供方质量体系调查表

供方质量体系调查表

调查时间：供方编号：

供方：

地址：

电话：传真：

xxxx有限公司主导厂是：

此文件通常是供方根据xxxxx有限公司供货质量改进程序和此调查表提出的要点，进行工厂质量体系调查使用的。

此结果将被保密。

基本情况

完成自查的调查人员：

姓名：职务：电话：传真：

1、

2、

3、

工厂概况

1、列出工厂生产的主要产品：

2、列出向（或可能向）xxxxx有限公司供货的产品：

3、列出主要用户（占产量的10％以上）：

4、总占地面积：

5、人员：

员工总数：

生产工人数：生产管理人员数：

质量检验工人数：质量管理人员数：

6、列出供方质量体系审核的历史情况：

审核日期：审核机构：审核文件号：有关日期：

一、质量管理

1、采用何种质量保证或质量控制体系来保证质量？

□ A. 仅进行工序控制／操作工控制。

□ B. 成品检验。

□ C. 两者都进行。

2、工厂管理层确定何部门或机构对产品质量负有责任？

3、在质量保证和质量改进工作中，工厂最高管理层起何作用？

4、无论何部门，从事质量检查、控制的人员的一般技能／经验要求达到何种水平？

5、有什么试验或检验的设备用于对原材料和成品进行全面评价？

A、化学成分

B、性能

6、工厂具有哪些质量工程功能？

是否

A、能力分析□□

B、统计抽样□□

C、工序控制□□

D、质量计划□□

E、质量检查□□

F、试验设计□□

G、控制图表□□

H、（产品）特性分类□□

I、质量成本分析□□

J、（质量信息系统）□□

K、失效模式与影响分析□□

7、是否有产品通过某重要用户质量认证合格？（即用户对产品实行免检）

□是□否

如有，由谁认证？什么产品？

二、质量计划

1、供方是否编制正规的质量控制计划？针对：

A、生产新产品□是□否

B、产品规范的更改(在影响生产,检验,试验方法之处) □是□否

C、工艺更改（质量控制之处受影响）□是□否

2、正规的质量控制计划是否包括了如下方面内容？

A、工序类别□是□否

B、工艺及设备验证□是□否

C、检测及试验方法□是□否

D、检测及试验频次□是□否

E、检验记录的方法□是□否

F、关键特性的工序能力测定□是□否

G、关键特性的数理统计工序控制频率□是□否

H、找缺陷活动□是□否

三、技术规范及更改控制

1、说明是否有管理体系，来保证所有技术标准、规范对任何指定产品均是现行有效的。

2、质量控制和保证部门在何环节介入更改控制程序？

（设计评审、生产能力评审、检测评审等）

3、描述确保影响到用户材料或成品的化学成分、功能的工艺更改。

4、描述确保影响到用户材料或成品的化学成分、功能的设计更改均得到用户文件认可的管理

程序。

四、外购物资控制

1、货源鉴定程序是否包含在质量手册中。

□是□否

如没有，在何文件中？

2、何部门负责采购件质量？

3、概述进厂物资的质量控制的步骤。

4、是否对进厂物资进行检查验收？若进行，说明一般的检查计划。

5、质量记录的保存期多长？

A、检验记录：

B、试验记录：

C、鉴定记录：

6、对于有缺陷或不合格品的货源、制造日期和数量，有何管理体系确保其可追溯性。

7、调查组对下列考查项目的总映象如何：

A、检测仪器和设备：

B、工作流程：

C、环境：

五、生产制造过程的质量控制

1、在制造过程有何部门对质量负责？

A、制造部门□

B、质量部门□

C、其他□

2、制造过程何部门对质量控制负责？

A、制造部门□

B、质量部门□

C、其他□

3、制造过程如何区分、隔离和控制零件，保证零件标识明晰，不合格品被隔离，以防止不合

格品混入生产线？

4、为保证工序质量处于受控，何部门负责工序质量审核？

5、在制造过程中如何保持产品的可追溯能力？（生产日期，数量）

6、质量手册中是否包含有关制造过程的程序和政策文件？

□有□无如没有，请予以说明。

7、是否根据规定的和认可的标准进行抽样检查？

□是□否

8、是否制定了零缺陷计划？

□是□否

9、调查组对制造过程下列项目的总印象如何？

A、设备

B、生产线使用的检测仪器

C、物流

六、工序能力和数理统计工序控制

1、是否对新设备测定过工序能力？

A、在新设备制造商处测过。□

B、安装验收后测过。□

2、工序能力是否定期按计划进行跟踪测定？

□是如是，跟踪测定的频率如何？

□否

3、工序能力测定的记录是否显示出足够的能力储备？

□是□否

4、采用了何种类型的统计工序控制图？

□A、因果图

□B、均值－极差控制图（X-R）

□C、中位值－极差控制图（X-R）

□D、其他（给予说明）：

5、统计工序质量控制图编制是否正确？所反映的信息是否被利用？查下列内容：

A、定期按规定频次标注数据□是□否

B、在样本组中对样本正确编号□是□否

C、标出所有数据点（中位值－方差控制图）□是□否

D、确定并标出中位值／均值□是□否

E、标出离差□是□否

F、画出控制界线□是□否

G、标出超出控制线的点□是□否

H、记录纠正措施□是□否

I、标出作图日期、时间□是□否

J、所有班次均作图□是□否K、控制界线定期复查计算□是□否

七、成品质量控制

1、对成品进行何种质量鉴定？

A、成品检查□

B、功能性试验□

C、符合性试验□

D、拆检稽查□

E、发运前稽查□

F、其他□

2、描述如何区分、隔离和控制成品，标识零件状态，保证不合格品不会混入合格品区？

3、包装和存放的要求是如何实施的？请予以说明。

4、如何保证成品的可追溯性？

5、对成品区下述项目的质量控制，调查小组的总印象如何？

A、工作流程：

B、环境：

C、检测仪器和设备：

D、试验设备：

八、不合格品的控制

1、在需要有特别说明或需要办偏差回用时，不合格品是怎样控制的？

2、何部门负责管理全厂纠正改进措施计划？

3、描述不合格品是如何进行鉴定、处置的。谁有不合格品处置的最终批准权？

4、怎样使纠正措施计划得以实施，以确保质量问题不再重复出现？

5、质量手册中包含有不合格品控制的政策和程序文件吗？

□有□无如没有，说明原因。

九、检测和试验设备的控制

1、是否有对所有检测设备进行鉴定的程序？

□有□无