风险控制效果评审记录3
风险辨识、风险评价及风险控制
风险辨识、风险评价及风险控制一、定义1、危险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。
2、重要危险源：具有或能够产生不可容许风险的危险源。
3、风险辨识：即危险源辨识，识别危险源的存在并确定其特性的过程。
4、风险评价：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。
二、辨识措施（一）风险辨识1、辨识危险源时应考虑以下范围：（1）常规的活动（正常生产、生活……）；（2）非常规活动（故障、检修……）；（3）所有进入场所的人员的活动（包括合同方和访问者）；（4）工作场所内所有设备、设施、车辆、安全防护用品和产品（包括外部提供的）；（5）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；（6）事故及潜在的紧急情况；（7）人为因素，包括违反安全操作规程和安全规章制度；（8）丢弃、废弃、拆除与处臵；（9）气候、地震及其他自然灾害。
3、危险源的辨识应考虑危险源类别、三种时态和三种状态；（1）危险源类别（根据GB/T13861-1992《生产过程危险和危害因素分类与代码》）a.物理性危险、危害因素b.化学性危险、危害因素c.生物性危险、危害因素d.生理、心理性危险、危害因素e.行为性危险、危害因素f.其他危险、危害因素（2）三种时态a.过去：作业活动或设备等过去的安全控制状态及发生过的人体伤害事故；b.现在：作业活动或设备等现在的安全控制状态；c.将来：作业活动发生变化、系统或设备等在改进、报废后将会产生的危险因素。
（3）三种状态a.正常：作业活动或设备等按其工作任务连续长时间进行工作的状态；b.异常：作业活动或设备等周期性或临时性进行工作的状态，如设备的开启、停止、检修等状态；c.紧急：发生火灾、水灾、交通事故等状态。
4、危险源可通过以下方面收集、进行辨识（1）国家和地方有关安全法律法规、标准；（2）设备、机械等的相关规格书、使用说明书；（3）化学物质等的相关化学品安全技术说明书（MSDS）；（4）灾害事例；（5）惊吓体验事例；（6）体检结果；（7）作业环境相关检测结果；（8）危险预知活动报告；（9）安全卫生巡查报告；（10）其他必要信息。
实验室风险评估记录表
满意
低
服务和供应商不满足要求
1
5
5
1.有程序规定，对服务和供应商进行审核，并有 合格供应商名录；2.每年进行一次复评。
满意
低
人员能力符合要求
2
3
6
1.入职前，对资质进行确定；2.定期对检测业务 能力进行监督（监督计划）。
满意
低
9
质量管理
1.实验室有温湿度计进行监控；2.有中央空调及
环境控制：实验室温湿度失控 2
1
4
4 1.进行职工休检，建立人员健康档案。2.培训员 满意
无
工工作流程，必须熟悉，经过考核过上岗。ຫໍສະໝຸດ 实验室的意外事故伤害1
4
4
满意
无
5
实验室信息系统风 险
网络中断 数据丢失 实验室信息外泄
1
3
3
1.由母公司网管进行网络定期维护；2.对于紧急 的报告，可以手工填写。
满意
无
1
5
5 每天检测人员对检测数据进行备份。
满意
低
2
5
10
1.综合管理部定期检查；2.对外数据，不得随意 传出。
满意
低
6
检测质量（检验 前）
样品接收储存
2
3
6
1.接收样品后，放在要求的环境条件下；2.放置 规定的时间。
满意
低
7
检测质量（检验 中）
8
检测质量（检验 后）
检测程序不适宜 测量不确定度 性能验证 审核报告疏忽 样品处理
1
5
5
1.检测程序开展前，进行方法适用性评价； 2. 检测方法均引用国标、行标。
1.母公司有应急备用电源，停电后尽快保存数
风险控制效果评价
风险控制效果评价一、风险控制效果评价范围及目的评审我部一年来在生产、管理、服务、活动等所有过程中，危险源识别是否全面，是否有遗漏；风险控制措施（方案）是否充分、有效，是否将风险降到可接受水平，在落实控制措施中是否产生新的危险源，是否需要补充完善控制措施，风险控制措施是否已被用于实际工作中，在面对诸如完成工作的压力等情况下是否被忽视。
并在此基础上，进一步分析评价，评定危害程度和影响范围，合理划分风险等级，确定优先控制顺序，安全工作计划和隐患治理方案，修订完善运行控制程序、操作规程、应急预案的依据，并采取措施消减风险，将风险控制在可以接受的程度，达到预防事故，确保安全健康的目的。
二、风险控制效果评价组织部门成立二级单位风险评价小组。
要求风险评价人员严格按照《危险源辨识、风险评价及风险控制程序》，认真履行各自的职责,做好风险控制效果评价工作,为预防和控制事故提供可靠依据。
三、风险控制效果评价情况一年来，各项风险控制措施得到有效落实，全面实现了职业健康安全目标。
具体如下：（一）以创建安全标准化达标企业为契机，夯实基础工作，规范安全管理，完善企业职业健康安全管理体系。
以强化基层基础工作为核心，查出部门各个层面、各个岗位存在的不足，排出整改进度表，按轻重缓急有序进行整改。
在规范各种制度、票证、台帐记录的同时，加强监督执行力度，逐步使各级组织和人员把执行规范标准变为一种习惯，并将风险管理日常化，在每项作业前都进行危险源辨识和风险评估，有效防范和避免了事故的发生。
（二）加强生产现场安全管理，强化过程监控。
1、以生产现场为重点，加强作业环节安全管理，落实风险控制措施。
企业以生产现场为安全工作的重点，加强现场人、物、环境的管理，认真落实危险作业管理制度，加强关联性作业协调指挥，规范信息沟通联络、跨区域作业监护制度。
双重预防体系风险管控评审记录
两体系评审报告
淄博祖豪加油站
2018年1月
两体系评审表
1.评价范围全面：凡是生产所涉及的作业活动都全面的进行了分析
2.评价方法适用：用工作危害分析法（JHA）对生产作业活动进行全面分析，方法适用。
3.评价准则合理：制定的评价准则和我公司的生产规模及承担风险的能力相适应，较合理。
4.评价人员组成合理：评价人员包括经理、站长、操作工都参与了风险评价活动，从不同角度全面的分析，存在的或潜在的危害都能呈现出来。
5.操作工能够积极参与。
6.通过风险评价结果的专题培训和现场指导的方式告知从业人员。
7.评价人员都从事过现场生产作业多年，具备有丰富的生产经验，对曾经发生过的事有教训，对潜在的危害都能够预见，能够满足评价需求。
8对常规的作业活动定期检查控制措施的有效性，对非常规作业及时进行事先风险分析。
9.对风险控制效果显著的措施优先采用。
10.制定的风险控制措施考虑了其可行性、可靠性、先进性、安全性、经济合理性及企业的经营运行情况等：从制定风险控制措施开始就从可行性、可靠性、安全性、经济合理性及企业的经营运行情况出发，力求将风险控制在可接受的程度。
11.制定的风险控制措施保证了作业活动和设备、设施的安全：风险控制措施首先保证从业人员的人身安全，其次是设备、设施的安全。
12.制定的风险控制措施未带来新的不安全因素。
河南省建筑施工安全生产风险隐患双重预防体系建设首批标杆企业评估认定检查记录表(检查项目用表)草
2.移动设备与即时预警
2.项目部未采用移动设备实现即时管理扣1分；未实现对各级责任人和管理人员的即时预警扣1分。
19
更新
(2分)
1.新增危大工程危险源辨识、风险评价记录
1.项目部未对新增危大工程风险进行危险源辨识、风险评价的，发现一项扣0.2分。
/
2.风险管控清单更新
2.在新增危大工程后未及时更新项目风险管控清单，或控制措施实效性不强，发现一项扣0.2分。
15
隐患
排查
实施
（10分）
1.隐患排查记录
1.抽查近两月项目部周检、安全员日常检查、班组隐患排查记录表或安全检查表，缺一项扣1分。
伪造记录，弄虚作假，排查流于形式的（项目受检时存在较多隐患），评估不予通过。
2.隐患排查计划实施
2.项目部未按照隐患排查计划组织隐患排查，扣1分。
3.隐患排查记录详实性
3.排查记录不详实，隐患信息填写不准确、不全面的，隐患排查表存在漏项未排查的，发现一项扣1分。
2.领导机构人员组成情况
2.项目组织机构组成人员至少包括项目经理、生产负责人、安全负责人、技术负责人以及安全、质量、技术、设备、物资、分包单位项目负责人，每缺一个岗位扣0.2分；项目经理未担任双重预防体系建设主要领导职务的，扣0.5分。
3.双重预防体系建设职责
3.未明确项目组织机构各组成人员相应的双重预防体系建设职责的，每一项不符合扣0.2分。
风险
告知
（2分）
1.岗位作业人员持卡情况
1.未制作发放《岗位安全风险告知卡》，扣1分。
/
2.风险告知内容
2.风险告知内容未至少包括省厅《实施细则》有关内容的，每少一项扣0.2分。
3.重大安全风险公告
风险监控表
有效
29
未按要求处理废弃物
交由有资质的机构集中处理废弃物，定期检查废弃物处理
交由有资质的机构集中处理废弃物，定期检查废弃物处理
总经理
有效
30
未按规定对样品进行保存、销毁处理
加强样品管理员岗位培训，定期检查样品室
加强样品管理员岗位培训，定期检查样品室
技术负责人
有效
31
未进行有效的复核，原始记录遗漏相关责任人员的签名
检测前选用正确的检验检测方法，定期抽查委托单，严格做好日常监督
定期抽查委托单/原始记录/报告，日常监督
技术负责人
有效
23
未识别样品基质对检验检测方法带来的干扰
加强检测人员培训，
定期抽查委托单，
严格做好日常监督
定期组织相关培训，定期抽查委托单，日常检测过程监督
技术负责人
有效
24
检验检测过程中未按要求进行质量控制或质量控制不全
技术负责人
有效
10
检验检测人员资质不足
人员上岗前均需经过资格确认，定期组织人员能力提升培训
定期开展人员能力提升培训
技术负责人
有效
11
人员不具备检验检测能力
人员上岗前均需经过资格确认，定期组织人员能力提升培训，加强人员能力监督
定期开展人员能力提升培训
技术负责人
有效
12
仪器设备不能满足检测要求，性能异常
每季度抽查合同评审
质量负责人
有效
3
检验检测委托单一般内容填写不全或填写错误
参加合同评审人员互相监督，强化合同评审的严肃性，每季度抽查合同评审记录每季度抽查源自同评审质量负责人有效
4
检验检测委托单遗漏相关责任人员的签名
风险控制措施评审记录
风险控制措施评审记录主要参与人员：日期：地点：一、背景介绍在项目开展过程中，为了确保项目能够正常进行并最大限度地减少潜在风险，特进行风险控制措施评审。
评审小组成员对项目中已经实施和拟定的风险控制措施进行全面审查，以确定其有效性和可行性。
二、评审内容1. 项目风险控制措施的全面性和针对性评估；2. 风险控制措施的可行性和有效性评估；3. 风险控制措施的实施计划评估；4. 风险控制措施中可能存在的问题和不足的发现；5. 提出针对性的建议和改进意见。
三、评审结果1. 项目风险控制措施的全面性和针对性经评估，项目风险控制措施覆盖了项目的各个关键环节，针对性较强，但在某些方面还存在一定的不足，例如在XXX方面尚未进行充分的控制措施设计。
2. 风险控制措施的可行性和有效性评审小组一致认为，项目风险控制措施的可行性和有效性较高，措施制定合理，能够减少项目可能面临的风险，对项目顺利进行起到积极作用。
然而，也需要进一步考虑XXX方面的可行性和有效性，确保措施的实施能够达到预期效果。
3. 风险控制措施的实施计划经评审，项目风险控制措施的实施计划较为明确，时间节点合理，责任人明确。
但需要进一步明确XXX方面的实施计划，确保每个措施都能够按时得到有效实施。
4. 存在的问题和不足根据评审结果，在项目风险控制措施中发现以下问题和不足：- XXX方面的风险控制措施设计不够充分，需要进一步完善；- 对于一些潜在的风险，没有制定具体的应对方案；- 风险控制措施的预防性不足，主要集中在事后应对。
5. 建议和改进意见为了进一步提高项目风险控制措施的有效性和可行性，评审小组提出以下建议：- 对于XXX方面的风险，进一步完善控制措施设计，确保覆盖全面，减少风险发生的可能性；- 制定具体的风险应对方案，以及相应的预案，保证项目应对风险时能够迅速、有效地行动；- 加强风险控制措施的预防性，尽早介入，防患于未然。
四、总结通过对项目风险控制措施的评审，评审小组发现了一些问题和不足，提出了相应的建议和改进意见。
风险评审记录
风险控制效果评审
**有限公司
风险控制效果评审记录
根据风险评价的内容，我公司对确定的风险逐一制定控制措施，特别是日常检维修首先进行风险分析和有针对性的培训。
职工经过培训，进一步明确了岗位风险类别和应急措施，以及配置的安全设施，进一步规范了操作和劳保穿戴。
由于控制措施切实可行，控制效果得当，公司今年未发生任何安全生产事故，达到了风险控制目的。
**有限公司
20xx年2月8日附：评审小组及评审作业项目
评审小组及评审作业项目。
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风险控制效果评审记录3
风险控制效果检查评审记录
执行部门：生产办名称风险等级采取的控制措施控制效果评审
职工出现切水事故重大风险公司的罐体切水阀均采用双
阀门，切水作业过程实行双人
制，一人操作人以维护。
1、职工落实了公司的各项操作规程，执行了公司安全规章制
度；
2、双人配合，佩戴劳动保护用品，保证了切水作业的正常进
行；
3、其他公司有发生切水事故的案例，公司的员工在下一步将
进行进一步的安全培训。
执行部门确认：
负责人：
公司意见：
公司代表：
年月日。