环境有害物质管理作业程序
QCA.G6414 环境有害物质管理作业指导书
天水华天科技股份有限公司 文件编号Doc. No : Q/CA.G6414文件名称 环境有害物质管理作业指导书文件版次 DOC. REV. I TITLEEnvironment Hazardous Substance Control WI文件总页数TOTAL PAGES221 目的1.1 建立公司无铅标准及绿色环保标准，使公司的产品符合该技术标准的要求。
1.2 规定提供给公司的封装材料、包装材料或制造该产品时所用的材料中，依法律、法规要求必须禁止使用的物质（见附件二），并采取适当方法防止环境有害物质间接或直接地污染到生产环境与产品，以确保天水华天科技股份有限公司加工的产品能符合欧盟、美国及日本等组织及国家有害物质限制标准的要求，进而降低世界环保潮流所带来之冲击。
2 范围2.1 适用本公司加工的所有无铅电镀产品及绿色环保产品的生产制造过程，含材料、半成品、成品；2.2 适用于供应商的原材料、半成品、成品及其生产制造过程。
3 引用文件3.1 WEEE（2002/96/EC）3.2 ROHS（Restriction of the use of certain Hazardous Substances）2.0 -2005/95/EC 3.3 REACH3.4 挪威PoHS指令PAHS-76/769/EEC（PFOA、PFOS）3.5 Sony SS-00259 《零部件和材料中的环境管理物质管理规定》（最新版）3.6 CPSIA 消费品安全改进法案（美国）3.7 电子信息产品污染控制管理办法3.8 无卤素：卤素及卤代化合物的浓度界值水平限制符合IEC61249-2-21：2003标准。
3.9 JGPSSI：绿色采购调查共通化协议会—禁止物质和控制物质列为JGPSSI Level-A物质和JGPSSI Level-B物质3.10 Q/CA.G8300 不合格品处理程序3.11 Q/CA.G6431 环境有害物质异常反馈作业指导书3.12 Q/CA.G7704 库房管理作业指导书4 术语和定义4.1 N.D：有害物质浓度低于认可的化学测试方法可以发现的最低浓度；4.2 N/A：未检测，但保证不含有；4.3 ppm：百万分之一，浓度的单位，等价于重量计毫克每千克（mg/Kg）或者0.0001%重量比；4.4 wt%：重量百分比，0.1wt%就是1000ppm；4.5 HS（Hazardous Substances）有害物质：引用于WEEE或ROHS指令及任何附加客户要求清单中所列明的任何一种物质，这些物质禁止使用和可替换；4.6 HSF（Hazardous Substances Free）不含有有害物质：引用于WEEE或ROHS指令及其它应用的标准和规章清单中所列明的任何一种物质的减少或消除；4.7 无铅封装（pb-free）：是指电镀使用无铅电镀工艺，材料使用普通材料封装的产品，其符合RoHS、PFOS、PFOA和REACH的要求；4.8 绿色环保产品即GP产品（green）：导电胶、塑封料等均选用绿色环保材料，且采用无铅电镀工艺的产品，其符合RoHS、REACH、SONY、PFOS、PFOA和无卤素（halogen）的要求。
HSF有害物质管理程序范例
HSF有害物质管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015/QC080000）1.0目的为了规范环境管理物质的控制措施保证有效的达到客户要求。
2.0范围适用于公司制造的产品所包含的所有原/辅料、成品、半成品、生产过程控制、出货管理，以及环境品质异常（含客户端）的处理。
3.0权责3.1管理组（无有害物质管理组，见附件一）3.1.1授权于公司最高管理者，代表公司最高管理者行使组织的无有害物质管理体系的有效性、充分性、持续性运行的推动、稽核检查等管理，异常处理，是负责日常环境事务的处理机构。
3.1.2由公司最高管理者聘任并授权无有害物质管理者代表组建无有害物质管制组，其组员一般由开发部、品保部、制造部、供应链等公司职能部门的主管或其代理人组成。
环境管理者代表负责向公司最高管理者报告环境管理体系的运行情况，签发公司级环境管理物质管理文件，主持管理组进行日常管理工作。
3.1.3主持每年度的环境管理方针、目标的适应性、有效性评价和修正管理工作，环境管理方针、目标经公司最高管理者批准后执行。
3.1.4及时收集有关环境管理物质的法律法规、标准规范和顾客要求等信息，根据行业市场和客户等环境管理物质的管理需求，“就高不就低”的原则，起草公司《无有害物质控制标准》和适时更新，确保其充分、持续有效，并根据需要进行评价（一般同管理体系的管理评审和内审一起进行，每年两次）。
3.1.5根据行业市场和客户等环境管理物质的管理需求，批准公司《环境管理物质削减计划》3.1.6规划从原材料到产品各工段全过程的环境管理物质的管制方式，并延伸到供应商环境管理物质的管理及监查评价。
3.1.7配合人事培训单位组织在全公司范围内实施及推广环境管理物质管理相关教育培训。
3.1.8各项环境管理物质出现环保异常时的主导分析及处理管理。
3.2业务：定期收集客户HSF管制标准，并及时通知厂内相关权责单位。
3.3采购：3.3.1依据公司内部管制标准，贯彻执行“绿色采购”原则，选择适当的供应商，并对其进行HSF管理。
环境有害物质管理程序
※※目录※※章节内容页次目录修订履历1 目的 32 适用范围 33 参考文件 34 定义 35 职责 36 作业内容 3-47 相关表单 5※※修订履历※※1.0、目的规范本公司对环境有害物质（包括但不限于RoHS、PFOS，以下简称HS）有效管制，促进环境有害物质减免管理的（以下简称HSF）有效开展，实现产品符合欧盟及客户相关环保标准及要求。
2.0、适用范围2.1本公司设计及制造委托设计及制造的产品、原材料、半成品、成品之产品环保管理均适用；2.2供应商提供的包装材料、产品之相关制程辅助用品及本公司设计使用的包装材料均适用；2.3特殊客户在本管制办法基础上追加的环保要求亦适用。
3.0、参考文件IECO QC080000:2005 HSF(有害物质减免)管理体系4.0、定义RoHS: Restriction of the use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Directive，電子電氣產品之危害物質限用指令HS：Hazardous Substance有害物质HSF: Hazardous Substance Free有害物质减免第三方检测机构：指SGS(通标标准技术服务有限公司)、TUV(德国莱茵公司)、ITS(Intertek 天祥公司) 、CTI(华测检测技术)等国际检测机构。
5.0、职责5.1 总经理：提供HSF管理所需资源,确保HSF相关要求和职责在整个组织内得至沟通和理解；5.2 业务部：订单评审，环保讯息收集传递，HSF异常处理；5.3 技术部：环保产品设计开发，参与供应商HSF能力评审；5.4 采购部：主导对供应商HSF能力评审和管理，采购环保物料及供应商环保资料收集；5.5 品管部：HSF管理系统推行，相关知识教育训练，异常处理。
5.6 资材部：环保物料分区存放及标示。
RBA-34 环境有害物质管制程序
5.3对于原材料中环境有害物质含量超标或者经鉴定不合格并整改无效的原材料供应商，将不纳入合格供应商名单。
5.5品管部负责对原材料环境有害物质鉴定结果进行验证，发现不符合时及时通报资材部采购人员处理。
5.7品管部负责“环境有害物质鉴定报告”及相关记录进行归档、来自理和保存。6、相关文件
6.1《环境因素识别与评价控制程序》
7、相关记录
7.1“环境有害物质鉴定报告”
5.5当库存、生产或顾客使用过程中，原材料或产品发生异常(指化学特性发生变化)时，品管部必须对原材料是否含有环境有害物质或超标重新的确认或鉴定，必要时采取纠正和预防措施。
5.6生产中发现加工产品中环境有害物质不合格时，应立即通知品管部处理。对环境有害物质含量不合格的原材料和半成品的按不合格品处理，由此产生的废弃物执行《废弃物控制和管理作业规范》。
文件名称
环境有害物质管制程序
文件编号
WJ_RBA-2-34
版本
页次
制订部门
品管部
制订日期
20XX.02.01
修订日期
1.0
1/2
1、目的
确保公司向顾客提供的产品不超过顾客要求及其它要求所规定的环境有害元素。
2、适用范围
适用于公司原材料和产品环境化学有害物质的控制。
3.定义
无
4、职责
4.1品管部负责原材料环境有害物质鉴定报告的收集；负责原材料异常情况的处理；
4.2各生产部门负责生产过程产品环境有害物质的管理和废弃产品的处理；
环境有害物质管理规范
环境有害物质管理规范环境有害物质管理规范⽂件编号： DQ-QP-002 版本： A发⾏部门：⽂控中⼼发⾏⽇期： 2017-2-28 变更记录表:1. ⽬的为确保我公司提供的产品符合与环境危害物质减免有关的法律法规、指令以及客户的要求。
2. 适⽤范围本程序适⽤于对公司原辅料、外协加⼯品、制程品、成品（包括包装）的环境危害物质的管控。
3.职责业务部：负责客户环保物质要求的识别、确定，有关环境物质要求的内外部沟通、处理或传递。
采购部：向供应商提出我司环保要求，选择和评价及定期评价供⽅按我司要求提供环保合格产品的能⼒，建⽴建全供应商档案（包括与环保要求有关的材料成分表/第三⽅的环境危害物质检测报告/MSDS等资料）。
品质部：负责对来料的品质及环保要求进⾏检验或验证；负责环保⽣产制程及制程品的确认；负责成品检验及环保标识，组织不合格环保产品的评审；协助采购⼈员对供应商进⾏环境危害物质的评价。
⽣产部：负责环保制程的标识，环保品的区分隔离及标识，防⽌环保品受环境危害物质污染。
⼈事部：组织、监督相关部门进⾏有关环境危害物质的教育培训。
仓库部：对环保物料、环保产品进⾏标识、区分，隔离与防护。
管理代表：1．识别、确定、收集与环境危害物质有关的法律法规、标准等，并确保其得到及时更新。
制订及修改环保要求之标准（含环境危害物质分析检测标准）2.向公司各部门传达相关环保信息，环境异常事件的沟通处理，有争议时由“管理代表”进⾏裁决。
3.供应商变更申请的审核，并由“管理代表”批准。
4.监督实施环境危害物质的教育培训。
5.组织实施环境危害物质的内部审核。
4.定义4.1 HS即Hazardous Substance，危害物质。
凡是在欧盟“危害物质限⽤指令及废电机电⼦产品指令规范的物质，就是危害物质，包括铅、镉、汞、六价铬、PBB以及PBDE。
其它根据⾃⼰或客户的要求，或是不同地区、国家所订定的危害物质也包括在内。
但以RoHS指令为基本项。
有害物质管理程序(含表格)
有害物质管理程序（QC080000-2017）1.0目的：对危害生活环境有关的物质，采以持续管理以抑制因管制不当的环境有害物质间接或直接地污染到生产环境与产品，期以确保本公司所开发之产品能符合美国、欧盟与日本等先进国家标准，进而降低世界环保潮流所带来之冲击。
2.0范围：2.1 本公司内材料管制系统；含生产制造流程,材料、半成品、成品。
2.2 供应商之原物料、半成品、成品及其生产制造流程。
3.0定义：3.1 MSDS：材料安全数据表，包括产品制造基本信息、产品成分、物理或化学特性及易燃/危险信息。
3.2 ROHS：欧盟电子电机设备中危害物质禁用指令3.3 PAHs：多环芳烃，是指具有两个或两个以上苯的一类有机化合物3.4 REACH：化学品注册、评估、许可和限制，是欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理的法规3.5 ICP：数据测试报告4.0职责：4.1品管部：4.1.1负责督导所有合格供应商落实环境有害物质管制工作；4.1.2负责监督本公司所有生产与储存环境、生产设备与销售的产品，均能符合有害物质管制要求。
4.1.3负责对法规制度及客户所要求的项目予以随时检讨，并传达或指示有关部门采取防患措施。
4.1.4负责对出现有害物质不合符产品的调查及落实。
4.2 采购部：负责采购符合环保之材料，并对供应商进行各项品质政策的推展。
4.3 生产部：负责制程中有害物质的控制。
4.4 生管部：4.4.1负责仓库环境物质不合格产品和环境物质合格产品做有效地隔离与管控。
4.4.2负责成品、部件的储存控制和发货控制。
4.5 开发部：对设计开发之产品所使用的材料中不会含有美国、欧盟与日本等先进国家标准所列举禁止之物质,并对所发行的产品规格书及承认书上能清楚记载禁止物质之种类与标准，以利供应厂商制造与管制之遵循。
4.6 综合管理部：负责有关环境关连物质之管理作法、情报搜集与员工的教育训练。
4.7 业务部：4.7.1负责搜集客户对环境关连物质所要求之各项情报，并将此情报传达给文控中心及有关部门执行。
HSF危害物质限用作业程序
HSF危害物质限用作业程序1.0目的:1.1阐明客户技术标准及相关规定,以使本公司提供之产品符合该技术标准之要求;1.2规定提供给客户产品中,或制造该产品时所用材质中,依时限禁止使用和必须废止的材质;并采取适当方法掌握用量,进行观礼,若因法规要求指定,则必须提出符合允许用量的证明.1.3材质等规格说明或图纸中记载之禁用事项办理.向本公司员工,外包厂商及供应商教育训练及宣导该技术标准之要求,并依客户提供的材质等规格说明或图纸中记载之禁用事项办理.2.0适用范围:本标准适用构成本公司生产产品及代工厂产品之材料.规格等.3.0权责:3.1环境物质管理代表,其主要责任和许可权:3.1.1建立档化,执行与维护环境管理系统.管理代表应该建立.证明.执行与维护环境管理系统的需求.3.1.2迅速传递环境与调整的讯息导入内部与外部的运作.管理代表应迅速传递相关于环境物质认证之讯息(包括EN-71/ASTM-963将控制的与新的要求讯息)至内部与外部运作单位.3.1.3计画与实施现内部稽核;管理代表必须在规则间隔中计画与实施内部稽核,来判定这些被要求详述之档是适合的.3.1.4任命内部稽核员:指派有内稽资格的人员进行稽核.3.1.5报告内部稽核结果至管理层.及时将内稽结果报告至管理层.3.1.6针对内部稽核缺失及时采取相对应之改善措施,同时, 报告至管理层.3.2 环境管理代表主要负责环境品质保证管理系统在工厂之推行进度状况,推行工作及提供充分之资源3.3环保管理委员会主要负责环境品质保证管理系统在工厂推行时之具体工作.4.0名词定义:4.1危害物质:依据现行的国际环境公约、法规及客户的禁用物质规范，所整理出对生态、环境及人体有显着危害及影响的物质。
4.2含有:指无论是否有意,所有在产品的材质、设备或使用的用量添加.填充.混入或粘附在的物质包括在加工过程中无意混入或粘附于产品中的物质.4.3 杂质:包含在天然材料中,作为材料使用,在精制过程技术上不能完全去除的物质(natural imp-urity),或者合成反应过程中产生，而在技术上不能完全支除的物质.此外,为了与主材质加以区别,因改变材质特性而使用称为“杂质”的物质时,也依“含有”之方式自理,但是'在制造半导体或导体设备等使用的掺杂物质.虽然是有意添加的但实质上在半导体或导体产品中有微量残存，这种情况不作为“含有”处理.在本技术标准中指定允许含量的情况下,其管理材质不论为杂质混入或粘附时,其含量皆不应超过该允许含量值.4.4 禁止供货时期:产品禁止向客户供货时间4.5 物质：指自然状态下（存在的）或通过生产过程获得的化学元素及其化合物，即化学中的纯净物（单质和化合物），包括加工过程中为保持其稳定性而使用的添加剂和加工过程中产生的杂质。
QC080000环境有害物质管制程序
QC080000环境有害物质管制程序1.0目的确保公司产品符合欧盟ROHS指令要求及满足客户对环保产品的要求.2.0适用范围适用于我司来料、制程、出货所有有关环境有害物质管制产品。
3.0 定义3.1环境有害物质:在部件、装置等含有的物质中，本公司或客户判断对地球环境和人体存在显著影向的物质。
3.2环保物料:指能满足我司环境有害物质管制标准的物料和辅材料.3.3环保产品: 指能满足我司环境有害物质管制标准的成品.4.0职责4.1营销部:负责受理客户提出的环境有害物质管制要求.4.2环境有害物质管理委员会:负责推动并维持环境有害物质管理体系的有效性.4.3品质部:负责环境有害物质管制工作的推进及相关的资料归档管理，并依据客户要求提供相关环境有害物质管理的资料，跟催协调各单位的环境有害物质管理工作的执行状况。
5.0作业内容5.1营销部接到客户关于环境有害物质管制的要求时,将有关的资讯联络品质部,由品质部根据客户要求的环境有害物质管制标准并参照国家、国际相关法规,依照其中比较严格的要求制定我司的《环境有害物质管制标准》.5.2依《文件管理程序》将《环境有害物质管制标准》发行相关部门,采购将此标准传达所有供应商,相关部门依《环境有害物质管制标准》制定具体措施,使产品的环境有害物质的含量符合此标准.5.3以后当客户提出环境有害物质管制要求超出过现在正在执行的《环境有害物质管制标准》时,由营销部召集相关部门商讨是否加严环境有害物质管制标准,如通过,则由品质部修改《环境有害物质管制标准》,并依5.2条规定作业;如不通过,则由营销部通知客户,我司暂时不能满足其环保要求.5.4研发部在产品设计和开发时应将环境有害物质管理方面的要求列入产品要求的输入和输出的产品相特性, 应能满足我司及客户环境有害物质管制标准.5.5当材料及工艺标准发生变更时, 应重新验证环境有害物质管制的符合性.5.6采购部在采购环保物料前应同相关部门对供应商进行评审,评审包括资料、样品、现场进行评审.5.7经评审合格的供应商列入《环保供应商清单》,采购在采购环保物料时应在订单上写上环保要求.5.8采购或品质部应要求供应商在产品外箱上贴上环保标识.5.9品质控制5.9.1品质部IQC应根据《来料检验控制程序》针对供应商来料,从包装标示有无贴环保标识,按环保物料标准进行作业.5.9.2品质部IPQC对制程产品进行环保管制, 依环保物料标准进行监督作业.5.9.3品质部QA对产品出货进行环保管制, 依环保物料标准进行检验作业.5.9.4品质部应每年至少一次对经常使用的原材料、零部件、辅材料抽取一定的样品送检测基构进行SGS检测.5.10仓储部管制5.10.1仓储部原材料仓、成品仓应对环保物料与非环保物料设计明确的标识,不可混放和混装.5.10.2仓库应依先进先出原则进行发料或备料.5.11生产部应对用于生产环保产品的治工具, 辅材料应作出明确的标识,当有非环保产品存在时需划分非环保产品和环保产品放置区域,不可混放.6.参考文件6.1《文件管理程序》6.2《环境有害物质管制标准》7.0表单/记录7.1《供应商评估表》7.2《IQC来料检验规范》8．0流程图(见右流程图）禁用/限用有害物质清单及标准生效日期：2013年4月30日注：1、对于以上禁用的有害物质，供货商现在可以书面承诺不含有。
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福建福顺半导体有限公司作业程序书文件编号： 2001 总页次： 9-1文件名称：环境有害物质管理作业程序版本识别：第1.0 版1.目的：随着整个人类社会的高速发展,以及人们日益对物质生活的高质量要求,环保问题已成为21世纪人类共同关注的大事.为顺应国际环境的发展趋势,福顺半导体制造有限公司积极推动绿色环保产品的生产并拟定该办法(以下简称“环境管理办法”)。
以达到维持﹑保护和提高环境质量,遵守法规法令﹑保护地球﹑保护人类健康与合理谨慎地使用自然资源,以及减轻驿生态系统影响的目的。
2.适用范围:2.1 本公司采购之相关塑胶件、线材、包装材料、等各种辅助性材料以及符合环保要求之半成品、成品之每一个生产过程及进出库管理.2.2 采购之相关环境有害物质在生产过程及送外管理.3.术语的定义:3.1.环境有害物质: 零件﹑材料等里含有的物质或是制造时使用的物质,对人体及地球环境有明显的环境影响(侧面)的物质,福顺半导体厂要求供货商实施调查。
:3.2.管理级别:按照以下3种管理级别进行管理<具体参考附件一「环境有害物质管理标准」>.(a).1级:对于该物质及其用途立即禁止使用;(b).2级:对于该物质及其用途规定一定时期予以禁止.超过表中规定的日期之后,不能在部件及材料中使用,到达期限时指定为“1级”.(c).3级:目前虽然没有规定日期以及削减目标,但指定了计划削减在部件中、材料中含量的物质及其用途.3.3.含有:含有系指无论是否有意,所有在产品的部件,设备或使用的材料中添加,填充﹑混入或粘附的物质(包括在加工过程中无意混入或粘附于产品中的物质)。
3.4.杂质:包含在天然材料中,作为工作材料使用,在精制过程中技朮上不能完全去除的()或者合成反应过程中产生,而在技朮上不能完全去除的物质。
此外,为了与主原料加以区别,在为了改变材料的特性而使用称为“杂质时,也按“含有”处理.但是,在制造半导体设备等使用的掺杂剂(),虽然是有意添加的,但实质上在半导体设备中仅有极微的残存,这种情况不作为“含有”处理。
在本技朮标准中(具体请参考福顺半导体附件一「环境有害物质管理标准」,在指定允许的情况下,当在部件,设备中该环境管理物质作为杂质混入或者粘附时,其浓度不应超过该允许浓度。
4.职责:4.1 采购负责向合格供方采购材料,并对供应商进行稽核,要求其提供环保协约,测试报告及环境有害物质管理办法。
4.2 工艺课负责材料承认,确保购买合格供方之材料,需符合环保法规及客户要求。
4.3 资材部负责原物料、半成品、成品之标示隔离及单独存放区,同时对进出库管控.4.4 制造部负责生产安排及生产中每一工序的正确使用控制及正确操作控制.4.5 品保部门对环保材料从进料到制程及成品出货,均需作适当的管制.对原材料, 成品,及生产用之辅助材料进行抽样送测监控. 负责制造指示单物料的正确开立发放及回收,及全程物料管控。
负责对环境有害物质的教育训练工作,并负责建立正确的结构文件,以及归档；5.作业程序:5.1 环境有害物质管理委员会为确保「环境有害物质管理程序」顺利执行,特成立福顺半导体厂环境有害物质管理委员会,负责宣导、执行、稽核公司既定环境方针政策,(请参考附件一「环境有害物质管理标准」).该组织在功能上向总经理报告并负责,并每年至少安排一次以上的内﹑外部环境物质管理的稽核工作(具体请参考第10 条)。
.5.2 物料承认5.2.1 对于新料号之承认,要求供方提供使用材料成分表,幷需与法律法规、客户要求及福顺半导体附件一「环境有害物质管理标准」规定要求相符.5.2.2 需附可量测禁用物质的测试报告,且符合福顺半导体「环境有害物质管理标准」规定之要求.5.2.3 材料包装单体上需有环保物质的明确标示.5.2.4.填写环境「不使用限用物质保证书」5.3 采购采购单位应根据「供应商管理作业程序」进行供方调查统计,以鉴别其供货能力及品质是否达到要求.选择供方的条件:5.3.1 客户对没有特别要求的情况下,以环保供方为优先考虑.5.3.2 客户对环保有特别要求的情况下,所选择的供方必须满足环保要求.5.3.3 客户指定供方.5.3.4 采购在订购符合环保要求之物料前,应先向供方索取样品及相关技术资料,要求供方提供使用材料成分表,环境有害物质一览表.幷与供方签订环保协约,同时在订单上注明供方提供公证机构检测报告及材质证明,以确保样品符合使用要求.5.3.5 所有符合环保标准之原物料采购应要求供方在外包装或外观上与其它同种物料有明显的标示性、区别性.5.3.6 有新的纳进,必须知会工艺课与品保部门,以便对其进行全面评估,确认后,方可正式向供方下单。
5.4 生产部制程管制:在原物料尚未全面完成符合环保标准前,制程管理需依如下要求执行:5.4.1 生管于生产通知单注明之具体要求。
5.4.2 在生产过程中为防止不符,环保要求的原物料与符合环保要求的原物料混用,作明确标示,不可与其它尚未符合环保要求的原物料混用。
5.4.3 至包装时须依订单要求领用专用之包装材料,并划分区域包装,以防用错料,包装好后,纸箱需贴客户要求标签,经检验合格后方可出货。
5.4.4 其它任何样品及材料需按以上规定作业,以防品质不稳定而影响到客户投诉。
5.4.5变更管理:变更原材料,部材,生产设备时,允分确认是否含有环境有害物质.原材料部材的相关变更事项必须填写「变更管理确认书」且要得到客户的承认5.5 品质管制:5.5.1 进料检验单位依订购单要求每批需有供方提供之出货检验报告,有环保要求的,要求其提供测试报告并检查标识是否明显﹑正确,同时应注意每批出货检验报告和供应商之测试报告是否过期。
5.5.2 其它要求符合环保示准之物料须由供方提供公证机构之测试报告,必要时可委托公证机构代为测试证明。
5.5.3 品保部应对各单位之文件及作业过程严加查核﹑监督,避免发生异常现象,每张订单完成后,所有记录由测试部统计按单整理归档备查。
5.5.4 在制程中环保物料之作业务必按制造指示单作业,品保跟踪稽核,若有异常及时所映并需有处理结果。
5.5.5 进料检验,使用时的追溯方式:进料检验时需从外箱标签﹑检测报告﹑出货检验报告上加以管制,并作好相关记录,并于每半年第一个月的第一个工作日(节假日顺延)要求提交「环境有害物质不使用证明书」相关的合格之检测报告是否过期。
5.5.6 检测重金属含量的方式及不良处置:每年度福顺半导体按材料类别,依需要和确认程度抽样,送专业机构进行环境有害物质检测,当发现测试结果有超出规格要求时,应追溯不良批,并对原材料﹑半成品及成品作适当的处理,当有不良品已出货至客户时,应在24 小时内将不良信息及处理结果给环境有害物质管理代表,以便尽速通知客户。
6. 供方之原物料管理:6.1 对供方之基本要求6.1.1 要求供方需签订「不使用限用物质保证书」,以及材质证明。
6.1.2 供方之原物料需取得其产品不使用环境有害物质宣告,并提供环境有害物质成分之检验证明,对无法测试的其它环境有害物质需取得其上游供方之成分表或环境有害物质不使用证明书.6.1.3 供方需制定对上游厂商之「环境有害物质管制作业程序」.6.1.4 供方需提出其对上游厂商之厂商管理办法.6.1.5 其上游厂商有变动或增加时需报备福顺半导体「管理变更确认书」.6.1.6 对其环保原物料需作完全隔离及控管.6.1.7 无法落实全厂导入环境有害物质管控之供方,其二次料不可回收再次使用.6.2 供方之制程管控6.2.1 为避免产品遭受不明污染,供方需全厂导入环境有害物质管控.6.2.2 在供方导入全厂环境有害物质管控初期,供方需针对环保产品制程作完全隔离,含治工具,机台,人员,场所.6.2.3 供方需针对治工具, 机台, 模具, 人员, 场所作明显标示以利区别为环保产品制程专用.6.3 供方之成品管控与检验:6.3.1 供方需针对环保产品作完全隔离与管控.6.3.2 供方需订定环保产品检验计划与流程.6.3.3 供方需提供环保产品与原物料间之追踪管制方法, 以利日后异常发生可实施良品与不良品区分隔离, 降低供方与福顺半导体损失.6.4 供方提供环境有害物质检测报告的相关要求:6.4.1 新料号首批入料, 需附该料号「不使用限用物质保证书」.6.4.2 无法检测之进用物质需出具成分表或环境有害物质不使用宣告.幷要求在每批出货报告上注明“低毒物品”备注，6.4.3 各供方所附检测报告及出货检验报告上均需写明其原材料对应批号或生产工单号等可供追踪的编号,以便作追踪管制.6.5 供方出货包装要求:厂商导入环境有害物质管制后出货之福顺半导体之环保产品外包装箱上需贴有环保材料标签或印章加以区分(福顺半导体要求各供方统一使用绿色环保标识).7. 仓库管理:7.1 仓库应针对具体的要求,设定或划分专门的环保材料仓与成品仓,并按要求作好明确标示.7.2 所有外购符合环保标准之原物料及自制入库半成品以及成品,均应以其每件最小单位外包装上保持贴原物料识别卡,成品外箱,并产品标签上注明环保产品,作为环保标准标志.7.3 仓管收料时,依订购单或生产通知单之要求,核对单号、料号、数量,并检视是否有环保料标示和原物料识别卡及内容填写是否完整正确.7.4 仓库均需设定固定区域及明显标示.入库之符合环保标准物料存放在此固定区域内,区域标色牌均以绿色为基调.7.5 发料时,仓管先核对生产通知单,领料单,对应料号按单依需求量发放,若有退、补情形同样按单退补料及标示,经领出再退回之物料者有标示不清或包装不完整,在无法断定为符合环保标准之物料时则转为一般用料.8. 环保材料品质异常处理方式:若进料,制程或客户处发现产品环保材料中含有禁用物质或其含量超出技术规范要求，需按照“环保材料品质异常处理流程”处置.制程回馈水平展开至其它厂商提出9.教育训练:9.1 对于新进人员, 在上岗前基本训练中增加「环境有害物质基本知识介绍」部程,文件环境有害物质管理办法与环境有害物质管理标准同时也可作为培训教材使用。
9.2 环保材料管理执行小组将根据全球环保材料发展的最新动态每年至少安排一次以上教育训练.10. 内﹑外部稽核:10.1 由环境有害物质管理代表组织环境有害物质评估小组长对及内部进行稽核。
借由定期的稽核以管控供及福顺半导体内部环境有害物质管理办法的有效执行,并适时发现管制办法中所存在的漏洞,透过不断修改﹑执行,以达到此目的的做法。
稽核内容分为应货商的定期稽核和福顺半导体内部定期稽核。
10.2 对的稽核:10.2.1 定期每年至少对厂商进行一次环境有害物质管制稽核。
10.2.2 要求供应商制订对其上游厂商定期的稽核计划,以确保其上游供方原料符合环保要求。