供应商淘汰管理制度
对于供应商的挑选、评价和淘汰管理制度
对于供应商的挑选、评价和淘汰管理制度一、供应商挑选供应商的挑选是企业采购活动的关键环节，影响着企业的采购成本、质量和交付能力。
供应商挑选的主要步骤包括供应商信息的收集、供应商的初步筛选、供应商的深入调查和供应商的最终确定。
1. 供应商信息的收集：包括行业内的供应商信息，通过网络、展会、业务接洽等方式收集。
供应商信息的收集：包括行业内的供应商信息，通过网络、展会、业务接洽等方式收集。
2. 供应商的初步筛选：根据供应商的资质、信誉、产品质量、服务水平、价格等因素进行初步筛选。
供应商的初步筛选：根据供应商的资质、信誉、产品质量、服务水平、价格等因素进行初步筛选。
3. 供应商的深入调查：对初步筛选出的供应商进行深入的调查和评估，包括财务状况、生产能力、管理水平、技术能力等。
供应商的深入调查：对初步筛选出的供应商进行深入的调查和评估，包括财务状况、生产能力、管理水平、技术能力等。
4. 供应商的最终确定：综合考虑所有因素，选择最优的供应商。
供应商的最终确定：综合考虑所有因素，选择最优的供应商。
二、供应商评价供应商评价是对供应商的综合评估，包括质量、价格、交货、服务、信誉等方面的评价。
评价的主要步骤包括制定评价标准、收集评价数据、进行评价分析和形成评价报告。
1. 制定评价标准：根据企业的具体需求，制定出具体、明确、可量化的评价标准。
制定评价标准：根据企业的具体需求，制定出具体、明确、可量化的评价标准。
2. 收集评价数据：通过供应商自我评价、企业内部评价、第三方评价等方式，收集相关的评价数据。
收集评价数据：通过供应商自我评价、企业内部评价、第三方评价等方式，收集相关的评价数据。
3. 进行评价分析：根据收集的数据，进行综合分析，得出供应商的评价结果。
进行评价分析：根据收集的数据，进行综合分析，得出供应商的评价结果。
4. 形成评价报告：根据评价结果，形成评价报告，并给予供应商反馈。
形成评价报告：根据评价结果，形成评价报告，并给予供应商反馈。
食堂供应商评定及淘汰管理规定
食堂供应商评定及淘汰管理规定为了确保食堂供应商品质，保障广大师生的饮食安全，提高食堂服务水平，根据我国相关法律法规和学校实际情况，特制定本规定。
一、评定及淘汰原则1. 公平、公正、公开：评定过程应遵循公平、公正、公开的原则，确保各供应商在同等条件下竞争。
2. 质量优先：供应商评定及淘汰应以商品质量为首要考虑因素，确保食堂供应商品质。
3. 综合评价：对供应商的评价应综合考虑商品质量、价格、服务、信誉等多方面因素。
4. 动态管理：对供应商实行动态管理，及时调整不合格供应商，引入优秀供应商。
二、评定及淘汰流程1. 供应商报名有意向成为食堂供应商的企业，应向学校后勤管理部门提交报名材料，包括企业资质、营业执照、食品生产许可证等相关证件。
2. 资格审核学校后勤管理部门对报名供应商进行资格审核，确保其符合我国法律法规和学校要求。
3. 样品提交通过资格审核的供应商，应提交食堂所需商品的样品。
4. 样品评审学校组织专家对提交的样品进行评审，主要评审商品质量、口感、包装等方面。
5. 综合评价学校后勤管理部门根据样品评审结果，结合供应商的报价、服务、信誉等因素，进行综合评价。
6. 确定供应商根据综合评价结果，学校后勤管理部门确定食堂供应商名单，并与之签订合同。
7. 淘汰机制定期对食堂供应商进行评估，对评估不合格的供应商，学校有权终止合同，将其淘汰。
三、供应商管理1. 供应商应按照合同约定，提供符合质量要求的商品。
2. 供应商应保证商品价格合理，不得恶意炒作价格。
3. 供应商应提供优质服务，确保食堂运营顺畅。
4. 供应商应遵守国家法律法规，严禁从事违法行为。
四、违规处理1. 供应商如有违规行为，学校有权终止合同，将其淘汰。
2. 供应商如有严重违法行为，学校将依法上报相关部门处理。
五、本规定解释权归学校后勤管理部门所有，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
六、本规定自发布之日起实施。
食堂供应商的评定与淘汰管理规程
食堂供应商的评定与淘汰管理规程
一、评定标准
1. 供应商必须具备合法的营业资质和食品经营许可证。
2. 供应商的食品安全管理制度必须符合国家相关法律法规，并通过食品安全认证。
3. 供应商的食品质量必须符合食堂的餐饮标准，包括新鲜度、卫生安全等方面。
4. 供应商的价格合理公正，不能存在价格欺诈行为。
二、评定流程
1. 食堂管理部门将定期对供应商进行评定，评定内容包括食品安全、食品质量、价格公正等方面。
2. 评定结果将以评分形式进行记录，供应商需达到一定评分才能继续供应。
三、淘汰管理
1. 如果供应商连续两次评定结果不合格，将被取消供应资格。
2. 对发现的供应商存在违法违规行为的，将立即取消其供应资格并追究法律责任。
3. 食堂管理部门有权对供应商进行不定期的抽查，发现问题即可取消其供应资格。
四、其他规定
1. 供应商必须配合食堂管理部门的抽查工作，提供相关证明材料。
2. 供应商如有变更经营范围或证件到期等情况，需及时通知食堂管理部门并重新进行评定。
3. 供应商需签订供应合同，明确双方的权利和义务。
以上规程由食堂管理部门制定并执行，如有变更将提前通知供应商并重新签订合同。
供应商选拔、评估与淘汰的管理制度
供应商选拔、评估与淘汰的管理制度1. 引言本文档旨在制定供应商选拔、评估与淘汰的管理制度，以确保公司在选择供应商时能够遵循一套简单且无法律复杂性的策略。
该制度将确保我们的决策独立，并减少对用户帮助的依赖。
同时，我们将遵守不引用无法确认的内容的原则。
2. 供应商选拔2.1 选拔标准- 供应商的产品或服务质量符合公司要求；- 供应商具备可靠的交付能力；- 供应商的价格合理且具有竞争力；- 供应商具备良好的声誉和商业信誉。
2.2 选拔流程- 收集潜在供应商的资料；- 对潜在供应商进行初步筛选，排除不符合标准的候选者；- 进行供应商的实地考察，了解其生产能力、质量控制体系等；- 与候选供应商开展谈判，商讨合作细节；- 最终确定合作供应商。
3. 供应商评估3.1 评估标准- 供应商的产品或服务质量得到用户的认可；- 供应商的交付准时可靠；- 供应商的服务态度良好；- 供应商的价格与性价比合理；- 供应商的经营状况稳定。
3.2 评估流程- 定期收集用户对供应商的反馈意见；- 根据用户反馈，评估供应商在各项标准上的表现；- 将评估结果记录，并与供应商进行沟通，提出改进要求；- 根据评估结果，决定是否继续与供应商合作。
4. 供应商淘汰4.1 淘汰标准- 供应商的产品或服务质量严重不符合要求；- 供应商的交付延迟且不可靠；- 供应商的服务态度恶劣；- 供应商的价格不合理；- 供应商的经营状况不稳定。
4.2 淘汰流程- 对供应商进行综合评估，确定是否符合淘汰标准；- 如供应商符合淘汰标准，与其进行解约谈判；- 寻找替代供应商，并进行新一轮的选拔流程。
5. 总结本管理制度的目标是确保在供应商选拔、评估与淘汰过程中，我们能够保持独立决策，并采用简单且无法律复杂性的策略。
通过明确的选拔、评估和淘汰标准，并建立相应的流程，我们将能够选择到优质的供应商，提高公司的运营效率和产品质量。
同时，我们将遵守不引用无法确认的内容的原则，确保信息的准确性和可靠性。
供应商淘汰管理制度
供应商淘汰管理制度1.目的：为整合公司供应商渠道，保证公司供应链系统的持续优化，促进供应商产品质量的稳定和提高，特制订本制度。
2.适用范围：适用于本公司所有外购产品的供应商的定期评价和供应商管理工作。
3.职责要求：1、采购部负责按采购要求实施对供应商的日常管理，确保外购产品的符合质量及产品要求，并对供应商的供货能力、供货价格、交付等进行评价以及供应商危机处理洽谈等工作。
2、药房、仓库及使用科室负责对产品使用、质量及服务进行评价。
3、财务科负责组织统计对供应商的评价上报审批以及退出清帐工作。
4.考评及执行：1.对供应商质量、供货、服务、价格、合作等方面进行综合评价。
按照综合评价打分为：优、良、中、差四个等级，按评价结果确定供货比例，或进行供方整合退出合作机制。
2.供应商合作分级供货如下：分值》90为优级别供应商为100%的供货比例，90%以上考虑优先采购供货对象。
分值70-89为良级供应商为80%的供货比例，80%以上考虑为优先采购供货对象。
分值60-69分为中级供应商30%的供货比例（限量采购），20%以下考虑优先采购供货。
分值小于60分为差级别供应商，暂不考虑或者淘汰退出的供应商。
3.经考评后不合格的供应商由财务科填写《供应商淘汰建议表》上报总院长进行审批执行。
供应商考评每半年进行一次评审，评审通过的《供应商考评表》及《供应商淘汰建议申请表》一式两份，一份交由采购部存档另一份交财务部作为执行文件存单使用。
附件：供应商考评表序号项目权重考评科室考评人分值备注1产品质量35%2服务10%3供货及时性25%4价格30%注：每个一项目打分值满分为100分。
制表人：审核人：供应商淘汰建议申请表产品质量考服务考评分供货及时价格考评考评合计序号供应商性考评分考评等级评分值值分值分值值1234综上考评情况建议淘汰供应商作为我司产品渠道的供应商。
承领导批示制表人：总院长：。
供应商淘汰管理制度
供应商淘汰管理制度1.目的：为整合公司供应商渠道，保证公司供应链系统的持续优化，促进供应商产品质量的稳定和提高，特制订本制度。
2.适用范围：适用于本公司所有外购产品的供应商的定期评价和供应商管理工作。
3.职责要求：1、采购部负责按采购要求实施对供应商的日常管理，确保外购产品的符合质量及产品要求，并对供应商的供货能力、供货价格、交付等进行评价以及供应商危机处理洽谈等工作。
2、药房、仓库及使用科室负责对产品使用、质量及服务进行评价。
3、财务科负责组织统计对供应商的评价上报审批以及退出清帐工作。
4.考评及执行：1.对供应商质量、供货、服务、价格、合作等方面进行综合评价。
按照综合评价打分为：优、良、中、差四个等级，按评价结果确定供货比例，或进行供方整合退出合作机制。
2.供应商合作分级供货如下：分值》90为优级别供应商为100%的供货比例，90%以上考虑优先采购供货对象。
分值70-89为良级供应商为80%的供货比例，80%以上考虑为优先采购供货对象。
分值60-69分为中级供应商30%的供货比例（限量采购），20%以下考虑优先采购供货。
分值小于60分为差级别供应商，暂不考虑或者淘汰退出的供应商。
3.经考评后不合格的供应商由财务科填写《供应商淘汰建议表》上报总院长进行审批执行。
供应商考评每半年进行一次评审，评审通过的《供应商考评表》及《供应商淘汰建议申请表》一式两份，一份交由采购部存档另一份交财务部作为执行文件存单使用。
附件：供应商考评表序号项目权重考评科室考评人分值备注1产品质量35%2服务10%3供货及时性25%4价格30%注：每个一项目打分值满分为100分。
制表人：审核人：供应商淘汰建议申请表产品质量考服务考评分供货及时价格考评考评合计序号供应商性考评分考评等级评分值值分值分值值1234综上考评情况建议淘汰供应商作为我司产品渠道的供应商。
承领导批示制表人：总院长：。
对供应商的选取、评判与淘汰的管理制度
对供应商的选取、评判与淘汰的管理制度引言本文件定义了供应商选取、评判与淘汰的管理流程，确保供应商满足公司要求，提供高质量的产品和服务，支持公司的业务目标。
1. 供应商选取1.1. 初步筛选- 需求分析：购买部门需进行需求分析，明确所需产品的规格、质量、价格、交货时间等要求。
- 市场调研：购买部门应进行市场调研，收集潜在供应商的信息，如供应商的规模、市场份额、品牌影响力等。
- 资格审核：对潜在供应商进行资格审核，确保其具有合法的营业执照、相关的生产许可证等。
1.2. 深入调查- 实地考察：购买部门应对潜在供应商进行实地考察，了解其生产设备、管理体系、质量控制等。
- 样品测试：购买部门可要求潜在供应商提供样品，进行产品测试，评估其性能、质量等是否满足要求。
- 供应商评价：购买部门应根据供应商的资质、产品质量、价格、交货时间等因素进行综合评价，选择合适的供应商。
1.3. 签订合同- 合同条款：购买部门应与选定的供应商签订合同，明确产品的质量、价格、交货时间等条款。
- 合同审批：合同需经过法务部门的审批，确保合同的合法性、合规性。
2. 供应商评判2.1. 绩效评估- 质量评估：对供应商提供的产品质量进行定期评估，如抽检产品，统计不良品率等。
- 交货评估：对供应商的交货时间进行评估，如统计准时交货率、延迟交货率等。
- 服务评估：对供应商的服务进行评估，如售后服务响应速度、问题解决效率等。
2.2. 改进措施- 对供应商的绩效评估结果进行反馈，提出改进要求，如提高产品质量、缩短交货时间等。
- 供应商改进情况的跟踪，确保供应商能够按照要求进行改进。
2.3. 定期评审- 定期对供应商进行评审，如每年进行一次全面评审。
- 根据评审结果，对供应商进行分类，如优秀供应商、一般供应商、需改进供应商等。
3. 供应商淘汰3.1. 淘汰标准- 质量问题：供应商连续多次产品质量不合格，或不良品率超过公司标准。
- 交货问题：供应商连续多次交货延迟，或延迟交货率超过公司标准。
供应商淘汰制
江苏巨珩新材料科技有限公司供应商处罚机制一、目的为了更好地对供应商进行有效管理，选择优秀的供应伤，淘汰质量和信誉落后的供应商，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于所有为公司提供原辅料及设备等的供应商。
三、内容3.1评审据实际所购的物品特性及供应商的特性，对供应商实行月度、季度、年终评审，各采购部门自行规定是否月度、季度考核，但年终评审必须实行。
3.1.1供应商考核分四个项目：质量30分、价格30分、交货情况20分、服务20分，合计100分。
3.12质量合格率：由质量部门依《进料检验报告》每月编制《供应商品质状况考核表》对供应商品质状况考核，考核得分计算公式为：总合格批次/总来料批次×30分3.1.3价格得分：由市场平均价格比率和最低价格比率组成。
3.1.4交期准时率：由供销部门依据供应商送货情况及《采购单》的要求，每月统计《供应商交期达标率统计表》计算考核得分，计算公式为:准时交货批次÷总交货批次×20分(不影响生产上线的情况下，分批交货算准时交货)。
3.1.5服务及时率：由采购部门对供应商提供服务的满意程度进行打分。
3.1.6供应商的评审。
供应商评估领导小组在每年组织对供应商进行年度评审，评审合格的继续保持合作，不合要求的予以淘汰，从候选供应商中再行补充合格供应商或者寻找新的供应商。
3.1.7评审职能分工：质量管理部门:负责对供应商所供材料质量进行检测与监控，并提供相关考核数据给采购部门。
采购部门:负责对配合度、危机处理、价格平均水平、成本控制、交期等进行评估。
3.2供应商的考评等级供应商按考评得分多少，分为A，B，C三个等级：A级供应商：考评得分在90-----100分；B级供应商；考评得分在80-----89分；C级供应商：考评得分在80分以下；C级供应商要酌情减少订购量或分包量，并且通知改善，限期内未改善者，取消资格。
3.3供应商的淘汰3.3.1采购部根据3.2对供应商的考评进行供应商淘汰。
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供应商淘汰管理制度
1.目的：为整合公司供应商渠道，保证公司供应链系统的持续优化，促进供应商产品质量的稳定和提高，特制订本制度。
2.适用范围：适用于本公司所有外购产品的供应商的定期评价和供应商管理工作。
3.职责要求：
1、采购部负责按采购要求实施对供应商的日常管理，确保外购产品的符合质量及产品要求，并对供应商的供货能力、供货价格、交付等进行评价以及供应商危机处理洽谈等工作。
2、药房、仓库及使用科室负责对产品使用、质量及服务进行评价。
3、财务科负责组织统计对供应商的评价上报审批以及退出清帐工作。
4.考评及执行：
1.对供应商质量、供货、服务、价格、合作等方面进行综合评价。
按照综合评价打分为：优、良、中、差四个等级，按评价结果确定供货比例，或进行供方整合退出合作机制。
2.供应商合作分级供货如下：分值》90为优级别供应商为
100%的供货比例，90%以上考虑优先采购供货对象。
分值70-89
为良级供应商为80%的供货比例，80%以上考虑为优先采购供货
对象。
分值60-69分为中级供应商30%的供货比例（限量采购），20%以下考虑优先采购供货。
分值小于60分为差级别供应商，
暂不考虑或者淘汰退出的供应商。
3.经考评后不合格的供应商由财务科填写《供应商淘汰建议
表》上报总院长进行审批执行。
供应商考评每半年进行一次评审，评审通过的《供应商考评表》及《供应商淘汰建议申请表》一式两份，一份交由采购部存
档另一份交财务部作为执行文件存单使用。
附件：
供应商考评表
注：每个一项目打分值满分为100分。
制表人：审核人：
供应商淘汰建议申请表
综上考评情况建议淘汰供应商作为我司产品渠道的供应商。
承领导批示
制表人：总院长：。