。
四、注意事项1. 差旅费用必须严格按照公司相关政策执行，任何超支、虚报、重叠报销等行为都是不允许的；2. 差旅费用报销单上填写的金额必须与票据一致，任何人为篡改都是违规行为；3. 对于报销单上填写的费用明细需要与差旅目的和行程相符，不得编造或删减任何费用；4. 如出现票据丢失或其他特殊情况，需及时向经办人员说明并提供解决方案；5. 若出差人员需要在差旅中产生额外费用，需提前向所在部门的经办人员说明并获得批准。
车费报销说明范文
车费报销说明范文尊敬的领导/财务大人：您好呀！我得跟您唠唠我这次的车费报销情况。
一、行程概述。
您知道的，[具体日期]那天，我就像个勤劳的小蜜蜂一样，为了咱们[公司名称/办事目的]东奔西跑。
那天我主要是从[出发地点]出发，要赶到[到达地点]去处理[具体事务]。
这俩地儿之间的距离可不算近呢，我又没有什么超能力可以瞬移过去，所以只能依靠交通工具啦。
二、交通方式选择。
我这一路的交通方式就像一场交通大杂烩。
我打了个车，为啥打车呢？因为当时时间特别紧，就像火烧眉毛似的，我要是坐公交或者地铁，指不定得转多少趟，还得等车，那肯定就赶不上和客户/办事相关人员的约定时间了。
这出租车师傅也是风风火火的，一路狂飙（当然是在安全的前提下哈），就把我送到了[换乘地点1]。
到了[换乘地点1]之后呢，我发现目的地附近有点堵车，出租车在那堵着就跟蜗牛爬似的，我这心里急得呀。
于是我灵机一动，看到路边有共享单车，就像看到了救星一样。
我赶紧扫码开锁，骑着小单车就穿梭在大街小巷里。
您还别说，这小单车虽然累得我腿有点酸，但在堵车的情况下那速度可比汽车快多了。
最后顺利到达了距离目的地还有一小段距离的[换乘地点2]。
这最后一小段路呢，我又打了个车，为啥呢？因为我当时带着一些资料，资料还挺多的，再骑车的话不太方便，而且我也不想满头大汗地去见客户/办事人员呀，所以就又打车到了最终的[到达地点]。
三、车费明细。
1. 第一段出租车费用：从[出发地点]到[换乘地点1]，车费一共是[X]元。
您看这发票，上面日期、时间、车牌号啥的都清清楚楚的，就像一个诚实的小证人一样。
2. 共享单车费用：从[换乘地点1]到[换乘地点2]，共享单车虽然便宜，但是也花了我[X]元呢。
我这手机上还有骑行记录和支付凭证，都能证明这钱花得实实在在的。
3. 第二段出租车费用：从[换乘地点2]到[到达地点]，这段车费是[X]元。
发票也在这儿呢，绝对没有弄虚作假。
总共的车费加起来就是[X + X + X]元，您看，这些费用都是我为了顺利完成工作任务而产生的必要支出呀。
关于规范出租车费报销的补充规定
关于规范出租车费报销的补充规定
为了进一步加强我校科研经费管理，规范科研经费的使用，根据财政监管部门的要求，结合我校出租车报销中存在的问题，经商人事处、教务处、学科建设处、科学技术处、社会科学处等经费主管部门，财务处对报销出租车费做如下补充规定：
一、对于报销单笔金额超过2000元的出租车费，需逐笔提供所乘出租车的行程明细；
二、对于同一天乘坐同一辆出租车产生的车费，需逐笔提供所乘出租车的行程明细。
根据《XX大学科研经费管理办法》《XX大学各级负责人经济责任制》，单位负责人、项目负责人为我校经费使用的直接责任人。
各单位负责人或项目负责人应当加强对工作人员市内交通费报销的内控管理，确保报销票据合法、合规，报销事项真实、完整，在经费报销中如存在违背科研诚信要求的行为，将根据《XX大学违背科研诚信要求行为调查处理办法》进行相应处理，规范经费的管理与使用。
本规定从发布之日起执行，由财务处负责解释。
财务处
20XX年XX月XX日。
财务制度关于交通费报销的规定
财务制度关于交通费报销的规定
一、适用范围
本规定适用于公司内所有员工在工作中因公出行产生的交通费用报销。
二、费用范围
1.合理的交通费用包括但不限于公共交通费用、出租车费用、私家车使
用补贴。
2.不包括违规行为造成的罚款、违法停车费、超速罚款等费用。
三、报销标准
1.对于公共交通费用，应按照实际花费报销，需保留票据作为凭证；出
租车费用应保留车票或电子发票作为凭证。
2.对于私家车使用补贴，公司将依据员工所在城市的实际行车距离和油
价变化制定合理的费用标准。
员工应当提交车辆行驶里程表，以及发票或加油凭证作为交通费用的凭证。
3.若出差地目的地与隶属单位地址不同而产生的回程费用，原则上不予
报销。
四、报销流程
1.员工应在规定时间内提交交通费用报销申请表，申请表里应包括报销
费用的明细及支出时间和地点等信息。
2.财务部门应在3个工作日内审批报销申请，对于其所列明的交通费
用的真实性和合理性进行核实。
3.如发现虚报报销、利用工作之便的行为，公司将依据有关规定予以处
分。
五、其他
1.出差期间，员工应严格按照公司的差旅政策进行行程安排和费用管控。
2.员工能够通过公共交通方式出行的，在符合公司要求的条件下，优先
选择公共交通。
3.公司并非强制要求员工使用个人车辆，故私家车使用补贴应当按照公
正手续进行。
4.对于特殊情况和特殊要求，公司将采用特别管理制度处理。
以上就是公司财务制度关于交通费报销的规定，希望员工们遵守规定，规范差
旅行程，提高公司管理的效率。
打车费用报销财务制度
打车费用报销财务制度一、目的本制度旨在规范公司员工出行中的打车费用报销流程，保障公司财务开支的合理性和透明度，实现费用的有效控制和节约，规避风险，提高公司的管理效率和运营效益。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工在出差、应酬、外出办公等情况下产生的打车费用报销。
三、报销标准1. 出租车：员工在出差或其他工作需要使用出租车时，只能使用正规的出租车公司，并且应当选择最经济的出行方式。
报销标准为实报实销，需提供有效的发票或行程单。
2. 网约车：员工在出行中使用网约车服务时，应尽量选择价格合理的平台，并遵守公司的节约原则。
报销标准为实报实销，需提供有效的发票或行程单。
3. 其他交通工具：若员工因特殊原因使用其他交通工具产生费用，需提前向领导请示，并遵守相应的规定。
报销标准根据实际情况进行核定。
四、报销流程1. 出行前，员工需提前向直接主管请示并报备出行计划，包括出行日期、目的地、出行方式、预计费用等信息。
2. 出行时，员工应当按照规定的出行计划和费用标准进行报销，留存所有与打车费用相关的发票或行程单。
3. 出行后，员工需将报销申请表和相关发票或行程单交给财务部门，需注明费用的用途和项目。
4. 财务部门在核对无误后，将打车费用报销金额转账至员工指定的账户。
五、管理授权1. 本制度由公司财务部门负责监督和执行，负责核对员工的打车费用报销申请。
2. 相关部门负责人对员工的出行计划和费用进行审批，保证费用的合理性和必要性。
六、准则和要求1. 公司员工在出差或其他工作必要情况下使用打车服务时，应当严格遵守公司规定，树立节约意识，选取最经济的出行方式。
2. 员工需保留所有与打车费用相关的发票或行程单，以便报销及核对。
3. 员工应当如实填写报销申请表，并严格按照流程和规定进行报销，不得私自增加或虚报打车费用。
4. 公司财务部门有权对员工的打车费用报销进行审计，如发现有违规操作的情况，将追究相关人员的责任，并根据公司规定处理。
公司财务管理交通费报销规定
公司财务管理交通费报销规定交通费每月27号报销，每月报销一次。
1 市内出租车费报销规定1) 员工外出办理公务，遇以下情况可乘坐出租车：因业务需要外出办事时间紧急；带大件货物或重要凭证；陪同客户。
各种理由均应在《日常交通费明细表》的业务事项中注明打车事项。
2) 能就近乘坐公共汽车的以公共汽车为主；出租车选择标准为单价不超过2元，超标准不予报销。
3) 出租票上须填列起止地点时间，并由经办人员注明去往何地办理何事。
不注明原因的一律不予报销。
4) 如因加班（递交了《加班申请单》通过审批的）至晚20：00后可以打车回家。
5) 各级人员市内出租车费报销标准：i.董事长：实报实销ii.总经理：1000元/月iii.CEO、副总裁：800元/月iv.总监、副总监：400元/月v.部门经理：200元/月vi.主管：200元/月vii.助理：200元/月6) 试用期内员工市内车费的报销标准由其直接上级逐笔审核，以总额不超过同级同岗正式员工为限。
7) 此标准只能以出租车票报销。
2私车公用车补报销规定1) 部门副经理及以上人员经总经理办公会审批，在向公司提出私车公用申请后，可享有私车公用补助，标准如下：i.董事长：1000元／月ii.董事长助理：900元／月iii.副总裁：800元/月iv.经理、骨干员工：由部门经理提出申请CEO及董事长审批：400元／月2) 享受私车公用补助的人员，在公司提出用车要求时，不应拒绝，否则当月车补停发。
3) 同一职位人员在同时发生出租车及私车公用费用时，报销车费总额以不超过此项车费标准。
4) 试用期员工申请私车公用补助时上限为同级别正式员工标准的50%3 交通费用报销规定1) 交通费报销标准在员工到职时由人力资源部门与部门经理及以上级别主管确定，报CEO 及董事长批准后，人力资源部门以到职通知的形式通知财务部门执行，发生变化时由报销人员所在部门的部门经理及以上级别主管提出书面申请，经CEO及董事长批准后通知财务部执行。
财务出租车报销制度
财务出租车报销制度为了规范公司出租车费用的报销管理，提高企业管理效率和财务透明度，公司制订了本出租车报销制度。
一、适用范围本制度适用于公司全体员工在工作中因公所需乘坐出租车产生的交通费用报销。
二、报销标准1.出租车票据必须真实、准确、完整，包含起点、终点、时间及票价等有效信息。
2.按公司规定路线打车，将应付的出租车费用均摊到所有乘车人员中。
如因个人原因走错路线或选用其他交通方式而发生的费用不予报销。
3.出租车发票的开具以前请确认本人的姓名、部门、电话、签名等信息是否正确齐全。
报销时必须凭原始发票报销，不得使用损坏、涂改、重复使用或虚假的发票。
4.报销的出租车费用仅限于工作时间和工作地点之间的交通费用，不包括旅游、聚餐、休闲等非工作性质的费用。
5.报销的出租车费用应当符合财务规定的乘车限额，超过限额的部分不予报销。
6.未经公司同意的加班或服务，产生的出租车费用不予报销。
三、报销申请1.报销申请单必须由实际乘车人员在填写后提交，必须注明申请人姓名、部门、联系电话，以及该报销单所报销的时间、路线、原始发票张数、金额等内容。
2.报销申请单须由部门主管签字审批，经过财务审核后，方可付款。
如有特殊原因需更改报销金额，必须经相关主管同意并签字。
3.每周一次结算，公司将报销款项以银行转账的方式发放。
四、注意事项1.使用公司统一的出租车服务供应商，以维护出租车使用质量和安全。
2.熟练掌握公交车路线规划，在合理范围内充分利用公共交通工具。
3.在乘坐出租车时，应当注意安全，避免发生人身意外事故。
4.如出现违规报销行为，公司将追究相关责任人员的责任并承担相应的经济损失。
五、附则本制度自发布之日起生效，如有不符合情况或随业务调整，公司将对其进行相应修订。
制度解释权归公司财务部门所有。
结语在现代企业的经营管理中，高效便捷的出行方式已经成为调整产业竞争力和提升企业形象的重要手段。
制定出租车报销制度，不仅能够规范出行流程，统筹财务预算，更可以增强员工工作成就感和参与度，打造更加和谐的企业文化氛围。
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关于报销出租车费用的
通知
Company number：【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】
关于报销出租车费用的通知为规范财务管理，确保费用真实性，针对报销出租车发票作出如下要求：一、乘坐出租车的报销范围：（一）、员工市内办事尽量乘坐公共交通工具，减少或避免出租车费用支出，杜绝假公济私（二）、员工外地出差期间，以下情况可报支：
1、出差时，无公共交通工具到达办事地点或车站的；
2、出差时间在早6：00之前，晚21:00之后；
3、携带沉重物资无法乘坐交通工具的；
4、带有客户或外聘专家领导的；（三）、其他特殊情况有详细说明并需主管领导批准的
二、报销出租车发票的要求：
1、符合以上要求乘坐出租车，需提供出租车机打发票，不允许报销手撕定额发票
2、特殊县级地方暂无机打发票，仅有手撕发票的，需注明乘坐出租车的具体时间、起止地点、乘坐事由，财务人员会对相关发票进行核实，一旦发现有虚假票据，一律退回杜绝报销。
3、其他特殊情况报主管领导批准关于报销的提示1、所有消费均须刷卡并附POS单，特别小零星开支可适当放宽（100元以内），县级无POS 机的地方，需铅笔在票背面注明电话，财务会核实
2、招待费报销，报销单上注明：时间、地点、宴请XXXX共几人
3、以上几点要求已多次提示，如不按以上执行，财务退票处理
再一次强调，报销发票必须要盖有税务局的监制章和开票单位的发票专用章，无发票章或发票章模糊不清不能识别单位名称和纳税人识别号的发票，一律退回，请大家报销时一定注意。