关于报销出租车费用的通知
车费报销说明范文
车费报销说明范文尊敬的领导/财务大人：您好呀！我得跟您唠唠我这次的车费报销情况。
一、行程概述。
您知道的，[具体日期]那天，我就像个勤劳的小蜜蜂一样，为了咱们[公司名称/办事目的]东奔西跑。
那天我主要是从[出发地点]出发，要赶到[到达地点]去处理[具体事务]。
这俩地儿之间的距离可不算近呢，我又没有什么超能力可以瞬移过去，所以只能依靠交通工具啦。
二、交通方式选择。
我这一路的交通方式就像一场交通大杂烩。
我打了个车，为啥打车呢？因为当时时间特别紧，就像火烧眉毛似的，我要是坐公交或者地铁，指不定得转多少趟，还得等车，那肯定就赶不上和客户/办事相关人员的约定时间了。
这出租车师傅也是风风火火的，一路狂飙（当然是在安全的前提下哈），就把我送到了[换乘地点1]。
到了[换乘地点1]之后呢，我发现目的地附近有点堵车，出租车在那堵着就跟蜗牛爬似的，我这心里急得呀。
于是我灵机一动，看到路边有共享单车，就像看到了救星一样。
我赶紧扫码开锁，骑着小单车就穿梭在大街小巷里。
您还别说，这小单车虽然累得我腿有点酸，但在堵车的情况下那速度可比汽车快多了。
最后顺利到达了距离目的地还有一小段距离的[换乘地点2]。
这最后一小段路呢，我又打了个车，为啥呢？因为我当时带着一些资料，资料还挺多的，再骑车的话不太方便，而且我也不想满头大汗地去见客户/办事人员呀，所以就又打车到了最终的[到达地点]。
三、车费明细。
1. 第一段出租车费用：从[出发地点]到[换乘地点1]，车费一共是[X]元。
您看这发票，上面日期、时间、车牌号啥的都清清楚楚的，就像一个诚实的小证人一样。
2. 共享单车费用：从[换乘地点1]到[换乘地点2]，共享单车虽然便宜，但是也花了我[X]元呢。
我这手机上还有骑行记录和支付凭证，都能证明这钱花得实实在在的。
3. 第二段出租车费用：从[换乘地点2]到[到达地点]，这段车费是[X]元。
发票也在这儿呢，绝对没有弄虚作假。
总共的车费加起来就是[X + X + X]元，您看，这些费用都是我为了顺利完成工作任务而产生的必要支出呀。
打车费用报销财务制度模板
打车费用报销财务制度模板一、背景公司为方便员工出差，经常需要使用出租车等交通工具。
在使用这些交通工具过程中，员工需要缴纳相应的打车费用，并且需要报销这些费用。
为了保证报销过程的透明、公平和规范，特制定此打车费用报销财务制度模板。
二、制度适用范围本制度适用于公司全体员工出差期间的打车费用报销。
三、报销范围及标准1.打车费用包括出租车、网约车、专车等公共交通工具的费用；2.打车费用报销标准以报销区域归属地为基准，按照该区域规定的出租车或网约车费用标准为准；3.打车费用的报销金额应当与实际打车费用相符，不得超过本制度规定的报销标准。
四、报销材料1.出租车费用报销–出租车发票原件–出租车收据原件2.网约车费用报销–网约车费用结算凭证原件–网约车行程单原件五、报销流程1.出差结束后，员工填写出差费用报销申请表格，将打车费用报销的相关材料附在表格上；2.申请表格由部门领导审批，审批后由财务部门进行审核；3.财务部门审核通过后，将报销款项转账到员工指定的银行账户上。
六、注意事项1.所有报销材料必须为原件，不接受复印件等非原件材料；2.员工报销的每次打车费用，报销金额应该与实际打车费用相符；3.被批准报销的打车费用的金额将会在员工的工资月度结算时转账到员工工资卡上；4.本制度自实施之日起正式生效，如有需要修改的条款，需经过公司高层领导同意后才能修改。
七、制度执行本制度的执行由公司财务部门负责，同时每年12月底进行一次制度评估。
如需修订，由公司高层领导审批，并在公司内部资料协调会议上进行修改意见的讨论。
修改后制度须重新印制，并由公司内部资料协调会议决定实施日期。
关于差旅费报销的通知
关于差旅费报销的通知
关于差旅费报销的通知
各部门：
经公司领导审批通过，即日起差旅费不再执行打包报销的方式，将执行凭票据实报销，具体细则如下：
一、出差补助分为住宿补助和其它补助(含餐费)。
1、住宿补助标准按地区划分为三类。
一类地区，直辖市北京、经济特区、广州市，每人350元/天;高层450元/天。
二类地区，省会城市，每人260元/天;高层330元/天。
三类地区，除一类二类以外的其它地区，每人200元/天，高层270元/天住宿补助按实际住宿天数核发。
2、其它补助(餐费)为每人75元/天。
3、报销方法：
员工报销住宿费凭出差地的住宿发票（增值税专用发票）报销，发票超标按标准报，发票未达标按发票实报。
两人同性别一起出差，只能按1人住宿费用标准报销；3人一起出差，按2人标准报销；以此类推。
（两位不同级别人员出差住宿费按级别高者报销。
）因特殊情况超出住宿费标准的，须经公司领导批准才能报销。
二、公司出差人员按规定乘坐车、船、飞机，凭车、船、机票等相应票据实报销;必须提供正式发票，否则不予报销; 未经公司领导批准乘坐软卧或飞机，按普通硬卧、二等座报销，超额
部分自理。
三、出差人员原则上不允许乘坐出租车，特殊情况下经部门领导签字批准后可报销出租车费，报销出租车费应详细注明事由、起始地到达地。
四、由公司统一购买人身意外保险的员工，差旅费用中不得再报销相关的保险费用。
出差提前写申请领导签字。
报销规定更新差旅报销政策调整通知
报销规定更新差旅报销政策调整通知尊敬的各位员工：为了更好地规范公司的财务管理，提高财务报销效率，经公司领导班子研究决定，对公司的差旅报销政策进行了调整和更新。
现将新的差旅报销政策通知如下：一、出差范围公司员工出差范围主要包括国内出差和国际出差两种情况。
国内出差需提前向直接主管提交出差申请，获得批准后方可出发；国际出差需提前向部门负责人提交申请，并按照公司规定程序办理相关手续。
二、报销标准1. 交通费用火车票：原则上以二等座标准报销，超过二等座的部分由员工自行承担。
飞机票：经济舱标准报销，超过经济舱的部分由员工自行承担。
公交、出租车费：按照实际发生费用报销，需提供有效票据。
2. 住宿费用出差期间的住宿费用以预订酒店的实际费用为准，需提供发票或预订记录。
长期出差可根据实际情况选择长租公寓等住宿方式，但需提供相关租房合同和发票。
3. 餐饮费用出差期间的餐饮费用原则上按照每人每天不超过XX元的标准进行报销，超出部分由员工自行承担。
三、报销流程1. 报销材料员工在报销时需准备完整的报销材料，包括但不限于： - 出差申请单 - 发票、收据 - 差旅报销单 - 其他相关证明材料2. 报销审批员工在完成报销后，需将相关报销材料提交至财务部门进行审批。
财务部门将在收到完整材料后进行审核，并在XX个工作日内完成审批流程。
四、其他事项对于违反公司差旅报销政策的行为，公司将视情节轻重给予相应处理。
员工在出差期间需注意安全，遵守当地法律法规，确保人身和财产安全。
如有任何疑问或需要进一步解释，请及时与财务部门联系。
以上为公司新制定的差旅报销政策调整通知，请各位员工遵守执行。
感谢大家的配合！特此通知。
公司管理部日期：XXXX年XX月XX日。
关于出差人员报销规定的通告
关于出差人员报销规定的通告根据公司的要求，我们制定了新的出差人员报销规定。
为了确保报销过程的有效性和透明度，该规定将于即日起生效。
以下是有关规定的详细信息：1. 报销范围：该规定适用于所有出差人员，包括员工和管理层。
只有在出差期间发生的费用可以申请报销。
2. 报销项目：以下费用项目可被报销：a) 交通费用：包括航班、铁路、公路和出租车费用。
使用公共交通工具时，应提供发票或票据副本。
b) 住宿费用：仅限于正式出差期间的住宿费用，不含其他杂费。
请提供住宿酒店的发票或票据副本。
c) 餐饮费用：仅限于正式出差期间的饭费，不含奢侈品消费。
请提供餐厅的发票或票据副本。
d) 通信费用：包括电话和互联网费用。
请提供相关发票或账单副本。
e) 其他费用：如护照、签证、出差保险等，需提供收据或相关文件的副本。
3. 报销申请流程：员工在完成出差后，需填写公司提供的报销申请表格。
请在表格中详细列出每个费用项目的金额，并附上相应的发票副本或票据。
4. 报销审批流程：报销申请表格需提交给员工的主管或部门负责人进行审批。
审批程序确保费用合理且符合公司规定。
如果涉及较高金额的费用，请向公司财务部门提交额外的审批申请。
5. 报销时间要求：员工需要在出差结束后的30天内提交报销申请。
逾期提交将导致无法获得报销。
6. 报销政策变更：公司保留根据实际需要修改或调整此报销规定的权利。
如有任何修改，我们将会提前通知所有员工，并通过公司通讯渠道发布更新的报销政策。
我们希望这一新规定能够确保公司的资金使用合理有效，同时也能给予出差人员及时的报销支持。
如果您有任何疑问或需要进一步的解释，请随时与财务部门联系。
感谢您的合作和配合。
前述规定将于即日起生效。
—————————————在出差人员报销规定中，我们将详细讨论和解释这些规定，并通过提供实际例子来进一步阐述。
首先，我们强调了报销范围的重要性。
仅有出差期间发生的费用可以申请报销。
这意味着在事务所以外的个人旅行或其他非工作相关费用将无法获得批准和报销。
公司费用报销规定的通知
公司费用报销规定的通知第一篇：公司费用报销规定的通知XX（11）4号签发人：关于公司费用报销规定的通知各部门，车间．仓库：为加强对费用报销的管理，便于公司成本的核算，结合公司实际经营情况特制定本规定。
本规定中所称费用是指生产用辅助材料．后勤福利．差旅费．业务招待费．办公费等及其他费用。
一．报销条件1．报销条件是指公司日常生产用辅助材料．后勤福利．差旅费．业务招待费．办公用的电脑耗材（如打印纸、传真纸、墨盒、硒鼓、磁盘等）．办公文具（如笔、计算器、文件夹、便笺等）．生产．办公场所的零星维修费用和办公过程中发生的各项杂费等。
2．需要购买物品的部门，必须填写《申购单》报主管领导审批，同意后由公司指定的员工购买，票据报销时须附申购单，如有变更，及时通知财务部备案。
办公用品报销必须附物品清单。
二．出差管理员工因公出差，应先做好相关行程路线安排，并填写《出差申请单》向公司领导申请，出差归来报销时，必须有《出差申请单》附在差旅费报销单后面方能报销。
省内出差报销省内长途客运车票，如乘坐火车者，只报销火车硬座车票；省外出差报销火车硬卧。
违反公司规定使用交通工具，一律按火车票（硬座或硬卧）报销（超出部分由个人支付）。
如遇特殊情况，需要更换其他交通工具的，必须事先征得公司领导同意。
三．备用金管理1、根据工作需要，员工出差或业务活动中可预先向公司暂领备用金，暂领额度根据实际需要确定，并填写《领款申请单》，由公司总经理审批后到财务办理暂领手续。
2、备用金暂领后应及时冲帐，备用金占用时间，应在业务结束后不超过7天，如遇特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经公司领导签字同意后方可延期。
3、对于长期占用备用金的员工，财务部将从员工的个人收入中进行扣减，直到冲销完成，在此之前不允许再暂领备用金。
四．报销管理公司实行总经理一支笔审批，违反规定财务有权拒绝报销，所有报销票据必须符合公司要求，员工在公务中因个人原因违章的罚款单不予报销。
调整公务租车费、差旅费报销相关管理规定的通知
关于调整公务租车费、差旅费报销相关管理规定的通知学校各部门、单位：为进一步简化财务报销手续，下放管理权限，提高财务服务水平, 依据大学《关于调整公务租车费、差旅费报销相关管理规定的通知》及相关管理文件精神，结合我校工作实际，现对公务租车费、差旅费财务报销手续和财务报销规定做出如下调整，请遵照执行：一、租用专业汽车租赁公司费用单笔在5000元以上（含5000元）的，报销时要求提供租车合同。
二、简化差旅费报销规定L校内人员公务出差，乘坐公用交通工具往返的，《大学公务出差财务核算审批单》报销时不再作为报销要件，由项目负责人自行安排妥善保管，作为执行公务出差审批制度的要素以备核查。
租车外埠出差的，按差旅赛报销要求填写《大学公务出差财务核算审批单》，由项目负责人签字审批。
2 .除以上情况外的其他人员或其他形式的公务出差，审批和报销手续按原办法执行。
3 .公务出差财务核算依据出差人数、天数、交通费、住宿费等要素，核算报销、审核发放伙食补助和市内交通补助等，公务出差缺少差旅费要素的，出差人员可自行选择是否提供相关有效证明或经项目负责人签字确认并盖章的情况说明等材料，报销时财务按可确认的出差人数、天数等要素，核算报销、审核发放伙食补助和市内交通补助。
4 .出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，选乘便捷的交通工具，在经费中可以报销常驻地以外地区机场、高铁站等与出差目的地（非城市间）间的交通费用，不列入市内交通补助。
5 .因工作需要自驾车出差的，依据过桥（过路）费、住宿费及酒店入住明细，按可确认的出差天数，在每天不超过500元（含）的标准内凭票据实报销汽油费；仅有出差目的地住宿费发票和酒店入住明细，无法取得过路费发票的，报销时按入住天数在标准内凭票据实报销汽油费；当天往返且无法取得过路费发票的，可在标准内凭票据实报销当天发生的汽油费；以上发生的费用列差旅费支出科目。
三、按照简政放权、放管结合、优化服务改革的若干意见精神, 财务简化了报销手续，调整了相关业务的报销流程、报销要素要求, 明确了项目负责人的职责和权利；审计将加大对规避合同管理、故意分拆业务、虚假套取等行为的审计检查力度，发现违规的，依法、依规从严查处。
财务制度关于交通费报销的规定(2篇)
第1篇第一章总则第一条为了规范公司交通费报销管理，提高资金使用效率，保障公司正常运营，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司全体员工，包括正式员工、临时工、实习生等。
第三条交通费报销应遵循合法、合理、节约、高效的原则。
第二章报销范围第四条交通费报销范围包括：1. 因公出差、调研、培训、参加会议等公务活动产生的交通费用；2. 因公前往客户单位、供应商单位等产生的交通费用；3. 因公临时外出办理公司事务产生的交通费用；4. 公司规定的其他需要报销的交通费用。
第五条以下费用不属于交通费报销范围：1. 个人因私事产生的交通费用；2. 公司规定的不得报销的交通费用；3. 超出公司规定标准的交通费用。
第三章报销标准第六条交通费报销标准根据以下因素确定：1. 出差地点：国内或国外；2. 交通方式：飞机、火车、汽车等；3. 出差时间：高峰期或非高峰期；4. 公司规定。
第七条国内交通费报销标准如下：1. 飞机票：经济舱往返机票费用按实际发生额报销，公务舱往返机票费用不得超过经济舱往返机票费用的1.5倍；2. 火车票：硬卧往返票费用按实际发生额报销，软卧往返票费用不得超过硬卧往返票费用的1.5倍；3. 汽车票：根据出差地点和距离，按实际发生额报销或按公司规定的标准报销；4. 出租车票：按实际发生额报销，但单程费用不得超过100元；5. 地面交通费：根据出差地点和距离，按公司规定的标准报销。
第八条国外交通费报销标准如下：1. 飞机票：经济舱往返机票费用按实际发生额报销，公务舱往返机票费用不得超过经济舱往返机票费用的1.5倍；2. 火车票：根据出差地点和距离，按实际发生额报销或按公司规定的标准报销；3. 汽车票：根据出差地点和距离，按实际发生额报销或按公司规定的标准报销；4. 出租车票：按实际发生额报销，但单程费用不得超过100美元；5. 地面交通费：根据出差地点和距离，按公司规定的标准报销。
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关于报销出租车费用的通知
为规范财务管理，确保费用真实性，针对报销出租车发票作出如下要求：
一、乘坐出租车的报销范围：
（一）、员工市内办事尽量乘坐公共交通工具，减少或避免出租车费用支出，杜绝假公济私（二）、员工外地出差期间，以下情况可报支：
1、出差时，无公共交通工具到达办事地点或车站的；
2、出差时间在早6：00之前，晚21:00之后；
3、携带沉重物资无法乘坐交通工具的；
4、带有客户或外聘专家领导的；
（三）、其他特殊情况有详细说明并需主管领导批准的
二、报销出租车发票的要求：
1、符合以上要求乘坐出租车，需提供出租车机打发票，不允许报销手撕定额发票
2、特殊县级地方暂无机打发票，仅有手撕发票的，需注明乘坐出租车的具体时间、起止地点、乘坐事由，财务人员会对相关发票进行核实，一旦发现有虚假票据，一律退回杜绝报销。
3、其他特殊情况报主管领导批准
关于报销的提示
1、所有消费均须刷卡并附POS单，特别小零星开支可适当放宽（100元以内），县级无POS 机的地方，需铅笔在票背面注明电话，财务会核实
2、招待费报销，报销单上注明：时间、地点、宴请XXXX共几人
3、以上几点要求已多次提示，如不按以上执行，财务退票处理
再一次强调，报销发票必须要盖有税务局的监制章和开票单位的发票专用章，无发票章或发票章模糊不清不能识别单位名称和纳税人识别号的发票，一律退回，请大家报销时一定注意。