品质管理-采购和供方控制程序
供方管理控制程序
1.0、目的用途
对供方（尤其是关键元器件供应商）进行有效控制，确保供方所提供产品和/或服务能力满足采购要求。
2.0、适用范围
适用于本公司提供原材料供方、外协、服务供方的选择、评价和控制作业。
3.0、定义
无
4.0、职责权限
4.1采购部: 负责按公司要求组织对供方的选择、评价与考核，建立供方档案；
4.2各部门: 负责对供方满足各自要求的能力的评估
5.0、运作程序
5.1供方管理控制流程图
5.2供方的调查、评估与择定：
5.2.1采购部根据采购物资的相关技术要求和生产需要，通过对供方供应物资的质量、价格、供货期等进行调查、评估与比较后，填制《供方评估记录表》择定合格的供方。
对于同类的主要物资，应同时选择几家合格的供方。
5.3对供方的评估方式：
5.3.1对于有多年销售往来的主要物资的供方，应提供充分的书面证明材料，以证实其质量保证能力，如：。
供应商管理控制程序
文件名称：供方管理控制程序主管部门：采购中心1.0目的:确定新外部供方开发导入流程，以及合格外部供方的定期考核，确保新导入外部供方提供的过程，产品和服务满足公司的要求，外部供方的质量持续满足公司和客户的要求。
2.0范围：适用于向公司提供原（物）料，零组件，半成品或成品、服务类等外部供方。
3.0职责：3.1 采购中心：3.1.1新外部供方开发，基本资料之收集、分析、归类，召集并会同相关单位组成评鉴小组实施新供应商的评鉴作业；3.1.2会同评鉴小组定期对供应商进行绩效评估和二方审核3.1.3与供应商签订相关合约；3.1.4负责组织主导每年供应商ABR会议，并促进供应商绩效改善；3.1.5负责定期维护合格供应商清单；3.1.6新供应商开发。
3.2 技术部（组立工程技术部、镀膜工程技术部）：3.2.1协助外部供方提高生产技术及制度标准化,达到稳定品质、缩短交期、降低成本.3.2.2外部供方设备能力之分析、机能改善及确认作业流程.3.2.3协助外部供方登录、评估/鉴作业之执行.3.2.4 生产性材料新样品的测试验证.3.2.5参与由采购组织的每年度供应商ABR会议。
3.3供应商品质管理课：3.3.1主导实施供应商二方审核，召集并会同审核小组实施供应商定期质量品质评价并汇总告3.3.2会同评鉴小组实施供应商评鉴,并于评鉴后汇总提出评鉴报告；3.3.3及时有效地将公司相关产品的品质要求传递给供应商并监督其实施状况；3.3.4负责制订供应商的质量品质管理体系开发计划，应监督实施。
3.3.5参与由采购部组织的每年度供应商ABR会议。
3.4组立部、镀膜部：3.4.1协助品保部或技术部对外部供方产品质量进行确认。
3.5 生产管理部：3.5.1 负责生产物料的管控。
3.5.2 所有有形物料、办公劳保用品之数量验收及收发。
4.0定义：外部供方：为公司提供过程，产品和服务的供应商。
关键物料：对产品特性直接构成影响的原材料及部件，如原玻璃材料，膜料，镜座，胶水等；一般物料：重要程度不如关键件的物料，生产过程中对产品质量有影响的物料，如静电膜等；辅助物料：对产品质量起辅助作用的工治具，包装材料，辅助材料，如无尘用品，酒精，珍珠棉/气泡垫/纸箱等。
ISO9001-2阶文件-采购控制程序
一：目的
本程序规定公司的供方管理、采购过程，以确保对供方进行管控和采购物料按期到货满足规定的要求。
二：范围
适用于本公司所有供应商管理与产品质量有关的物料采购。
三：职责
3.1研发部负责向采购部及其他部门提供原物料的技术资料(材料BOM)。
3.2 项目管理部负责编制物料检验标准及制定抽样方案，并负责供方样品确认和来料检验。
3.3 仓库负责采购物料的接收。
3.4采购负责寻找供方，组织对供方进行评审，按《合格供应商清单》及确认的采购资料开展采购活
动，反馈物料交期，并保证及时采购物料。
3.5采购负责协助研发部采购物料样品。
四：供方选择评价流程
五：采购控制流程
六：参考文件：
6.1《产品检验控制程序》
6.2《不合格品控制程序》
6.3《仓库管理控制程序》
7：相关记录
6.1合格供应商清单
6.2供应商调查表
6.3供应商评价考核表
6.4安全库存量
6.5请购单
6.6采购单
6.7检验报告。
(完整)供应商管理控制程序
1.目的:对供应商进行有效管理和评估，使供应商的综合能力持续提高,并不断优化供应商体系,满足顾客要求. 2。
适用范围:适用于本公司来料、过程及成品中的关键元器件和材料的供应商的管理和选定。
3.术语及定义：无4.职责：4.1采购部负责供应商的评审和管理，监控供应商的供货质量，按时交付与超额费用；对供应商的品质体系、体制进行调查。
并督促供应商按体系的要求执行.4。
2品控部:负责材料的品质检验以及参与对新供应商开发过程中的评审.确认供应商对法律，法规及其他要求的反馈。
5。
工作程序和内容：5.1供应商选定5.1.1信息的收集和处理采购部根据新产品开发和优化供应商体系的需求,积极地有针对性的收集潜在供应商信息，并将相关资料汇总，整理并存档。
经确认可作为潜在供应商的，将其主要联系资料记录在案,并按下列程序处理.5。
1。
2供应商的调查和评审5.1。
2。
1采购部向潜在供应商发放《供应商评鉴表》，经供应商如实填写后返回采购部.采购部将调查结果存档。
5。
1.2.2对具有开发价值的供应商要求其提供样品。
样品到达后，由采购部通知品控部，由品控部会同研发部对样品进行检验和测试，并将结果记录在案.5.1.2.4样品确认后,品控部汇总评审结果交采购部，由采购部交总经理审核,并进行综合评审。
5。
1.2.5经客户指定的供应商：若合同中规定，公司必须经顾客批准的供方处采购产品材料或服务。
采用客户指定的供应商,公司仍有责任保证采购质量。
5.1.2.6 产品责任：供应商应按要求对法律法规标准提供书面保证文件,一旦所提交的材料包含禁用物质并对我司或客户造成损失，供应商必须承担连带责任.5。
1.3评审结果的处理5。
1.3.1对于评审结果为较好的供应商，采购部填写《供应商评鉴表》报总经理批准后，将其纳入《合格供应商一览表》中.5.1。
3。
2对于评审结果为较差的供应商,停止其供货行为.5。
2合格供应商的管理及业绩月度评估5。
2。
1品质管理按《供应商质量保证协议书》对供应商进行品质管理，规定供应商产品验收标准和追溯标识。
完整的品质管理控制流程
完整的品质管理控制流程1.QCC：品质保障圈。
包括IQC，IPQC，FQC，OQC，QA，QE，TQC等2.XXX：进料品质检验。
企业在物料需求订单下达后，对供应商供应之产品进行验收检验。
XXX正是在此基础上建立的，它的作用是保障企业物料库存的良性。
视企业对物料检验标准的不同，这个部门的人数也会有所不同，可设立课，组，班，也可单独一个（规模标准决定）（全检，抽检）4.XXX：这是一个全面的单位。
叫入库检验，也叫终检（制程）。
在完成生产后，产品流到下线，即包装入库。
在这个过程中，XXX将对产品进行全面的品质检查，包括包装，性能，外观等。
保证入库品的性能，外观，包装良好且符合要求。
视客户的需求及生产管控的必要可以设定全检并包装工作。
说白了就是一批经过品质训练后从事包装检验入库工作的生产人员，属下线制程。
亦可由生产单位来完成，XXX进行抽检入库。
5.QA：品质保证工程师。
这是一个职位说明，应当说是品质保证组。
它是公司内部对客诉调查改良的一个单位，进行提出制程优化打算，提高产品品质6.QE：品质客诉处理工程师。
这是一个对外进行品质说明，处理，协调的一个单位，它是直接与业务端及客户端进行协调，说明，处理的一个单位。
包孕系统文件控管，客诉8D 回复，程序文件制订等7.XXX：全面品质管理。
它是一个新的管理理念，是把品质深入到成本，交期等领域的一个新概念。
在原有的基础上对更多领域做出了要求，从而提高企业信誉进而更全面的对品质进行控管。
品质检验控制1、检验的分类与选择（包括按照检验数量分、按照生产过程的顺序分类、按照检验地点分类、按数据性质分类、按照检验手段分类、按检验目的分类、按检验周期分类）。
2、检验打算制订（包孕编制检验打算的准备工作、检验打算的内容、制作检验流程图）。
3、进料检验（包孕进料检验概述、进料检验流程、进料检验项目与办法、进料检验体式格局的选择、检验结果的处理体式格局、进料检验中紧急放行掌握）。
采购与供应商控制程序
采购与供应商控制程序1.目的正确地选择和评价供方，保证供方提供的产品满足本公司规定的质量要求并持续提高供货业绩。
2.范围本程序文件适用于本公司供应商的开发、选择，能力的评价，产品和过程的批准，供应商的综合绩效评价。
3.权责3.1 总经理：3.1.1 负责确定物料采购原则。
3.1.2 审核批准合格供应商。
3.1.3 审批采购价格和供应商供货的比例。
3.1.4 对采购过程中的重大问题进行决策。
3.2 资材部：3.2.1负责采购项目资料的编制及相关技术文件的发放、回收、更改，对供应商配套产品与图纸符合性进行确认。
3.2.2 负责组织品管部、工程部等相关部门推荐潜在供应商，选择合格供应商，同潜在供应商洽谈协作意向和价格意向。
3.2.3 会同有关部门处理采购物料在使用过程中出现的各种问题。
3.2.4 负责供应商供货业绩的综合评价。
3.3 品管部：3.3.1 负责参与潜在供应商的推荐与合格供应商选择。
3.3.2 负责对潜在供应商提供的样件进行检验。
3.3.3 负责对潜在供应商的质量保证能力及实物质量评审。
3.3.4 负责向供应商提出质量要求，并在《品质协议》中向供应商明示。
3.3.5 负责对供应商的供货质量能力进行综合评价。
3.4 工程部：3.4.1 负责采购物料规格的制订。
3.4.2 负责同潜在供应商进行技术交流，提出技术规范。
3.4.3 负责潜在供应商首批样件确认。
3.4.4 对潜在供应商的工艺水平和过程能力进行评审。
3.4.5 按照对产品质量的影响程度对采购产品进行分类。
4.定义4.1 供应商：指向本公司直接物料、间接物料的供应者，同时也包括提供其他外发加工服务的供应者。
4.2 采购：是指公司在一定的条件下从供应市场获取产品和服务作为本公司的资源，以保证企业在生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。
4.3 辅助材料：非直接构成产品组成的部分，但产品在生产时必须消耗的物料，如夹具、包材等。
5.流程图附件一：供应商开发管理作业流程图附件二：采购作业流程图6.作业程序6.1供应商开发6.1.1 供应商开发的时机：6.1.1.1 新材料、新零件。
质量管理体系文件：采购管理控制程序
采购管理控制程序1目的为对采购的过程及供应商进行有效的控制，确保采购的物资和外部提供的服务能够满足要求以及处于受控状态，特制定并执行本程序。
2范围本程序适用于所有采购物资和外部提供服务的控制。
3 职责3.1采购部负责采购和委外产品的具体实施和归口管理工作，组织对供应商进行选择、评价、控制和重新评价，编制合格供应商目录并定期考核。
3.2制造部负责申请已定型产品所需的物料、生产设备、辅件及其他物品；以及公司设备维修、维护所需的备件、维修工具等；3.3技术部负责申请未定型研发项目的物料等；3.4行政部负责申请办公生活物品等；3.5各部门负责申请部门专用的物料，并参与合格供应商评定工作。
3.6品质部负责入厂物资的检验或验证工作。
3.7分管副总负责审批生产已经定型的物资申购；其他物资申购须由总经理批准。
4工作程序4.1 采购需求申请4.1.1低值易耗品根据仓库安全库存来判断是否需要申请，由物管部通知生管员提出采购。
4.1.2根据生产需求，部分原材料或半成品需委外加工，采购部应填写《委外加工单》。
4.1.3已定型产品所需的物料采购，生管员和采购员按照下发的《月生产计划》，结合库存数量和供应商的交货周期，编制月采购计划；生管员根据月采购计划直接在ERP系统里面填写《采购申请单》。
4.1.4各使用部门根据实际需求提出采购要求，申请人填写《采购计划申请单》送至物管部确认库存数量，若采购实际数量为正，将申请单进行审批，审批完后，交由生管员在ERP 系统里录入《采购申请单》后，再由生管员交至采购部和物管部。
4.1.5采购人员根据ERP下推的《采购申请单》的需求，查询是否有在途采购的物资可以满足此次采购需求；若无，采购员应根据采购信息、有关技术资料，本着合理节约的原则，在合格供应商中选择供货单位，一般应挑选三家以上供应商询价、比价、议价，《比价单》经过部门领导和分管副总审批后，方可签订合同实施采购。
4.2 采购验收4.2.1品质部对进厂的采购物资按检验标准进行检验或验货，验收合格后方可入库，并通知物管部做ERP系统的采购入库单。
供应商品质管控流程
供应商品质量管控流程通常包括以下几个主要环节：
1. 供应商评估和选择：首先需要对潜在的供应商进行评估，包括对其资质、生产能
力、质量管理体系、产品质量等方面进行审查。
然后根据评估结果选择合格的供应商。
2. 合同签订：与选定的供应商签订正式合同，明确双方的责任、权利、质量标准、交付期限、验收标准等内容。
3. 产品规格确认：在生产前，与供应商确认产品的具体规格、质量标准、检测方法等，确保双方对产品质量有明确的认识。
4. 进料检验：对供应商提供的原材料或成品进行进料检验，确保产品符合约定的质量标准。
5. 生产过程监控：对供应商的生产过程进行监控，包括工艺控制、生产环境管理等，确保产品质量在生产过程中得到保障。
6. 出厂检验：对供应商生产的成品进行出厂检验，确保产品符合合同约定的质量标准。
7. 运输和存储：对产品的运输和存储条件进行管控，确保产品在运输和存储过程中不受损，保持良好的质量状态。
8. 投诉处理：建立供应商品质投诉处理机制，及时处理和跟踪供应商品质投诉，追究责任并采取改进措施。
以上是一般供应商品质管控流程的主要环节，具体的流程和步骤可能会因不同行业、企业和产品类型而有所差异。
企业可以根据自身情况和实际需求制定适合的供应商品质管控流程。
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1、目的
通过规定供应商的选择、评审与评价等的职责、程序与管理要求，并对采购全过程进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。
2、范围
适用于原辅材料、生产设施及生产工具、仪器设备及其配件等产品的采购，适用于对本公司产品用采购物资的供方的选择、评价和对采购过程的控制。
3、职责
3.1采购部负责实施各类物资的采购，负责寻找、整理、初审认可有能力提供符合采购要求的供应商。
负责根据生产需要制定采购计划，实施采购活动，并组织技术、品质、生产等部门对采购物资的供应商进行评价和选择。
3.2设备部负责设备设施的米购。
3.3品质部负责编制采购物资的检验标准与检验方法，并依据《进货检验程序》实施进货检验和验证。
3.4技术部负责提供采购物资的技术文件和技术要求，并负责对所采购的生产设备及工具设施的质量特性进行验证。
必要时，验证活动应与相关部门会同进行。
4、流程图
见附件
5、内容
5.1采购物资的分类
按其对产品整体质量的影响程度分为四类：
A类：对产品性能有直接或重要影响的原辅材料（如：系统产品、电气产品等），另外还包括
直接用于产品制造或测量并列为固定资产的仪器设备。
B类：涉及产品重要质量特性的物资，包括直接用于产品制造工艺的物资（如：钣金等），用
于产品制造或测量而并未列为固定资产的仪器设备（如：卡尺等）。
C类：对产品性能影响一般的原辅材料（如标准件、防护用品、包装材料等）。
D类：对产品性能没有直接关联的原辅材料（如劳保用品、办公用品等），另外还包括一般使
用的工具设备。
5.2采购批准权限
521总经理负责对A类和B类物资实施采购计划的批准。
5.2.2副总经理负责对C类和D类物资实施采购的批准。
5.3对供应商的评价和实施
5.3.1选择和评价的原则
供应商提供的产品必须具备以下条件：
――符合采购规定要求的质量特性；
――有稳定的生产或供货能力，以满足交货期的要求；
――符合国家有关法律法规要求，如对实行“生产许可证”或强制标准、强制安全认证的产品，必须通过相应的认证。
尽可能选择具有极高信誉度（公认品牌或业内有影响力）的供方，一般产品每种应选定两个以上的供应商，以便竞争和适应市场变化的要求。
从质量、价格、交货期等因素作出比较后，应同价择优，同质择廉。
5.3.2新供应商的评审：
因采购等需要新增供应商时，应由采购部填写《新增供方申请单》，经副总经理审核，总经
理批准后，采购部邀请技术、生产、质量等相关部门对拟新增供应商的质量水平、生产能力、技术与质量保证能力等进行第二方审核或有选择性地进行调查，填写《供方评价表》，评估达到要求的供应商列入《合格供应商名录》。
533供方评审准则
533.1为确保供方能长期稳定供应合格产品，采购部应当每年至少组织一次相关部门对原合格供方进行重新评审。
对供方的供货质量和服务质量进行考核，并将考核情况记录在《供方评审/复评记录表》中。
各部门制定相应的《供方评审准则》并按其进行评审，确定是否为合格供方。
对于合格供方应建立《合格供方名录》，并在下一年采购物料时可作优先考虑的供方。
对于不理想的供方要限期改正，逾期不能改正的要取消供货资格。
5.3.3.2对于有相关认证的供方，有相应的独立供方清单，如供方经评定不合格，则要发出《不合格产品通知单》，如连续三次不合格则取消供方资格，重新评定合格供方并做好证书延伸。
5.3.4供应商的业绩评价：
A）采购部负责对供应商按季度进行交期业绩的评价活动，并填写《供方业绩季报表》。
其中交期业绩的得分按以下公式计算：
交期业绩得分=50*按期交货批数/应交货总批数*100%
（交期以合同或定单指定的交货日为准，若有逾期交货或因质量验证不合格而影响实际交货期
限的批次，均作为未按期交货批数）。
B）品质部负责对供应商按季度进行质量业绩的评价活动，并填写《供方质量业绩季报表》。
其中质量业绩的得分按以下公式计算：
质量业绩得分=50*交货合格批数/交货总批数*100%
C）供方业绩的评价分级
535供应商的奖惩：
采购部根据《供方业绩评价表》中的供方业绩的得分情况对供方实施奖惩活动。
—对被评定为A级的供应商业绩的供方应增加订单的采购数量。
—对被评定为B级的供应商业绩的供方可保持原有比例的订单的采购数量。
—对被评定为C级的供方业绩的供方减少或控制采购物资的份额并向其提出定期改进要求。
若发现供方存在重大而无法改善的不合格或屡次要求仍未作出改进，应经评价小组重新评价并
报总经理批准后，取消其作为合格供方的资格。
—对被评定为D级的供方应经评价小组重新评价并报总经理批准后，取消其作为合格供方资格。
5.4采购计划
5.4.1采购部应根据生产计划的各种材料需求、及原辅材料库存等状况编制《采购计划》，依5.2
采购批准权限的核准经批准后在合格供方中实施采购。
5.4.2对于临时追加的采购计划，需求部门提出申请并填写《申购单》，采购部主管审核，副总
经理复审，总经理批准后在合格供方中实施采购。
5.4.3如果需要在供方进行验货的，应在《采购计划》中注明验收方法和评定准则。
5.4.4如因生产急需要在合格供方外采购，贝燈总经理批准，在《采购计划》中做“暂用”标记后实施，相关部门做好可追溯标识。
5.5采购实施
5.5.1采购部根据批准的《采购计划表》分品种制定《采购订单》，按照相关采购物资的技术要求，从《合格供方名录》中进行采购。
5.5.2第一次向合格供应商采购物资时，应签订采购合同，明确品名、规格型号、数量。
采购部根据需要将相应的技术和质量要求作为合同附件提供给供应商。
对于长期稳定供货的合格供应商，
日常的采购采用《采购订单》代替合同，但须以传真件或邮件形式传递信息，并一定要得到对方的回复确认。
5.6采购产品的检验与验证
对于采购到厂的产品，由采购部将供应商名称、物料名称、规格型号、数量、到厂日期等
基本信息填写在《材料检验报告单》上，交品质部检验员，按《进货检验程序》采购物资的检验标准进行检验验证，将验证结果记录在《材料检验报告单》上。
验证结果按《产品监视和测量控制程序》处理；验证不合格时按《不合格品控制程序》处理。
5.7本程序涉及的相关记录由采购部、仓储部整理归档并保存。
6、相关文件
《产品监视和测量控制程序》、《仓库管理作业规范》、《进货检验程序》
《不合格品控制程序》、
7、记录
新增供方申请单、供方评审准则、合格供方名录、供方评价表、供方评审/复评记录表、质量反馈单、整改通知单、
采购订单、采购计划表、申购单
材料检验报告单、不合格品通知单、物料特采申请单、采购产品验证单
供方质量业绩季报表、供方业绩季报表、供方业绩评价表、
8附件流程图
定单/库存报表/申请。