工艺管理部关键绩效考核指标
关键绩效指标KPI
研发职种
市场职种
指标1 指标2
指标3
提升客 户满意
生产职种
营销职种
依据职种分解策略目标
21
建立KPI的三种方式
……
研发职种
指标1 指标2
指标3
市场职种
生产职种
营销职种
依据职种分解策略目标
降低 成本
22
建立KPI的三种方式
由上图可以看出，基于职类职种划分建立的 KPI 体系，突出了对组织具体策略目标的响应。 各专业职种按照组织制定的每一项目标，提出专 业的响应措施。但是，这种设置指标的方式增加 了部门的管理难度，有可能出现忽视部门管理责 任的现象。而且依据职种工作性质确定的 KPI体 系更多的是结果性指标，缺乏驱动性指标对过程 的描述。
关键绩效指标KPI
关键绩效指标KPI
KPI的理论基础是二八法则。二八法则要求 经营管理者在日常管理中，不应事无巨细，而 要抓住管理重点，包括关键的人、关键环节、 关键岗位、关键项目等。
二八法则运用到绩效管理中，具体体现在 KPI上，即一个企业在价值创造过程中， 每个 部门和每一位员工的80%的任务是由20%的关键 行为完成的，抓住20%的关键，就抓住了主体。
支 预持 防工保作养，生保产障线生，产对工生艺产准环确节实的施高，满意度、生产设备技术故障
效运行承担责任
停台时数等
术
类
从事产品及相关技术等的研发与创 设计损失率、第一次设计完
研发 新工作，对确立产品及技术在行业 成到投产修改次数、单项目
中的优势地位承担责任
及时完成率等
25
建立KPI的三种方式 （三）依据平衡计分卡建立KPI体系
通常有三种方法选择KPI：标杆基准法、成功 关键分析法、策略目标分解法。
工艺组主管绩效考核表
工艺组主管绩效考核表考核周期时间：2021年1月1日至2021年12月31日一、工作目标1.1 实现生产计划1.1.1 完成生产计划指标指标目标实际达成生产总量5000 吨4900 吨合格率98%97.5%1.1.2 生产计划执行情况月份完成率1月97%2月98%3月96%4月99%5月97%6月98%7月98%8月97%月份完成率9月99%10月98%11月97%12月98%1.2 优化生产工艺1.2.1 工艺改进措施改进措施实施时间实施效果替换机器设备2021年2月提升效率 10%提升员工技能2021年4月提升合格率 1%资源调度优化2021年6月缩短生产周期 5%1.2.2 工艺缺陷改进情况工艺缺陷改进情况A工艺改进完成，生产效率提升10%B工艺部分改进完成，改进效果达到预期C工艺未完成改进，需延迟至下个季度二、团队管理2.1 团队建设2.1.1 团队组建情况人数目标实际总人数10人10人优秀员工2人2人表现良好员工5人5人表现较差员工2人1人考核不合格员工1人2人2.1.2 新员工入职培训指标目标实际达成培训计划制定完成完成培训方式多样性≥5种6种培训满意度≥85%87%2.2 团队绩效2.2.1 绩效考核结果员工姓名工作目标团队协作业务能力综合得分考核结果张三85分90分90分88分优秀李四80分88分85分83分表现优秀王五82分80分85分82.3分表现良好员工姓名工作目标团队协作业务能力综合得分考核结果赵六75分76分78分76.3分表现较差周七70分70分70分70分考核不合格2.2.2 绩效薪酬调整情况名称目标获得比例基本工资按岗位要求及绩效考核结果100%绩效工资按绩效考核结果90%社保公积金按国家规定100%三、自我提升3.1 学习时间分配时间段占比工作日50%周末30%晚上20%3.2 自我提升计划1.深入学习工艺技术: 每月至少阅读一篇相关期刊、学术论文，参加两次相关技术培训、讲座；2.提高管理水平: 每季度参加至少一次管理思想讲座、管理培训活动；3.拓展业务领域：了解公司其他业务领域，拓展自己的业务范围。
制造业工厂各岗位KPI指标库(超实用)
制造业工厂各岗位KPI指标库(超实用)制造业工厂各岗位KPI考核指标库第一章制造分厂关键绩效考核指标1.1分厂厂长关键绩效考核指标序号指标名称月度累计收1入达成率指标定义指被考核单位内部结算收入，包含：生产索赔收入、废料收入；计分办法月度累计收入达成率：=（1月份实际收入（N*年度预算收入/12）a、按达成率计算得分，此项最高得分为满分。
入库收入、内部交易收入、内部返利收入、+2月份实际收入。
+N月份实际收入）/制造财务费销比达成实际费销比与目标费销比情况费用，变动费用和固定制造费用，包含折旧、维护、基建、模具、利息等费用。
剔达成率＝2－实践费销比/目标费销比*100%a、按达成率计算得分，此项最高得分为满分。
制造财务2除人工成本；销售收入：指管理报表中的产品等级收入。
人工成本占比下降率指查核期内每百元产值花费的人工成本所占的比例与12年同期比，所降落的程度；（人工指：直接人工）百元产值人工成本占比＝当期人力成本/ 当期产值*100人工成本占比下降率＝1-13年人工成本占比/12年人工成本占比*100%达成率＝实际/目标a、达成率在100%以上，此项得满分；b、每低1%，扣0.5分；c、此项最低得12分。
制造财务3客户投诉次4数订单准时交付率5指含新产品、样板在内的外部（即含OQC 检验不及格），同一DOP同问题算一次，分功能性投诉和非功能性投诉指按复兴的订单交期按质按量按时交付日常订单和工装样板的情况;日常订单准时交付率=准时交付订单数/总订单数工装样板交付达成率=工装样板交付准期率*40%+工装样板交付一次合格率*60%按实践客诉次数计；a、内部客诉超出目标值1.5分/次；b、外部客诉超出目标值3分/次。
日常订单准时交付率*70%+工装样板交付达成率*30%达成率＝实际值/目标值a、达成率100%以上，此项得满分；b、每低1%，扣2分；c、此项最低得6分。
运管部集团品保基础管理运营6指被考核部门在品质过程稽核、6S、TPM、分别按品质过程稽核、6S、TPM、安全、设平安、装备保养方面检查排名情况；单项第一名，+6分；第二名，+3分；倒数第一名，-6分；倒数第二名，-3分；备保养的实际排名进行加减分；最终得分＝7.5+各项得分之和；按实践得分计，得分≥15分时按15分计，得分≤时，按分计（即该指标最低得分）；企管部1.2生产主管关键绩效考核指标序号1指标名称费销比达成指标定义所有班组制费与内部交易支出总额之比计分办法a、每增加1%减5分b、每降落1%加2分a、每上升1%加2分b、每降落1%扣5分财务损益报表2人均产值分厂月度的总产值收入（包括其它支出）与所管辖班组人数的比值，总产值/管辖班组总人数财务损益报表3客户投诉次数内部客户投诉次数，同一DOP同问题算一次MCT生产周期缩短状况，达成率=((实施后MCT－实施前MCT)/实施前MCT)×100％a、每增加1次扣5分b、每减少1次加3分a、每上升1%加2分b、每降落1%扣5分品格报表4MCT制造周期时间缩减达成率运管部5产量计划达成率所管辖班组产量计划达成情况当月尾的在线在制成本和库存在制成本之和与分厂入库金额的比值，在线与库位在制成本总和/分厂入库金额a、每上升1%加2分b、每下降1%扣5分a、均匀在成品库存降落状况，革新率=((实施前WIP－实施后WIP）/实施前WIP×100％生产报表XXX系统报表7OQC统计不良次数分厂成品进仓后，进行抽检的产品不合格造成退仓的次数a、每超出一次扣5分b、每降低一次加3分公司运管部系统报表1.3班组长关键绩效考核指标序号1指标名称班组费用控制指标界说指所负责班组制造用度占分厂销售收入的比值(用度包罗物耗、辅料、劳保、修理费、质量丧失；收入指分厂的制造支出)计分举措a、达成率＝（2-实践值/目标值）*100*权重制造财务部2制程批量不良次数因本班组工序品质问题发生的批量不良次数本班组月度日、周计划达成率平均值人均小时产量(UPPH)=产量/投入工时;a、按实际发生次数计分，增加一次扣5分品格报表3日、周计划达成率a、每增加1%加3分b、每降低1%扣3分a、按达成率计分，达成率＝实际值/目标值*权重*100%分厂生产报表4人均小时产量(UPPH)分厂生产日报表产量:班组生产完成并检验合格的产量投入工时:班组内所有直接员工实际出勤工时1.4计划主管关键绩效考核指标序号1指标名称订单交付达成率指标界说分厂的订单定时交付率前工序各班组的日计划达成率包装产线的物料配套率部门的产量达到公司制定的目标计分举措a、每降低1%扣1分运管部2日计划达成率a、每降低1%扣1分a、每降低1%扣2分a、每降落1%扣2分运管部运管部运管部34物料齐套率产量达成率5月产能规划匹配率月每根据生产情况做好产能规划对车间生产计划的编排a、每降低1%扣1分运管部6漏排计划次数a、超出目标值一次扣1分运管部7错排计划次数对车间生产计划的编排均匀在成品库存降落状况，达成率=((实施前WIP－实施后WIP）/实施前WIP×100％a、超出目标值一次扣1分运管部8WIP达成a、每上升1%扣5分b、每降落1%加5分“620工程”实绩考核表1.5水蜘蛛队长关键绩效查核指标序号1指标称号物料齐套率指标界说物料齐套情况计分办法a、每增加1%加5分b、每降低1%扣3分分厂欠料表2订单准时交付分厂的订单准时交付率a、每降低1%扣1分运管部3入库签单准确率单据当天回收，监督仓库24小时内系统接收管辖区域的账务盘点结果a、发生1次失误扣5分运营管理部计划报表、出勤报表4账物相符率a、每降落1%扣3分5满意度调查态度、生产异常处理及时a、每增加1分加2各班组长性（以月度查询拜访表为准）b、每降落1分扣1分1.6图纸管理员关键绩效查核指标序号1指标名称图纸的帐务相符率指标界说图纸无欠缺计分办法a、每次扣5分a、每次扣5分a、每次扣2分a、依实际评分分厂内部报表2图纸的合格率图纸质量无异常分厂内部报表分厂内部报表34投诉次数服务满意度各班组未有投诉征象对责任心,合作性,执行力及日常职责履行状况等进行评价,由班长向各部门调查，调查结果占50%，班长评价占50%。
工程部绩效考核指标
工程部工程部（经理）绩效考核指标一、权重项考核指标二、加扣项考核指标工程部副经理绩效考核指标一、权重项考核指标1P 为各阶段权重，∑=n1i P =1,n 为划分的阶段数二、加扣项考核指标参见部门内部具体考核细则规定，已进入权重项的指标不再重复加扣。
工程部设计室主任岗绩效考核指标一、权重项考核指标2设计质量被评为及格的该阶段或该项目需要更改设计并重新评审，被评为不及格的项目需要更换设计人员重新设计二、加扣项考核指标参见部门内部具体考核细则规定，已进入权重项的指标不再重复加扣。
土建、电仪、设备、工艺设计岗绩效考核指标一、权重项考核指标3设计质量被评为及格的该阶段或该项目需要更改设计并重新评审，被评为不及格的项目需要更换设计人员重新设计二、加扣项考核指标参见部门内部具体考核细则规定，已进入权重项的指标不再重复加扣。
预结算岗位绩效考核指标一、权重项考核指标4预算综合质量被评为及格的该阶段或该项目需要重新预算并报审，被评为不及格的项目需要更换预算人员重新预算二、加扣项考核指标参见部门内部具体考核细则规定，已进入权重项的指标不再重复加扣。
土建（安装）施工管理绩效考核指标一、权重项考核指标5P 为各阶段权重，∑=n1i P =1,n 为划分的阶段数二、加扣项考核指标参见部门内部具体考核细则规定，已进入权重项的指标不再重复加扣。
征地测量绩效考核指标一、权重项考核指标二、加扣项考核指标参见部门内部具体考核细则规定，已进入权重项的指标不再重复加扣。
综合辅助绩效考核指标一、权重项考核指标二、加扣项考核指标参见部门内部具体考核细则规定，已进入权重项的指标不再重复加扣。
工艺技术员岗绩效考核指标
发生较大污染责任事故，扣2000-4000元；
发生重大污染责任事故，扣4000-6000元；
发生特大污染责任事故，扣6000元以上；
承担罚款、赔偿额的50%
事故分析会
技术副主任
月度
10
编号
基础绩效指标（CPI）
CPI定义/公式
考核标准
信息来源
考核主体
考核周期
事故分析会
技术副主任
月度
4
设备管理
设备基础管理水平
按规定提报各类计划和报表，迟报或错报一次扣100元;
查执行情况、
技术副主任
月度
设备现场管理水平
不符合《设备润滑管理制度》要求，扣200-500元/台
网上监督结合现场检查
在确认问题已处理并验收合格后，未在当班期间将检修记录予以确认归档，扣50元/次
7
安全事故
项目计划、工作纪录
生产部、分管领导
季度
6
生产所需物资
5%
生产所需物资申报、落实
生产所需物资不到位影响生产1次扣圆
工作纪录
分管领导
季度
7
车间技术培训台帐建立、完善
5%
台帐齐全、准确、及时
台帐台帐出错1次项扣20元
项目计划、工作纪录
生产部、分管领导
季度
8
年度大修工作
10%
大修项目申报、实施
大修项目出错1次项扣元
工作纪录
生产部、分管领导
季度
5
工艺规程、图纸、操作手册、专有技术方案Байду номын сангаас织起草、完善
5%
工艺规程、图纸、操作手册、专有技术方案起草各阶段实际进度较计划进度延迟的天数，工艺规程、图纸、操作手册、专有技术方案齐全、准确、及时
企业各部门关键KPI绩效考核指标
35%
5－0.25×次数－2×次数 =
30%
5×[1－（3%－实际下浮比率）×17]= 5×[1－（3%+实际上涨比率）×20]=
30%
5 － 质 量 事 故 数 ×2 （ 1 ）=（到0为止）
5×{1－[（实际采购总量－超过 15 天库存量）/ 实际采购总量－90%]×2}=（0、5 为止）
15% 15%
办公室根据每月行政办公费用的预算情况，合理 控制各部室的办公费用使用。
2、招待费用控制 办公室1
办公室根据每月招待费用的预算情况，合理控制 各部室的招待费用。
3、内部服务满意率
各部室根据办公室的内部服务情况进行满意率调 查，详见“服务满意率调查表”。
4、总经理指令督办查办落 实率
5、年内申报项目完成率
5－0.5×天数 =
30%
5×[1 － （ 100% － 实 际 完 成 率 ） ×5]= （0 、5为止）
35%
5－ 实 际 晚 天 数 ×0.5=（0、5为止）
15%
5×[1 － （ 85% － 实 际 成 功 率 ） ×3]= （0 、5为止）
25%
5－不合格项×1.5 = 5× 实际追溯率 =
1、市场技术支持满意率
研究中心汇总所作技术支持的详细资料，定于25 号将其报至销售支持部，由销售支持部调查市场 支持的满意率。
研究中心 2、方案设计成功率
研究中心汇总所作方案设计的详细资料，定于25 号将其报至销售支持部，由销售支持部调查方案 设计的满意率。
研究中心
3、开发项目进度完成 1、行政办公费用控制
１、车辆费用控制
每月的车辆费用控制在预算范围内，由财务部提 供每月的实际费用。
工厂企业关键绩效(KPI)指标模板
按时下达，文件准确性100%，晚一天扣0.25分；因图纸资料不准确出现重大生产事故扣2分/次
技术与车间根据生产计划规定出各类文件下发的具体时间，由车间统计工艺图纸的及时性和准确性，以及因工艺图纸出现的材料损坏或延误生产等。
2、技术支持及时性
延误生产发货一次扣2分
针对现场出现的技术问题进行解答，要求解决及时、不误生产发货。
采购成本比去年同期相比下浮3%
由财务部提供每月与去年同期发生的采购成本总额及涨浮度。
3、采购配件质量事故率
质量事故率为0，发现一次扣2分，市场反馈回一次扣1分
统计每季度采购各类设备及零部件中出现的质量问题，及市场反馈回的采购质量事故。
4、库零量控制
90%以上采购量库零不超过15天
技术部
1、提供图纸、材料定额、工艺卡及时准确性
3、技术质量事故率
因技术问题发生的质量事故次数,每次扣3分
因技术支持不到位造成的质量事故或重大损失。
4、现场技术支持满意率
满意率100%，见季度调查表
车间各工序统计在生产过程中对技术部所作的现场技术支持的满意率（包括图纸、工艺资料齐备，技术问题及时处理，配合协调态度积极等）
售后服务部
1、用户服务满意率
工厂企业关键绩效指标模板（KPI）
工厂部门指标汇总表
工厂部门指标汇总表
生产管理部关键绩效考核指标
生产管理部关键绩效考核指标序号KPI 指标考核期指标定义/公式资料来源1 生产计划达成率季/年度生产管理部2 部利润达成率季/年度财务部3 劳动生产效率季/年度质量管理部4 交期达成率季/年度销售部5 产品抽检合格率月/季/年度质量管理部6 生产成本下降率季/年度财务部7 生产设备利用率年度设备部8 生产安全事故次数季/年度考核期生产安全事故发生的次数合计生产管理部6.2工艺管理部关键绩效考核指标序号KPI 指标考核期指标定义/公式资料来源1新产品工艺设计任务完成准时率季/年度工艺管理部2工艺试验及时完成率月/季/年度工艺管理部3工艺工装文件差错率月/季/年度质量管理部4工艺工装文件出错损失季/年度因本部门提供的工艺工装文件错误造成的经济损失金额生产管理部财务部5标准工时降低率根据实际工艺管理部6工艺改进成本降低率根据实际生产管理部财务部7部门管理费用预算达成率季/年度财务部6.3生产车间主任绩效考核指标量表被考核人姓名职位生产车间主任部门生产车间考核人姓名职位生产管理部经理部门生产管理部9生产安全事本次考核总得分 考核 指标 说明员工技能提升率被考核人 考核人 复核人 签字：日期：签字：日期：签字：日期：6.4 生产车间班组长绩效考核指标量表被考核人姓名职位生产车间班组长部门生产车间考核人姓名 职位生产车间主任部门生产车间序号KPI指标权重绩效目标值考核得分1生产计划按时完成率 20%考核期确保产量、产值计划100%$时完成2 劳动生产效率20%确保本考核期的劳动生产效率要比上一期的劳动生产效率提高%3产品一次性合格率20%考核期产品一次性合格率达到%以上4 产品返工率 10%考核期产品返工率应控制在%以 5 工时标准达成率15%考核期工时标准达成率达%6生产安全事故发生次数15%考核期 -般性的生产安全事故不超过起，重大生产安全事故为0 本次考核总得分序号 KPI 指标权重 1 生产计划绩效目标值 考核得分按时完成率15%2 劳动生产效率动生产效率提高%3 交期达成率 考核期确保产量、产值计划100%$时完成10% 确保本考核期的劳动生产效率比上一期的劳10%考核期确保交期达成率在%以上4 产品抽检合格率 5生产计划排程准确率10%10%考核期产品抽检合格率不得低于%考核期不得低于%6 工时标准达成率 10%7 物耗标准达成率 10%8生产现场 5S 质量 5%考核期工时标准达成率达 % 考核期应达到%以上考核期5S 要求的不合格项数不得超过故发生次数 10%全事故为010 员工技能提升率 11有效的流程和制度 得到实施的百分率 5% 考核期一般性的生产安全事故不超过 5% 考核期应达到 %以上考核期确保有效的流程和制度起，重大生产安100%得到贯彻实施考核指标说明被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期6.5 生产车间班组长绩效考核案案名称生产车间班组长绩效考核案受控状态编号一、考核目的为加强生产车间的班组建设，提高班组长的素质，全面评价班组长的工作绩效，保证企业经营目标的实现，同时，为员工的薪资调整、教育培训、晋升等提供准确、客观的依据，特制定生产车间班组长绩效考核实施案。
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财务部
5
标准工时降低率
根据实际
工艺管理部
6
工艺改进
成本降低率
根据实际
生产管理部
财务部
7
部门管理费用
预算达成率
季/年度
财务部
工艺管理部关键绩效考核指标
工艺管理部关键绩效考核指标
序号
KPI指标
考核周期指Biblioteka 定义/公式资料来源1
新产品工艺设计
任务完成准时率
季/年度
工艺管理部
2
工艺试验
及时完成率
月/季/年度
工艺管理部
3
工艺工装文
件差错率
月/季/年度
质量管理部
4
工艺工装文
件出错损失
季/年度
因本部门提供的工艺工装文件错误造成的经济损失金额