出差外派管理制度(最新)
员工出差外派工作管理制度
千里之行，始于足下。
员工出差外派工作管理制度员工出差外派工作管理制度是一项组织内部的重要制度，旨在规范员工出差和外派工作的流程和管理方式，提高出差工作的效率和质量。
下面是一份员工出差外派工作管理制度的参考内容，共计。
一、目的和背景出差和外派工作是企业开展业务和拓展市场的重要手段，也是员工呈现个人力量和提升职业素养的良机。
为了规范员工出差和外派工作，提高工作效率和质量，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工出差和外派工作。
三、出差与外派区分出差是指在本地范围内的短期工作任务，一般不超过一周的时间。
外派是指在本地以外的地区或国家工作，工作期限一般较长。
四、出差和外派的流程1. 出差申请：员工需提前向所属部门经理或上级领导提交出差申请，并依据规定的格式填写出差申请表。
申请中应明确出差目的、时间、地点、所需资源等信息。
2. 出差审批：部门经理或上级领导对出差申请进行审批，评估出差的必要性和可行性，并依据实际状况进行决策。
3. 出差支配：经审批通过后，部门负责人或行政部门负责人将出差行程、住宿、交通等支配告知员工，并供应必要的出差支持。
4. 出差报销：员工在出差结束后需依据公司财务部门的要求进行费用报销，供应相关票据和报销单据。
第1页/共3页锲而不舍，金石可镂。
5. 出差总结：员工在出差后需准时向部门负责人提交出差总结报告，总结工作成果、问题和阅历教训。
五、出差和外派的管理要求1. 平安管理：员工在出差和外派工作中应留意平安，遵守当地法律法规，乐观协作公司供应的平安培训和措施。
2. 节省成本：员工在出差和外派工作中应节省成本，削减不必要的费用支出。
3. 健康管理：员工在出差和外派期间，应保持良好的身体状态，遵守作息规律，留意休息和饮食平安。
4. 工作纪律：员工在出差和外派工作中应严守工作纪律，依据公司的规定和要求完成工作任务。
5. 沟通协调：员工在出差和外派期间，应与所属部门和团队保持良好的沟通和协调，准时汇报工作进展和问题。
员工出差管理制度办法【11篇】
员工出差管理制度办法【11篇】（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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出差管理制度001
****公司出差管理制度第一章总则第一条目的为了统一、规范管理公司职员因公出差、外派等事项，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于本公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本规定执行。
第二章出差类型第三条出差的种类1、当日出差：出差当日可往返者。
（1）当日出差：出差当日可往返者，交通费凭乘车证明实数报销，以火车、长途汽车及公共交通工具为原则。
（2）当日出差人员不得在外住宿：但因实际需要，须事先呈报总裁审批后方可按远途出差办理。
2、远途出差：出差必须在外住宿者。
（1）远程出差之交通费在规定标准内凭乘车证明实数报销。
（2）出差人员之交通工具根据行政级别不同，除可利用公司车辆外，以火车、长途汽车等公共交通工具为原则；但因出差地点、事情缓急的程度不同，经总裁核准后可利用动车组列车或空运交通工具。
（3）出差人员住宿以三星级及三星级以下宾馆饭店标准间为准，如有特殊情况须经总裁审批方可执行。
第三章出差审批程序第四条出差审批的流程1、个人申请出差：出差人员应提前2—5日办理出差申请，填写《出差申请单》、注明出差目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用等事项，经直属上级签署审核意见，总裁审批方可执行。
2、公司指派出差：由出差人填写《出差申请单》，并按照本制度执行出差费用申请、核销事项。
3、参加培训、会议等：公司安排员工参加国内培训、会议的，须填写《参加培训、会议申请单》，并报总裁审批后方可执行。
4、其他规定：若出差人员需要借用设备、资料等，需提前三天到办公室办理暂借手续。
员工需将审批通过的相关手续复印件呈交考勤执行人处及行政部各一份做备案登记。
第四章出差费相关规定第五条出差时间核算：1、出差当日12:00以前出发按一天计算；2、出差当日12:00以后出发按半天计算；3、出差当日12:00以前返回按半天计算；4、出差当日12:00以后返回按一天计算；5、此处涉及的时间以飞机、车船票等起/至时间提前/滞后两小时为准。
长期外派人员差旅管理制度
第一章总则第一条为规范公司长期外派人员的差旅行为，合理控制差旅费用，保障外派人员的工作效率和权益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有长期外派人员及其差旅活动。
第二章差旅申请与审批第三条长期外派人员出差前，必须填写《长期外派人员出差申请单》，详细说明出差地点、事由、时间、预算等，经部门负责人审核、公司领导批准后方可出差。
第四条出差申请单需包含以下内容：1. 出差人员姓名、职务、联系方式；2. 出差地点、事由、预计停留时间；3. 出差预算，包括交通费、住宿费、伙食补助等；4. 出差期间需完成的任务和预期成果。
第五条长期外派人员的出差申请，应优先考虑公司利益和任务需求，兼顾外派人员的个人情况。
第三章差旅费用标准第六条长期外派人员的差旅费用包括交通费、住宿费、伙食补助、通讯费等。
第七条交通费：1. 机票、火车票等交通费用，按公司规定的标准报销；2. 出差期间发生的市内交通费用，如打车、地铁等，凭票据报销。
第八条住宿费：1. 住宿费用按公司规定的标准报销，原则上应选择经济型酒店；2. 长期外派人员的住宿费用，可根据实际情况适当放宽标准。
第九条伙食补助：1. 伙食补助按公司规定的标准发放，每人每天不得超过一定金额；2. 长期外派人员可根据实际情况申请调整伙食补助标准。
第十条通讯费：1. 通讯费用按公司规定的标准报销，包括手机话费、网络费用等；2. 长期外派人员的通讯费用，可根据实际情况适当放宽标准。
第四章差旅报销与结算第十一条长期外派人员出差归来后，应及时提交报销材料，包括出差申请单、票据、费用明细等。
第十二条报销材料经部门负责人审核、财务部门审核后，报公司领导审批。
第十三条报销材料齐全、审批通过后，财务部门应及时办理报销手续。
第十四条长期外派人员的差旅费用，应在出差结束后一个月内结算。
第五章附则第十五条本制度由公司行政部门负责解释。
第十六条本制度自发布之日起施行。
第六章特别规定第十七条对于长期外派人员，公司可根据实际情况，制定以下特别规定：1. 对于偏远地区或特殊岗位的外派人员，可适当提高住宿费、伙食补助等标准；2. 对于外派时间较长的员工，公司可提供一定的交通补贴；3. 对于因工作需要，需频繁出差的外派人员，公司可提供一定的通讯补贴。
外派与因公出差管理制度
外派与因公出差管理制度第一章总则第一条目的和依据为了规范和优化企业外派员工和因公出差人员的管理，提高团队的协调和效率，保障员工的工作安全和身体健康，订立本制度。
本制度的订立依据为《劳动法》及相关法律法规，同时结合企业实际情况和管理需求。
第二条适用范围本制度适用于全部企业员工的外派和因公出差活动。
第三条定义1.外派：指企业依据工作需要，将员工派往本企业所辖范围之外的办公地或项目工地工作。
2.因公出差：指企业派员工前往其他地区或国家，执行与工作任务相关的临时工作。
第二章外派管理第四条申请与批准1.员工如需要外派工作，应提前向直接上级提出书面申请，并描述外派的工作需要、时间、地方和预期目标。
2.直接上级收到申请后，应在5个工作日内做出批准或拒绝的决议，并书面反馈给申请人。
第五条岗位选择与匹配1.外派岗位的选择应依据员工的工作本领、经验和培训情况，结合项目需要进行合理匹配。
2.公司将会供应必需的培训和引导，确保员工在外派期间能胜任工作。
第六条事前准备与培训1.外派员工在外派前，需完成公司指定的培训课程，包含但不限于目的地风俗习惯、职业礼仪和安全防护等。
2.公司将为外派员工供应必需的工作手册和相关资料，确保其了解项目情况和工作要求。
第七条工资和福利待遇1.外派期间，员工的工资和福利待遇依照本地法律法规和企业内部管理规定执行。
2.公司将依据外派地的生活本钱和员工的工作表现，适时调整工资和福利待遇。
第八条工作安全与保障1.公司将为外派员工供应适当的工作保险，保障其在工作过程中的安全。
2.外派员工应严格遵守工作场合的安全规定和操作规程，保证自身和他人的安全。
第九条工作报告与沟通1.外派员工应定时向直接上级提交工作报告，认真记录工作进展、问题和解决方案。
2.公司将定期与外派员工进行沟通和沟通，及时解决工作中的问题和困难。
第三章因公出差管理第十条申请与批准1.因公出差需提前向直接上级提出书面申请，明确出差的目的、时间、地方和预期收益。
企业外派与差旅管理制度
企业外派与差旅管理制度第一章总则为规范企业职工外派与差旅行为，提高职工差旅效率和工作质量，保障企业资金安全和人员安全，订立本制度。
本制度适用于企业全部职工的外派与差旅行为管理。
第二章外派管理第一节外派岗位设置和申请1.外派岗位的设置应经过企业相关部门审批，并依照岗位需求和人员素养进行合理调配。
2.职工需外派时，应填写《外派申请表》，并由所属部门负责人和人力资源部门审核后提交至企业高层批准。
3.外派人员依照批准看法和具体任务，确定外派起止日期、津贴制度、申领物品等相关事宜。
第二节外派人员管理1.外派人员在外派期间仍然属于企业员工，应遵守企业规章制度和外派地的相关法律法规。
2.外派人员应依照岗位要求，认真履行职责，提高工作效率，提升企业形象。
3.外派人员应保护企业的商业机密和核心技术，不得泄露给外部人员或使用于非授权的业务活动。
4.外派人员在外派期满后，应及时向所属部门汇报工作情况，并搭配完成相关交接事宜。
第三节外派费用与报销1.外派人员的差旅费用由企业承当，包含交通费、食宿费、接待费等。
2.外派期间的交通费和食宿费应依照企业规定的标准执行，超出部分需经过合理审批。
3.外派人员的接待费必需合理，不得超出企业规定的限额，并应供应相关发票和报销凭证。
第三章差旅管理第一节差旅计划与预算1.新一年度的差旅计划由企业财务部门依据各部门需求进行编制。
2.差旅计划应明确差旅目的、时间、地方、人员等信息，并依据预算规定进行合理布置。
3.差旅计划应提前报备并经企业高层批准，未经批准不得擅自布置差旅行程。
第二节差旅费用报销1.差旅人员应依照企业规定的出差报销流程进行报销，报销票据应真实、准确、完整。
2.差旅费用包含交通费、食宿费、业务接待费等，需合理依照企业相关政策进行报销。
3.差旅费用报销应供应相关发票、票据、费用明细等有效凭证，并经所属部门审核后方可报销。
第三节安全与风险管理1.差旅前，差旅人员应做好出差前的准备工作，包含了解目的地信息、了解风险与安全情况等。
外派与出差人员管理制度
外派与出差人员管理制度第一章总则第一条目的和依据为了统一外派与出差人员的管理，规范员工在外工作期间的行为和要求，保障企业的安全与利益，订立本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司内外派与出差人员管理工作。
第三条定义1.外派人员：由公司派遣到其他地方或国家工作的员工。
2.出差人员：因工作需要临时前往其他地方或国家的员工。
第四条主体责任1.公司领导及人力资源部门负责订立、执行本制度，并对外派与出差人员进行日常管理。
2.外派与出差人员应遵守本制度，并搭配公司的相关布置和要求。
第二章外派人员管理第五条外派人员的选拔与资质要求1.依据项目需求和员工素养，由人力资源部门负责选拔外派人员。
2.外派人员需具备相关的技术、专业背景和工作经验，同时具备良好的沟通本领和语言本领。
3.外派人员需通过公司组织的相关培训，并考核合格方可外派工作。
第六条外派合同及待遇1.外派人员签订外派合同，明确派遣期限、工作职责、待遇等内容。
2.外派人员享受与本地员工相同的工资和福利待遇。
3.外派人员在派遣期满后，应回到公司本部工作，待遇按公司规定执行。
第七条外派期间的管理1.外派人员须遵守本地法律法规和公司规章制度，严格执行项目要求和工作布置。
2.外派人员应向公司汇报工作进展，及时与公司沟通协调项目相关事宜。
3.公司将定期派遣内部人员进行巡查和考核外派人员的工作情况，以确保工作的质量和进度。
第八条外派期间的安全管理1.外派人员的人身安全是公司关注的重点。
外派人员应时刻注意个人安全，在工作和生活中保持警惕。
2.外派人员应遵守本地的安全要求和公司的安全制度，如发生安全事件应立刻向公司报告并采取相应措施。
3.公司将为外派人员办理相应的保险，以保障外派人员在工作期间的人身和资产安全。
第三章出差人员管理第九条出差申请及批准1.出差人员需提前向所在部门提交出差申请，并明确出差目的、时间、地方和行程等信息。
2.出差申请由所在部门审核后，报人力资源部门审批。
外派人员出差管理制度
一、总则为了规范外派人员出差管理，提高工作效率，降低出差成本，保障外派人员的人身和财产安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有外派人员因公出差的管理。
三、出差申请与审批1. 外派人员因公出差，需提前向所在部门负责人提出书面申请，说明出差目的、时间、地点、费用预算等。
2. 部门负责人对出差申请进行审核，同意后报公司领导审批。
3. 经公司领导批准后，外派人员方可出差。
四、出差费用管理1. 出差费用包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。
2. 外派人员应严格按照公司规定的标准使用出差费用，不得超标准消费。
3. 出差费用报销需提供相关票据，如交通票、住宿费发票、餐饮费发票等。
4. 外派人员出差期间，如因特殊情况需要报销未列支的费用，需经部门负责人审批。
五、出差期间的管理1. 外派人员出差期间，应遵守国家法律法规和公司规章制度，不得参与违法活动。
2. 外派人员应保持通讯畅通，及时向所在部门负责人汇报工作进展和出差情况。
3. 外派人员应注重自身形象，维护公司形象。
4. 外派人员应确保人身和财产安全，遵守交通规则，注意交通安全。
六、出差结束后的事宜1. 外派人员出差结束后，需及时将工作总结、出差报告等材料提交给所在部门负责人。
2. 部门负责人对出差报告进行审核，确认无误后报公司领导审批。
3. 外派人员需按照公司规定，将剩余的出差费用退还公司。
七、附则1. 本制度由公司人力资源部负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
3. 本制度如与国家法律法规相冲突，以国家法律法规为准。
4. 本制度如有未尽事宜，由公司领导研究决定。
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出差及外派管理制度
一、目的
为了规范公司各人员差旅费及外派津贴的报销标准，发挥财务内控职能，本着从简节约及人性化管理原则，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司全员。
三、出差/外派原则及规定
1.高效、节约、迅速地完成公司指派的任务。
2.不延误工作进程、不铺张浪费、不无故耽误往返时间。
3.出差前要提交申请报告，填写《出差申请单》（附件）按照出差相关事宜流程提交相关领导审批，审批通
过后方可出差。
4.部门主管或经理提出外派建议，，说明外派意图及拟外派人选建议，由公司领导审批通过方可进行外派。
5.出差/外派过程中，要及时向相关领导进行必要的工作沟通及信息反馈。
6.出差/外派结束返回后，要向相关领导汇报出差情况。
7.出差/外派的消费票据要真实，不得弄虚作假。
8.应在出差/外派结束返岗的7个工作日内提交合格的报销单据至财务部。
9.报销单据要严格按照《报销制度》中的报销规定进行填写、粘贴，各部门负责人在审核票据时应严格把控。
10.外派人员其他规定
10.1 外派人员的基本资格要求
10.1.1 具备外派岗位从业经历与相应的专业素质；
10.1.2 具有较强的责任心和事业心，担任管理人员时需具有较强的组织能力和协调能力。
10.2 外派人员的任职要求
10.2.1 全面完成公司交办的外派任务和工作指标；
10.2.2 维护公司总部的整体利益和公司形象；
10.2.3 严格遵守外派协议规定的各项要求；
10.2.4 遵守职业道德，保守公司机密；
10.2.5 不能以公司的名义开展任何与完成约定的工作任务无关的业务、活动或者从事违法犯罪活动。
四、出差/外派申请流程
1.出差/外派申请须在出差/外派前执行完审批及转发流程。
五、出差/外派借款及报销规定
六、出差补助规定
1、出差种类
1.1短期出差: 1—5天（包含五天）。
1.2外派：根据工作需要，由部门领导进行安排，并提出相关申请方案。
2、差期规定：
2.1上午抵达**地者，下午须到公司正常上班；下午或晚上抵达**者，第二天须到公司正常上班（如遇特殊
情况不能抵达公司的人员，由部门经理提交情况说明，按照以下流程：经理→副总经理→总经理）。
2.2若出差地设有宿舍，出差人员住宿须在宿舍居住，公司不予报销住宿费用；如有特殊情况需提前申请（备
注：有住宿条件的须在公司行政部和财务部备案）。
2.3出差期间所产生的费用须有发票或相关证明方可予以报销。
2.4出差期间若产生招待费用，不予以支付本餐补助。
2.5因公务上原因必须支付的费用解决办法：
2.5.1须提前电话与领导申请，经口头批准后方予执行。
2.5.2出差结束后申请“出差人员补助”，经领导签字确认后，随报销流程一同报销。
3、出差交通工具规定：
出差地市内交通工具的选择原则： 1）、出差过程中市内因公活动不得使用出租汽车，应尽量乘坐当地公共汽车；如工作需要，须经部门经理级别以上领导批准后方可乘坐。
2）、经理以上级别差期根据具体情况可乘坐出租车。
3）、所有市区交通费须凭有效单据并填明起讫地点据实
报销。
4、业务招待费用权限
4.1因业务需要宴请时，须参照此业务招待权限，申请方可执行；报销时应写明宴请对象，业务内容和参加人
员，连同有效单据和批准依据予以报销。
4.2如遇特殊情况，经上级领导批准后可凭有效单据按实报销。
5、出差/外派补助标准 5.1出差短期补助及餐补标准 ● 餐补标准：
●住宿及交通：
5.2外派人员津贴
5.3地区划分标准:
——A类地区包括：北京、上海、天津、辽宁、山东、江苏、浙江、福建、广东、海南、重庆（11个省、区、市）;
——B类地区：山西、河北、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南、云南、四川、广西、陕西（13个省、自治区）;
——C类地区：贵州、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆、内蒙古等其它地区。
6 .外派其他要求注意事项
1、外派地有公司宿舍且具备住宿条件的，外派人员须住宿舍。
2、外派期间话费补助、交通补助、加班费、各项办公费用的支出等参照公司相关制度执行。
3、外派期间，因工作需要安排出差时，出差期间的差旅费用按照公司制度规定予以报销。
4、外派期间，公司本部因工作需求，调回公司处理事务，回公司期间发生的住宿费用不予报销，交通费用按照公司制度予以报销。
7 .出差/外派注意事项
1、外派天数的计算方法：按照自然天数计算。
2、经同意产生的费用可在合理范围内予以报账。
3、出差结束/外派后7个工作日内提交费用报销单提交至财务部。
4、报销凭据必须真实有效；故意弄虚作假者，不予以报销该款项。
5、流程：当事人→上级领导→财务部经理→直属副总→总经理。
本制度自总经理签发之日起执行。