控制措施评审记录
设计输入评审记录
设计输入评审记录一、背景简介输入评审是一项重要的质量控制措施，它能够确保输入数据的准确性和完整性，并预防潜在的错误和问题。
为了更好地管理和记录输入评审过程，制定输入评审记录是必不可少的。
二、目的和目标1.目的：规范和统一输入评审过程，提高工作效率和准确性。
2.目标：确保输入数据的准确性、完整性和可靠性。
三、评审记录表格内容及要求1.输入评审记录表格的字段包括：-日期：记录评审的日期。
-评审人员：列出参与评审的人员姓名。
-评审项目：描述评审的具体项目或内容。
-评审结果：记录评审的结果，标记通过或不通过。
-问题/建议：记录评审中发现的问题和提出的建议。
-处理状态：记录问题的处理进展和最终结果。
2.要求：-评审人员需对评审结果和问题/建议进行适当的注释说明。
-评审记录需定期汇总和归档。
四、评审过程及规范1.准备阶段：-确定评审人员和负责人。
-确定评审的时间和地点。
-准备评审所需的文档和工具。
2.执行阶段：-评审人员根据项目要求和相关标准进行评审。
-将评审结果填写在评审记录表格中。
-如有问题或建议，及时记录并提出。
3.审核和验证阶段：-负责人对评审结果进行审核，确保评审的准确性和合理性。
-验证评审结果是否得到有效解决。
五、优点和挑战1.优点：-提高数据输入的准确性和完整性。
-便于问题的追踪和解决。
-提高工作效率和质量。
2.挑战：-评审人员的参与度和负责度不一致。
-评审记录的管理和维护需要一定的成本和工作量。
六、总结和建议输入评审记录的规范和有效实施对于数据质量的控制至关重要。
通过建立适当的评审记录表格并规范评审过程，可以提高评审的准确性和效率，确保数据的准确性和完整性。
同时，对评审记录进行审核和验证，以及定期归档和汇总，有助于追踪和解决问题，保证评审的持续改进。
提醒评审人员要积极参与和提出问题和建议，并加强负责人的审核和协调工作，以提高评审的整体质量。
专项施工方案评审记录
一、项目名称：XX工程二、评审时间：2023年X月X日三、评审地点：XX会议室四、评审组织：1. 评审组长：XXX（单位职务）2. 评审组员：XXX（单位职务）、XXX（单位职务）、XXX（单位职务）五、参会人员：1. 施工单位代表：XXX（单位职务）2. 设计单位代表：XXX（单位职务）3. 监理单位代表：XXX（单位职务）4. 业主单位代表：XXX（单位职务）5. 特邀专家：XXX（单位职务）六、评审内容：1. 施工单位对专项施工方案的编制依据、设计原则、施工工艺、施工组织、质量保证、安全控制、环境保护等方面的汇报。
2. 专家组对专项施工方案进行审查、讨论和提问。
3. 业主单位、监理单位、设计单位对专项施工方案提出意见和建议。
七、评审意见：1. 施工单位编制的专项施工方案内容完整、结构合理，符合相关规范和标准要求。
2. 施工工艺先进，技术措施可行，能够确保工程质量、安全和进度。
3. 施工组织安排合理，资源配置充足，能够满足工程需求。
4. 质量保证措施到位，能够确保工程质量达到预期目标。
5. 安全控制措施完善，能够有效预防和控制安全事故的发生。
6. 环境保护措施得力，能够减少施工对环境的影响。
八、专家评审意见：1. 施工单位应进一步优化施工方案，确保施工过程中的质量和安全。
2. 加强对施工过程中的技术指导，确保施工工艺的顺利进行。
3. 严格把控施工进度，确保工程按期完成。
4. 加强施工过程中的质量检测和验收，确保工程质量达到预期目标。
5. 做好施工现场的安全管理，确保施工人员的人身安全。
九、评审结论：经评审组讨论，一致认为XX工程专项施工方案内容完整、技术措施可行、安全质量保障措施基本可行，同意通过评审。
同时，要求施工单位根据评审意见对施工方案进行修改和完善，确保工程顺利进行。
十、记录人：XXX十一、记录日期：2023年X月X日。
环境管理目标及管理方案控制评审记录
环境管理目标及管理方案控制评审记录日期：[日期]记录人：[记录人]1.评审背景[公司名称]在持续发展过程中越来越意识到环境管理的重要性。
为了更好地履行社会责任，公司决定制定环境管理目标及相关管理方案。
本次评审旨在确保环境管理目标及管理方案的合理性和可行性，以及满足国家法律法规和行业标准的要求。
2.参与成员-[成员姓名1]：[职务]-[成员姓名2]：[职务]-[成员姓名3]：[职务]-[成员姓名4]：[职务]-[成员姓名5]：[职务]3.评审内容3.1.环境管理目标[公司名称]已经明确了环境管理的目标，包括但不限于减少环境污染、节约能源、降低废物产生和处理、提高环境意识和培训等。
经过评审小组的讨论，认为这些目标是明确的、具体的，并且与公司的使命和核心价值观相符合。
3.2.管理方案[公司名称]制定了一份环境管理方案，其中包括以下内容：3.2.1.环境政策[公司名称]明确了公司的环境政策，包括承诺遵守国家法律法规、建立高效的环境管理体系、设定合理的环境目标和指标等。
评审小组一致认为，环境政策明确、可操作，并对公司未来的环境管理工作提供了指导和支持。
3.2.2.组织结构和职责[公司名称]在管理方案中明确了环境管理部门的组织结构和职责划分。
评审小组认为，该组织结构清晰，各个职责明确，有助于实现环境管理目标的落实。
3.2.3.环境风险评估和控制措施[公司名称]对可能对环境造成风险的活动进行了评估，并提出了相应的控制措施。
评审小组认为，评估方法科学，控制措施合适，并能在很大程度上减少环境风险。
3.2.4.环境监测和报告[公司名称]计划对环境进行定期监测，并向相关部门和社会公众报告监测结果。
评审小组认为，监测计划和报告内容充分，能够实现对环境状况的及时反馈和沟通。
4.评审结论通过对环境管理目标及管理方案的评审，评审小组一致认为其合理、可行，并能满足国家法律法规和行业标准的要求。
评审小组鼓励[公司名称]继续推进环境管理工作，不断改进和完善管理方案，并定期对环境管理目标及管理方案进行评估和调整。
药品经营企业质量内部评审检查记录
查看报告内容，检查结果是否符合要求
58 人员与培训 003003 身体条件不符合相应岗位特定要求的，不得从事相关工 查看报告内容，检查结果是否符合要求
59
质量管理体 系文件
**0310 1
企业制定质量管理体系文件应当完备，并符合企业实 际，文件包括质量管理制度、部门及岗位职责、操作规 程、档案、报告、记录和凭证等。
询问仓储人员是否配备劳保用品
56
人员与培训
003001
质量管理、验收、养护、储存等直接接触药品岗位的人 员应当进行岗前及年度健康检查，并建立健康档案。
检查健康档案，直管部人员是否按期进 行了体检，体检结果是否符合要求
57
人员与培训
003002
患有传染病或者其他可能污染药品的疾病的，不得从25
机构和质量 管理职责
质量管理部门应当负责药品的验收，指导并监督药品采 检查企业是否设立了验收岗位，验收人
*01705 购、储存、养护、销售、退货、运输等环节的质量管理 员是否为质量管理人员，质管部对其他
工作。
经营环节培训和检查是否留有记录
26
机构和质量 管理职责
*01706
检查员工培训记录，查看是否有岗前培 训及继续教育培训记录
51
人员与培训
002601
培训内容应当包括相关法律法规、药品专业知识及技能 、质量管理制度、职责及岗位操作规程等。
检查员工培训记录，查看是否有岗前培 训及继续教育培训记录
52
人员与培训
*02701
企业应当按照培训管理制度制定年度培训计划并开展培 训和考核，使相关人员能正确理解并履行职责。
的计算机系统等。
设施设备，文件体系等
9 质量管理体 *00801 企业应当定期开展质量管理体系内审。
安全评估方案评审记录
安全评估方案评审记录日期：xxxx年xx月xx日地点：xxxx公司会议室评审人员：安全评估小组成员评审内容：1.评估目标和范围在本次评审中，评审小组首先审查了安全评估方案中的目标和范围描述。
经评审小组一致认定，该方案明确了评估的目标和要评估的系统、组件以及业务流程，范围合理清晰。
2.评估方法和工具评审小组详细审查了该方案中所列的评估方法和工具，其中包括风险分析、漏洞扫描、渗透测试等。
评审小组认为，该方案采用了一系列全面有效的评估方法和工具，可以较为全面地对系统的安全性进行评估。
3.评估人员与时间安排在评审中，评审小组着重关注了评估人员的资质和经验，以及评估工作的时间安排。
评审小组认为，该方案指定了具备相关资质和经验的专业人员参与评估工作，并合理安排了评估工作的时间，保证了评估质量和进度。
4.评估报告编写和提交评审小组审查了方案中关于评估报告的编写和提交要求。
评审小组一致认为，该方案明确了评估报告的结构、内容和格式，并规定了报告提交的截止时间。
评审小组建议在报告中更加详细地描述评估结果和推荐的安全措施。
5.风险评估和控制评审小组重点关注了方案中的风险评估和控制措施。
评审小组认为，该方案对于风险评估和控制措施的描述相对较为简略，建议在具体的评估过程中，评估人员能够更加详细地进行风险评估，并提供相应的控制建议。
总结：经本次评审，评审小组认为该安全评估方案在目标和范围、评估方法和工具、评估人员与时间安排、评估报告编写和提交等方面设计合理。
但对于风险评估和控制措施的描述较为简略，建议在具体评估过程中进行进一步的完善。
评审小组一致同意通过该安全评估方案，开始评估工作。
评审小组组长：xxxx评审小组成员：xxxx, xxxx, xxxx。
管理制度评审记录
管理制度评审记录日期：2022年8月1日地点：公司会议室主持人：XXX参与人员：公司高管、部门经理、制度管理人员1. 会议目的本次会议是针对公司现行管理制度进行全面评审，旨在检查现行制度的有效性和合规性，发现问题并提出改进建议，保障公司的正常运转和持续发展。
2. 会议议程2.1 制度整体评审首先，主持人向参与人员介绍了本次会议的议程，对现行管理制度的适用范围、制度目的和实施情况进行了梳理和总结，并对各个部门的制度执行情况进行了一一分析。
2.2 制度遵守情况评估随后，制度管理人员对公司各项管理制度的遵守情况进行了详细汇报和评估，对遵守情况不理想的制度进行了分析和解释，提出了改进建议。
2.3 制度问题发现接着，与会人员对现行管理制度中存在的问题和矛盾进行了深入讨论，并就可能出现的风险和漏洞进行了分析和评估，提出了解决方案和改善建议。
2.4 制度改进方案针对讨论中提出的问题，与会人员进行了头脑风暴，提出了一系列改进和完善的方案，并明确了后续的实施计划和时间表。
3. 会议讨论和结论3.1 讨论与会人员就各项制度问题和改进方案进行了深入的讨论和交流，充分发表了各自的意见和建议，并对提出的方案进行了充分的论证和分析。
3.2 结论最终，会议对所有提出的问题和方案达成了一致的意见，确定了下一步的改进措施和实施计划，并明确了责任人和时间节点。
同时，对制度管理人员提出了相关的督促和支持措施。
4. 会议总结主持人对本次会议的目的、议程和讨论内容进行了总结，并对下一步的工作进行了安排和分配，希望与会人员能够共同努力，把制度改进的方案落实到位，达到预期的效果。
5. 会议行动计划根据会议讨论和结论，确定了以下会议行动计划：5.1 针对提出的制度问题，相关部门负责人需在15个工作日内提出改进方案，并实施到位。
5.2 制度管理人员加强对制度的执行和遵守情况监督，定期向高管汇报，并及时跟进问题的解决。
5.3 下次会议定期于半年后召开，对本次会议的改进方案进行跟踪评估，找出存在的问题并进行及时调整。
质量控制体系运行情况评审报告及记录
质量控制体系运行情况评审报告及记录概述这份报告旨在评估贵公司的质量控制体系的运行情况。
以下是对质量控制体系进行评审的结果和记录。
评审结果经过评审，质量控制体系运行情况得出以下结果：1. 合规性：质量控制体系符合相关法规及标准的要求。
在评审过程中，我们未发现任何违规行为。
合规性：质量控制体系符合相关法规及标准的要求。
在评审过程中，我们未发现任何违规行为。
2. 流程有效性：质量控制流程被明确定义，并且运行有效。
流程涵盖从物料采购到产品交付的各个环节，并确保质量控制与质量保证的一致性。
流程有效性：质量控制流程被明确定义，并且运行有效。
流程涵盖从物料采购到产品交付的各个环节，并确保质量控制与质量保证的一致性。
3. 记录和文档管理：质量控制的相关记录和文档进行了妥善管理，并且可以追溯到相应的过程和工序。
质量记录包括检测结果、产品问题和改进计划。
记录和文档管理：质量控制的相关记录和文档进行了妥善管理，并且可以追溯到相应的过程和工序。
质量记录包括检测结果、产品问题和改进计划。
4. 培训和意识：公司员工对质量控制体系的要求和操作方法有明确的了解，并且接受过适当的培训。
通过培训和意识提升，员工有效参与了质量控制活动。
培训和意识：公司员工对质量控制体系的要求和操作方法有明确的了解，并且接受过适当的培训。
通过培训和意识提升，员工有效参与了质量控制活动。
5. 持续改进：质量控制体系持续改进的机制得到有效实施。
通过定期评估、内部审核和纠正措施，公司不断寻求提高质量控制体系的机会。
持续改进：质量控制体系持续改进的机制得到有效实施。
通过定期评估、内部审核和纠正措施，公司不断寻求提高质量控制体系的机会。
评审记录下面是对质量控制体系运行情况的评审记录：日期：[评审日期]评审人员：[评审人员姓名]评审内容：- 对质量控制流程的审查- 对质量记录和文档的核对- 对员工培训和意识的考核- 对持续改进机制的验证评审结论：- 质量控制体系运行情况良好- 建议继续保持并改进相关控制措施结论根据对质量控制体系的评审结果和记录，贵公司的质量控制体系运行情况良好，符合法规要求，并具备有效的流程、记录和文档管理。
风险识别评价和控制措施记录表
序号
过程
风险识别及分析和控制措施列表（QMS&EMS）
风险分析评价 风险点
SO
可 后果 等
能 性
(严重 度)
级
现有控制措施
加强措施
3/7
表单编号:RD-QP024-001A
序号
过程
风险识别及分析和控制措施列表（QMS&EMS）
风险分析评价 风险点
SO
可 后果 等
能 性
(严重 度)
级
现有控制措施
加强措施
4 4 16 制作评审验证指引。
2 4 8 制作客户反馈、安装反馈问题分类收集及措施汇集册。
加强措施
1/7
表单编号:RD-QP024-001A
序号
过程
风险识别及分析和控制措施列表（QMS&EMS）
风险分析评价 风险点
SO
可 后果 等
能 性
(严重 度)级ຫໍສະໝຸດ 现有控制措施加强措施
2/7
表单编号:RD-QP024-001A
4
2
8
根据插单项目的大小及影响程度，由销售总经理决定是否接此 单。
2.特殊需要，前期未理解到位，未预算到成本里， 造成亏本；
2
4
8
特殊产品，由技术主任组织厂内各部门做特殊评审、成本核 算，避免不可预知情况而发生费用漏预算。
1.人的经验不够；
1、新人培训上岗；
4
6
24
2、工作分配时考虑人员经验； 3、对经验不够人员加强审核；
能 性
(严重 度)
级
现有控制措施
加强措施
6/7
表单编号:RD-QP024-001A
序号
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XXX有限公司
风险分级管控体系
主要风险分析控制措施评审记录2018年8月16日
XXX有限公司
风险分级管控体系
控制措施评审
一、评审目的
对公司所辨识出的危险源的风险控制措施进行评审，找出分析人员提出的控制措施的不足之处，指导岗位人员对危险源全面的、可操作性的控制措施。
二、评审小组成员
组长：
成员：
三、评审时间
2018年8月16日 8:50——11:40
四、评审内容
危险源的工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施。
具体如下：
主要风险分析与控制措施评审
会议签到表。