有害物质控制管理程序
有害物质管理控制程序
1. 目的通过建立、实施和保持有害物质管理体系，预防受限制或禁用物质在进料、生产用物料、半成品、成品和制造过程中的使用并符合相关法规及顾客要求。
2. 适用范围适用于公司在生产制造、包装、储存、运输过程中的原材料、半成品、成品的有害物质及高度关注物质管理，确保满足相关法规、顾客及相关方的要求。
3. 职责3.1 公司技术部负责收集最新的REACH法规要求，负责监督各职能单位对有害物质控制的相关工作的完成进度；并牵头组织编制相关标准、通知及相关整改文件。
3.2 公司品保部负责制订《有害物质清单》，负责组织相关单位或人员进行有害物质控制要求的相关培训，负责对所有外购物料进行相应的禁用限用物质符合性抽查，对生产过程进行检验，控制有害物质的混入。
3.3 销售部负责及时提供外部市场的最新信息及要求，负责在客户化文件中明确相关限用物质要求。
3.4 供应部负责寻找符合无有害物质要求的有资质的检测机构，并负责与其签订相关合作事宜的协议，负责在与供应商的协议中签订有关满足有害物质要求的控制条款，负责对物料供方进行相关的监督及考核。
3.5 生产部负责对有害物质要求的产品的生产过程的总体安排及协同，负责生产过程中有害物质的控制。
3.6 原材料库负责对有控制要求的禁用限用物质的物料及时和正确接收、入库、发放。
5. 内容5.1 有害物质及绿色标识的识别与确定。
5.1.1 销售部接到顾客新产品的开发要求时，将信息反馈至技术部，通知其对新产品项目策划，技术部应识别并确定顾客要求的产品环境禁用限用物质要求及相关环境法规的要求。
适当时，包含公司自身策划要求的禁用限用物质要求。
组织相关部门进行可行性评估，并把顾客要求传达到相关部门。
5.1.2 对产品要求进行评审时，销售部应组织技术、品保、采购、生产等部门进行评审，并对产品中使用的禁用限用物质和生产中可能的禁用限用物质的使用和交叉污染情况及过程控制信息与顾客进行沟通。
5.1.3 品保部根据公司已识别的有害物质，制定“有害物质清单”，若客户有其他禁用限用物质要求，实时更新有害物质清单，并在公司内传达相关部门。
ROHS管理程序
ROHS管理程序ROHS管理程序一、引言ROHS指令，全称是Restriction of Hazardous Substances Directive，即“有害物质限制指令”，是由欧洲联盟制定的一项法规，旨在限制和监管电子和电气设备中的有害物质使用。
ROHS管理程序旨在确保组织能够遵守ROHS指令，以保护环境和人类健康。
二、ROHS管理责任分工在组织内实施ROHS管理时，需要明确各部门的责任和分工。
以下是相关部门的责任细化：2.1 采购部门- 负责核查和审查供应商的ROHS符合性声明，确保采购的物料和零部件符合ROHS指令。
- 定期更新供应商的ROHS符合性文件，并确保其有效性。
- 建立和维护与供应商的ROHS符合性信息的沟通渠道。
2.2 研发部门- 在产品设计和开发过程中，确保所选择的材料和有关零部件符合ROHS要求。
- 协调与供应商的合作，获取ROHS符合性文件和信息。
- 对设计变更进行评估，以确保ROHS符合性的持续性。
2.3 生产部门- 确保生产过程中使用的材料和零部件符合ROHS指令。
- 建立和执行ROHS符合性的检验和测试方法。
- 建立ROHS符合性的记录和档案。
2.4质量部门- 监督和审核ROHS管理程序的实施情况。
- 确保ROHS符合性的验证和监测活动得到有效开展。
- 及时处理ROHS符合性问题和投诉，并采取纠正措施。
三、ROHS符合性管理流程3.1 供应商筛选和审核流程- 制定供应商筛选和审核的标准和程序。
- 对新供应商进行ROHS符合性审核，并记录供应商的验证结果。
- 对供应商的ROHS符合性进行定期监督和复审。
3.2 采购管理流程- 检查和审查供应商提供的ROHS符合性声明。
- 确保所采购的物料和零部件符合ROHS指令要求。
- 建立并维护物料和零部件的ROHS符合性记录。
3.3 设计和开发管理流程- 确保所选择的材料和零部件符合ROHS指令要求。
- 对设计变更进行评估，以确保符合ROHS指令的要求。
有害物质过程控制程序
1.目的通过建立、实施和保持有害物质过程管理体系，预防受限制或禁用物质在物料、产品和制程中的使用并符合相关法规及顾客要求。
2.适用范围适用于公司内对禁限用物质的管理和控制，确保提供满足相关法规（RoHS，REACH，无卤等指令）、满足顾客及相关方要求的产品,适用于公司产品开发设计及生产的全过程。
3.定义3.1.HS有害物质（HS）指的是列于RoHS、REACH、无卤等指令中的任何材料和任何客户要求禁止使用的材料，与限制物质是可互换的。
3.2HSF有害物质减免（HSF）指的是列于WEEE、RoHS、REACH、无卤等指令或其他适用标准或法规中的任何材料的减少或消除。
3.3 HSPM即IECQ-HSPM体系，是基于过程管理思想建立的有害物质过程管理体系，QC 080000 是IEC内部的技术标准编号。
QC 080000是目前IECQ- HSPM体系认证的实施标准。
3.4 RoHSRoHS是《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》的英文Restrictionof the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment缩写。
其列出的六种有害物质包括：镉，铅，汞，六价铬，多溴二苯醚和多溴联苯。
欧盟于2006年7月1日实施。
最新RoHS 2.0新增4种有害物质（第⑦-⑩），2019年7月22日实施限制。
有害物质具体如下：（1）铅及化合物（Lead(Pb)and its Compound）（2）镉及化合物（Cadmium(Cd)and its Compound）（3）汞及化合物（Mercury(Hg)and its Compound）（4）六价铬及化合物（HexavalentChromium(Cr6+) and its Compound）（5）多溴联苯，PBBs（PolybrominatedBiphenyls）（6）多溴联苯醚，PBDEs（PolybrominatedDipenyl Ethers）（7）邻苯二甲酸二（2-乙基已）酯（DEHP）（8）邻苯二甲酸二丁酯（DBP）（9）邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）（10）邻苯二甲酸二异丁酯（DBP）3.5 REACHREACH是欧盟规章《化学品注册、评估、许可和限制》（REGULATIONconcerning the Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals）的简称,是欧盟建立的，并于2007年6月1日起实施的化学品监管体系。
有害物质管理控制程序
受控状态受控页码1/10发布日期2023年03月10日实施日期2023年03月13日文件发行栏☑行政部☑采购部☑生产部☑工程部☑业务部☑品质部☑仓库修订履历表版本日期修改原因及内容提要修改人审核人批准人A02023/03/06新版发行受控状态受控页码2/10发布日期2023年03月10日实施日期2023年03月13日一、目的为确保本公司产品符合绿色环保要求、遵守法令，建立对有害物质的管控标准及管控程序，规范管控标准及管控过程，以确保为客户提供的产品符合法规和客户要求，特制定本程序。
二、适用范围2.1适用于本公司所有产品直接使用的物料，如塑胶抽粒、色母、色粉等；2.2适用于本公司委外或外协加工的所有物料，包含但不限于丝印、喷油等；2.3适用于本公司所有产品制程或返工实际需要使用到的物料，如清洗剂、酒精等；2.4适用于本公司所有产品的包装材料，如纸箱、纸板、PE板、PE袋等；2.5适用于本公司所有机器设备需要使用的润滑油、化学品、冷却液等；2.6适用于本公司模具物料及其零配件；2.7适用于本公司向供应商采购的各类物料；2.8适用于物料在各段的检验及储存；a.进料控制，包括所有的原材料、化学品、耗材、包装材料等；b.贮藏控制，在仓库贮存或产线所有物料控制，包括材料、半成品、成品等；c.制程控制，在制品制程控制；d.成品的包装控制；e.产品的出货与运输控制。
三、术语及定义3.1RoHS指令：关于限制在电子电气设备中使用某些有害物质指令，该指令2006年实施，2019年7月4项新增邻苯二甲酸酯类限制。
相关管控标准参见《有害物质管制清单》。
3.2WEEE：报废电子电器设备指令。
3.3REACH法规：关于化学品注册、评估、授权、许可和限制的欧盟理事会法规，该法规要求宣告SVHCs 含量信息。
3.4HSF产品：满足EU RoHS指令、EU REACH法规、无卤及其它环境管理物质要求的产品及材料；3.5MSDS：物质安全资料表，包含物质组成成分及含量的信息；3.6A类高风险物料：物料直接与产品有关系，是产品的组成部分或参与产品制程物料，分以下3类：a）直接物料，如：塑胶抽粒、色母、色粉等主要原材料；b）需参与生产成为产品的组成部分的非主要物料，如：油墨等。
QC080000环境有害物质管制程序
QC080000环境有害物质管制程序1.0目的确保公司产品符合欧盟ROHS指令要求及满足客户对环保产品的要求.2.0适用范围适用于我司来料、制程、出货所有有关环境有害物质管制产品。
3.0 定义3.1环境有害物质:在部件、装置等含有的物质中，本公司或客户判断对地球环境和人体存在显著影向的物质。
3.2环保物料:指能满足我司环境有害物质管制标准的物料和辅材料.3.3环保产品: 指能满足我司环境有害物质管制标准的成品.4.0职责4.1营销部:负责受理客户提出的环境有害物质管制要求.4.2环境有害物质管理委员会:负责推动并维持环境有害物质管理体系的有效性.4.3品质部:负责环境有害物质管制工作的推进及相关的资料归档管理，并依据客户要求提供相关环境有害物质管理的资料，跟催协调各单位的环境有害物质管理工作的执行状况。
5.0作业内容5.1营销部接到客户关于环境有害物质管制的要求时,将有关的资讯联络品质部,由品质部根据客户要求的环境有害物质管制标准并参照国家、国际相关法规,依照其中比较严格的要求制定我司的《环境有害物质管制标准》.5.2依《文件管理程序》将《环境有害物质管制标准》发行相关部门,采购将此标准传达所有供应商,相关部门依《环境有害物质管制标准》制定具体措施,使产品的环境有害物质的含量符合此标准.5.3以后当客户提出环境有害物质管制要求超出过现在正在执行的《环境有害物质管制标准》时,由营销部召集相关部门商讨是否加严环境有害物质管制标准,如通过,则由品质部修改《环境有害物质管制标准》,并依5.2条规定作业;如不通过,则由营销部通知客户,我司暂时不能满足其环保要求.5.4研发部在产品设计和开发时应将环境有害物质管理方面的要求列入产品要求的输入和输出的产品相特性, 应能满足我司及客户环境有害物质管制标准.5.5当材料及工艺标准发生变更时, 应重新验证环境有害物质管制的符合性.5.6采购部在采购环保物料前应同相关部门对供应商进行评审,评审包括资料、样品、现场进行评审.5.7经评审合格的供应商列入《环保供应商清单》,采购在采购环保物料时应在订单上写上环保要求.5.8采购或品质部应要求供应商在产品外箱上贴上环保标识.5.9品质控制5.9.1品质部IQC应根据《来料检验控制程序》针对供应商来料,从包装标示有无贴环保标识,按环保物料标准进行作业.5.9.2品质部IPQC对制程产品进行环保管制, 依环保物料标准进行监督作业.5.9.3品质部QA对产品出货进行环保管制, 依环保物料标准进行检验作业.5.9.4品质部应每年至少一次对经常使用的原材料、零部件、辅材料抽取一定的样品送检测基构进行SGS检测.5.10仓储部管制5.10.1仓储部原材料仓、成品仓应对环保物料与非环保物料设计明确的标识,不可混放和混装.5.10.2仓库应依先进先出原则进行发料或备料.5.11生产部应对用于生产环保产品的治工具, 辅材料应作出明确的标识,当有非环保产品存在时需划分非环保产品和环保产品放置区域,不可混放.6.参考文件6.1《文件管理程序》6.2《环境有害物质管制标准》7.0表单/记录7.1《供应商评估表》7.2《IQC来料检验规范》8．0流程图(见右流程图）禁用/限用有害物质清单及标准生效日期：2013年4月30日注：1、对于以上禁用的有害物质，供货商现在可以书面承诺不含有。
有害物质管理规范
1. 目的/范围为了规范有害物质过程管理，使本公司所生产的产品符合RoHS 及相关化学物质限令要求，以达到满足客户的要求，制定了本程序；本程序是ISO9000质量管理体系及ISO14000环境管理体系在有害物质管理方面的补充，适用于本公司及相关方所有过程的有害物质的管理；2. 定义:2.1 RoHS:Restriction of certain Hazardous Substance 危害物质限用指令； 2.2 WEEE:Waste Electrical and Electronic Equipment 废电机电子产品指令； 2.3 HSF : Hazardous Substance Free 危害物质减免.3. 组织架构RoHS 管理小组成员： 组长：邹姣丽组员：赵凯，王芹，柏宜贤，彭小来，刘金丽，谢永华，吴献章，付蕾，张斌枝，王红娟，张平谋，彭龙4. 职责与权限 4.1 总经理- 本公司化学物质管理的最高管理者,负责文件的批准; - 决定组建或重组RoHS 管理小组;- 主持管理评审工作，负责定期对本程序的适用性、充分性、有效性进行评价;- 化学物质管理异常/事故的决策; - 化学物质管理的授权;4.2 RoHS管理小组成员- 负责协助总经理建立、实施和维持化学物质管理体系;- 负责编写、检讨及修订本程序；- 负责收集化学物质管理方面的相关法律法规、管理条例及客户要求；- 化学物质管理过程中相关问题的检讨与解决;- 化学物质管理异常的处理及纠正预防措施的提出与检讨;4.3 RoHS管理小组组长- 主持RoHS管理小组会议;- 负责向总经理报告化学物质管理问题,包括管理请示、异常、成绩等；- 负责化学物质管理方面对外沟通,包括外训联系、产品检测联系、客户及相关方的沟通；- 主导化学物质管理异常处理;4.4 项目\工程部- 负责收集本部门与客户沟通过程中的化学物质管理相关的信息;- 产品设计开发过程中,优先选用不含有害化学物质的原材料和工艺,对含有害化学物质的原材料和工艺积极寻找不含有害化学物质的替代品;- 协助RoHS管理小组解决RoHS管理问题及处理异常;4.5 生产部- 严格按文件作业,生产过程不添加产品不允许及文件规定不允许含有的有害化学物质;- 对进行化学物质管理的产品要做好标示及追溯管理;- 协助RoHS管理小组解决RoHS管理问题及处理异常;4.6 品管部- 负责收集本部门与客户沟通过程中的化学物质管理相关的信息;- 负责从来料到生产到出货整个过程中化学物质的检验与监督;- 协助RoHS管理小组解决RoHS管理问题及处理异常;4.7 物流部- 负责收集本部门与供应商沟通过程中的化学物质管理相关的信息;- 负责采购原料及辅料时与供应商确认所采购材料是否符合RoHS要求;- 协助RoHS管理小组解决RoHS管理问题及处理异常;4.8 管理部- 负责收集本部门与其他相关方沟通过程中的化学物质管理相关的信息;- 协助RoHS管理小组解决RoHS管理问题及处理异常;- 负责安排化学物质管理员、涉及化学物质使用及贮存的岗位与人员、各工序的检验人员必须对本程序及RoHS相关文件进行学习与培训；培训的作业流程按EIC-QEP-009《人力资源管理程序》执行；5. 管理承诺5.1 化学物质管理方针: 预防为主,过程控制,绿色输入,绿色输出.- 向公司全体员工、客户及相关方传达本方针的含义及重要性；- 本方针至少每年评审一次,以保证方针的适用性及有效性；5.2 化学物质管理目标：客户投诉化学物质含量不合格,0次/年;5.3化学物质管理指标5.3.1 来料化学物质含量不合格≤3次/年;5.3.2 过程化学物质含量不合格≤1次/年;5.3.3 出货化学物质含量不合格,0次/年;5.4 内部审核公司每年在进行ISO9000及ISO14000内部审核时,同时需对此管理程序进行审核,检查运行是否符合要求,每年至少一次.5.5 管理评审为确保化学物质管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，特规定每年至少举行一次管理评审会议，用以评价本管理程序改进的机会和变更的需要;管理评审会议由总经理亲自主持,各部门主管及RoHS管理小组出席会议;管理评审输入:- 化学物质管理方针;- 化学物质管理目标指标;- 内审及外审结果;- 过程的业绩和产品的符合性；- 纠正预防措施的状况；-以往管理评审跟踪措施；-可能影响质量管理体系的变更;-改进和建议;管理评审输出:- 管理评审报告,包括各项输入的评审结果;-管理体系及其过程有效性的改进及措施；- 为满足此程序有效运行所需的资源；6. 过程管理6.1 采购及委外控制6.1.1 在供应商评估时,要对供应商进行化学物质管理评估,以确定其是否有能力提供符合RoHS要求的产品;并需签订RoHS协议6.1.2 对于有RoHS要求的产品,采购员在采购原料及其辅料时须在订单上注明RoHS要求,并将订单发往经评估符合RoHS要求的供应商;6.1.3 对于有RoHS要求的产品，在委外时，需在订单上注明RoHS要求,并将订单发往经评估符合RoHS要求的委外供应商;6.2 生产控制6.2.1 有RoHS要求的产品，其使用的原料及辅料必须符合RoHS要求；6.2.2生产现场RoHS及非RoHS产品及原料应有明显标示;6.2.3 RoHS产品在生产过程中不可使用脱模剂、清洗剂及其它化学物质；6.2.4 如果因产品或生产需要使用脱模剂、清洗剂或其它化学物质,需对生产出来的产品进行编号，并经检测合格后方可放行。
有害物质控制程序
有害物质控制程序文件控制标志红色印章代表受控文件，请使用受控文件修订记录11.0目的本有害物质管理是对于产品的部品中含有或产品上使用的环境有害物质。
明确禁止使用的物质，削减物质，通过对供应商及供应商协力厂商彻底地管理有害物质，对原材料及部件还有制造工程上使用或要使用的有害物质遵守国际及国家法律法规制度，预防环境污染及产品品质为目的。
2.0范围2.1本公司采购之相关生产件、各种辅助性材料以及符合环保要求之半成品、成品之每一个生产过程及进出库管理。
2.2 采购之相关环境有害物质在生产过程及送外管理。
3.0定义3.1有害物质(Hazardous substances)指对人体及环境成危害的物质，包含禁止物质和削减物质的概念。
3.2 禁止物质(Prohibited substances)是为了遵守有害物质中国内外的法律法规，不要人为地使用事业部所指的严禁使用的物质。
RoHS中规定的铅，镉，6价铬，汞，PBB, PBDE等物质相关于这些。
3.3 RoHS(Restriction of Hazardous Substances)是有关于EU的电器电子产品的有害物质使用禁止的法规，2006年 7月起Pb(铅), Cd(镉), Hg(汞), Cr+6(6价铬), PBB(Poly Brominated Biphenyl), PBDE(Poly Brominated Diphenyl Ether)的使用被禁止。
3.4 WEEE（Directive2002/96/EC）: 欧洲议会理事会废弃电子电器设备2002/96/EC指令 (Waste Electrical and Electronic Equipment)。
4.0 责任和权限4.1 采购负责向合格供应商采购材料,幷对供应商进行稽核,要求其提供环保协约,测试报告。
4.2 工程负责材料承认,确保购买合格供应商之材料,需符合环保法规及客户要求。
4.3 仓库负责原物料、半成品、成品之标示隔离及单独存放区,同时对进出库管控。
有害物质过程管理体系
有害物质过程管理体系概述有害物质过程管理体系是一种组织和管理有害物质的方法，旨在保护人员、环境和财产免受有害物质的危害。
该体系可以帮助组织有效地识别、评估和控制有害物质的风险，以确保其在生产过程中的合规性，并采取必要的措施来预防事故和减少潜在的损失。
1. 有害物质管理程序有害物质管理程序是有害物质过程管理体系的核心部分之一。
它包括以下主要步骤：1.确认有害物质：识别和确认组织使用的有害物质，包括化学品、放射性物质或其他对人体、环境或财产产生潜在危害的物质。
2.评估风险：对使用的有害物质进行风险评估，包括评估其对人员、环境和财产的潜在危害程度。
3.制定控制措施：根据风险评估结果，制定相应的控制措施，包括工艺设备改进、个人防护装备及紧急响应措施等。
4.实施控制措施：按照制定的控制措施进行实施，并对其有效性进行监管和跟踪。
5.故障应对与修复：对于由于意外事故或设备故障导致的有害物质泄漏或释放，及时采取措施进行修复，并进行相关故障分析，以防止类似事件再次发生。
6.文档记录和追溯：保留有害物质管理的必要文档记录，并确保其追溯性，以便于监管机构的审核和合规性验证。
2. 人员培训和意识组织应规划和实施有害物质过程管理体系的人员培训和意识活动，以确保所有涉及到有害物质管理的人员具备必要的知识和技能，并具有正确的安全意识。
培训内容可以包括以下方面：•有害物质的基本知识和相关法规法规•有害物质的风险评估和控制方法•个人防护装备的正确使用和维护•应急响应和事故处理程序•紧急疏散和逃生计划此外，组织还可以通过定期举行会议和演习等活动，加强人员对有害物质管理的意识和理解，并及时解答相关问题和反馈。
3. 安全设施和装备组织应确保有害物质过程管理体系所涉及的工作场所设施和设备符合相关的安全标准和规定。
这包括以下要求：•工作场所的合理布局和通风系统，以防止有害物质的泄漏和积累。
•灭火系统和应急喷淋设备的安装和维护。
•安全防护装备（如化学防护服、呼吸器等）的提供和管理。
有害物质管理控制程序[1]
有害物质管理控制程序DF/PF—A0—27受控状态：分发号：编制：年月日审核：年月日批准：年月日发布日期：2012年5月7日实施日期：2012年5月8日文件修订记录1. 目的对有害物质进行有效管理，确保供应商的材料满足东福有害物质管控要求，保证产品品质符合客户有害物质管控要求。
2．范围适用于所有原材料、外协成品。
3. 职责营销部业务课：接收所有客户有害物质管控要求文件，转发厂内文控。
品质部文控:接收外来文件，标识文件编号，并受控打印。
品质部GP专员：拟定公司有害物质管理规范，负责及时更新《东福有害物质控制一览表》和《禁用物质保证函》接收客户关于有害物质标签贴合的管理（ROHS或HSF要求），并在厂内传达。
品质部：负责公司高风险物料的ROHS测试。
研发部：负责公司所有材料的SGS报告清册的内容更新，确保SGS报告都在有效的期限内。
4．工作程序4．1业务收集所有客户有害物质管控要求，将外来文件转发厂内文控室，以外来文件管控。
4．2品质部GP专员将所有客户的有害物质管控要求汇总，以最严的客户要求作为东福的有害物质管控要求，来满足所有客户要求，并建立《东福有害物质控制一览表》。
拟定公司环境有害物质管理规范。
4．3资材部负责将东福的有害物质管控要求让供应商签属《禁用物质保证函》，并将东福环境有害物质管理规范知会所有供应商。
PO订单体现ROHS或HF要求信息。
4．4新材料的ROHS测试当有新机种打样时，如仓库没有打样需求的原材料(新机种材料)，研发部提供《试作申请表》给采购，提供材料的特性、环保要求及防火要求等。
采购负责寻找符合要求的材质,并要求供应商提供相关材质资料(第三方有害物质检测报告和材质报告和物质资料安全表)。
品质部IQC根据供应商提供的电子档资料进行ROHS测试，并将结果记录于《样品检验报告》上。
4．5量产材料的ROHS测试4．5．1对于环境高风险管控物质每批进料检验均要进行环境有害物质检测，将结果存电子档记录于《原材料检验报告》上，并打印与样品一起保存10年。
有害物质管控流程
1.0目的：1.1对耗材事业部采购的原材料、包材、辅料中涉及的相关法规、指令或顾客禁止使用的环境有害物质进行有效控制，以满足顾客对HSF（环境有害物质减免）的要求。
1.2耗材事业部HSF方针：绿色科技，制造完美印像。
2.0适用范围：2.1适用于耗材事业部所有产品线；3.0定义：3.1HS：环境有害物质。
本文件管理的HS主要对象为Reach法规、RoHS指令、94/62/EC指令、环境标志产品技术要求、以及识别出的其他要求。
3.2HSF：环境有害物质减免。
4.0职责：4.1企划部、产品部：4.1.1企划部：收集、识别、传达国内外HSF强制性法规；4.1.2产品部：收集、识别、传达国内外HSF非强制性法规。
4.2经营管理部体系组：4.2.1负责耗材事业部有害物质管控流程的制修订，提升事业部HSF减免的意识；4.2.2负责组织有害物质新增法规或要求的评价、管控；4.2.3负责有害物质年度委外测试的组织和跟进。
4.3耗材各产品中心质量管控部门：4.3.1负责零部件、辅料年度内部检验计划的制定；4.3.2负责组织零部件、辅料内部年度检测和判定，以及后续不合格处理；4.3.3硒鼓胶粒测试计划由注塑工厂制定。
4.4耗材各产品中心技术部：4.4.1负责确保开发的产品及其原材料满足HSF的相关要求；4.4.2负责原材料HSF采购标准的制定，明确图纸和规格书中有害物质管理的要求；4.4.3制作HSF技术文档及符合性申明；4.4.4导出产品型号与MSDS文件编码对照表。
4.5耗材策略采购部及各产品中心采购部门：4.5.1负责有害物质法规及相关要求在供应链的传递，提升供应链HSF意识；4.5.2负责开发符合HSF要求的供应商，与之签订相关承诺、协议等；4.5.3负责采购符合耗材事业部HSF要求的物料，收集生产用辅料化学品的第三方检测报告或MSDS；4.5.4负责SAP系统有害物质信息维护。
5.0要求：5.1HS识别、评价和控制:5.1.1企划部和产品部负责识别和收集国内外HS相关的法规及标准，并传达给耗材体系组，体系组建立事业部《有害物质管控标准》；5.1.2对于目前已识别的REACH法规、RoHS指令、94/62/EC指令、环境标志产品技术要求，按本文件中进行管理；5.1.3对于未来新识别的HS要求，体系组组织各相关部门评审必要性、可行性以及管控成本，形成《新增HS要求评价控制表》，报公司批准后执行；5.1.4体系组负责组织事业部HS相关法规标准的培训，并在事业部范围内提升HSF相关知识及意识；耗材策略采购部及各产品中心采购部门负责供应链的HS法规培训或传达，提升整体供应商HSF的相关知识和意见。
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有害物质控制管理程序
1、目的：
对有害物质进行有效的管控，使生产出来的产品符合法律,法规及客户的环保要求.
2、范围：
公司内部及所有供应商（含外包商）所属原物料，制程管制及新产品等均纳入本程序管理
3、职责：
采购部: 要求供应商提交原材料和部品及辅助材料的环境管理物质资料（成分表或SGS DATA），并签订《环境关联物质不使用证明书》。
营业部: 了解客户对环境有害物质的要求，并传递给品管部。
品管部: 样品、量产品有关环境管理物质资料的作成及提出，供应商来料环境有害物质含有的检测。
生产部/仓库部: 购入品、在制品追踪,确认,检查,标识及区分。
4、定义：
SGS DATA：SGS检测机关所做的有关环境有害物质的测试报告。
成分表（材质证明书）MSDS：零部件材质中所含化学物质的组成比率，使用范围，安全因素，防护措施等，包括化学品、纸张及金属材质等。
5、内容：
测定对象及规格测定对象品中所包含的环境有害物质含量值参见《环境物质管理规程》
新样品提出
营业部识别出客户对环境有害物质的要求，将客户的要求或执行之标准传递给技术部，技术部打样时则按客户要求之内容进行打样，打样完成后，由技术部制
定《样本确认书》《检查记录表》，并将所有原材料、辅助材料之SGS REPORT 、成分表，COPY 一份作为附件，附至《样本确认书》后面。
采购部对所有供应商按照《供应商管理程序》内之相关环境管理物质的要求进
行对供应商品的控制，评估合格之供应商并签订《环境有害物质不使用证明书》，并列入《合格环保供应商名录》中。
供应商提供之样品，必须附有环境管理物质的检测报告资料，由采购部进行样品的验证，确定是否符合环境管理物质的要求，当符合要求时则验证成功，不符合要求时则要求供应商进行改善或重新送样确认，或寻找其它供应商。
所有的供应商提供的环境物质管理文件按《文件管理程序》之外来文件之控制流程编号盖章。
并分发之采购，品质等相关部门。
本公司采购之原材料
品管部应当对供应商提供的SGS报告之检测数据进行确认,若上述数据与公司规定标准不相符时,要求供应商进行改善并重新作成，合格后将SGS检测报告、成分分析表归档保存。
采购部必须要求供应商在材料之构成、生产场所、配料及方法变更时重新提出材料成分表或SGS DATA。
IQC在检测原材料时应确认每批材料之SGS报告，材料成分表，不使用证明书等文件。
若无此报告则IQC拒绝收料。
采购、品管部必须对供应商进行至少每年一次的环境物质管理方面的评核,评核的方式按照《供应商管理程序》的相关要求进行。
标识及鉴别管理
供应商每批送货时，经确认无误之环保原材料（包括辅助材料）均按照昶煌公司提供之环保标签，贴在指定的位置，其它标示则按《标示和可追溯性管理程序》进行标示，并于指定位置存放。
仓库对其合格的产品进行先入先出的识别管理。
成品标示则按照客户要求进行，如果客户无要求则在外箱的产品标签的右上角位置贴上“环保”标签。
变更管理:
向客户提交
若公司生产的产品材料之构成、生产场所、配料及方法变更时，需向客户提交》《样本确认书》等文件重新承认，交客户确认承认OK并签回后方可进行生产，同
时，按照新品的要求进行。
每批生产之产品由IQC做材质留样，检验员作产品留样,并做好标示，标示按《标示和可追溯性管理程序》之相关要求进行。
本公司外发加工的管理:
外发加工管理参照《供应商管理程序》。
异常管理
对于供应商所出现的环境管理物质的异常问题，须把不合格品马上隔离管理，各相关担当部门应及时依据供应商提供的SGS报告进行查询追踪,包括出货批号,出货日期,向品管部负责人，管理者代表及最高负责人报告，并执行其指示，采取预防及改进措施.
检测报告提出及资料保管
本公司刚开发的样品成份测定由品管部负责，品管按客户要求向检测机构申请对样品的检测及对相关检测报告进行追踪.
当需要送SGS机关测试样品时,品管部联络检测机构，确定后送去检测，并保留样品做好样品标示。
SGS检测报告则按《文件管理程序》外来文件之相关要求进行控制。
接收到SGS检测机构的报告后,品管部审查后，将原稿交于文控中心管理，当营业部需向客户提交时，则向文控中心申请分发，并做好受控标示。
所有环境相关的资料，各相关部门或担当人员在核对其相关项目后交于文
控中心,最终在文控中心统一保存.
对于供应商所提交的环境管理物质方面的SGS报告,品管部须根据相关内容进行核对确认。
对于所有的SGS测试报告和成分表（材质证明书）的有限期为一年。
危险废弃物需要由资材部收集定期交给有环保资质的厂家处理。
6．相关文件
《环境物质管理规程》
《文件管理程序》
《供应商管理程序》
《标示和可追溯性管理程序》7.相关记录
《环境有害物质不使用证明书》《样本确认书》
《合格环保供应商名录》。