ISO9007-2008质量记录管理一览表
ISO9001：2008质量管理体系全条款检查表
ISO年号GB/T 年号ISO90002005GB/T190002008ISO90012008GB/T190012008ISO90042009GB/T190042011ISO90112011GB/T1901120134.2.3文件控制4.2.4文件记录8.2.2内部审核8.3不合格品控制8.5.2纠正措施8.5.3预防措施15.6.1总则应保持管理评审的记录26.2.2 能力、培训和意识保持教育、培训、技能和经验的适当记录37.1产品实现的策划为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录47.2.2与产品有关的要求的评审评审结果及评审所引起的措施的记录应予保持7.3.2设计和开发输入应确定与产品要求有关的输入，并保持记录57.3.4设计和开发评审评审结果及任何必要措施的记录应予保持67.3.5设计和开发验证验证结果及任何必要措施的记录应予保持77.3.6设计和开发确认确认结果及任何必要措施的记录应予保持87.3.7设计和开发更改的控制更改的评审结果及任何必要措施的记录应予保持97.4.1采购过程评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录应予保持107.5.2生产和服务提供过程的确记录的要求117.5.3标识和可追溯性在有可追溯性要求的场合，组织应控制产品的唯一性标识，并保持记录127.5.4顾客财产如果顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况，组织应向顾客报告137.6监视和测量设备的控制当不存在上述标准时，应记录校准或检定（验证）的依据148.2.2内部审核应保持审核及其结果的记录158.2.4产品的监视和测量记录应指明有权放行产品以交付给顾客的人员168.3不合格品控制应保持不合格的性质的记录以及随后所采取的任何措施的记录，包括所178.5.2纠正措施记录所采取措施的结果188.5.3预防措施记录所采取措施的结果19202122I SO与GB/T的对应关系6个过程必须的“形成文件的程序”22处“形成记录”保持品的唯一性标识，并保持记录用的情况，组织应向顾客报告，并保持记录（验证）的依据取的任何措施的记录，包括所批准的让步的记录。
某公司制造业ISO9001-2008质量记录范本
制造业----质量记录范本ISO9001-2008质量记录清单名称编号保存期（年）文件发放、回收记录文件借阅、复制记录部门受控文件清单文件更改申请文件销毁申请质量记录清单质量策划实施情况检查表管理评审计划管理评审通知单管理评审报告培训记录表培训申请单年度培训计划生产设施配置申请单设施验收单设施管理卡生产设施一览表设施日常保养项目表设施检修计划设施检修单设施报废单领物单产品要求评审表定单确认表项目建议书设计开发任务书设计开发方案设计开发计划书设计开发输入清单设计开发信息联络单设计开发评审报告设计开发验证报告设计开发输出清单试产报告试产总结报告客户试用报告新产品鉴定报告供方评定记录表合格供方名录供方业绩评定表月采购计划ZG-4.1-01ZG-4.1-02ZG-4.1-03ZG-4.1-04ZG-4.1-05ZG-4.2-01ZG-5.2-01ZG-5.4-01ZG-5.4-02ZG-5.4-03RS-6.1-01RS-6.1-02RS-6.1-03SC-6.2-01SC-6.2-02SC-6.2-03SC-6.2-04SC-6.2-05SC-6.2-06SC-6.2-07SC-6.2-08GY-6.2-01YX-7.2-01YX-7.2-02KF-7.3-01KF-7.3-02KF-7.3-03KF-7.3-04KF-7.3-05KF-7.3-06KF-7.3-07KF-7.3-08KF-7.3-09KF-7.3-10KF-7.3-11KF-7.3-12KF-7.3-13GY-7.4-01GY-7.4-02GY-7.4-03GY-7.4-0433长期33长期53353333长期长期长期长期333355长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期33制造业----质量记录范本临时采购要求单采购单月生产计划周生产计划GY-7.4-05GY-7.4-06SC-7.5-01SC-7.5-023333名称编号保存期（年）生产日报表领料单随工单合格证物料标识卡物资收发卡顾客财产问题反馈表测量监控设备履历卡测量监控设备一览表计量校准计划内校记录表销售情况反馈表售出成品质量报告顾客满意程度调查表年度内审计划审核实施计划内审检查表不符合报告内部质量管理体系审核报告内审首（末）交会议签到表不合格项分布表进货验证记录半成品检验记录成品检验记录紧急（例外）放行产品申请单不合格品报告信息联络处理单改进计划纠正和预防措施处理单改进、纠正和预防措施实施情况一览表SC-7.5-03SC-7.5-04SC-7.5-05SC-7.5-06SC-7.5-07SC-7.5-08SC-7.5-09ZG-7.6-01ZG-7.6-02ZG-7.6-03ZG-7.6-04YX-8.1.1-01YX-8.1,1-02YX-8.1.1-03ZG-8.1.2-01ZG-8.1.2-02ZG-8.1.2-03ZG-8.1.2-04ZG-8.1.2-05ZG-8.1.2-06ZG-8.1.2-07ZG-8.1.3-01ZG-8.1.3-02ZG-8.1.3-03ZG-8.1.3-04ZG-8.2-01ZG-8.3-01ZG-8.4-01ZG-8.4-02ZG-8.4-03333长期3长期3长期长期333333333333333333333文件发放、回收记录编号：ZG－4.1－01序号文件名称编号分发号版本发放记录回收记录部签日份签日份文件借阅、复制记录编号：ZG-4.1-02时间文件名称编号版本受控状态份数签名归还时间部门受控文件清单部门：编号：ZG-4.1-03序号文件名称编号版本备注文件更改申请编号：ZG-4.1-04 序号：文件名称编号版本更改位置及原因：更改后内容：受此影响引起的其它更改文件名称：申请人：日期：所在部门意见：签名：日期：审批部门意见：签名：日期：文件销毁申请编号：ZG-4.1-05 序号：编号版本份数文件名称销毁原因：申请人：日期：所在部门意见：签名：日期：文件保管部门意见：签名：日期：管理者代表意见：签名：日期：质量记录清单编号：ZG-4.2-01序号记录名称编号保存期（年）备注质量策划实施情况检查表编号：ZG-5.2-01 序号：质量策划项目名称：执行部门：执行情况：检查结论（成果及改进的要求、建议、措施）：检查人：日期：批准人：日期：对改进的要求、建议、措施落实的验证情况：验证人：日期：管理评审计划编号：ZG-5.4-01评审目的：评审参加部门、人员：评审内容：各部门评审准备工作要求：计划的评审时间：编制：审核：批准：日期：管理评审通知单编号：ZG-5.4-02 序号：评审会议时间：评审会议地点：参加人员：评审内容要点：编制：审核：批准：日期：管理评审报告编号：ZG-5.4-03 序号：评审会议时间、地点：评审目的：参加评审人员：评审内容摘要：评审结论：改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：编制：审核：批准：日期：编号：RS-6.1-01 序号：时间：培训题目：培训教师：地点：培训方式：参加培训人员名单（共人）：培训内容摘要：考核方式及成绩：考核合格率：备注：编号：RS-6.1-02申请部门申请人申请日期培训方式期限培训对象共人申请原因：培训内容：申请部门负责人意见：签名：日期：管理者代表意见：签名：日期：年度培训计划编号：RS-6.1-03参加培训人日期受培训部门培训方式培训内容考核方式备注员编制：审核：批准：日期：生产设施配置申请单编号：SC-6.2-01 序号：制造业----质量记录范本设施名称购置数量型号（规格）单价预算使用部门到厂日期主要技术参数：用途说明：预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价（必要时附各种证明资料）：申请人：审核：批准：日期：日期：日期：设施验收单编号：SC-6.2-02 序号：设施名称出厂编号型号（规格）价格生产厂家进厂日期主要技术参数：随机附件及数量：随机资料：设施安装调试情况：设施验收结论：参加验收人员：备注：使用部门签名：日期：生产部签名：日期：生产设施一览表编号：SC-6.2-04序号本厂编号设施名称、型号规格价格起用日期使用部门放置地点备注编制：日期：设施日常保养项目表编号：SC-6.2-05设施名称：设施编号：使用部门：保养人：月：保养项目1 2 3 4 5 6 7 8 9 11112131415161718192212223242526272829331异常情况记录备注注：保养后，用“V”表示日保，“ ”为周保、“ ”为月保，“X”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。
ISO9001：2008质量管理体系所需过程概况表
●管理评审的输出： 支持以上过程的改进。
附表
过程分类
与管理 活动有 关的过程
序 号
章节号
过程名称
10 8.2.2 内部审核
与管理 活动有 关的过程
11 8.5.2
纠正措施
与管理 活动有 关的过程
12 8.5.3
预防措施
质量管理体系所需过程概况表
与其他过程的接口及说明 ●本过程的输出是管理评审、
纠正措施和预防措施的输入。
的策划
标是本过程的输入；
的过程及在组织中的作用； ●管理者代表； ●质量目标 ；
与管理
●可作为输入的其它过程或活动： ●确定这些过程的顺序和 ●企业管理部
●质量手册；
活动有
——已确定的顾客的要求和期望； 作用；
●程序文件；
关的过程
——相关的法律法规要求；
●确定过程有效运行的
●基础管理文件。
——产品性能数据；
力的确定
●可作为人员上岗的标准.
与资源 提供有
16 6.2.2
人员的培训和 意
●可将岗位标准作为对员工培训
识的提高
必要性的依据；
关的过程
●本过程的输出可作为上岗的
依据。
与资源 17 6.3 基础设施的 ●是与产品实现有关的过程的
提供有
确定
支持过程
关的过程
●各个岗位的管理人员提出 基本意见；
●上级岗位的负责人进行 确认
满足以下要求进行评审： ●工程管理部；
——与项目有关的要求规定; ●营销服务部；
——对要求不一致的理解和 ●技术管理部；
解决；
●合同预算部；
——对要求有关的能力满足 ●主管以上部门的
ISO9000-2008质量管理体系标准介绍ppt课件
6.0 资源管理
6.3 基础设施 组织应确定、提供并维护为实现产品符合性所需要的基 本设施。基本设施包括，如： a.建筑物、工作场所和相关设施； b.过程设备，包括硬件和软件； c.支持性服务（如运输或通讯）。
6.4 工作环境
组织应确定并管理为达到产品符合性所需的工作环境。
7.0 产品实现
7.1 产品实现的策划 组织应策划和开发产品实现所需的过程。产品实现的策划应与质量管理 体系的其他过程的要求相一致（见4.1）。 在对产品实现进行策划时，组织应在适当时确定以下方面的内容： a.产品的质量目标和要求； b.针对产品确定过程、文件和资源的需求； c.产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则； d.对实现过程及其产品满足要求提供证据所需的质量记录（见4.2.4）。 策划的输出形式应适于组织的运作方式。
4.0 质量管理体系
• 4.2 文件要求
4.2.1 总则 质量管理体系文件应包括： a.形成文件的质量方针和质量目标； b.质量手册； c.本标准所要求的形成文件的程序； d.组织为确保其过程有效策划、运作和控制所需的文件； e.本标准所要求的质量记录（见4.2.4）。 注1:本标准出现 “形成文件的程序”之处，即要求建立该程序， 形成文件，并加以实施和保持。 注2:不同组织的质量管理体系文件的多少与详略程度取决于： a.组织的规模和活动的类型； b.过程及其相互作用的复杂程度； c.人员的能力。 注3:文件可采用任何形式或类型的媒体。
4.0 质量管理体系
• 4.1总要求 • 组织应按本标准的要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保 持，并持续改进其有效性。组织应： • a) 识别质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用（见1.2）； • b) 确定这些过程的顺序和相互作用； • c) 确定为确保这些过程的有效运作和控制所需的准则和方法； • d) 确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些 过程的监视； • e) 监视、测量和分析这些过程； • f) 实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持 续改进。 • 组织应按本标准的要求管理这些过程。 • 针对组织所选择的任何影响产品符合要求的外包过程，组织应确保对 其实施控制。对此类外包过程的控制应在质量管理体系中加以识别。 • 注：上述质量管理体系所需的过程应当包括与管理活动、资源提供、 产品实现和测量有关的过程。
质量手册(2008版本B0)
02颁布令本《质量手册》按照国际标准ISO9001：2008《质量管理体系—要求》，结合本公司的实际情况编制，参考相关行业标准及其它支持性文件合成本文件化质量管理体系，致力于实现本公司质量方针和目标，成为公司质量管理系统的一套严谨的逻辑步骤和运作程序。
本手册经审核、批准颁布后，即成为本公司的质量管理大纲，公司全体员工在实施质量活动中必须严格遵循。
本手册对外是证实本公司具有稳定地提供满足顾客和适用法规要求的产品能力的文件，亦可作为公司内审及顾客或第三方对本公司质量审核和认证的依据。
公司授权管理者代表对本手册的条款进行解释。
总经理：辛忠礼日期：2010年02月10日03手册说明1、本手册适用于滁州市佳和电器配件有限公司金属配件和塑料的生产和服务提供的质量管理工作，以保证公司质量体系持续有效地运行和向顾客提供他们所期望的产品和服务。
本手册只对ISO9001：2008&GB/T19001-2008质量管理体系要求中7.3条款进行删减，具体见7.3条款的描述。
2、本手册是本公司质量体系的纲领性文件，详细地规定了本公司质量体系的构成内容及实施要求，该手册对内用于实施质量管理，对外用于证实本公司的质量保证能力。
3、本手册分受控版本和非受控版本两种发放控制形式，受控版本发放到本公司内部各部门负责人及以上职务的人员，以及有关认证机构等。
非受控版本发送给有一定业务需要的单位或个人供宣传介绍之用。
当质量手册正本发生修改时，各受控版本均应得到相应修改。
4、本手册经总经理批准后生效，各部门必须严格遵守和执行。
5、本手册之全部内容乃本公司之财产，公司拥有该文件之所有版权。
如未经许可而以任何形式翻印、复制或使用，均属违法，公司保留法律上之追究权力。
6、本手册通过公司内外质量审核、管理评审等活动进行复核，以便对质量手册的适用性进行评定。
7、本手册出现下列情况时应更换版本：a)手册的修改已超过六次；b)公司的组织机构、业务、质量方针、质量目标、依据标准发生重大改动时。
ISO9001：2008质量管理体系全条款检查表
6.2.2能力、培训和意识 培训有效性评估：1、课程 本身的评估，教材、教育 水平、方法、时间。2、学 员考核成绩评估：笔试、 面试、现场提问、答辩、 心得报告等，评分和评级 。3、实际操作能力评估， 包括知识的掌握和运用能 力、创新能力。4、工作绩 效评估包括培训前后合格 率、计划完成率和工作效 率等。
c)如何规定管理者代表的职责、权限，有何证据表明其在履行质量管理体系的过程建立、实施和 保持方面的权力，如何确保质量管理体系过程的有效性。 d)能否提供履行向最高管理者报告质量管理体系业绩的改进需求的证据 e)为在整个组织中提高全员满足顾客要求的意识开展了哪些活动，效果如何，证据是什么。 f)在对外联系方面，负什么责任。 5.6 管理评审 5.6.1管理评审要求 管理评审计划：包括管评 时间、参加人员、地点、 评审时各部门提交的资料 内容及准备工作职责、评 审/评审会议安排
5.6.3管理评审输出 管理评审输出的内容是否 清楚、完整、具体包括右 边4项
a)质量管理体系有效性的改进目标和措施。 b)质量管理体系过程有效性的改进目标和措施。 c)与顾客要求有关的产品的改进目标和措施。 d)资施、保持及改进质量管理体系有效性的资源需求情况。最高管理者如何识别资源需求 。能否及时配置所需资源。 b)质量管理体系所需资源满足程度，特别是对质量有重要影响的过程和岗位的资源情况。 c)为增强顾客满意能提供哪些配置所需资源的证据。
5.6.2管理评审输入 管理评审输入是否包括如 右边8点内容
a)内外部审核的结果（含一、二、三方审核） b)顾客反馈含投诉和抱怨。 c)质量管理体系的业绩（例如：同比增长率） d)产品的符合性。 e)纠正和预防措施的状况。 f)对前次管理评审改进的有效性跟踪结果，以及对未完成的事项采取了什么措施。 g)可能影响质量管理体系的变化（含质量方针、目标、组织结构、资源、产品和流程等） h)改进的建议（包括体系、过程、产品）
ISO9001-2008质量手册(中英文)
Quality ManualISO9001-2008质量手册目录 Table of Contents章节(Chapter) 内容(Contents)0 目录Table of Contents0.1 质量手册颁布令Quality Manual Approval Statement0.2 公司简介Company Introduction0.3 管理者代表任命书Management Representative Appointing Letter0.4 质量政策Quality Policy0.5 质量手册说明Quality Manual Description0.6 质量管理体系结构图Quality Management System Structure Chart1.0 质量管理体系过程间的关系图Process Relation Map of QMS2.0 质量管理体系过程职能分配表QMS Process Function Distribution Table3.0 ISO9001条文与本公司程序文件对照表Comparison Table of Standard and Quality Procedure4.1 质量管理体系总要求Quality Management System General Requirements4.2 文件要求Documentation Requirements5.1/5.2 管理职责Management Responsibility5.3 质量方针Quality Policy5.4 体系策划System Planning5.5.1/5.5.2 职责、权限Responsibility and Authority5.5.3 内部沟通Internal Communication5.6 管理评审Management Review6.0 资源管理Resource Management7.1 产品实现的策划Product Realization Planning7.2 与顾客有关的过程Customer-related Process7.3 设计和开发Research and Development7.4 采购Purchasing7.5.1 生产和服务的提供Production and Service Provision7.5.3 标识和可追溯性Identification and Traceability7.5.5 产品防护Product Preservation7.6 监控和测量装置的控制Control of Monitoring and Measurement Device8.1 策划Plan8.2.1 顾客满意Customer Satisfaction8.2.2 内部审核Internal Audit8.2.3 过程监视和测量Monitoring and Measurement of Process 8.2.4 产品监视和测量Monitoring and Measurement of Product 8.3 不合格品控制Non-conforming Product Control8.4 数据分析Data Analysis8.5 改进Improvement9.0 质量手册管理办法Quality Manual Management Method10.0 更改记录Revision History0.1质量手册颁布令 Quality Manual Approval Statement本公司根据GB/T19001-2008 (ISO9001：2008)《质量管理体系——要求》，结合本公司实际，建立了质量管理体系，编写了本公司的《质量手册》。
ISO9001：2008质量手册
生效日期：2010-12-10 5.5.3职责及权限：
组织架构图
总经理：
a.制定和实施公司发展战略规划、经营计划、业务发展计划；
b.主持公司的经营管理工作，组织制定公司年度经营计划；
c.负责公司的质量方针及质量目标（包括各部门分目标）的制定、批准；
d.按时提交公司发展现状报告、发展计划报告；
e.日常行政性事务处理；
f拟定公司的年度财务预算、决算方案；
g.推进公司企业文化的建设
h.负责《质量手册》批准生效；
i.任命本公司的一名管理者代表。
副总经理：
a.协助总经理制定公司发展战略规划、经营计划、业务发展计划；
b.拟订公司内部管理机构设置方案，拟订公司基本管理制度和制定公司的具体规章制度；
c.主持公司经营班子日常各项经营管理工作；
d.提请聘任或者解聘各部门经理；。
(经典全)质量管理体系一览表
通过消除缺陷和改进流程，以实现零缺陷和最大限度的满足顾客需求。
详细描述
六西格玛是一种在服务行业中广泛应用的流程改进方法，它通过消除缺陷和改进流程，以实现零缺陷和最大限度 的满足顾客需求。六西格玛采用统计工具和数据分析方法，对服务流程中的各个环节进行分析和改进，以提高服 务质量和效率。
实践三：精益生产在生产现场的运用
实践四：卓越绩效评价准则的实践与推广
要点一
总结词
要点二
详细描述
通过制定和实施卓越绩效评价准则，以实现企业绩效 的持续改进和提升。
卓越绩效评价准则是中国国家质量奖的核心内容，它 通过制定和实施一系列的评价准则和标准，对企业进 行全面、客观、科学的评价，以促进企业绩效的持续 改进和提升。企业需要从领导、战略、顾客与市场、 资源、过程管理、测量分析与改进、结果等七个方面 进行自我评价和改进，以实现卓越绩效。
质量文化
建立以质量为核心的企业文 化，使员工自觉遵守质量规 定，提高产品质量和服务水 平。
持续改进
持续改进计划
制定持续改进计划，明确改进目标和实施方 案。
数据分析
通过对产品质量数据的收集、分析和处理， 找出问题症结和改进方向。
纠正措施
针对数据分析结果，采取有效的纠正措施， 消除问题根源。
预防措施
针对可能出现的问题，采取预防措施，避免 问题的发生。
通过实施质量管理体系， 企业可以确保产品质量的 稳定性和可靠性，从而提 高客户满意度。
提升企业竞争力
优质的产品质量可以使企 业在激烈的市场竞争中获 得优势，提高市场占有率 。
降低成本
质量管理体系有助于减少 废品率、返工率和投诉率 ，从而降低生产成本和客 户抱怨成本。
质量管理体系的历史与发展
ISO9001：2008内部质量审核管理全套资料(非常实用)
2010 年度内部质量审核计划表
记录编号: IAP—WK—1012001
MGQR—P10-01 A/0 批准：审核：制表：
2010年度内审实施计划通知
1。
0目的：检查本公司建立GB/T19001—2008版质量管理体系是否有效实施,是否持续满足质量体系要求，是否具备向第三方认证机构申请认证的条件。
2。
0范围：本公司管理手册所覆盖的任何部门和相关要素.
3.0依据: GB/T19001-2008、管理手册、程序文件、作业指导书、记录、法律法规和客户要求。
4。
0审核组长：
5.0审核员:
制定：审批：日期: 2010年12月3日
内审日程安排表
MGQR-P10-02 A/0 会议签到表
会议记录
时间：地点：
主持人：会议主持人:
记录人：记录编号：MRE- 出席人:
不符合项报告记录编号:NAR—WK-1012001
内审检查表
编号：
审核员：审核组长：共页第页
内部质量审核总结报告
编号：记录编号:ISU—WK-1012001。
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表格编号：QR4.2.4-01
悦泉电器有限公司质量记录管理一览表
序号 记录名称 记录编号 QR7.2-04 QR7.2-05 QR7.2-06 QR7.2-07 QR7.3.1-01 QR7.4-01 QR7.4-02 QR7.4-03 QR7.4-04 QR7.4-05 QR7.4-06 QR7.5.1-01 QR7.5.1-02 QR7.5.1-03 QR7.5.2-01 QR7.5.2-02 QR7.5.4-01 QR7.6-01 QR7.6-02 QR8.2.2-01 QR8.2.2-02 QR8.2.2-03 QR8.2.2-04 QR8.2.2-05 QR8.2.2-06 QR8.2.4-01 QR8.2.4-02 QR8.2.4-03 QR8.2.4-04 QR8.2.4-05 QR8.3-01 QR8.3-02 QR8.4-01/03 QR8.5-01 保存部门 销售部 销售部 销售部 销售部 仓库 采购部 采购部 采购部 采购部 采购部 采购部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 技术部 品管部 品管部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 品管部 品管部 品管部 品管部 品管部 品管部 品管部 品管部 品管部 保存限期 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 37 顾客财产问题反馈表 38 顾客满意度调查评估表 39 顾客满意度调查表 40 顾客投诉登记表 41 领料单 42 供方调查表 43 供方评价表 44 年度供方绩效考核评定表 45 请购单或材料订购单 46 采购单 47 合格供方名单 48 生产单 49 生产日报表 50 产品标识牌 51 过程设备确认人员资格鉴定记录表 52 钎焊过程参数记录表 53 客户样品、图纸资料登记一览表 54 监视和测量设备一览表 55 年度监视和测量设备校验计划 56 年度内部质量管理体系审核方案 57 内部质量审核计划 58 内部质量审核检查表 59 不符合项报告 60 内部质量审核报告 61 内审首次/末次会议签到表 62 进料检验记录 63 首件确认表 64 工序巡检记录表 65 成品检验报告 66 质量检查日报表 67 品质异常联络单 68 返工/返修单 69 质量目标达标统计表 70 纠正预防措施通知单
悦泉电器有限公司质量记录管理一览表
序号 记录名称 记录编号 QR4.2.3-01 QR4.2.3-02 QR4.2.3-03 QR4.2.3-04 QR4.2.3-05 QR4.2.3-06 QR4.2.3-07 QR4.2.4-01 QR5.6-01 QR5.6-02 QR5.6-03 QR5.6-04 QR6.2-01 QR6.2-02 QR6.2-03 QR6.3-01 QR6.3-02 QR6.3-03 QR6.3-04 QR6.3-05 QR6.3-06 QR6.3-07 QR6.3-08 QR6.3-09 QR6.3-10 QR6.3-11 QR6.3-12 QR6.3-13 QR7.1-01 QR7.1-02 QR7.1-03 QR7.1-04 QR7.1-05 QR7.2-01 QR7.2-02 QR7.2-03
保存限期 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 1年 1年 1年 1年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 1年 1年 1年 1年 3年 3年 1年 2年 2年 2年 2年 2年 1年 1年 1年
备注
1 受控文件一览表 2 受控文件发放一览表 3 受控文件申请单 4 受控文件更改申请单 5 受控文件作废销毁登记表 6 受控文件发放范围确认表 7 外来文件一览表 8 质量记录管理一览表 9 管理评审计划 10 管理评审报告 11 管理评审会议记录 12 管理评审会议签到表 13 员工登记表 14 年度培训实施计划 15 培训记录表 16 生产设备设施总表 17 设备履历表 18 设备日常保养点检表 19 年度设备检修保养计划 20 设备申购单 21 设备报废申请单 22 试模记录表 23 模具借用登记表 24 模具维修登记表 25 模具维修、更新（补充）申请表 26 模具台帐 27 模具入仓记录表 28 图纸发放回收登记表 29 样板单 30 样品资料登记表 31 样品检验报告 32 样品确认报告 33 样品统计表 34 订单评审记录表 35 顾客信息表 36 样品(图纸)资料登记表
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备注
编制：汤文娟
பைடு நூலகம்
审核：汤沃芬
表格编号：QR4.2.4-01
审核：汤沃芬
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