内部质量体系审核检查表(范本)【质量精品】
质量管理体系内审检查表
质量管理体系内审检查表内部审核检查表过程Q 4.1理解组织及其所处的环境审核内容1.是否建立了确定内、外部环境因素的机制（文件）。
2.在策划管理体系时有无考虑内外部环境的影响。
如：经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等（内部因素）及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、息渠道等（外部因素）。
3.如何收集、识别、分析、评审内外部因素。
4.是否持续地识别、分析、评审内外部因素，动态更新。
注意：该条款宜结合6.1条款风险的识别和应对一起审核。
Q 4.2理解相关方的需求和期望1.是否建立了识别相关方及其需求的机制（文件）。
2.如何识别、评价相关方；所识别的相关方是否适宜。
3.是否收集并确定这些相关方的需求及期望。
4.是否对这些相关方及其要求的息进行分析、监视和评审。
注意：该条款宜结合6.1条款风险的识别和应对一起审核。
Q 4.3确定质量管理体系的范围1.质量管理体系是否规定了明白的边界和范围。
2.公司在确定体系范围时是否考虑了内内部环境所带来的风险及其应对相关方要求和公司产品服务等因素。
3.体系范围是否形成文件，在什么文件中进行明确。
4.若体系标准的某些要求不适用，公司是否进行了声明，声明是否适宜。
审核发现（包括时间、地点、事实）结果1Q 4.4质量管理体系及其过程1.公司是否确定体系的整个过程，包括：是否确定了这些过程所需的输入和期望的输出；是否确定了这些过程的顺序和相互作用；是否确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标）；是否确定这些进程所需的资源；是否分配这些进程的职责和权限；是否按照6.1的要求识别风险和机遇；是否有改进过程；是否对上述过程进行评价。
2.体系策划是否考虑了4.1、4.2条款的内容，是否包括了变换的策划。
3.形成了哪些质量管理体系文件以支持体系运行。
形成了哪些记录以证明体系的正常运行。
Q 5.1领导询问最高管理者: 作用和承诺1.是否清楚在质量管理体系中承担的职责。
质量体系内审检查表
质量体系内审检查表坪山成泰塑胶制品厂质量管理体系内部审核检查表日期:2011年6月3日审核小组: 第小组被审核部门:生产部审核组长:审核员:序号对应ISO抽查内容是否说明条款 1 抽问质量方针和质量目标。
(查5人) OK 5.3,5.4.1OK 2 是否有组织结构图及生产工场管理平面图, 5.4,6.4OK 3 是否有各职员工作职责,(查问5人) 5.5.1OK 4 是否有每日生产报表,(任查5天) 7.5.1OK 5 是否有建立不良品专区及不良品专用箱, 6.4OK 6 文件管理是否清晰及易于查找，有无本部文件清单, 4.2.3OK 7 员工是否有培训档案,(查问5人) 6.2.2OK 8 产品生产资料是保存齐全，包括产品生产作业指导书。
(任查3款) 7.1 OK 9 所使用之仪器是否经过调校,(任查3种) 7.6OK 10 所使用之仪器是否有状态标签及证书,(任查3种) 7.6OK 11 是否有机械设备操作规程,(各抽2种) 6.3OK 12 是否有机械设备保养记录,(各抽2种) 6.3OK 13 有否设备清单及工具清单, 6.3OK 14 对出现的不良品有无采取纠正及预防措施, 8.5.28.5.3OK 15 每台机械、仪器是否有准用证,合格证,与“设备管理卡”, 6.3OK 16 生产的产品是否与订单相符, 7.1OK 17 在文件中心查10份签收记录，看其文件保管是否完整， 4.2.3OK 18 部门使用的文件版本是否是最新版本, 4.2.3OK 19 产品、物料进出是否有相关凭证及有否产品月损耗统计, 4.2.4,.8.4 OK 20 物料与产品的放置是否合理、整齐, 7.5.5OK 21 生产工场地上是否有产品、物料、配件或杂物,移 6.4OK 22 物料摆放是否按区域摆放,各区是否有标识及划线, 6.4OK 23 有否成立部门或指定部门的5S执行小组或人员, 5.5.1OK 24 是否清楚质量管理体系的要求, 4.1ok 25 生產特殊工藝過程有無确定,并建立质量控制点? 7.5.3OK 26 生产工场之各通道是否畅通, 6.4CT-QR-填表:1坪山成泰塑胶制品厂质量管理体系内部审核检查表日期:2011年6月3日审核小组: 第小组被审核部门: 货仓部审核组长:审核员:序号对应ISO抽查内容是否说明条款 1 抽问质量方针和质量目标。
企业内部质量体系审核检查表(doc 18页)
企业内部质量体系审核检查表(doc 18页)内部质量体系审核检查表编号：01 受审核部门：公司领导日期：要素检查内容和方法检查结果4．1 总要求询问总经理公司质量管理体系是依据哪些标准建立的？识别了哪些过程并在公司中进行应用？5管理职责5．4．2 质量管理体系策划询问总经理公司质量管理体系是否进行过变更？变更是否保持其完整有效？5．5．1 职责和权限询问总经理，组织各部门的职责和权限是否得到规定？5．5．2 管理者1．询问管理者代表的职责和权代表限？2．管理者代表是否向最高管理者报高工作，报告内容包括质量管理体系业绩及改进需求？3．管理者代表在提高“满足顾客要求”的意识方面作了哪些工作？内部质量体系审核检查表编号：03 受审核部门：公司领导日期：要素检查内容和方法检查结果5．5．3 内部沟通询问总经理公司建立了哪些内部沟通渠道？5．6 管理评审询问总经理是否组织并主持了管理评审工作？5．6．2 评审输出1．查管理评审形成了哪些决定和措施？2．这些决策和措施的实施是否有效？有无跟踪验证记录？6．1 资源提供询问总经理这一年中，公司新进了哪些设备和增建了哪些基础设施，以更好的满足产品实现计测量分析改进的需要？内部质量体系审核检查表编号：04 受审核部门：公司领导日期：要素检查内容和方法检查结果8．测量、分析和改进8．5．1 总则1．询问总经理如何保证实现持续改进？2．组织是如何利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施及管理评审等日常工作实施持续改进？内部质量体系审核检查表编号：05 受审核部门：财务部日期：要素检查内容和方法检查结果5．4．1 质量目标1．财务部质量目标？5．5．1 询问财务主管职责职责、权限是什么？8．4 数据分析1．是否对质量成本进行统计分析？2．有无质量成本分析报告？内部质量体系审核检查表编号：06 受审核部门：生产部日期：要素检查内容和方法检查结果5．5．1 职责和权限询问生产部部长本部门职责是什么？5．4．1 质量目标1．本部门的质量目标是什么？2．针对这些质量目标查相关的统计材料。
质量管理体系内部审核检查表(完整)
质量管理体系审核检查表注1：文件查阅含记录的查阅。
最新可编辑word文档注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
最新可编辑word文档注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
最新可编辑word文档注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
最新可编辑word文档注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
最新可编辑word文档注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
最新可编辑word文档注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
最新可编辑word文档注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
最新可编辑word文档注1：文件查阅含记录的查阅。
最新可编辑word文档注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
最新可编辑word文档注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
质量体系内部质量审核检查表
质量方针是否与公司的宗旨相适应？是否包括对满足顾客要求和持续改进的承诺？是否提供制定质量目标的框架并传达到公司各部门？是否进行定期和不定期的评审和修改？
总经理是否确保在公司的相关职能和层次上建立了质量目标？
质量目标是否可测量？并与质量方针保持一致？是否包括产品的要求？
质量目标的实现情况如何？是否实现了持续改进？
4.1
5.1
5.2
5.3
5.4.1
5.4.1
5.4.1
质量体系内部审核检查表
Q 8.2—2
受审部门
审核员
日期
审核项目
手册条款4.1，5.1，5.2，5.3，5.4，5.5，5.6，6.1、8.1、8.2、8.5
序号检查要点手Fra bibliotek条款检查结果
8
9
10
11
12
13
5.4.1
7.4.1
7.4.2
7.5.3
质量体系内部审核检查表
Q8.2—2
受审部门
审核员
日期
审核项目
手册条款5.2；7.2；8.2.1
序号
检查要点
手册条款
检查结果
1
2
3
4
5
本部门是如何实现“以顾客为关注焦点”这一条款内宾的？
查看本部门是如何识别顾客的要求和潜在的需要？
查看对产品要求的评审是否包括对已经识别的顾客要求及公司自身确定的额外要求一起进行评审？结果和之后的跟踪活动是否予以记录？
评审是否在向顾客作出提供产品的承诺之前（如：提交标书、接受合同、订单）？与顾客沟通方式是否明确？过程实施所获得的有关信息是否及时处理？
质量体系内部审核检查表
班长是否在开班后检查每台机床作
11 业准备状况，并在《生产作业准备
验证表》上签字确认？
检验员是否按要求用标准件校准确
12
认测量器具，确认首件状态，记录 检验数据及结果，并在检验记录中
签字确认？
13
《加工工艺卡》是否在操作工位？ 操作员是否方便查阅？
《加工作业指导书》是否在现场？
14 操作员是否熟悉《加工作业指导书》
30 题点是否进行收集、分析改善、跟
踪验证？
是否按要求组织了时间不低于 8 个
31 小时，数量不低于 300 件的试生
产？
是否按要求进行了过程能力分析，
32 并输出分析报告？如分析结果不合
格，是否进行分析、改善？
33
是否在试生产过程中进行过程审 核，并输出《过程审核报告》？
34
过程审核不符合项是否得到有效的 整改？
谁来做（能力/技能/培训）？
生产设施、设备和工装，检测 生产计划安排不合理； 操作员，检验员，生产班长，设
设备和工装
外购件不能按时供应； 备、工装人员，工艺工程师，质
操作人员没有培训合格 量工ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ师
过程输入：
就上岗操作；未按要求 过程输出：
生产计划，加工工艺卡、作业 监控产品/过程特殊特 半成品、成品，过程记录
采购信息不完整或没有传递到供应商没有对供应商交期进行监控没有按要求进行潜在供应商评价在未经认可的供应商进行批购批量采购没有认可的零件材料没有按要求对供应商业绩进行评价没有对产品不合格审核不符合项的改进措施进行跟踪验证谁来做能力技能培训
质量体系内部审核检查表
COP1： 顾客要求
过程所有者 营销经理
过程描述 收集、传递、分析、评审、确定顾客要求。
内部质量体系审核检查表
最高管理者是否确保质量方针:
a)与组织的宗旨相适应；
b)包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺；
c)提供制定和评审质量目标的框架；
d)在组织的沟通和理解；
e)评审持续适切性。
质量方针明确，经最高管理者批准。与公司人员抽样确认沟通和理解状况
质量部
5.3.1质量方针—补充要求
5.08
质量方针是否规定了在质量、技术、服务、成本、交付方面的持续改进？
组织有无使用多方论证方法来开发地场地、设施和设备的计划？
技术/商务
6.16
场地布置是否能最大限度地减少材料的转动和搬运.便于材料的同步流动,以及最大限度的使场地空间得到增值使用?
生产部
6.17
是否有开发评价现有操作和过程效果的方法?并考虑如下因素：
-总体工作计划
-适当的自动化
-人机工程与人的因素
-操作者与生产线的平衡
质量部
5.25
评审是否包括评价质量管理体系的改进机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标?
质量部
5.6.1.1质量管理体系表现
5.26
管理评审是否包括质量体系的所有要素和它们实施的效果，同样包括战略性的质量目标被监控以及不良质量成本的定期评价和报告？
质量部
5.6.2评审输入
5.27
管理评审的输入是否包括以下方面的信息?
综合/质量
5.5.2管理代表
5.20
最高管理者是否指定一名管理成员?不管其在其它方面的职责如何，具有以下方面的职责和权限?
a)确保质量管理体系所需的过程得到建立和维护；
b)向最高管理者报告质量管理体系的表现，包括改进的需求；
c)确保在整个组织内促进对顾客要求的意识。
【精品】质量管理体系内审检查表范本
质量管理体系内审检查表
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注1：文件查阅含记录的查阅注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
表
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注1：文件查阅含记录的查阅注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
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注1：文件查阅含记录的查阅注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
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续表
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内部质量管理体系审核检查表
支持的过程或子过程:
文件操纵,记录操纵,报价,人力资源培训,工厂,设施和设备策划,过程设计和开发,采购,产品和过程确认,制造过程
文件操纵，记录操纵，报价，人力资源培训，工厂，设施和设备策划，过程设计和开发，采购，产品和过程确认，制造过程
办公室
6.3
关于支持性服务(如运输或通讯,信息系统)是否予以适当爱护
办公室
6.3
13设备及设施治理关键目标的实现情形
设备利用率(QEE)；有无达到目标要求,未达到目标要求时,如何改进
生产部
8.2.3
设备爱护打算执行率；有无达到目标要求,未达到目标要求时,如何改进
生产部
8.2.3
设备能力；有无达到目标要求,未达到目标要求时,如何改进
适用的质量治理体系文件:
《设备治理程序》
评判分类
□确定过程的输入(I)
□明确过程的输出(O)
NR
需进一步调查
OFI
改进的
机会
NC
不
合
格
检查项目
检查内容与方法
(输入,输出,资源,人员,方法/程序,关键目标)
(输入，输出，资源，人员，方法/程序，关键目标)
组织
场所
适用
条款
现场调查
文件查阅
对审核观看到的证据,潜在或实际的发觉的描述(未要求：NR未发生：NO)
生产部
7.5.1.4
4.设备的爱护保养
4.1预防性爱护
使用者或专门人员是否对设备进行了日常保养并填写“设备日常保养/点检记录”
生产部
7.5.1.4
是否对设备进行了定期保养并填写了设备定期保养记录
企业质量管理体系内部质量审核检查表 内审样本
质量管理体系内部质量审核检查表
编号：JL-8.2.2-3 共页第页审核员：
质量管理体系内部质量审核检查表
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内部质量体系审核检查表(范本)【质量精品】编号,Q/CD-ZJ-8.2.2-05 审核员, 陪同人员,
NO,01
受审核部门销售部时间 2009年9月1日
依据文件条审核内容、方法检查现场记录评价款
5.3 质量方1怎样理解公司的质量方针, 理解公司质量方针。
针 2 如何向顾客宣传质量方针, 积极向顾客宣传质量方针,口头,顾客要求文件时发文5.4.1 质量3.本部门建立了那些质量目标, 件。
目标 4.质量目标是否统计和分析, 建立了本部门质量目标。
根据完成指标情况、顾客满意度调查等进行统计和分5.2以顾客5怎样评价顾客满意度,采取了哪些措施来增强顾析。
为关注焦点客满意度,
5.5.1职责通过电话问询,定期回访,售后服务报告以及发放顾客和权限满意度调查表等了解顾客满意度。
根据顾客要求,将有
6部门负责人有什么职责权限和工作内容? 些工作尽量由我公司做,如不锈钢带焊网笼等。
将顾客5.5.3 内部的要求及时反馈给领导层和各部门。
沟通7采取了那些沟通方式,怎样评价其有效性, 谈到部门职责,工作岗位职责等。
8销售人员是否主动与有关部门进行沟通,及时反
映市场信息和顾客意见,有什么记录,证据，吗,
7.2.1 与产采用当面表述,书面计划,电话沟通。
品有每10天与销售人员联系一次,每季回来一次当面汇报关的要求的9如何确定顾客明确、隐含的要求,执行的相关法和沟通。
确定律法规要求,
10 查看对具体顾客要求的识别结果,,合同、定单、
委托书、招标书、服务的公开承诺及其他证据，。
通过与顾客沟通,结合本厂情况确定明确和隐含的要
求。
按照相关法律、行业标准要求确定、执行。
在合同招标前与纸厂进行技术交流、提供技术方案,经
双方确认后,签订合同,其内明确顾客要求和标准。
对
常用客户,根据传真的订单传达车间进行生产，要求变
化时,经与技术、生产沟通电话、e-mail等方式了解、
确认后下达车间进行生产。
内部质量体系审核检查表
编号,Q/CD-ZJ-8.2.2-05 审核员, 陪同人员,
NO,02
受审核部门销售部时间 2009年9月1日依据文件条审核内容、方法检查现场记录评价款
7.2.2与产品11 销售合同是否已登入台帐且记录完整、清晰、具备销售合同台帐,不同的合同都进行归总整理。
? 有关的要求及时, 的评审 ?
12 是否按照要求对合同进行评审,抽查2-3份合进行了合同评审,以相关部门领导签字或会议的形式进
同评审结果及跟踪措施记录是否符合要求,合同行了评审。
合同要求明确、清晰。
?
各项要求是否明确、清晰, ?
13 当产品要求,包括附加要求，没有形成文件时,经技术部门确认,视为评审。
?
如何评审, ?
14签订合同后是否及时编发生产通知单或发货通签订合同后,编制月份生产计
划,下达到相关车间、部?
知单至有关部门, 门。
15合同更改时,合同更改通知单如何评审,确认 ?
后是否分发至有关部门, 合同更改时,设计产品质量经生产技术部确认,根据新?
16如何保管合同,是否及时归档、保密, 要求及时通知相关车间、部门。
合同放置于专用柜。
文件、合同、归档、保密工作做得7.2.3 顾客17是否已
建立可靠的、有效的与顾客沟通的渠道比较好。
沟通和方式,销售人员是否充分、主动,
公司有销售人员常外,及时到各纸厂与顾客进行各种形
18 在产品信息问询,合同定单的处理,顾客反馈式的沟通和交流。
公司内与顾
客以电话、传真、e-mail
三个方面是否已建立有效的沟通方式,并能及时沟通为主,特殊情况上门沟通。
沟通, 问询及时回答,合同定单及时登记入合同台帐,顾客反
19 发生顾客投诉后,销售部是否立即沟通处理,馈立即安排相关人员到纸厂服
务。
都使用了那些方法解决顾客当前的不满意,能提顾客投诉后又口头处理,也有形
成文件的。
派售后技术
供证据,记录，吗, 人员回访,填写复检情况,书写出差报告。
留存有记录。
同时根据顾客需求的变化,召开一定的专题会议。
内部质量体系审核检查表
编号,Q/CD-ZJ-8.2.2-05 审核员, 陪同人员,
NO,03
受审核部门销售部时间 2009年9月1日
依据文件条审核内容、方法检查现场记录平
款
7.5.1 生产20如何实施产品交付,是否有交付记录, 有问题产通过铁路、公路、空运等运输方式实施产品交付,? 和服务提供品如何处理,是否及时,用户是否满意,是否建立交付有记录。
出现问题,最近的销售人员立刻赶的控制了客户档案,档案信息是否充分, 往纸厂了解情况,协调并汇报。
?
21如何实施服务,用户反映是否良好, 建立了售后服务部门,专职提供售后技术服务,
提供使用建议、协助顾客解决问题。
? 8.2.1 顾客满意 22如何获得顾客满
意度信息的, 如何对顾客满意度发放顾客满意度调查表。
定期回访时了解情况。
信息进行分析利用,有相关证据,记录，吗, 根据情况部分写入规定、要求,或
会议传达到相?
关部门。
8.5.1 持续 ? 改进 23在哪些方面进行了持续改进,如何评价持续改进
的效果, 改进工作也作了不少,有记录但记录不全面。
? 8.5.2 纠正24当顾客投诉、反映意见时,是否能及时分析问题发措施生的原因或向有关部门反馈,采取了哪些纠正措施,书面化传达,对客户的传真或e-mail 件进行审阅8.5.3 预防防止再发生类似的顾客投诉,是否对纠正措施的结后,由本
部门或公司派派售后技术人员上门进行措施果进行记录,并评审了纠正措施, 技术服务,每次技术服务回来写出差报告。
25是否分析可能发生顾客投诉现象的原因,对服务
过程中可能发生的问题制定了哪些预防措施,是否退回网进行复检,填写复检报告,并告知顾客复。