用友财务软件分析手册
用友NC财务信息系统操作手册全
用友NC财务信息系统操作手册全一、系统登录打开浏览器，在地址栏输入用友 NC 财务信息系统的网址。
进入登录页面后，输入用户名和密码，点击“登录”按钮即可进入系统。
二、系统主界面介绍登录成功后，进入系统主界面。
主界面分为多个区域，包括菜单栏、导航栏、工作区等。
菜单栏位于页面顶部，包含了系统的各项功能模块，如财务会计、管理会计、资金管理等。
导航栏位于页面左侧，以树形结构展示了各个功能模块下的具体操作菜单。
工作区是主要的操作区域，用于显示和处理各种业务数据。
三、财务会计模块（一）总账管理1、凭证录入点击“凭证录入”菜单，进入凭证录入界面。
依次填写凭证日期、凭证类别、摘要、科目、金额等信息。
注意科目选择的准确性和借贷方金额的平衡。
2、凭证审核审核人员登录系统后，在“凭证审核”菜单中选择需要审核的凭证，核对凭证内容无误后点击“审核”按钮。
3、记账完成凭证审核后，进行记账操作。
在“记账”菜单中选择相应的会计期间，点击“记账”按钮。
（二）往来管理1、客户往来管理包括客户档案的建立与维护、应收账款的核算与管理等。
可以进行应收账款的核销、账龄分析等操作。
2、供应商往来管理类似客户往来管理，对供应商档案进行管理，核算应付账款，并进行相关的业务处理。
（三）报表管理1、资产负债表系统提供了资产负债表的模板，在相应的功能菜单中选择会计期间，即可生成资产负债表。
2、利润表同资产负债表，选择会计期间生成利润表。
3、现金流量表需要按照现金流量项目对相关业务进行指定，然后生成现金流量表。
四、管理会计模块（一）预算管理1、预算编制根据企业的战略规划和经营目标，制定各项预算指标，如收入预算、成本预算、费用预算等。
2、预算控制在业务发生过程中，对各项预算指标进行实时监控和控制，确保业务活动在预算范围内进行。
3、预算分析对预算执行情况进行分析和评估，找出预算差异的原因，并采取相应的措施进行调整和改进。
（二）成本管理1、成本核算选择成本核算方法，如品种法、分步法、分批法等，对企业的生产成本进行核算。
用友财务软件操作指南。
用友财务软件操作指南一、简介用友财务软件是一款全面的财务管理工具，适用于各种规模和行业的企业。
该软件提供了一系列功能强大的财务管理模块，包括会计、成本管理、报表分析等，帮助企业实现财务数据的准确记录、高效处理和精准分析。
本文将介绍用友财务软件的基本操作流程，以帮助用户快速上手并正确使用该软件。
二、登录和基本设置1. 打开用友财务软件，输入用户名和密码进行登录。
2. 在登录成功后，进入系统主界面。
3. 根据需要，可以在系统主界面进行一些基本设置，如修改密码、个人信息等。
三、会计科目设定1. 在用友财务软件中，会计科目是财务核算的基础，需要先进行科目的设定。
2. 在系统主界面，点击“会计核算”菜单，选择“科目管理”。
3. 在科目管理界面，可以新增、修改或删除科目。
4. 在新增或修改科目时，需要填写科目编码、科目名称、科目类别、科目性质等信息。
5. 设置科目之间的上下级关系，以构建科目体系。
四、凭证录入1. 在用友财务软件中，凭证是财务交易的记录单据。
2. 在系统主界面，点击“会计核算”菜单，选择“凭证录入”。
3. 在凭证录入界面，选择要录入的会计期间和所属科目。
4. 输入凭证号码、日期、摘要等凭证信息。
5. 填写借方金额和贷方金额，确保借贷平衡。
6. 点击保存并提交，完成凭证录入。
五、查询与报表分析1. 用友财务软件提供了丰富的查询功能，可以根据不同的需求进行查询。
2. 在系统主界面，点击“会计核算”菜单，选择“科目余额表”。
3. 输入要查询的科目范围和查询期间，点击查询。
4. 系统将显示选择科目范围内的余额表。
5. 用户还可以根据需要进行更详细的报表分析，如利润表、现金流量表等。
六、其他功能1. 用友财务软件还提供了其他一些实用的功能，如财务预算、固定资产管理等。
2. 在系统主界面，点击相应的菜单，即可进入相关功能模块。
3. 根据需要，进行相应的操作和设置。
七、系统管理1. 用友财务软件的系统管理模块用于管理用户、权限和系统设置等。
用友软件R9财务处理系统操作手册解析
用友R9日常业务处理手册系统初始化基础资料设置期初余额录入登陆账套界面：1. 点击开始程序——找到‘用友R9财务管理软件’——账务处理系统。
2.帐套：选择自己的帐套名称3操作员：系统管理员（首次进软件要以管理员，密码为1）或***（自己名字，第一次要自已输进去）4.口令：*****5.业务日期：注意选择自己的操作日期。
6.确认三、帐套初始流程：基础资料的设置（主要用于对业务进行初始化设置）1.设置会计科目：根据自己的需要增加、删除、修改、复制会计科目，设置辅助核算。
目标位置：基础资料——会计科目——建立会计科目操作步骤：增加——填入编码（注意编码规则）、名称（如需要的话可以自行设置辅助核算：如部门核算、单位/个人往来。
）——点击红色勾（确定/保存）删除（选中需删除的会计科目然后按删除键，注意应从末级往上删）修改（选中需修改的会计科目双击后按修改键后直接修改）——确定/保存复制（可以从本账套复制，也可以从异账套复制。
选中需复制的会计科目点击右键点复制科目，弹出对话框，注意会计科目的设置最好在初始设置的时候设好，如果相应会计科目已录入期初或录入凭证，则不能再对其进行辅助核算的修改或是增加下级科目2.部门职员资料：部门设置关系到固定资产折旧的分配及须用部门来归集发生金额的会计科目。
目标位置：基础资料——部门职员资料操作步骤：增加——增加部门——填上部门代码、部门名称——确定。
职员档案：关系到部门人员来归集发生金额的会计科目目标位置：基础资料——部门职员资料操作步骤：点击所属部门——增加——增加职员——填上职员代码、职员名称（此两项为必填项，其他选填。
）——确认。
3.项目资料：目标位置：基础资料——项目资料操作步骤：增加——填上项目代码、名称——确定。
4.往来单位资料：关系到往来账的设置，如暂存、暂付款等。
（可以按地区进行分类，如果按地区分类需先增加地区，也可忽略。
）目标位置：基础资料——往来单位资料操作步骤：增加——增加单位——填上代码、简称——保存（注意代码分级）注：新增加的单位需要指定会计科目，做凭证时才能看到新增的单位。
用友NC系统财务操作手册
用友NC系统财务操作手册用友NC系统财务操作手册一、目的和使用范围本操作手册旨在为使用用友NC系统的财务人员提供操作指南。
本手册适用于用友NC系统的财务模块，包括总账、报表、资产管理、成本核算等。
二、操作环境使用本操作手册前，请确保您的计算机已安装用友NC系统，并且具备以下条件：1、Windows操作系统；2、用友NC系统软件；3、相应的财务模块授权。
三、操作流程以下是使用用友NC系统进行财务操作的常用流程：1、系统登录：打开用友NC系统，输入用户名和密码，选择对应的财务模块。
2、账务处理：进行凭证录入、审核、过账等操作，实现日常账务处理。
3、报表生成：根据需要生成各类财务报表，如资产负债表、损益表等。
4、资产管理：对固定资产、无形资产等长期资产进行管理，包括资产购置、折旧计算、资产处置等。
5、成本核算：对生产成本进行详细核算，包括原材料成本、人工成本等。
6、期末结账：进行期末调整、结转损益、自动结账等操作，确保财务报表的准确性。
7、系统维护：定期进行系统备份、数据清理等操作，保证系统稳定运行。
四、常见问题及解决方案在操作过程中，您可能会遇到以下常见问题：1、系统登录失败：请检查用户名和密码是否正确，或联系系统管理员。
2、凭证审核失败：请检查凭证内容是否合规，或联系审核人员。
3、报表生成错误：请检查报表格式和数据源是否正确，或联系技术支持。
4、资产管理异常：请检查资产信息是否准确，或联系资产管理人员。
5、成本核算错误：请检查成本核算方法是否正确，或联系成本核算人员。
若您遇到其他问题，请随时联系用友技术支持或系统管理员。
五、培训与支持为确保您能够正确使用用友NC系统进行财务操作，我们提供以下培训与支持：1、系统培训：针对不同级别的用户，提供线上或线下培训课程，指导您掌握用友NC系统的使用方法。
2、在线支持：通过在线聊天、邮件、电话等方式，为您提供实时技术支持。
3、文档库：提供丰富的操作手册、解决方案和案例，帮助您解决各类问题。
用友NC财务信息系统操作手册 全
用友NC财务信息系统操作手册全在这篇1500字的文章中，我将为您撰写《用友NC财务信息系统操作手册》的内容。
请放心，文章将以整洁美观的排版方式呈现，语句通顺，以确保阅读体验的流畅。
以下是全文的详细内容：第一部分：入门指引用友NC财务信息系统操作手册1.1 系统介绍用友NC财务信息系统是一款高效、可靠的财务管理软件，旨在帮助企业实现财务数据的准确记录和处理。
该系统拥有全面的财务功能，包括会计核算、资金管理、预算控制等。
1.2 系统安装和登录为了正常使用用友NC财务信息系统，请确保已正确安装系统，并使用分配的账号和密码登录。
详细安装和登录步骤见附带的系统安装手册。
第二部分：系统基础操作2.1 界面介绍用友NC财务信息系统的界面分为菜单栏、工具栏、工作区三部分。
菜单栏提供了系统的主要功能模块，工具栏包含常用操作按钮，工作区用于显示和操作数据。
熟悉界面结构，有助于提高操作效率。
2.2 创建和管理基础数据在用友NC财务信息系统中，基础数据是构建财务管理的基础。
通过管理界面，您可以创建和维护核算项目、科目、往来单位等基础数据。
同时，对于已创建的基础数据，您可以进行修改、删除或导入导出等操作。
2.3 数据录入与核对用友NC财务信息系统提供了多种数据录入方式，例如手工录入、Excel表导入等。
在录入数据时，请务必准确填写相关字段，并进行核对，确保数据的准确性。
2.4 查询和报表分析该系统内置了丰富的查询功能和报表分析工具，您可以根据需要随时查询财务数据，并生成所需的报表。
通过灵活的查询和分析功能，可以更好地了解企业的财务状况，为决策提供支持。
第三部分：高级功能操作3.1 预算控制与审批用友NC财务信息系统支持财务预算的编制与执行。
您可以根据企业需要，设定预算计划，并通过系统进行预算控制和审批。
这有助于实现财务目标的控制和管理。
3.2 资金管理资金管理是企业财务管理的重要组成部分。
用友NC财务信息系统提供了资金计划、现金管理、银行对账等功能，可有效帮助企业实现资金的合理运用和管理。
用友U8财务操作手册
用友U8财务操作手册用友U8财务操作手册一、系统管理1、建立账套：在系统管理界面，选择“建立账套”菜单，输入账套信息，包括账套号、账套名称、启用日期、单位信息等。
2、增加用户：选择“增加用户”菜单，输入用户信息，包括用户名、用户密码、角色等。
3、权限设置：选择“权限设置”菜单，对用户进行权限分配，确保用户只能在其职责范围内进行操作。
二、基础设置1、会计科目：在基础设置界面，选择“会计科目”菜单，根据企业会计制度的要求，设置一级科目和明细科目。
2、会计报表：选择“会计报表”菜单，下载或自定义报表格式，以便进行财务报表的编制。
3、核算项目：选择“核算项目”菜单，设置收入、费用等项目的核算科目和核算方式。
三、财务处理1、凭证录入：在财务处理界面，选择“凭证录入”菜单，根据经济业务内容，录入会计分录，包括凭证号、凭证日期、借贷方金额等。
2、凭证审核：选择“凭证审核”菜单，对已录入的会计分录进行审核，确保凭证信息的准确性。
3、过账：选择“过账”菜单，将审核通过的会计分录过入到总账、明细账等账表中。
4、结账：选择“结账”菜单，完成当期财务处理工作，自动生成财务报表。
四、期末处理1、计提费用：在期末处理界面，选择“计提费用”菜单，根据企业要求，计提各项费用，如工资、税金等。
2、结转损益：选择“结转损益”菜单，将当期发生的收入和费用结转到本年利润科目。
3、结账损益：选择“结账损益”菜单，完成利润分配，生成利润表和资产负债表等财务报表。
五、报表分析1、资产负债表：在报表分析界面，选择“资产负债表”菜单，查看企业资产负债状况，分析资产结构、负债水平等。
2、利润表：选择“利润表”菜单，查看企业利润状况，分析收入来源、成本费用等。
3、现金流量表：选择“现金流量表”菜单，查看企业现金流量状况，分析资金流入流出情况等。
用友U8财务操作手册是企业进行财务管理的重要工具，通过系统管理和基础设置，能够建立完善的财务体系；通过财务处理和期末处理，能够实现日常财务工作的自动化和规范化；通过报表分析，能够及时掌握企业财务状况，为决策提供数据支持。
会计不再发愁！用友财务操作手册（完整版）在这里，还不学起来
会计不再发愁！用友财务操作手册（完整版）在这里，还不学起来（文末可免费领取完整版用友财务操作手册）财务总账总账业务主要涉及凭证的填写，修改，作废，整理，审核，记账，以及期间损益的结转，账表的查询等等1、选项设置在选项中设置是否填补凭证断号，是否允许制单审核为同一人等2、凭证处理2.1凭证填写路径：总账——凭证——填制凭证——增加2.2，凭证修改与删除填写凭证界面可直接修改凭证，但如果需要删除凭证则需要先进行作废处理，再选择整理,就是整理凭证断号（当然，凭证作废之后若没有整理还是可以恢复的）填写凭证界面可直接修改凭证，但如果需要删除凭证则需要先进行作废处理，再选择整理,就是整理凭证断号（当然，凭证作废之后若没有整理还是可以恢复的）2.3 凭证审核路径：财务会计——总账——凭证——审核凭证——选中需要审核的凭证——点击审核即可（若审核人和制单人需要是同一人时要在总账--设置--选项--勾选允许制单人和审核人为同一人，低版本是没有可以选择这个选项的）2.4 凭证记账执行完审核功能需要对凭证进行记账路径：财务会计——总账——凭证——记账——选中需要记账的凭证范围——点击记账即可3、期间损益的结转将当月的凭证全部做完审核，记账后，期末需要对期间费用进行结转先进行转账定义：总账——期末——转账定义——期间损益然后进行转账生成，系统会自动产生结转期间损益的凭证总账——期末——转账生成——期间损益注意：在做期间损益结转时，必须将当月的凭证进行了记账处理，才可以做期间损益结转。
4、月末对账与结账月末对业务进行对账与结账处理：月末对账无误方可结账总账模块结账之前必须已经对其他模块进行了结账处理5、账表查询总账中可查询科目余额表，以及各种辅助账，余额表路径：财务会计——总账——账表——科目账——余额表反结账：总账--期末--结账-选定最后一个已结账月份—ctrl+shift+f6或者ctrl+shift+f6+Fn—取消(注：多同时按几次，有提示!) 注意：以帐套主管的身份登陆进行此操作反记账：使用帐套主管进入企业门户-左手边的图标导航-【实施导航】-【实施工具】-【总账数据修正】，如果是老版本在对账界面按ctrl+H6、UFO报表1、报表生成路径路径：业务工作——财务会计——UFO报表——文件——打开做好的报表模板——切换到数据状态下——数据——关键字——录入（录入所要生成报表的会计期间）——确认2、报表保存文件下面的另存为，可将报表保存成excel格式篇幅有限，小编就先给大家分享到这里了！。
用友U8.21使用手册-财务分析
财 务 分 析 使用手册北京用友软件股份有限公司 二零零一年十月未经用友软件股份有限公司事先书面许可，本手册的任何部分不得以任何形式进行增删、改编、节选、翻译、翻印或仿制。
本手册的全部内容用友软件股份有限公司可能随时加以更改，此类更改将不另行通知。
具体应用以软件实际功能为准本手册的著作权属于用友软件股份有限公司版权所有·翻制必究用友、Users’Friend、UFO为用友软件股份有限公司的注册商标。
UCDOS是北京希望电脑公司的注册商标。
Windows,MS-DOS,Foxpro,FoxBase,Microsoft C是Microsoft Corporation的注册商标。
PC-DOS是IBM公司的注册商标。
Novell,Netware是Novell公司的注册商标。
dBASE,TurboC,Borland C++是Borland公司的注册商标。
本书中涉及的其他产品商标为相应公司所有。
在中华人民共和国印制。
目录第1章系统介绍 (1)1.1 系统功能 (1)1.2 产品接口 (1)1.3 如何使用本系统功能 (1)第2章系统操作流程 (2)2.1 新用户操作流程 (2)2.2 老用户操作流程 (4)第3章应用准备 (5)第4章系统初始 (6)4.1 基本项目初始 (6)4.2 报表初始 (7)4.3 指标初始 (9)4.4 预算初始 (11)4.4.1 预算类型初始 (11)4.4.2 预算数初始 (11)4.5 现金收支预算初始 (20)4.6 产品(商品)毛利率初始 (21)4.7 项目毛利率初始 (23)4.8 调用报表初始 (23)第5章指标分析 (25)5.1 什么是指标分析 (25)5.2 指标分析 (25)5.3 指标分析子窗口的使用 (26)第6章报表分析 (33)6.1 什么是报表分析 (33)6.2 报表分析 (33)6.2.1 绝对数分析 (34)6.2.2 定基分析 (35)6.2.3 环比分析 (36)6.2.4 对比分析 (37)6.2.5 结构分析 (39)6.3 报表分析子窗口的使用 (41)第7章预算管理 (45)7.1 什么是预算分析 (45)7.2 预算分析 (45)7.2.1 粗放部门预算分析表 (45)7.2.2 精细部门预算分析表 (49)7.2.3 其他预算分析表 (50)第8章现金收支分析 (51)8.1 什么是现金收支分析 (51)8.2 现金收支表 (51)8.3 现金收支增减表 (52)8.4 现金收支结构表 (53)第9章因素分析 (55)9.1 什么是因素分析 (55)9.2 因素趋势分析 (55)9.3 科目结构分析 (56)9.4 部门结构分析 (58)第10章权限管理 (61)第11章重选账套 (62)附录A 图标操作一览表 (63)第1章1.1 系统功能财务分析是财务管理的重要组成部分，是利用已有的账务数据对企业过去的财务状况、经营成果及未来前景的一种评价。
用友T6财务系统操作手册
业财务处理效率。
03
数据分析与可视化
大数据分析和可视化技术将为企业提供更多有价值的财务信息。用友T6
财务系统将加强数据分析能力，提供直观的数据可视化工具，帮助企业ຫໍສະໝຸດ 更好地了解财务状况和经营绩效。
技术创新方向
01
微服务架构
采用微服务架构，提高系统的可 维护性和可扩展性，降低企业升 级和维护成本。
容器化技术
版本迭代
定期进行版本迭代，修复已知问题，提升系统稳定性 和安全性。
拓展应用领域
供应链管理
将财务管理与供应链管理相结合，实现采购、库 存、销售等环节的财务一体化管理。
人力资源管理
与人力资源管理系统集成，实现薪资、福利等人 力成本的自动核算和分摊。
项目管理
为项目管理提供财务支持，实现项目预算、成本 、收益等的全面管理和分析。
竞品优劣势分析
金蝶K/3优势
价格实惠，功能齐全，易于实施和使用；劣 势：在高端市场和复杂财务管理需求方面相 对较弱。
浪潮GS优势
强大的集团财务管控和高级财务管理功能，适合大 型企业集团；劣势：价格较高，实施周期较长。
SAP ERP优势
国际知名品牌，功能全面且强大，支持全球 化运营和复杂财务管理需求；劣势：价格昂 贵，实施和维护成本高。
计算方法
在用友T6财务系统中，合并净利润可以通过“合并报表”模块中的“合并利润表”查询 得到，也可以自定义报表进行计算。
注意事项
在确认合并净利润时，需要确保所有子公司和母公司的财务数据均已按照相关规定进行合 并处理，并且已扣除所得税、少数股东权益等。同时，还需要关注合并过程中的会计政策 差异、关联交易等因素对合并净利润的影响。
03
CATALOGUE
用友NC财务软件操作手册
用友NC财务软件操作手册___财务软件NC财务ERP的操作手册包括了采购、销售、库存管理、存货核算、固定资产、应付管理、应收管理、总账和结账等业务流程。
下面将对每个业务流程进行详细的说明和操作步骤。
采购业务流程1、费用挂账（未入库情况）对于不涉及采购入库单的费用，如电费、燃气费、修理费等，财务会计需要在总账模块中进行制单并新增相应的凭证。
2、采购入库挂账A、本月来票物料经过磅系统过磅后，财务会计需要在供应链-库存管理-采购入库模块中录入采购入库单，并核对数量和确认价格，然后保存并签字审核。
入库物料的挂账需要在采购管理模块中进行，并生成相应的应付凭证。
B、次月来票对于次月来票，采购维护需要引用采购入库单或期初暂估单，并核对金额税额，保存并审核。
之后，在应付管理模块中查询采购并进行修改，填写附件张数、收支项目、应付会计科目和预算科目等信息，最后保存并制单挂账。
C、办理入库在存货核算模块中进行成本计算和生成实时凭证等操作。
销售业务流程1、销售账务处理在销售管理模块中进行销售的维护，并生成相应的应收凭证。
2、销售月末账务处理在总账模块中进行销售月末的账务处理。
库存管理业务流程1、采购入库单在供应链-库存管理-采购入库模块中录入采购入库单，并保存并签字审核。
2、配品配件出库单在供应链-库存管理-配品配件出库模块中录入配品配件出库单，并保存并签字审核。
3、销售出库在供应链-库存管理-销售出库模块中录入销售出库单，并保存并签字审核。
4、产成品入库在供应链-库存管理-产成品入库模块中录入产成品入库单，并保存并签字审核。
存货核算、固定资产流程在存货核算模块中进行成本处理等操作。
应付管理业务流程在应付管理模块中进行付款凭证的操作流程。
应收管理业务流程在应收管理模块中进行收款凭证的操作流程。
总账业务流程在总账模块中进行总账凭证的操作流程。
结账业务流程在结账模块中进行计提凭证和模块结账等流程。
销售业务流程：1、销售账务处理：首先，在供应链模块的销售管理中，选择销售维护，点击新增，选择销售出库单，并填写日期、订单客户等信息。
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第 6 章 报表分析 ......................................................................................................................... 34
6.1 什么是报表分析................................................................................................................ 34 6.2 报表分析............................................................................................................................ 34
4.1 基本项目初始...................................................................................................................... 7 4.2 报表初始.............................................................................................................................. 8 4.3 指标初始............................................................................................................................ 10 4.4 预算初始............................................................................................................................ 12
4.4.1 预算类型初始..................................................................................................................12 4.4.2 预算数初始......................................................................................................................13 4.5 现金收支预算初始............................................................................................................ 22 4.6 产品(商品)毛利率初始..................................................................................................... 23 4.7 项目毛利率初始................................................................................................................ 24 4.8 调用报表初始.................................................................................................................... 25
第 7 章 预算管理..........................................................................................................................46
7.1 什么是预算分析................................................................................................................46 7.2 预算分析............................................................................................................................46
第 3 章 应用准备 ........................................................................................................................... 6
第 4 章 系统初始 ........................................................................................................................... 7
第 5 章 指标分析 ......................................................................................................................... 27
5.1 什么是指标分析................................................................................................................ 27 5.2 指标分析............................................................................................................................ 27 5.3 指标分析子窗口的使用.................................................................................................... 28
第 2 章 系统操作流程 ................................................................................................................... 2
2.1 新用户操作流程.................................................................................................................. 2 2.2 老用户操作流程.................................................................................................................. 5
7.2.1 粗放部门预算分析表......................................................................................................46 7.2.2 精细部门预算分析表......................................................................................................50 7.2.3 其他预算分析表..............................................................................................................52
II
目录
6.2.1 绝对数分析......................................................................................................................35 6.2.2 定基分析..........ห้องสมุดไป่ตู้...............................................................................................................36 6.2.3 环比分析..........................................................................................................................37 6.2.4 对比分析..........................................................................................................................38 6.2.5 结构分析..........................................................................................................................40 6.3 报表分析子窗口的使用....................................................................................................42