东莞市交通运输局_交通运输局内部OA信息系统维护项目支出绩效目标批复表
项目支出绩效目标申报表(完整资料).doc
项目名称
【体制】社区公益金
项目代码
1118000110001105
申请数合计（万元）
750
项目绩效
目标
通过规范公益金的使用，明确公益金使用目的，实现公益金科学管理，充分发挥社区公益金在社区建设中的作用，更好的服务于本地区政治经济文化等各项事业的发展。
绩效指标
一级指标
二级指标
具体指标（指标内容、指标值）
服务对象满意度指标
聘请文化组织员、开展传统文化进社区活动，为辖区高科技企业购买惠民电影票，购买海之声新年演出季、中关村金秋演出季及中关村儿童演出季门票。形成广泛的群众参与性、持久的品牌影响力、可持续的长效运营机制和稳定创新发展力。满意率达到80%。
…
其他说明的问题
填报人：： 隋耀卫 联系电话：： 62925667 填报日期：： 2017.09.25
可持续影响
指标
通过保洁外包及路面洒水、降尘，确保地区环境保洁工作达到上级考核要求，保障地区群众有一个良好的工作、生活环境，维护地区环境优美。
服务对象满意度指标
保障地区群众有一个良好的工作、生活环境，提高地区群众的获得感和幸福感。
…
其他说明的问题
填报人：： 隋耀卫 联系电话：： 62925667 填报日期：： 2017.09.30
支付进度主要是：为派出所、街道雇佣的保安费按季度支付，分两次完成。保安临勤按月根据实际工作量进行结算。
产出成本指标
地区安保工作经费预算共计670.76万元。
效果指标
经济效益指标
无
社会效益指标
确保地区社会生活秩序的良好，治安的稳定。
环境效益指标
无
可持续影响
指标
做好辖区治安防范工作，维护地区的社会治安，降低案件高发，确保地区稳定。
政府购买公交服务项目管理服务费用项目支出绩效目标批复表
（ 2019 年度）
预算单位：东莞市交通运输局
项目 政府购买公交服务项目管理服务费 中期市财政预算
名称
用
（万元）
804.33
本年度申请 市财政预算
资金 （万元）
268.11
中期滚动目标（2019年--2021年） 总体 目标 监督我市公交企业平稳运营，切实提升公交服务水
进度指 标）
任务完成及 时率
预算（或 投资规
模）控制 指标
预算执行率
100% 100% ≥90％
行车责任事 频率≤2次/百万
故频率
千米
行车责任事 故频率
频率≤2次/百万千米
社会、经济
、生态效益 车次正点率
效果指
指标
标
绩效
乘客投诉处
指标
理率
完成率≥80%
社会、经 济、生态 车次正点率 效益 指标
处理率≥85％
乘客投诉处 理率
完成率≥80％ 处理率≥85％
可持续影响 公交服务质
指标
量
有效提高
可持续影 公交服务质
响指标
量
有效提高
满意度 指标
服务对象满 意度
乘客满意度
满意率≥90％
服务对象 满意度
乘客满意度
满意率≥90％
市财 政局 批复 意见
经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发<东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法>的 通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效 评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导 向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实 现。
东莞市财政支出项目绩效报告表
组织定期开
是■
否□
展检查的单 位（内设部
财务审 计科、 法规科 、倍增
开展检 查方式
定期自 查
年度检 查次数
12
倍增专项资金工作进
检查对 度、资助计划及预算
象
执行情况
作质量
门）名称 办
监管情
况 检查发
现的问
无
题及整
改情况
信访案
件及媒
体负面
无
负面评 报道情
价
况
违法违
无
纪情况
四、项目绩效情况
产出目标完成情况： 1、2017年拨付2015、2016年度“机器换人”专项资金（倍增计划部分）86个项目，合计拨付金额7474.37万元，项目 全部完工后预计可综合减少用工约8866人，新增设备3763台（套），达到项目产出目标。 2、2017年“两化融合应用、信息化系统集成商项目”专项资金（倍增计划部分）奖励10个项目（9个两化融合应用、 1个信息化系统集成商），共追加扶持金额159.7万元，拉动企业投入企业信息化建设达1600万元。 3、完成工业设计成果转化项目（倍增计划部分）1个，追加扶持金额11.25万元。 4、完成清洁生产奖励项目（倍增计划部分）4个，追加扶持金额21.5万元。 5、对市“倍增计划”试点企业28 个融资租赁贴息项目安排资助资金3660.45万元。 6、开展了两批智能制造专业诊断申报，启动320家企业开展智能制造诊断。
4、完成清洁生产奖励项目（倍增计划部分）4个，追加扶持金额21.5万元。
5、通过融资租赁贴息为企业降低融资成本3660.45万元，撬动金融机构和服务组织为我市中小企业提供不少于1亿元
的融资支持。
6、2017年开展了两批次智能制造诊断项目评审，完成了105家企业诊断服务项目的评审工作，对第一批符合条件的52
东莞市道路运输事务中心_公务用车购置项目支出绩效目标批复表
可持续影响 指标
事务中心工 作效率
道路监测
验收单
质量指标
购买车辆情 况
符合相关文件规定
2020年 18万元
提升 提升
时效指标（工 期指标）
购车时限
预算（或投资 规模）控制指
标
财政拨付金 额
社会、经济、 设备到位率
生态效益指标
(%)
可持续影响指 标
新增设备数 量(台/件/
辆)
2020年11月前 18万元 100 1
东莞市财政项目支出绩效目标批复表
预算单位：东莞市道路运输事务中心
（ 2020 年度）
项目 名称
公务用车购置
中期市财政预 算（万元）
18.00
本年度 申请市 财政预 算资金
（万 元）
18.00
总体
中期滚动目标（2020年--2020年）
目标
改善我中心公务用车状况
年度目标 改善中心公务用车使用情况
一级 指标
满意度 指标
服务对象满 意度指标
投诉率
持平或下降
服务对象满意 度指标
群众投诉率
受访人群满意 度
持平或下降
市财
根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自
政局 评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以
批复 绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保
意见 绩效目标的实现。
二级 指标
数量指标 （或建筑规
模指标）
三级 指标
车辆数
指标值（或计 划水平）
交通预算项目绩效考评指标表doc
一、公路线路基本建设项目——收费公路项目绩效考评指标表
二、公路线路基本建设项目——非收费公路（除农村公路、安保工程外)项目绩效考评指标表
三、公路线路基本建设项目—-非收费公路（农村公路)项目绩效考评指标表
四、公路线路基本建设项目——非收费公路(安保工程)项目绩效考评指标表
五、公路场站基本建设项目——客运场站项目绩效考评指标表
六、水运基本建设项目——港口项目绩效考评指标表
七、水运基本建设项目—-航道（除船闸）项目绩效考评指标表
八、水运基本建设项目——船闸项目绩效考评指标表
九、水运基本建设项目——内河航运(财政补助项目）项目绩效考评指标表
十、水运基本建设项目——航电枢纽绩效考评指标表。
东莞市交通运输局_东莞市公路建设市场信用信息管理系统项目支出绩效目标批复表
批复 绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保
意见 绩效目标的实现。
一级 指标
二级 指标
三级 指标
指标值（或计 划水平）
二级 指标
三级 指标
计划指标值（或计划水 平）
数量指标 （或建筑规
模指标）
系统数据更 新频率
1次/周
数量指标（或 建筑规模指 标）
系统数据更 新频率
1次/周
预期产 出指标
质量指标
时效指标 （工期指
标）
故障响应及 时率
维护及时率
绩效 指标
预算（或投 资规模）控 预算执行率
东莞市财政项目支出绩效目标批复表
预算单位：东莞市交通运输局
（ 2020 年度）
项目 东莞市公路建设市场信用信息管理 中期市财政预名称来自系统算（万元）
7.77
本年度 申请市 财政预 算资金
（万 元）
2.59
总体
中期滚动目标（2020年--2022年）
目标
完成2020年系统运行维护
年度目标 完成2020年系统运行维护
满意度 指标
服务对象满 意度指标
服务企业满 意度
≥95%
服务对象满意 服务企业满
度指标
意度
受访人群满意 度
≥95%
市财
根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自
政局 评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以
制指标
效果指 标
社会、经济 、生态效益
指标
可持续影响 指标
服务建设企 业数量
项目支出绩效目标申报表及填报说明、填写示范(模板)
项目支出绩效目标申报表（年度）《项目支出绩效目标申报表》填报说明一、年度：填写编制部门预算所属年份或申请使用项目预算资金的年份，如：2017年编制2018年部门预算，填写“2018年”。
二、项目基本情况。
1．项目名称：按规的项目名称容填报，与部门预算项目名称一致。
2．项目属性：分为新增项目、延续项目，在选项“□”中划“√”。
其中：新增项目是指本年度新增的需列入预算的项目；延续项目是指以前年度已批准，并已确定分年度预算，需在本年度及以后年度预算中继续安排的项目。
3．主管部门：填写项目主管部门（一级单位）全称。
4．项目负责人：填写负责项目实施的人员。
5．联系：填写项目负责人联系。
6．项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。
7．项目预算：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写，包括市财政资金、其他资金等。
三、项目绩效目标。
项目绩效目标描述：描述项目支出计划在一定期限预期达到的产出和效果。
1．总目标：概括描述项目整个计划期的总体产出和效果（一次性项目不需填写此项，只填写本年度目标）。
2．本年度目标：概括描述项目在本年度预期达到的产出和效果。
四、项目实施进度计划：针对项目特点设定分阶段的项目具体实施容计划，清晰、明确填报每个阶段的项目实施容、开始时间、完成时间。
五、总目标绩效指标：是对项目在整个计划期绩效目标的细化和量化，一般包括：1．产出指标：反映根据既定目标，相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况。
可进一步细分为：数量指标——反映预期提供的公共产品和服务数量；质量指标——反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果；成本指标——反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况。
（1）指标容：根据项目的特性和具体实施容将细分的绩效指标确定为具体容。
如数量指标“举办培训的班次”、“培训学员的人次”、“新增设备数量”等；质量指标“培训合格率”、“研究成果验收通过率”、“服务对象覆盖率”等；成本指标“项目总费用控制在××万元”、“人均培训成本”、“设备购置成本”、“和社会平均成本的比较”、等。
交通运输部办公厅关于印发《交通运输部项目支出预算绩效管理办法》的通知
交通运输部办公厅关于印发《交通运输部项目支出预算绩效管理办法》的通知文章属性•【制定机关】交通运输部•【公布日期】2021.01.10•【文号】交办财审〔2021〕3号•【施行日期】2021.02.01•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】预算、决算正文交通运输部办公厅关于印发《交通运输部项目支出预算绩效管理办法》的通知交办财审〔2021〕3号部属各单位、部内各司局：为深入贯彻《中共中央国务院关于全面落实预算管理的意见》，落实《交通运输部关于推进交通运输领域全面实施绩效管理工作的实施意见》提出的目标和任务，进一步规范部门预算绩效管理工作，经交通运输部同意，现将《交通运输部项目支出预算绩效管理办法》印发给你们，请认真遵照执行。
交通运输部办公厅2021年1月10日交通运输部项目支出预算绩效管理办法第一章总则第一条为加强交通运输部预算项目支出绩效管理，强化预算项目支出责任，提高财政资金使用绩效，根据《中华人民共和国预算法》、财政部《中央部门预算绩效目标管理办法》（财预〔2015〕88号）、《中央部门预算绩效运行监控管理暂行办法》（财预〔2019〕136号）和《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），以及《交通运输部关于推进交通运输领域全面实施预算绩效管理工作的实施意见》（交财审发〔2019〕106号），结合交通运输部预算项目支出绩效管理的相关要求，制定本办法。
第二条交通运输部预算项目支出绩效管理，是指项目支出预算管理中融入绩效理念和要求，将绩效目标管理、绩效执行监控管理、绩效评价管理和结果应用管理等纳入预算编制、执行、监督的全过程，以提高预算项目资金使用效益的一系列管理活动。
第三条纳入交通运输部部门预算管理的一般公共预算项目、政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目支出绩效管理活动，适用本办法。
第四条交通运输部财务审计司、各预算单位（包括部本级和各单位，以下统称各单位）是交通运输部预算项目支出绩效管理的主体。
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社会、经济、 生态效益指标
服务交通系 统（含各交 通分局）机
构的数量
可持续影响指 后续运维状
标
况
服务对象满意 度指标
满意机构数 量/调查机构 数量*100%
100% 100% 100%
37 良好 95%
满意度 指标
受访人群满意 度
市财
根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自
一级 指标
二级 指标
三级 指标
指标值（或计 划水平）
二级 指标
三级 指标
计划指标值（或计划水 平）
数量指标 （或建筑规
模指标）
数据备份次 数
12次/年
数量指标（或 建筑规模指 标）
数据备份次 数
12
预期产 出指标
质量指标
时效指标 （工期指
标）
故障处理率 维护及时率
绩效 指标
效果指 标
预算（或投 资规模）控
制指标
社会、经济 、生态效益
指标
可持续影响 指标
预算执行率
服务交通系 统（含各交 通分局）机
构的数量
后续运维状 况
满意度 指标
服务对象满 意度指标
满意机构数 量/调查机构 数量*100%
≥99% 100% 100%
37 良好 95%
质量指标 故障处理率
时效指标（工 期指标）
维护及时率
预算（或投资 规模）控制指 预算执行率
1、建立完善的日常维护体系，保障我单位所维护系 统稳定流畅，促进我单位办公系统稳定、安全、高效 运行，减少日常信息系统的运行问题的发生，即使出 现问题也能在尽可能短的时间内恢复工作，提升系统 使用效果，确保发挥软件系统应用效益。2、使办公 系统不断得到改善和提高，以增强系统的生命力，延 长系统的使用周期，进而最大程度辅助单位日常业务 的正常、高效开展，积极落实单位的行政职能服务。
东莞市财政项目支出绩效目标批复表
预算单位：东莞市交通运输局
（ 2020 年度）
项目 名称
交通运输局内部OA信息系统维护
中期市财政预 算（万元）
1.60
本年度 申请市 财政预 算资金
（万 元）
1.60
中期滚动目标（2020年--2020年）
年度目标
总体 目标
1、建立完善的日常维护体系，保障我单位所维护系 统稳定流畅，促进我单位办公系统稳定、安全、高 效运行，减少日常信息系统的运行问题的发生，即 使出现问题也能在尽可能短的时间内恢复工作，提 升系统使用效果，确保发挥软件系统应用效益。2、 使办公系统不断得到改善和提高，以增强系统的生 命力，延长系统的使用周期，进而最大程度辅助单 位日常业务的正常、高效开展，积极落实单位的行 政职能服务。
政局 评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以
批复 绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保
意见 绩效目标的实现。