环境有害物质控制程序
环境有害物质异常控制处理程序
环境有害物质异常控制处理程序（QC080000-2017）1 目的:明确我司各阶段对环保物料、产品和资料检查的流程，防止非环保物料用于环保产品或非环保产品发放给客户。
2 适用范围：适用品管部、生产部、货仓以及工程部。
3 定义：MDF：物质成分表（material declaration form）。
4 职责：4.1 品管部负责进料、制程及出货的确认，以及组织环境有害物管理的内部审核。
4.2 生产部负责领料及制程的确认。
4.3 货仓负责收料、贮存、发料的确认。
4.4 工程部负责打样的确认。
5 作业内容：5.1 IQC确认要求：5.1.1核对P/N是否在BOM中符合环境有害物质要求，或查询《零件确认规格书》中环境有害物质状态；根据零件材质，按《IQC送测要求》中的类别及检验频率，将材料送至有害物质检测室进行有害物质检测，IQC内部并将被检批次输入有害物质登记表进行存档。
5.1.2由HSF工程师提供最新材料成份清单，IQC核对厂商是否在最新材料成份清单中；（最新材料成份清单根据收到的报告及时更新）。
5.1.3来料是否有环保标识，并且要确认最小物料包装上有环保标识。
5.2 HSF工程师确认要求：5.2.1 确认供应商签署的“环境达标承诺书”的有效性，如：是否有公章及法人代表或供应商代表签名，以及承诺的达标时间是否符合我司要求；5.2.2 SGS/CTI/ITS等权威测试机构的报告要清晰及项目要完整，金属材料要有四项“Cd、Pb、Cr6+、Hg”其它材料六项，含“Cd、Pb、Cr6+、Hg 、PBDD、PBDE”，另外还有测试的数据是否符合我司要求，不合格时退供应商直至合格为止；5.2.3我司接受SGS/ITS等符合ISO标准实验室的以下测试方法,详见附件8.1参考IEC62321,Ed.1 111/54/CDV标准：原测试方法不采用，如EN1122。
注解：AAS：原子吸收装置；ICP-MS：感应等离子质量分析装置ICP-AES：感应等离子发光分光装置CV-AAS：冷蒸气原子吸收装置EFT-IR：傅立叶转换紫外显微镜装置HPLC-UV/：高精度液体套色紫外装置；GC/MS：液体、气体光谱测试法；5.2.4对于代理商或知名公司的ROHS声明有效性需经环境有害物质管理委员会判定，批准；5.2.5产品MDF的准备制作检查；以上资料由HSF工程师整理归档，对于SGS、ITS、符合性证明报告扫描在电脑中备份。
有害物质过程控制程序
1.目的通过建立、实施和保持有害物质过程管理体系，预防受限制或禁用物质在物料、产品和制程中的使用并符合相关法规及顾客要求。
2.适用范围适用于公司内对禁限用物质的管理和控制，确保提供满足相关法规（RoHS，REACH，无卤等指令）、满足顾客及相关方要求的产品,适用于公司产品开发设计及生产的全过程。
3.定义3.1.HS有害物质（HS）指的是列于RoHS、REACH、无卤等指令中的任何材料和任何客户要求禁止使用的材料，与限制物质是可互换的。
3.2HSF有害物质减免（HSF）指的是列于WEEE、RoHS、REACH、无卤等指令或其他适用标准或法规中的任何材料的减少或消除。
3.3 HSPM即IECQ-HSPM体系，是基于过程管理思想建立的有害物质过程管理体系，QC 080000 是IEC内部的技术标准编号。
QC 080000是目前IECQ- HSPM体系认证的实施标准。
3.4 RoHSRoHS是《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》的英文Restrictionof the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment缩写。
其列出的六种有害物质包括：镉，铅，汞，六价铬，多溴二苯醚和多溴联苯。
欧盟于2006年7月1日实施。
最新RoHS 2.0新增4种有害物质（第⑦-⑩），2019年7月22日实施限制。
有害物质具体如下：（1）铅及化合物（Lead(Pb)and its Compound）（2）镉及化合物（Cadmium(Cd)and its Compound）（3）汞及化合物（Mercury(Hg)and its Compound）（4）六价铬及化合物（HexavalentChromium(Cr6+) and its Compound）（5）多溴联苯，PBBs（PolybrominatedBiphenyls）（6）多溴联苯醚，PBDEs（PolybrominatedDipenyl Ethers）（7）邻苯二甲酸二（2-乙基已）酯（DEHP）（8）邻苯二甲酸二丁酯（DBP）（9）邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）（10）邻苯二甲酸二异丁酯（DBP）3.5 REACHREACH是欧盟规章《化学品注册、评估、许可和限制》（REGULATIONconcerning the Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals）的简称,是欧盟建立的，并于2007年6月1日起实施的化学品监管体系。
RBA-34 环境有害物质管制程序
5.3对于原材料中环境有害物质含量超标或者经鉴定不合格并整改无效的原材料供应商，将不纳入合格供应商名单。
5.5品管部负责对原材料环境有害物质鉴定结果进行验证，发现不符合时及时通报资材部采购人员处理。
5.7品管部负责“环境有害物质鉴定报告”及相关记录进行归档、来自理和保存。6、相关文件
6.1《环境因素识别与评价控制程序》
7、相关记录
7.1“环境有害物质鉴定报告”
5.5当库存、生产或顾客使用过程中，原材料或产品发生异常(指化学特性发生变化)时，品管部必须对原材料是否含有环境有害物质或超标重新的确认或鉴定，必要时采取纠正和预防措施。
5.6生产中发现加工产品中环境有害物质不合格时，应立即通知品管部处理。对环境有害物质含量不合格的原材料和半成品的按不合格品处理，由此产生的废弃物执行《废弃物控制和管理作业规范》。
文件名称
环境有害物质管制程序
文件编号
WJ_RBA-2-34
版本
页次
制订部门
品管部
制订日期
20XX.02.01
修订日期
1.0
1/2
1、目的
确保公司向顾客提供的产品不超过顾客要求及其它要求所规定的环境有害元素。
2、适用范围
适用于公司原材料和产品环境化学有害物质的控制。
3.定义
无
4、职责
4.1品管部负责原材料环境有害物质鉴定报告的收集；负责原材料异常情况的处理；
4.2各生产部门负责生产过程产品环境有害物质的管理和废弃产品的处理；
有害物质控制程序
1.0 目的为确保本公司产品的原材料、包装材料、耗材及成品达到符合HSF法律法规及客户要求，建立一个标准程序对整个过程加以控制。
2.0 范围2.1 原材料、包装材料、耗材及成品；2.2 进料、制程、贮藏、生产、成品的包装及运输控制；3.0 定义3.1 RoHS：关于在电子、电气和设备中限制使用某些有害物质的指令3.2 WEEE：电子电器设备的废弃、回收指令3.3 PPM：每百万分之一3.4 PAHS 多环芳烃化合物3.5 DOP 邻苯二甲酸酯3.6 HSF（Hazardous Substance Free）无有害物质3.7 HS（Hazardous Substance），危害物质3.8 PPW（Packing and packing waste），包装和包装废物3.9 REACH 化学品的注册、评估、授权和限值法规3.10 SVHC 高度关注物质3.11 CP65 加州65提案3.12 TPCH 美国包装毒性法规3.13 NP 壬基苯酚3.14 RS 限值物质4.0环保限制物质限定值4.1 RoHS限值物质，详见《有害物质清单》；4.2 PAHS（多环芳烃化合物），详见《有害物质清单》关于PAHs说明；4.3 REACH中SVHC(高度关注物质)，详见《有害物质清单》。
5.0 操作流程5.1 销售业务接到客户合同后，召集采购、生产、质量及技术等相关人员对合同（包括环保要求）进行评审；5.2采购找到合适的供应商后，经质量、工程及技术审核合格后方可提供样品，样品需经来料检测(目前我司能检测的是RoHS1.0)或不能检测的项目（如Reach、PAHS、DOP等）送第三方检测，或有供应商提供第三方检测报告（一年内有效），检测合格后，可将该供应商列入环保符合性供应商名录中；外购高风险零部件（如电源线和插头、护套等）按批次提供环保符合性声明，一年提供一次第三方检测报告，低风险的一年提供一次第三方检测报告；5.3 产品开发时有环保要求的，原材料必须从环保符合性供应商名录中选取，新产品有害物质的检测报告需要保存；5.4原材料批量采购时，采购员填写《采购单》（备注环保要求），并要求供应商签订符合相关环保要求的符合性自我声明。
ROHS环境有害物质控制程序
ROHS环境有害物质控制程序1.目的/目标通过建立、实施和保持有害物质过程管理体系，预防受限制或禁用物质在生产用物料、元器件、产品和制程中的使用2.适用范围适用于本公司内对禁限用物质的管理和控制，确保提供满足相关法规、顾客及相关方要求的产品2.1欧盟、美洲化学品的法规要求2.1.1REACH1907/2006（EC）&SVHC67/548/EEC指令2.1.2WEEE废弃电子电器设备指令2.1..3ROHS对有害物质限制指令Directive2002/95/EEC2.1.4PFOS：全氟辛烷磺酸盐2006/122/EC2.1.5邻苯二甲酸盐7P2005/84/EC限制2.1.6PAHs：多环芳烃2005/69/EC指令2.2欧洲、美洲环境指令的要求2.1.3包装-94/62/EEC2.1.4电池91/157/EEC,93/86/EEC&98/101/EC3．职责3．1品质部负责原材料、半成品、成品之环境有害物质的检查、监督；对整个有环保要求的产品品质进行监控、协助环保协议的签定,环境有害物质资料的收集和整理.3．2生产部负责工段之物料须标示区分清楚，防止过程中造成污染的可能,半成品及成品环保标识和环保产品的生产3．3采购部负责要求供应商对原材料进行环境有害物质标识，向供方取得环境有害物质文件并按BOM要求提供物料、主导环保协议的签定（《环保物质宣告表》与《环保确认书》），开发合格的环保供应商3．4仓库负责对不含环境有害物质物料进行隔离，标识、不合格产品和环境有害物质合格产品做有效地隔离与控管,防止污染、混入。
3．5研发部负责不含环境有害物质产品、部件料号指定和规格描述3．7工程部3.7.1负责产品文件中标识环保要求，环保样品的提供以及环境有害物质文。
QC080000环境有害物质管制程序
QC080000环境有害物质管制程序1.0目的确保公司产品符合欧盟ROHS指令要求及满足客户对环保产品的要求.2.0适用范围适用于我司来料、制程、出货所有有关环境有害物质管制产品。
3.0 定义3.1环境有害物质:在部件、装置等含有的物质中，本公司或客户判断对地球环境和人体存在显著影向的物质。
3.2环保物料:指能满足我司环境有害物质管制标准的物料和辅材料.3.3环保产品: 指能满足我司环境有害物质管制标准的成品.4.0职责4.1营销部:负责受理客户提出的环境有害物质管制要求.4.2环境有害物质管理委员会:负责推动并维持环境有害物质管理体系的有效性.4.3品质部:负责环境有害物质管制工作的推进及相关的资料归档管理，并依据客户要求提供相关环境有害物质管理的资料，跟催协调各单位的环境有害物质管理工作的执行状况。
5.0作业内容5.1营销部接到客户关于环境有害物质管制的要求时,将有关的资讯联络品质部,由品质部根据客户要求的环境有害物质管制标准并参照国家、国际相关法规,依照其中比较严格的要求制定我司的《环境有害物质管制标准》.5.2依《文件管理程序》将《环境有害物质管制标准》发行相关部门,采购将此标准传达所有供应商,相关部门依《环境有害物质管制标准》制定具体措施,使产品的环境有害物质的含量符合此标准.5.3以后当客户提出环境有害物质管制要求超出过现在正在执行的《环境有害物质管制标准》时,由营销部召集相关部门商讨是否加严环境有害物质管制标准,如通过,则由品质部修改《环境有害物质管制标准》,并依5.2条规定作业;如不通过,则由营销部通知客户,我司暂时不能满足其环保要求.5.4研发部在产品设计和开发时应将环境有害物质管理方面的要求列入产品要求的输入和输出的产品相特性, 应能满足我司及客户环境有害物质管制标准.5.5当材料及工艺标准发生变更时, 应重新验证环境有害物质管制的符合性.5.6采购部在采购环保物料前应同相关部门对供应商进行评审,评审包括资料、样品、现场进行评审.5.7经评审合格的供应商列入《环保供应商清单》,采购在采购环保物料时应在订单上写上环保要求.5.8采购或品质部应要求供应商在产品外箱上贴上环保标识.5.9品质控制5.9.1品质部IQC应根据《来料检验控制程序》针对供应商来料,从包装标示有无贴环保标识,按环保物料标准进行作业.5.9.2品质部IPQC对制程产品进行环保管制, 依环保物料标准进行监督作业.5.9.3品质部QA对产品出货进行环保管制, 依环保物料标准进行检验作业.5.9.4品质部应每年至少一次对经常使用的原材料、零部件、辅材料抽取一定的样品送检测基构进行SGS检测.5.10仓储部管制5.10.1仓储部原材料仓、成品仓应对环保物料与非环保物料设计明确的标识,不可混放和混装.5.10.2仓库应依先进先出原则进行发料或备料.5.11生产部应对用于生产环保产品的治工具, 辅材料应作出明确的标识,当有非环保产品存在时需划分非环保产品和环保产品放置区域,不可混放.6.参考文件6.1《文件管理程序》6.2《环境有害物质管制标准》7.0表单/记录7.1《供应商评估表》7.2《IQC来料检验规范》8．0流程图(见右流程图）禁用/限用有害物质清单及标准生效日期：2013年4月30日注：1、对于以上禁用的有害物质，供货商现在可以书面承诺不含有。
过程环境有害物质管理控制程序
报告的有效期，在报告到期前两个月，提前通知供应商重新测试；当环境物质管理
标准的相关法律法规发生变更时,采购部需负责对供应商所有来料含有环境物质
(违禁物)情况的调查,并通报调查结果。
5.4包装材料的环境物质管控要求
5.4.1包装材料的有害物质含有量必须符合5.2.1条款规定外，根据法律规定，还必须符
用于产品和与产品同一包装的包装材
立即禁止
石棉
绝缘材、填料等所有用途
立即禁止
甲醛
木工材料
立即禁止
特定偶氮化合物
会直接或长期与人皮肤接触的物品，经分解会产生5.2.3中胺类
立即禁止
放射性物质
各式用途
立即禁止
氧化铍、铍青铜
各式用途
立即禁止
特定邻苯二甲酸盐（DEHP、DBP、BBP、DINP、DIDP、DNOP、DNHP）
品，必须立即对已生产的产品采取标识、隔离措施，并上报环境管理代表，分析污
染的扩散程度，并将有污染的产品进行报废处理。
5.7.2当环境物质管理标准的相关法律法规发生变更时,品管部需负责对公司内部成品的
环境物质进行违禁物质的调查，并通报现有成品环境物质调查结果。
5.7.3当成品及原材料的在库期限大于一年时，产品管理部门需报品管部对其所含物质成
410其它有机氯化合物禁止含有有机溴化合物聚溴联苯pbb禁止含有pbde禁止含有其他有机溴化合物禁止含有有机锡化合物三丁基锡化合物tbt禁止含有三苯基锡化合物tpt禁止含有二丁基锡化合物dbt禁止含有二辛基锡化合物dot禁止含有石棉禁止含有特定偶氮化合物禁止含有甲醛禁止含有聚氯乙烯pvc以及聚氯乙烯混合物禁止含有氧化铍铍青铜禁止含有特定邻苯二甲酸盐dehpdbpbbpdinpdidpdnopdnhp禁止含有氢氟碳化合物hfc全氟化碳pfc禁止含有全氟辛烷磺酰基化合物及其盐pfos禁止含有禁止含有二氯化钴禁止含有臭氧层破坏物质ods禁止含有富马酸二甲酯dmf禁止含有氯c1700ppm溴br700ppm注
有害物质控制程序
有害物质控制程序文件控制标志红色印章代表受控文件，请使用受控文件修订记录11.0目的本有害物质管理是对于产品的部品中含有或产品上使用的环境有害物质。
明确禁止使用的物质，削减物质，通过对供应商及供应商协力厂商彻底地管理有害物质，对原材料及部件还有制造工程上使用或要使用的有害物质遵守国际及国家法律法规制度，预防环境污染及产品品质为目的。
2.0范围2.1本公司采购之相关生产件、各种辅助性材料以及符合环保要求之半成品、成品之每一个生产过程及进出库管理。
2.2 采购之相关环境有害物质在生产过程及送外管理。
3.0定义3.1有害物质(Hazardous substances)指对人体及环境成危害的物质，包含禁止物质和削减物质的概念。
3.2 禁止物质(Prohibited substances)是为了遵守有害物质中国内外的法律法规，不要人为地使用事业部所指的严禁使用的物质。
RoHS中规定的铅，镉，6价铬，汞，PBB, PBDE等物质相关于这些。
3.3 RoHS(Restriction of Hazardous Substances)是有关于EU的电器电子产品的有害物质使用禁止的法规，2006年 7月起Pb(铅), Cd(镉), Hg(汞), Cr+6(6价铬), PBB(Poly Brominated Biphenyl), PBDE(Poly Brominated Diphenyl Ether)的使用被禁止。
3.4 WEEE（Directive2002/96/EC）: 欧洲议会理事会废弃电子电器设备2002/96/EC指令 (Waste Electrical and Electronic Equipment)。
4.0 责任和权限4.1 采购负责向合格供应商采购材料,幷对供应商进行稽核,要求其提供环保协约,测试报告。
4.2 工程负责材料承认,确保购买合格供应商之材料,需符合环保法规及客户要求。
4.3 仓库负责原物料、半成品、成品之标示隔离及单独存放区,同时对进出库管控。
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环境有害物质控制17.5.8 版本：B/0
确保公司向顾客提供的产品不超过顾客要求及其它要求所规定的环境有害元素。 2.0 适用范围 适用于公司原材料和产品环境化学有害物质的控制。 3.0 职责 3.1资材部负责原材料环境有害物质鉴定报告的收集；负责原材料异常情况的处理； 3.2生产部负责生产过程产品环境有害物质的管理和废弃产品的处理； 4.0 工作程序 4.1 相关定义： 环境有害物质——依据顾客要求及其他要求规定，本公司产品限制含有或禁止含有的 环境有害物质。 环境有害物质的鉴定——指具有国家认可的有相关资质的监测、检验机构对材料是否 含有环境有害化学物质或其是否超标所进行的检验和鉴定。 4.2 资材部在进行原材料采购时，应向原材料供应商确认并索要《环境有害物质鉴定 报告》，鉴定机构必须是具有国家认可的有相关资质的监测、检验机构，或本公司、 顾客要求指定的鉴定机构。 4.3 对于原材料中环境有害物质含量超标或者经鉴定不合格并整改无效的原材料供应 商，将不纳入合格供应商名单。 4.4 品质部负责对原材料环境有害物质鉴定结果进行验证，发现不符合时及时通报资 材部采购人员处理。 4.5 当库存、生产或顾客使用过程中，原材料或产品发生异常（指化学特性发生变 化）时，品质部必须对原材料是否含有环境有害物质或超标重新的确认或鉴定，必要 时采取纠正和预防措施。 4.6 生产中发现加工产品中环境有害物质不合格时，应立即通知品质部处理。对环境 有害物质含量不合格的原材料和半成品的按不合格品处理，由此产生的废弃物执行《 环境运行控制程序》。 4.7 品质部负责《环境有害物质鉴定报告》及相关记录进行归档、整理和保存 5.0 相关文件 《环境运行控制程序》 《环境有害物质鉴定报告》 相关客户的 RML