有限公司流程图模板及节点说明
流程说明模板
XXXX流程说明
版本列表
A-增加；M-修改；D-删除
1、流程名称和流程编号
流程名称：录用审批流程
流程编号：TH-XZ-001 2、表单名称
员工录用审批表
3、表单设计
4、流程图
5、流程条件说明
1>.条件1：新员工为子公司经理（不含）以下人员时，
2>.条件2：新员工为子公司经理（含）以上、总监（不含）以下时，
3>.条件3：新员工为子公司部门第一负责人时，
4>.条件4：新员工为子公司总经理助理时，人事专员发起申请→子公司常务总经理→子公司总经理
→集团人事总监→集团人事分管领导→归档；
5>.条件5：新员工为子公司副总经理时，人事专员发起申请→子公司常务总经理→子公司总经理→
集团人事总监→集团人事分管领导→集团总经理→归档；
6>.条件6：新员工为子公司常务副总经理、总经理时，人事专员发起申请→集团人事总监→集团人
事分管领导→集团总经理→归档。
6、流程节点说明
7、流程备注说明
A、新员工为子公司人员时适用本流程；。
搬运、储存及出货管理程序(流程图及说明)
计划
D3
出货通知单
1由生管/业务单位负责开具出货通知单，经过审核后交由仓库单位。
2.注意出货时客户提出的交货方式、有无特殊要求等
及时
C4
理货
仓库单位根据出货通知单进行相应的出货准备。注意数量、型号、规格等与客户要求一致。
2.负责区域内产品的标识和防护。
3.负责生产合格品的转运与储存。
4.根据出货通知单进行理货备货。
5.制定有关搬运、储存、包装、防护、交货相关的仓库作业程序、办法，指导仓管人员了解作业流程且督导确实执行。
6.负责物料/半成品/成品入库时，确认入库时的相关表单、规格及数量。
7.负责发料时依发料单，将正确物料交给领料人员使其制造作业无缺料之虑，发料时须按先进先出作业防止库存品质量变质。
及时
E5
安排转
运出货
1.产品出货时依据客户需求出货，联络货运公司运送产品出货，务必达成满足客户交货需求，并且确保安全,准确出货交予客户。
2.搬运人员依据搬运相关规定，行吊、叉车等工具来搬运，搬运须注意产品及人员安全。
3.货物装车进行相应的固定防护保证运输安全。
及时
流程执行主体职责表
执行主体
职责明细说明
总经理
1.对内部转运及出货转运进行不定期的巡查。
分管副总
1负责产品销售单的批准及货物的出厂审批。
2.确保内部转运、出货转运的安全高效
质量管理部部长
1.负责生产中半成品、成品等产品的检验和试验。
2.控制不合品的进一步加工、交付和安装。
仓库
1.负责物资的收、发、存实物及账务管理。
物流部
精选流程图与节点设计
74 岁的翁文辉生前是哈尔滨市一所中学离休教师。2004 年他被诊断患上了恶性淋巴瘤。因为化疗引起多脏器功能衰竭。2005 年5 月21 日,翁文辉发觉他右腿小腿肚上有个绿豆大的疙瘩，怕有什么问题，就去哈尔滨市被认为是最好的三级甲等医院--哈尔滨医科大学第二附属医院做了个检查。检查结果并不理想，医生要求切片检查，并建议住院观察。翁文辉在家人陪同下，自己独立走进医院。住院第二天，翁文辉在医生建议下开始治疗。6 月1 日起，翁文辉住入了重症监护室（ICU）病房。之后的两个多月时间，他的家人说向医院交纳了139 万元的医疗费用，此外又在医生的建议下，自己花钱买了400 多万元的药品交给医院，作为抢救翁文辉急用。但高昂的医药费并未能挽回病人的生命，8 月6 日翁文辉去世。
（四）实例：
（五）运用时机： 1.本结构适用于处理程序依据条件需重复执行的情况，而当停止继续执行的条件成立后，即离开重复执行至下一个流程。 2.本重复结构是先执行处理程序，再判断条件是否要继续执行。
˙DO-WHILE结构 （一）图形： （二）意义：除了在执行处理程序之前，得先测试条件外，DO- WHILE结构和REPEAT-UNTIL结构很相似，若条件为伪（False），就不再执行处理程序。 （三）语法：WHILE 条件 DO 处理程序 END
五、流程图绘制模板与绘制方法
1、流程图模板一览2、泳道式流程图绘制模板
3、注意各流程图动线勾稽的合理性、并考量是否需建分表 或 合成简要总表，分表与总表应以符号、颜色等区隔， 使人一目了然。4、流程图符号绘制排列顺序，为由上而下，由左而右。5、处理程序请以阿拉伯数字，由1开始，依处理程序排列顺 序编号，并以文字依处理程序功能命名。简明扼要敘述 为原则。若须表示处理程序之部门，则在编号之后，加 上部门名称。
科技股份有限公司流程文件模板及节点说明
▉▉▉▉科技股份有限公司企业文件RAPOO-X-XXXXXXX流程制定：审核：批准：目次修订记录 (II)1 目的 (1)2 范围 (1)3 规范性引用文件 (1)4 术语和定义 (1)5 职责 (1)6 资源需求 (1)7 流程图 (1)8 输入输出 (2)9 操作说明 (2)10 管理工具 (3)11 测评指标 (3)参考文献 (4)修订记录XXXX流程1 目的目的是指流程制定的出发点以及流程实施后要达到的效果。
流程制定的目的应综合考虑成本、效率、质量、安全、服务等各项要素，综合考虑客户、公司和员工三方面的利益诉求。
示例1：规范采购订单下达流程，明确流程中的角色职责、设置关键控制点。
示例2：规范总部人员参加项目公司董事会、联管会会议的工作流程，强化会前决议形成的集体参与、会中表决统一口径和会后的及时总结与事项安排，保障决议形成的规范性、正确性，保持集团对所属项目公司决策管理的延续性、整体性，以更好地实现投资回报。
2 范围应指明流程的起点、终点和层次，包括上一层次和下一层次。
起点应详细描述本流程执行的先决条件。
终点应详细描述本流程结束的标志。
层次是指流程之间的纵向关系，流程文件应指明本流程的上一层次和下一层次，即上一级流程和下一级流程。
3 规范性引用文件指导流程关键活动的操作规范和标准，即完成流程要使用或遵循的相关规章制度、法律法规等。
4 术语和定义本流程文件中用到的专业名词、术语、缩写等的定义或解释。
示例：SOP：Standard Operation Procedure的简写，中文为标准作业指导书。
5 职责应明确由哪些岗位参与本流程，各岗位在每个流程活动中承担的角色和职责，流程的总负责人。
应明确流程的组织架构。
应规定主管部门（安排到岗位）、协作部门（只写部门）及其接口和相互关系，同时应明确本流程贯彻实施检查考核的部门。
示例：在公司印章使用管理流程中，机要秘书有10个职责：●负责受理内部客户提出的业务用印申请；●负责判断内部客户提出的印章使用申请类别；●负责向办公室主任转呈非风险业务用印申请；●根据不同批示意见，负责用印申请在不同部门间流转与传递；●负责跟踪用印申请文件是否审批；●负责审核用印文件与已审批文件的一致性；●负责对每次用印进行逐一登记；●负责实施盖章行为；●根据用印申请人的要求，负责将已盖印文件寄往指定收件人；●负责将已用印文件转给档案管理人员存档。
流程说明书模板
XXXX股份有限公司XXX流程说明书
XXX流程
一、流程目的（标题格式：黑色、宋体、小四、段后6磅、行间距固定值22 磅）
1）流程目的是流程反映业务本身的目的不是写这份流程的目的；
2）通常包括两类：①代表公司去控制流程各类风险，比如控制合同违约风险；②从客户角度思考，为满足客户的核心需求，流程需要提供的价值或目的；
3）识别方法：1）识别流程客户一一2）识别流程客户关键需求一一3 ）确定流程目的；
（正文格式：黑色、宋体、小四、行间距固定值22磅）
二、适用范围
适用范围可以从产品、区域、客户、业务类别等维度来定义，其本质是根据考虑到同一流程多种分类，明确本流程适用于哪一种场景；
三、术语解释
术语解释是说明一些不常用或在此文件中具有特别意义的用词之意；若没
有，可填无；
四、关键角色及职责
五、流程边界
六、流程图
以VISIO软件画跨职能流程图，示例如下：七、流程说明
七、流程绩效指标（选填）
1）可以从时间、成本、质量、风险、客户满意、资源使用效率等方面来设置流程绩效指标
2）绩效指标的设置要考虑经济性，尽量找到价值大，统计成本低的指标，不能够陷入指标之中
3）流程绩效指标不是必须的，条件不成熟可以暂不设置；
八、相关文件
包括：上、下游流程说明文件、本流程需参考的相关管理制度；九、附件
支持本流程的文件,包括：操作指导书,表格/模板，checklist三类;。
流程中的节点使用规则
流程中的节点使用规则1. 节点的定义在流程图中，节点是流程的基本单位，它代表一个行动或者处理的步骤。
节点可以是各种形式，如起止节点、活动节点、判断节点等。
2. 节点的命名规则为了方便阅读和理解流程图，节点的命名应当遵循一定规则：•简洁明了：节点的名称应该简洁明了，能够准确地描述节点所代表的行动或者处理步骤。
•规范命名：节点的命名应该遵循统一的命名规范，以便于团队成员之间的沟通和共同理解。
•意义明确：节点的名称应该能够准确地表达节点所代表的行动或者处理的意义，避免模棱两可的命名。
3. 节点的连线规则在流程图中，节点之间的连线表示节点之间的流转关系。
为了保持流程图的清晰和易读性，节点的连线需要遵循一定的规则：•使用箭头：节点之间的连线应当使用箭头来表示流转的方向，方便读者理解节点之间的关系。
•显示条件：对于判断节点，需要在连线上明确地标注判断的条件，以便于读者理解节点之间的条件流转关系。
•避免交叉连线：节点之间的连线应该尽量避免交叉，以免造成混淆和困惑。
4. 节点的属性规则节点属性是流程图中节点的一些额外信息，用于描述节点的特征和属性。
在定义节点属性时，需要遵循以下规则：•属性的合理性：节点的属性应当合理、准确地描述节点的特征，不应该夸大或者缩小节点的实际作用。
•属性的一致性：在整个流程图中，节点属性的命名和格式应当保持一致，以便于读者理解和识别。
•属性的清晰性：节点属性应当清晰明了，不应该出现模糊不清的描述，避免读者产生困惑。
5. 节点使用的注意事项在使用节点时，需要注意以下事项，以保证流程图的准确和可读性：•避免节点过多：流程图应当尽量简洁明了，节点的数量应当尽量控制在合理范围内，避免过多节点的出现。
•避免节点重复：在流程图中，某些节点的功能可能会重复出现，应当避免重复定义相同的节点，以免产生混淆。
•使用节点分组：对于复杂的流程图，可以使用节点分组的方式将相关节点放在一起，方便读者理解和分析。
•使用节点注释：如果对于某些节点需要进行额外的解释或者说明，可以在节点旁边添加注释，以便于读者理解。
业务流程图模板
业务流程图模板业务流程图是一种图形化的表示方法，用于描述企业内部业务流程和操作步骤。
它通过图表形式展示了业务流程中的各个环节和活动，帮助企业管理者和员工更好地理解和掌握业务流程，提高工作效率和业务质量。
本文将介绍一个通用的业务流程图模板，帮助你更好地制作和应用业务流程图。
一、概述业务流程图主要由以下几个要素组成：流程开始标识、流程结束标识、活动（或任务）节点、决策（或判断）节点、数据存储、连接线和箭头等。
通过合理安排这些要素的位置和连接关系，可以清晰地表达业务流程的执行过程。
二、流程开始标识流程开始标识通常是一个圆圈，内部写有“开始”字样。
它表示业务流程的起点，即从这个节点开始进行后续的活动。
三、流程结束标识流程结束标识也是一个圆圈，内部写有“结束”字样。
它表示业务流程的终点，即结束了整个流程的执行。
四、活动（或任务）节点活动节点通常是一个矩形框，内部写有具体的活动（或任务）描述。
每个活动节点代表一个具体的工作步骤或操作。
五、决策（或判断）节点决策节点通常是一个菱形框，内部写有具体的决策条件。
决策节点用于在流程执行过程中判断某个条件是否满足，从而决定流程的走向。
六、数据存储数据存储通常是一个长方形框，内部写有存储的数据名称。
数据存储用于表示流程中涉及到的数据存储位置，如数据库或文件夹等。
七、连接线和箭头连接线和箭头用于连接各个节点，并表示节点之间的流程流转方向。
箭头一般指向下一个节点，表示流程的顺序执行。
八、示例模板以下是一个通用的业务流程图模板示例：[示例图片，见附件]在这个示例中，流程开始标识位于左上角，流程结束标识位于右下角。
中间的活动节点表示具体的工作步骤，决策节点表示根据某种条件进行判断，数据存储节点表示数据的存储位置。
连接线和箭头表示了各个节点之间的流程流转关系。
九、总结业务流程图是企业管理和流程优化的重要工具。
通过使用业务流程图模板，可以更好地描述和分析业务流程，提高工作效率和业务质量。
生产订单管理流程图
订单管理流程1•目的加强公司生产订单流程管理，体现从销售到生产环节的更好衔接，实现产品生产过程顺利、高效、低耗、按期交货。
2、适应范围：南城内衣有限公司3、流程管理层3.1订单评审管理流程3.1.1该流程由销售部（内、外销），设计部、生产部、材料部，品质部、跟单员等对订单进行用料及技术评审，提出处理意见。
（优先考虑库存现料）3.1.2对能满足客户（合同）要求的订单准备原材料预案，对生产难度较大的产品订单由销售部和客户进行沟通，达成处理意见，由销售部报请总经理签批。
3.1.3根据总经理签批。
3.131由销售部制定〈生产通知单》，设计部制定工艺要求表》单件用料用量表》。
3.1.3.2设计部完成产品标准版及纸样，并按工艺要求表》制作齐码产前样交销售部与客户确认订单产品具体细节及要求.3.1.3.3跟单员根据与客户达成的产品具体细节及要求，确认〈生产通知单》细节要求是否准确，同标准版一同交生产部.3.1.3.4对需提前备料的，跟单员可根据与客户达成的产品要求，及设计部制作的初样和单件用料用量表》交材料仓清料备料。
（优先考虑库存现料，确保所备材料准确）3.1.3.4对返单产品订单只报总经理签批，不再进行评审。
专业word可编辑专业word可编辑3.1.5流程图（图1）3.1.6工作节点和部门分工订单评审管理流程执行说明销售部 PMC 部综合部 开发部所属相关部门3.2订单协调管理流程321该流程由公司销售部部门组织研发部、生产部、品质部、综合部、销售部，根据客户提出的特殊技术要求，进行产品结构和工艺参数的确定。
（针对特殊订单）3.2.2确定后的产品结构和工艺参数。
报事业部技术开发总监签批。
3.2.3签批方案执行3.2.3.1图纸、工艺资料、物料清单（B OM）（BOM ）的编制，产品试制的，技术测试试、终试到样品。
3.2.3.2只做结构调整变化的，由订单主管部门下达〈订单通知书》，进入〈订单计划管理流程》。
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4
K3销售订单，及订单BOM 资料齐全
确认BOM信息，输入K3 生产任务单
5 K3生产任务单
6
K3生产任务单及相关物 料信息
NO 物控评审签认
OK
NO 工艺评审签认
OK
K3任务单下达状态
K3生产任务单
确认订单物料代码、 型号及到货情况信 息；或异常信息内容 的反馈
产品策划管理 流程
确认订单生产的技术 支持；或异常信息内 容的反馈
8 K3已下达任务状态
9 各项异常信息
10
异常信息处理方案，及 跟踪落实情况
11 订单执行的结果数据
工艺评审签认
流程
OK
K3任务单下达状态
K3已下达任务状态
OK
编制生产计划， 确认生产条件
NO
反馈异常信息
生产计划管理 编制生产计划，组织
流程
生产条件确认
组织分析异常信息， 并逐项确定处理方案
协调处理异常状况，确 信息 认异常处理方案
跟踪各项订单的完成情况和存 在的问题，针对共性问题组织 分析，制定改进措施
顾客协商
订单处理方案的顾客 沟通
订单执行跟踪，汇总统 计分析，持续改进
订单完成结果分析报 告
周期？
经评价相关资料配备齐全，可 组织生产
确认生产条件已具备，编制生 产计划，组织生产；发现有异 常及时反馈订单管理组组织协 调处理
收到异常信息及时组织分析， 督促相关部门解决，提出处理 方案
涉及影响订单交付时，应提前 与顾客沟通，并将公司针对此 订单的处理方案报告顾客，取 得顾客的谅解
时间：
将销售订单转化为生产任务单
确认采购物料的品名、规格、
物控评审及异常反馈 时间：
数量和技术要求，与供方联系 确认采购物料的到货时间，发 现有异常及时反馈订单管理组
组织协调处理
评价订单生产所需的工艺文件
工艺评审及异常反馈 、程序及数据的准备情况，发
时间：
现有异常及时反馈订单管理组
组织协调处理
7
经物料与工艺评价后的 订单
备注
1 订单物料信息
物料采购需求单
识别订单BOM
2 在库物料及采购需求 3 K3销售订单
编制BOM表，评估在库物 料，组织物料采购，确
认到货时间 销售订单
编制BOM表和采购计 划，确认采购物料的 到货时间
识别K3销售订单，确 认相关BOM资料是否齐 全
时间： 时间：
依据物料采购需求单，识别订 单产品的BOM要求，制定采购 计划，并确认采购物料的到货 时间，为订单下达做准备
天喻电子
◆◆◆◆◆管理流程图
TYDZ－2－M03
过程主控部门
过程输入
过程输出
订单要求（产品要求、交期要求、物流要求、物料要求）、产品
物财部订单管理组 技术规范、质量目标、新产品开发周期、、各类物料的安全库存 可以满足交付的订单信息、订单处理方案和排产信息
量等
序号
输入
程序
输出
负责人
负责 参与 通报
相关文件