供应商评审表审核表单.xls
供应商质量审核检查表
16 Do the personnel responsible for quality have the authority to stop
production to correct quality problems? 对横跨所有班次的组织生产作业是否指定了负责确保产品品质的人员？
17 Do the production operations across all shifts have been staffed with personnel in charge of,or delegated responsibility for,ensuring product
quality? 5.2.2管理者代表Management representative
management system?
组织是否编制文件化的程序,以规定以下方面所需的控制：
Does the organization establish documental procedure to prescribe the
following?
a)文件发布前得到适宜的批准？
To approve the documents for adequacy prior to issue?
identified?
5 d)确保在使用的处所可获得适用文件的有关版本？ To ensure that relevant versions of applicable documents are available at
points of use?
e)确保文件保持清晰、易于识别？
To ensure that documents remain legible and readily identifiable?
模具供应商评审表范本.xls
评审员：
评审时间：
模具供应商审核表
基 公司名称：
慈溪市~~~~~塑料制品厂
本人 资员
31
设计：
5
料 主要客户： 横河模具、福尔达等
地址： 项目
慈溪宗汉
3
生产
成立时间：
20
质量
2012年 3
评分值
审核内容：
最高 完全 基本 不满 严重 不适 分值
备注
满足 满足 足 不符 用NA
是否有模具设计人员
5
5
技 是否有专业项目人员
管 控
工件是否进行检验
3
能 工件是否有尺寸检验报告
3
力
是否可以提供客户全尺寸报告
4
2 ISO9001：2008 5 3 有检验台账记录 3 3 部分提供不了，产品要委托客户端检测
5 现场模具是否摆放整齐
3
S 管
模具零件加工状态放置区域是否分开
2
理 零件是否有防生锈处理
2
3 1 个别标示无 2
是否可以提供客户模具加工进度表
3
术 是否有3D软件设计能力
5
和
设 是否有模流分析能力，做预变形能力
5
计
能 是否有完整的图档管理能力
3
力 对国际标准件了解程度（DME/HASCO)
3
3 5 UG 4 预变形能力经验不足 2 在一台电脑中，无备份，有丢失风险 3
模具材料采购途径是否有保障
3
3 按照华德提供资源处购买
是否有高速铣，加工中心，雕铣机
果
结论：
Байду номын сангаас
通过
93 √
1、评审等级分： A.（≥80）具备质量能力（通过）； B.（65-80）具备基本质量能力（带条件通过）； C.（65分以下）不具备质量能力（不通过）； D.(<40%)不具备；
食品行业供应商评审(审核)表
3.2 制定清洁消毒人员培训与操作程序，并依照程序实 施
3.3 使 用 食 品 厂 允 许 使 用 的 清 洁 消 毒 剂 （ GB-2760 附 录），具备MSDS、消毒剂标签并妥善归档、保存
3.0 清洁卫生 3.4 清洁剂和消毒剂能够定位、定员管理 （SSOP：卫生标 3.5 清洁剂和消毒剂的浓度和使用符合程序要求，且应
2.0 虫鼠害防控 2.5 厂房内、外部没有鼠害活动迹象。 2.6 所有虫鼠害防治器具的放置不会对产品、原料、内 包装材料造成污染。加工区域内是否有有毒诱饵
2.7 足够的虫鼠害防治器材，且放置有效、不易损坏 （厂房内、外）
3.1 制定完整的SSOP程序，具有明确的操作步骤。 如不具有SSOP程序，则应但具有相类似的文件体系。
要求的原料、成品具备相应的场所。
7.9 保留产品储存、运输记录，以证明符合蒙牛的要求
7.10 所有的产品须托盘化，并采取合适的方式进行清 洁。运输产品时应对运输车辆的清洁度进行检查。
7.11制定对供应商的审核、评估体系
＊7.12 液体包装的原料应建立一套灌装、称量控制程 序
＊7.13工艺、配方、生产场所、包装形式发生重大改变 时，能及时通知蒙牛
作规范） 4.1.7 建立卫生检查程序，每月对基础设施进行卫生检 查，同时应记录检查及整改情况。
4.2 员工卫生管理 4.2.1 员工着装、物品摆放等符合要求
4.2.2 员工具备健康证
4.3 具备足够的洗手设施，且在明显处张贴洗手示意 图，应有药品配置，清洗效果应良好。
4.4 每月至少进行一次GMP评估
5.11 建立开机、更换产品时的质量控制程序，以确保 此阶段的产品质量
5.12 建立生产设备维护、保养、清洗、消毒计划，并 依照计划实施
供应商现场审查表
检验结果有完整记录和保存；
来料控制水平
5
3分：具备部分来料检验标准和作业指导书，检验员掌握检验操作，有部 分检验记录；
0分：无来料检验标准及作业指导书，检验员不会检验操作或者无检验
员，无检验记录；
质量体系
（35分）
供方品质实力对比
5
3-5分：品质部门组织构架、岗位职责完善，人员配置齐全； 1-2分：品质控制能力低于现有优秀级及以上供应商；
0-2分：人员结构和整体素质与要求略有差距；
5分：员工工作有序，精神饱满，干劲足； 5 3-4分：员工工作较为有效，精神状态良好；
0-2分：员工工作状态差；
4分：高层对与本公司的合作非常重视，直接负责合作对接； 4 2-3分：高层对与本公司的合作重视度良好；
0-1分：高层对与本公司的合作重视度差；
合作意愿（8分）
3-5分：关键工序有明确标识，企业标准、检验作业指导书、设备操作指
关键工序控制水平
5
导书执行良好，员工培训、设备校正、保养符合要求； 0-2分：关键工序无明确标识，且没有企业标准、检验作业指导书、设备
操作指导书执行良好；
不合格品控制
3-5分：建立不合格品控制程序并能按文件的要求操作，现场的不合格品
5
5
进行整改，同时对整改结果进行验证并可追溯；对内部、外部质量问题进 行分析、统计、纠正并有预防措施；
0-2分：无相关品质整改流程及纠正预防措施；
10分：总产能大，供应本公司的产能充足；
10
5-9分：总产能较大，供应本公司的产能基本满足要求； 3-4分：总产能一般，供应本公司的产能存在一定差距；
0-2分：供应本公司的产能存在较大差距；
供应商名称
食品供应商审核表
30 30 20 20 10 0.0
工厂建立化学品控制程序，所有使用的化学品均有物料安全数据表（MSDS），化 基础项 学品也得到妥善保存和管理。 关于外部机构的审核和内部定期审核，在检查中的不符合项目,工厂有纠正所有 不符合项并依照改善期限完成。 2、危害分析关键控制点(HACCP)/食品安全体系 基础项
20 20 20 20 20 20 20 20 20 5 20 20 20 20 20 20 5 0.0 0.0
有完整的清洗消毒程序，清洁和消毒后用具存放在指定区域专用处，并保持清洁 基础项 和卫生的状态，结果良好。 工厂内有充分的通风设施以及空调设施，温湿度控制合理，有良好维护，且有定 基础项 时的记录。 工厂提供木制品管理制度，与食品直接接触的工具/器具无木质材质。 木仓板禁止进入湿区。（工厂潮湿区域不得使用木质栈板） 基础项 基础项
工厂有书面的手套及个人卫生防护用品使用制度，有对手部受伤人员的管理规范 基础项 （标识等），且严格地执行，确保使用食品级的手套。 所有员工在生产现场不配戴首饰、手表、戒指、不染指甲和留长指甲等，不得在 基础项 工作区域内使用手机。 在加工区域或直接暴露产品或包装间工作的员工，无生病症状及裸露伤口；与即 关键项 食食品或不经清洗即食用的食品有接触的员工必须戴手套操作。 所有的人员进入车间前须进行自我申告，须确认员工开始工作之前的健康状态， 基础项 并制定员工身体不适时的管理办法。 定期对所有进入生产区域的员工进行健康检查，依照食品法规保留有效合规的 （食品生产经营）健康证，没有或失效健康证的人员不得上岗。 7、原辅材料和包材验收 关键项
有明确的各项洗手消毒的要求和频率规定，员工严格遵守洗手、消毒的个人卫生 基础项 制度，现场员工能正确洗手和消毒。 现场员工遵守入室管理规定，正确戴帽子和口罩等个人卫生防护用品。 基础项
供应商稽核表
6.有毒有害物质管理
6.01 6.02 6.03 6.04 6.05 6.06 6.07 6.08 6.09 6.10 6.11 6.12 6.13 6.14 6.15 6.16 6.17 6.18 6.19 6.20 6.21 6.22 6.23 当有关环境法规及客户要求更新时，是否及时在系统作出修正？ 是否制定了有毒有害物质管理和控制程序文件? 是否有制定RoHS和客户限制的有害物质一览表？ 是否有制定内部监察程序及审核计划？ 是否任命具有资格的审核员执行审核工作？ 对不合格事项是否有纠正措施，其纠正措施是否被确认及有效？ 审核报告是否有向环境负责人及管理代表汇报？ 对客户有关环境的要求，是否传达至营业部门、设计技术部门、生产部门？ 是否贯彻地向职工传达环境法规及客户对环境事项的要求？ 是否有制定有关教育和训练的计划，并按期实施？ 供应商提交的新零件或样板，是否事前已进行检定合格，没有混入使用禁止物质？ 是否按照变更管理规定，向客户提出变更通知及检定申请、并经批核后才投产？ 是否有建立程序去评审现有供应商，对执行环境相关物质控制的工作？ 发生不合格品时，是否可识别及追溯其批号，并进行处理？向环境负责人报告? 不合格品是否被隔离处理，并有记录？ 发生不合格品后，是否有追查其成因，并采取有效纠正及防止再发的措施？ 不合格品发现后，是否即时向客户报告？ 在交货时是否要求零部件、原材料供货商提供SGS报告（ICP数据）和成分表或MSDS或等文件去证明没有使用禁 止物质？（SGS报告（ICP数据）和成分表等有效期限为1年以内） 是否对供货商来货的原材料、零部件、半成品及成品、制定对有害物质含量的检查标准，检查方法、判定方 法？ 如产品或零部件送外部检测时，是否为委托政府机构或其它认可机构进行测定？ 收货检查记录（如ROHS检测）是否保存3年？ 出货前是否进行了没有禁止物质的最终确认？ 是否验证了使用设备、工具、夹具没有受到禁止物质的污染？ 供货商自评得分总计： 总分： 得分%：
供应商现场审核表16949
4 及时将异常信息准确地传递到相关分析岗位
11 、 异 常 处理管理
5
查明异常（在工序中发生的，在客户中发生的）原因 、实施对策，并记录保管，且在规定时间向客户报告
★
6 确认对策效果
★
7 进行平行展开，根据需要反映到标准文件中
8 整理、保管记录、资料，做到随时能查阅利用
9 顾客确认满足要求
★
1
确定外协配套企业和质量基准，其内容不能与企业及 顾客的质量基准相矛盾
2
明确工序变更、变化点的定义，并进行指导，实施申 请和质量确认
12 、 外 协
3
掌握外协企业的供货成绩、品质状况，作为实施改善 的依据
供方的管 理
4
对品质会议、工序抽查、产品检查及其它活动要拟订 计划，并进行指导
5
与外协企业签订异常处理协议，在异常发生时按协议 规定处理
6 对制定的对策应进行效果确认
18 、 质 量 改进
1
处理并实施统计分析，采取适当的纠正和预防措施， ★ 有质量责任落实和规定
2 满足APQP改进要求
★
1
明确规定重要保安零部件批量管理办法（单件、组件 、出库等）
★
19 、 产 品 可追溯性
2
有批量管理台帐、记录批量编号、不合格品处理数量 等，并检查
4 制定先进先出的批量管理制度，并实施
7、进货
1
现场
质量控制
2
对关重零件（材料）是按作业指导书要求的检验频次 、抽查水平实施检验，并记录完整
★
有书面的作业指导书，张贴或挂于现场，并按标准进 1 行作业
2
零部件生产工序流程清晰关重工序具备自己加工能力 （非专业工序）,关键工序设备完善。
供应商稽核表
5.有无适当的紧急订单的处理方式和能力？
缺失（0分）；少部分执行,无文件（1分）；少部分执行,有文件（2
分）；大部分执行,有文件（3分）有文件且良好执行（4分）
得分合计
现场评审分数达到85分以上A级 60-69分C级
70-84分B级 60分一下D级
供应商等级
QR-025 无 得分 0
评审结论： □评审合格 部门
6.供应商是否有效评估及审核？
7.是否制定内部审核机制？
1.进料检验是否有检验规范、检验记录？ 2.过程检验是否有检验规范、检验记录？
3.最终检验是否有检验规范、检验记录？ 4.仓库物料是否良好存放并有记录？
生 5.不合格品是否有处理程序并按程序处理？ 产 6.质量出现异常时是否有信息反馈？是否有纠正措施？ 与 7.计量器具是否有检定管理制度？现场使用状况是否良好？ 检 8.是否对生产产品具有足够的工序能力？ 验 9.是否制定制造流程图和作业指导书？
供应商评审表
供
供方名称
方
基
供方地址
本
主要产品
情
况 主要生产设备
联系人 电话
其他
评审内容 1.质量方针是否明确?目标是否量化?
优良中差 4321
2.是否有制定质量管理程序文件及规定？
管 3.特殊岗位的操作人员是否得到适当的培训? 理 4.员工是否接受过质量相关培训？ 项 5.工作场所是否清洁\整齐\定置摆放?
10. 产品是否有适当的标识？
11. 设备是否定期保养、润滑、清洁？
12模具、工具是否适当保存，现场使用状态是否完好？
13 现场是否有明确的区域划分？
1. 仓库是否整洁，标识清楚，帐物相符？
出 2.产品出货前是否进行出货检验，并按客户要求作标识？
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
Checklist——supplier audit
审核日期/audit date ：
2、设计和过程FMEA/design and process FMEA
供应商名称/supplier name ：
产品型号/part no:
Checklist——supplier audit
供应商名称/supplier name ：产品型号/part no:
审核日期/audit date：
3、控制计划/Control Plan
Checklist——supplier audit
供应商名称/supplier name ：产品型号/part no:
审核日期/audit date：
4、检验和试验/Inspection and Testing
Checklist——supplier audit
供应商名称/supplier name ：产品型号/part no:
审核日期/audit date：
检查表——供应商质量审核
Checklist——supplier audit
供应商名称/supplier name ：产品型号/part no:
审核日期/audit date：
5、产品规范与图纸/Product Specifications & Drawings
检查表——供应商质量审核
Checklist——supplier audit
供应商名称/supplier name ：产品型号/part no:
审核日期/audit date：
6、过程监控与操作指导书/Process Monitoring & Operator Instructions
检查表——供应商质量审核
Checklist——supplier audit
供应商名称/supplier name ：产品型号/part no:
审核日期/audit date：
检查表——供应商质量审核
Checklist——supplier audit
供应商名称/supplier name ：产品型号/part no:
审核日期/audit date：
检查表——供应商质量审核
Checklist——supplier audit
供应商名称/supplier name ：产品型号/part no:
审核日期/audit date：
7、 Handling and storage
检查表——供应商质量审核
Checklist——supplier audit
供应商名称/supplier name ：产品型号/part no:
审核日期/audit date：
8、包装与发运规范/Parts Packaging/Shipping Specifications
检查表——供应商质量审核
Checklist——supplier audit
供应商名称/supplier name ：产品型号/part no:
审核日期/audit date：
9、异常处理
Checklist——supplier audit
供应商名称/supplier name ：产品型号/part no:
审核日期/audit date：
Checklist——supplier audit
供应商名称/supplier name ：产品型号/part no:
审核日期/audit date：
检查表——供应商质量审核
Checklist——supplier audit
供应商名称/supplier name ：产品型号/part no:
审核日期/audit date：
检查表——供应商质量审核
Checklist——supplier audit
供应商名称/supplier name ：产品型号/part no:
审核日期/audit date：
11、检测量具的评价/Gage & Check Fixture Evaluation
检查表——供应商质量审核
Checklist——supplier audit
供应商名称/supplier name ：产品型号/part no:
审核日期/audit date：
12、产能验证/Line Speed & Capacity Verified
检查表——供应商质量审核
Checklist——supplier audit
供应商名称/supplier name ：产品型号/part no:
审核日期/audit date：
检查表——供应商质量审核
Checklist——supplier audit
供应商名称/supplier name ：产品型号/part no:
审核日期/audit date：。