外审中不合格报告关闭培训学习记录〈3〉
外审不符合没有年度培训计划和记录
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2021年外审不符合报告整改
It is not difficult to make a decision, but the hard part is to put it into action and stick to it to the end.简单易用轻享办公（WORD文档/A4打印/可编辑/页眉可删）外审不符合报告整改一、审核目的通过对3C认证及整合管理体系内部审核，验证公司管理体系的符合性和有效性，通过实施纠正和预防措施，进一步提高体系运行的符合性和有效性及产品生产的一致性，为顺利通过第三方整合管理体系换版及监督审核作好充分的准备。
二、审核依据1、国家相关的法律法规要求；2、GB/T 19001-20__质量管理体系要求；3、GB/T24001-20__ 环境管理体系规范及使用指南4、GB/T28001-20__ 职业健康安全管理体系规范5、CNCA-02C-023:20__汽车产品强制性认证工厂质量保证能力要求；6、东风杭州汽车有限公司整合管理体系手册、程序文件；7、东风杭州汽车有限公司的管理制度、规定三、审核范围1、产品：客车和客车底盘系列、载货车系列的.设计、开发、生产、销售和服务；2、管理场所：与产品生产和管理活动有关的公司各单位、各仓库及相关人员。
具体审核单位见表公司内部整合管理体系审核日程安排一览表及东风杭司发[20__]48号文件附件1“3C认证和整合管理体系内部审核实施计划”四、审核日期20__年9月13日－9月16日。
五、审核组成员及审核日程安排审核组分为7个小组，各小组组长、成员以及审核日程安排详见表1。
表1：20__年9月公司内部整合管理体系审核日程安排一览表注：审核员姓名排序第一位的为审核小组组长。
六、审核概况20__年9月13日－9月16日，内审组根据东风杭司发[20__]48号“关于3C及整合管理体系内部审核的通知”要求，按计划组织开展对公司各部门进行了整合管理体系的审核，现场审核时间共计54个人.日。
《不合格反馈和纠正措施程序》
《不合格反馈和纠正措施程序》xiexiebang1目的为建立能够迅速发现检测中的差错和偏离质量文件时的反馈机制，及时予以纠正，并采取补救和预防措施，确保质量体系有效运行，特制定本程序。
2适用范围本程序适用于质量体系运行中发现检测中有差错或偏离质量体系时的反馈及纠正和预防。
3职责3.1公司总经理批准纠正措施的执行。
3.2质量负责人负责审核纠正措施。
3.3不合格发生的责任部门提出并落实纠正措施。
3.4质量监督员负责日常监督，提出纠正要求，填写不合格工作记录，要求不合格责任人改正，并对纠正措施进行跟踪验证。
4工作流程4.1不合格工作可以通过下述方法发现：①质量监督员日常监督工作；②用户投诉；③技术校核；④内部和外部审核；⑤管理评审；⑥外部比对试验或能力验证结果；深圳培训网xiexiebang⑦检测记录和检测报告的审核。
4.2出现不合格工作的原因，在以下几种：①人员差错；②仪器设备差错，校准失控；③环境条件失控；④方法差错；⑤消耗性材料差错；⑥分包失控；⑦数据处理上的差错；⑧样品管理失控。
发现不合格工作要及时反馈给质量负责人以及相关的责任人。
4.3不合格的处理4.3.1审核中发现的不合格按《质量体系内部审核程序》的规定处理；4.3.2管理评审中发现的不合格按《质量体系管理评审程序》）的规定处理；4.3.3监督员在日常工作中发现检测过程出现差异或偏离质量文件时，提出纠正要求，要求责任人改正。
4.3.4质量负责人组织对严重不合格产生的原因进行调查，提出纠正措施计划，并交由各部门实施。
4.3.5技术负责人审核严重不合格工作纠正措施计划，并组织对其实施情况进行检查和协调。
4.3.6质量负责人对纠正措施实施的有效性进行验证，对达不到预期效果的责成其再次整改。
4.3.7质量负责人在“纠正措施计划表”上作好验证记录，并将验证结果报告技术负责人。
4.3.8若不合格工作使检测结果有效性发生疑问，质量负责人应书面通知有可能影响的客户、联系复检。
不合格项报告及整改培训记录
不合格项报告及整改培训记录一、不合格项报告日期：XXXX年XX月XX日报告人：XXX报告对象：公司全体员工尊敬的各位员工：近期，公司进行了一次全面的内审工作，并对各个部门的工作进行了审核。
在此次审核中，发现了一些不合格项，特此向大家报告并做出整改计划。
1.不合格项一：问题描述：部分员工在工作中存在违反工作纪律和规范的情况，例如：迟到、早退、在工作时间内进行个人事务等。
影响分析：违反工作纪律和规范，不仅会影响自身的工作效率，也会影响团队的工作效率，降低公司整体的竞争力。
整改计划：加强员工考勤管理，严格执行工作纪律和规范，对违规行为进行有效的纠正和处罚。
2.不合格项二：问题描述：部分员工在工作中存在沟通不畅、信息传递不及时等问题。
影响分析：沟通不畅和信息传递不及时会导致工作流程不顺畅，产生误解和矛盾，影响团队的团结和合作。
整改计划：加强团队培训，提升员工的沟通能力和信息传递效率，建立良好的沟通机制，并加强上下级之间的互动与交流。
3.不合格项三：问题描述：部分员工在工作中存在生产质量不达标、工作效率低等问题。
影响分析：生产质量不达标和工作效率低会导致公司产品质量下降，影响公司的声誉和销售业绩。
整改计划：加强员工的培训与技能提升，提高生产效率和质量意识，建立健全的质量控制体系，加强对员工的监督和考核。
日期：XXXX年XX月XX日培训人：XXX培训对象：公司全体员工尊敬的各位员工：为了解决以上提到的不合格项，我们决定进行一次整改培训，希望借此机会能够加强大家的意识和能力，提高工作效率和质量。
培训内容如下：1.违反工作纪律和规范的纠正：（1）加强员工考勤管理，严格执行工作纪律和规范。
（2）设立迟到、早退、旷工等违法行为的处罚机制，对违规人员进行处罚，并公示处理结果。
2.沟通能力和信息传递的培养：（1）建立良好的沟通机制，促进上下级之间的互动与交流。
（2）加强团队培训，提升员工的沟通能力和信息传递效率。
3.生产质量和工作效率的提升：（1）加强员工的技术培训与技能提升，提高生产效率和质量意识。
外审中不合格报告关闭培训学习记录〈3〉
3、认识到注重员工能力培训的重要性。
4、进一步认识到建筑施工企业对文件控制的重要性。
5、通过学习，按照GB/T19001-2008、GB/T 50430-2007、GB/T24001-2004/GB/T28001-2001、GB/T 50430-2007、Q/SHS0001.5-2001规范标准中要求对外审不合格项进行了的分析，采取了纠正措施，使公司文件管理工作更加规范。
04外审机构北京三星九千质量认证中心审核日期2011年2月27日受审核方安庆亿和建筑安装工程有限公司学习日期2011年3月2日培训学习人员不符合标准中相关条款及内容
外审中不合格报告关闭培训学习记录
编号：AQYH-QM6.2.2序号：04
外审机构
北京三星九千质量认证中心
审核日期
2011年2月27日
受审核方
3.5.3施工企业应建立并实施记录管理制度，明确记录的管理职责，规定记录填写、标识、收集、保管、检索、保存期限和处置等要求。对存档记录的管理的有关规定。
GB/T24001-2004/GB/T28001-20014. 3. 2法律法规和其他要求
组织应建立、实施并保持一个或多个程序，用来：
a)识别适用于其活动、产品和服务中环境因素的法律法规要求和其他应遵守的要求，并建立获取这些要求的渠道;
b).确定这些要求如何应用于组织的环境因素。
组织应确保在建立、实施和保持环境管理体系时，对这些适用的法律、法规要求和其他环境要求加以考虑
Q/SHS0001.5-20014.2.5文件控制
a)依据HSE管理体系的要求，建立部门HSE管理相关文件的记录、审批、发放、更改和归档管理措施。
不合格品评审处置重点学习的记录.doc
不合格品评审处置记录不合格品发生
□采购产品□过程在制品不合格品名称型号规格
验证或检验者发生日期
生产批号不合格数量
不合格现象描述：
供销部工程部
□返工或返修□返工或返修
评审
□报废处理□报废处理
□降级改作他用□降级改作他用意见
会签□调换符合要求产品□调换产品
□让步放行或接收□让步放行或接收□成品□交付或开始使用后产品
发生单位、部门
本批数量不合格性质
□一般不合格□严重不合
格
检验员：
生产部品质部
□返工或返修□返工或返修
□报废处理□报废处理
□降级改作他用□降级改作他用□调换产品□调换产品
□让步放行或接收□让步放行或接收
签名：签名：签名：签名：
不合格品□返工或返修□降级改作他用□调换产品
处置结论
□让步放行或接收□拒收□报废
返工后重新检验结果□合格（数量）□不合格（数量）
检验部门检验员年月日批准年月日。
如何关闭第三方审核不符合项？
第三方审核不符合项的关闭流程
编制/日期：Sun Chenghai 2024.01.271.认真阅读审核开
出的不符合项报
告，对不符合事实
有所了解2.拟定不符合整改计划3.发审核老师确认YeS,确认通过NO 没通过，修改后再确认4.根据拟定并经审核老师确认的《不符合项整
改计划》，要求不符合项相关责任部门或人员准备并提交不符合项整改证据
将不符合项整改计划使用百度翻译软件进行英文翻译，同时互译并核对、确认有无引起歧义的词语或语句5.同步进行6.发送给审
核老师6.登陆IATF 网站，导入IATF CARA 不符合项报告JSON 文件，将纠正、根本原因分
析、纠正措施计划、
验证措施用中英文填
写在不符合项报告上7.最终将：1.IATF CARA
不符合项报告PDF 文件、
2.IATF CARA 不符合项报
告JSON 文件再发送给审
核老师。
对收集、归纳的不符合项整改证据
进行分类、编号、打包压缩形成三大文件夹（即1.纠正的证据；2.纠正措施的证据；3.验证措施的证
据）
8.不符合项关闭。
外审不合格项D整改报告
外审不合格项D整改报告一、问题描述在过去的外审中，我们的组织遭到了不合格项D的指责。
该不合格项主要是由于我们的过程管理存在一些问题导致的，具体而言，包括以下几个方面：1.缺乏明确的工作流程2.不合理的工作分工和责任划分3.缺乏有效的监控和改善机制二、整改计划为了解决上述问题，我们制定了以下整改计划：1.清晰定义工作流程：我们将对现有的工作流程进行梳理和优化，明确各个环节的具体责任和要求，确保流程的顺畅和高效。
2.合理调整工作分工和责任划分：我们将重新审视现有的工作分工和责任划分情况，针对不合理的地方进行适当的调整，确保每个人都能明确自己的工作职责，并能够完全履行。
3.建立有效的监控和改善机制：我们将引入一套完善的监控和改善机制，包括定期开展内部审核和自我评估活动，及时发现问题并采取相应的纠正措施，确保问题不再重复发生。
三、实施过程在整改过程中，我们遵循以下步骤进行：1.组织内部沟通和培训：我们将组织内部的相关人员召开会议，向他们介绍整改的目标和计划，让大家充分理解并支持整改工作。
同时，我们还将组织相应的培训，提升员工的流程管理和质量意识。
2.工作流程优化：我们将成立专门的工作小组，对现有的工作流程进行仔细的分析和评估，寻找问题根源，找出改进的空间，并根据实际情况进行适当的调整和优化，确保整个工作流程的合理性和高效性。
3.调整工作分工和责任划分：我们将召开相关部门的会议，集思广益，共同商讨工作分工和责任划分的问题，并根据实际需要进行适当的调整，确保每个人都能明确自己的职责，并能够全力以赴履行。
4.监控和改善机制建立：我们将建立一套完善的监控和改善机制，包括制定监控指标、开展内部审核和自我评估、定期召开质量会议等，确保对整个过程进行全面的监控和有效的改善，并及时发现和纠正问题。
四、整改效果评估为了评估整改效果，我们将制定相应的评估指标，并通过定期的内部审核和自我评估来进行检查和评估。
同时，我们还将根据外审结果的反馈，积极主动地改进和调整工作，确保将不合格项D彻底整改。
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3.5.1施工企业应建立并实施文件管理制度，明确文件管理的范围、职责、流程和方法。
3.5.2施工企业的文件管理应符合下列规定：
1文件在发布之前经过批准；
2根据管理的需要对文件的适用性进行评审，必要时进行个性并重新批准发布；
3明确并及时获得质量管理活动所需的法律、法规和标准规范；
外审中不合格报告关闭培训学习记录
编号：AQYH-QM6.2.2序号：04
外审机构
北京三星九千质量认证中心
审核日期
2011年2月27日
受审核方
安庆亿和建筑安装工程有限公司
学习日期
2011年3月2日
培训学习人员
不符合标准中相关条款及内容：
GB/T19001-20084.2.3文件控制
质量管理体系所要求的文件应予控制。记录是一种特殊类型的文件，应依据4.2.4的要求进行控制。
a）文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的；
b）必要是对文件进行评审与更新；并再次批准；
c）确保文件的更改和现行修行状态得到识别；
d）确保在使用处可获得有关文件的适用版本；
e）确保文件保持清晰、易于识别；
f）确保外来文件得到识别，并控制其分发；
g）防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件是，对这些文件进行适当的标识。
2、进一步树立了按照管理体系、标准的要求做好文件管理工作重要性的理念。
3、认识到注重员工能力培训的重要性。
4、进一步认识到建筑施工企业对文件控制的重要性。
5、通过学习，按照GB/T19001-2008、GB/T 50430-2007、GB/T24001-2004/GB/T28001-2001、GB/T 50430-2007、Q/SHS0001.5-2001规范标准中要求对外审不合格项进行了的分析，采取了纠正措施，使公司文件管理工作更加规范。
4及时获取所需文件的适用版本；
5文件的内容清晰明确；
6确保各岗位员工明确其活动所依据的文件；
7及时将作废文件撤出使用场所或加以标识。
3.5.3施工企业应建立并实施记录管理制度，明确记录的管理职责，规定记录填写、标识、收集、保管、检索、保存期限和处置等要求。对存档记录的管理的有关规定。
GB/T24001-2004/GB/T28001-20014. 3. 2法律法规和其他要求
组织应建立、实施并保持一个或多个程序，用来：
a)识别适用于其活动、产品和服务中环境因素的法律法规要求和其他应遵守的要求，并建立获取这些要求的渠道;
b).确定这些要求如何应用于组织的环境因素。
组织应确保在建立、实施和保持环境管理体系时，对这些适用的法律、法规要求和其他环境要求加以考虑
Q/SHS0001.5-20014.2.5文件控制
编制：黄学群审核：胡劲松批准：袁良忠
a)依据件的记录、审批、发放、更改和归档管理措施。
b)建立文件修订制度。在新、改、扩建和技术改造后，及时修订相关的操作规程、管理制度等。
培训效果评价：
1、进一步理解GB/T19001-20084.2.3文件控制、GB/T 50430-2007 3.5文件管理、GB/T24001-2004/GB/T28001-20014. 3. 2法律法规和其他要求、GB/T 50430-2007规范3.5文件管理、Q/SHS0001.5-20014.2.5文件控制条款所要求的文件应予控制，施工企业应建立并实施文件管理制度，明确文件管理的范围、职责、流程和方法等主要内容和要求。