IATF16949审核问题点汇总
IATF16949-2016-认证审核常见问题汇总表
7.1.5.1.1 测量系统分析
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白班，生产：SK38002,宝骏730，注塑过 程，1号机，模具温度测量控制要求未包含 在控制计划中。
10.1 总则
2017年3月9日实施的管理评审，未能包含 所有相关的管理评审输入内容，包括：不 9.3.2.1 30 良质量成本,现有操作更改及新设施或新产 管理评审输入品制造可行性的评估,对照维护目标的绩效 补充 评审.以及顾客记分卡等,
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8.7.1.5 返修产品的控 制
审核SMT工序的回流焊制程，发现第6和7温
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区的控制计划要求的温度分别 为 250 （+10/-2）℃ 和 275（+10/-2）℃,而相 应的作业指导书的要求为230±2℃和 255 ±2℃，而生产机台当时的实际温度为 220
8.5.1 生产和服务提 供的控制
℃ 和260℃,不在范围之内。
2.没有有效的证据证明组织已经策划和实 第二方审核
施了二方审核.
审核产品B07的开发过程，发现特性“锡膏
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厚度”没有识别为关键特性，另外，个别 特殊特性的符号有遗漏，没有在FMEA和作
8.3.3.3 特殊特性
业指导书中标注.
1.组织未建立内部审核方案以覆盖QMS,制
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造过程和产品审核。 2.没有证据证明内审员了解有关适用的顾
8.4.1.2 供应商选择过 程
□OK □NG
IATF169492024内审不合格项报告
IATF169492024内审不合格项报告报告内容：1.问题描述1：在审核过程中，我们发现公司在供应商评估和选择方面存在不足。
公司在评估供应商时没有建立完善的评估指标和流程，并未进行综合考虑，主要依据以往的业务关系进行评估。
这样容易导致选择不合格的供应商，进而影响产品质量。
建议及改进措施：建议公司建立供应商评估的指标和流程，并综合考虑供应商的技术能力、质量管理能力、交付能力和价格等因素进行评估。
并对供应商进行定期的评估和监控，及时发现并解决潜在的问题。
2.问题描述2：在制定质量目标和计划方面存在问题。
公司制定的质量目标和计划缺乏具体性和可衡量性，往往是泛泛而谈，没有切实的措施和目标。
建议及改进措施：建议公司制定具体、可衡量的质量目标，确保目标的达成可以通过具体的措施进行监控和评估。
同时，对每个目标制定相应的计划，并明确责任人和时间节点，确保计划的有效执行。
3.问题描述3：公司内部的沟通和协作存在问题。
不同部门之间的沟通协调不够，导致信息传递不畅，影响了工作效率和质量。
建议及改进措施：建议公司加强不同部门之间的沟通和协作，建立健全的信息传递机制，确保信息传递快捷准确。
同时，鼓励部门之间的合作，共同解决问题，提高工作效率和产品质量。
4.问题描述4：公司对质量管理体系的审核和复审不完善。
公司没有建立健全的审核和复审程序，并且未对审核和复审结果进行记录和分析，无法及时发现和纠正潜在的问题。
建议及改进措施：建议公司建立相应的审核和复审程序，并对审核和复审结果进行记录和分析。
通过分析结果，发现存在的问题，并采取相应的纠正措施，确保质量管理体系的有效性。
总结：以上是我公司质量管理体系内审中发现的不合格项及建议的改进措施。
公司应根据这些问题制定相应的改进计划和时间表，确保问题的解决和质量体系的持续改进。
只有通过持续的改进，我们才能更好地满足客户需求，提高产品质量，实现公司的可持续发展。
IATF16949外审常见问题
IATF16949标准第四章容易发生的问题1.有些外部支持场所认证机构纳入了审核的范围，但在组织的质量体系的范围里没有描述；2.对于一些集团审核的案子，特别是有多个支持场所的，由于在质量体系范围没有清晰的定义清楚，导致有些支持场所没有覆盖；3.未识别产品安全的要求；4.顾客特殊要求识别不充分。
IATF16949标准第五章容易发生的问题1.管理者的职责、权限和责任没有形成书面声明；2.管理者没有执行其职责和权限；3.应用组织结构图的地方，没有体系或接口支持信息；4.人员和部门之间的接口和联系不存在或没有定义；5.不存在方针声明；6.方针声明书面化，但没有在所有层次被理解或实施，尤其在车间现场。
IATF16949第六章容易发生的问题1.没有清晰定义目标；2.质量目标控制系统实际不存在；3.目标未层层分解，没有分配人员职责；4.应急计划未定期评审。
IATF16949第七章容易发生的问题1.缺少足够资源；2.缺少经过培训的人员。
（组织制定了需要的培训，但没有执行）；3.对执行”影响产品要求符合性工作”人员的定义过于狭窄；4.临时工没有受到足够培训；5.没有培训记录，或记录不充分；6.员工缺少适当的教育、培训或经验；7.对培训需求没有进行评估；8.培训计划不充分；9.没有考虑培训在工作执行中的效果；10.企业环境不鼓励创新和改进。
11.没有人负责操作监视和测量系统；12.应该包含在监视和测量系统中的设备没有在系统中（尤其在研究和开发领域。
）；13.监视和测量无法溯源到国际或内部标准；14.无法确保可调试设备没有被改为无效校准；15.当设备没有校准时，没有评估之前结果的影响；16.内部实验室没有被正确阐明并设立；17.外部实验室不符合ISO/IEC17025或国家等同标准。
IATF16949第八章容易发生的问题8.1章节容易发生的问题1.对5M1E缺少证实的策划；2.没有设立产品或项目目标；3.确认和验证策划不充分。
IATF16949质量体系常见问题解答汇总
IATF16949质量体系常见问题解答汇总1、哪些组织可以申请IATF16949质量体系认证？答：轿车、载货汽车、客车、摩托车及部件、配件的生产厂家。
不包括工业（叉车）、农业（小货车）、建筑业（工程车）矿业、林业等用车。
2、我公司是生产标准件的，只有少部分产品是提供给汽车制造厂的，我公司能否做IATF16949质量体系认证？答：可以。
公司的所有管理都应按IATF16949质量体系执行，汽车产品技术方面的要求按IATF16949质量体系执行。
如果生产现场可区分开来，可只对汽车产品制造现场按IATF16949质量体系管理，否则必须按IATF16949质量体系执行。
3、我公司为某汽车厂生产模具，能否申请IATF16949质量体系认证？答：不能。
模具产品生产厂尽管是汽车供应链厂家的供方，但所供产品不是用于汽车上的，因此不能申请IATF16949质量体系认证。
类似的还有运输供方等。
4、按IATF16949质量体系体系运行多长时间才可申请认证？答：IATF规定，组织的运行业绩要有12个月，实际告诉我们要有12个月的运行记录，但12个月并非指体系文件发布后12个月，只要组织以往有足够的绩效记录满足了12个月也可以。
对于有非汽车类产品的组织，12个月的运行业绩特指汽车产品批量供货要有12个月的运行记录。
5、我公司是生产汽车滤清器产品的，主要供应维修市场，我公司能否申请IATF16949质量体系认证？答：不能。
汽车供应链是指所供产品必须装在整车厂出厂的新车上的产品零部件，不包括维修市场产品。
但如果是整车厂指定销售点并按整车厂的计划配送，还是可以申请认证的。
6、我公司的产品，是由我公司设计出来的，但与顾客合同的开发协议中，涉及责任是顾客，我公司是否有产品设计责任？答：公司是有产品设计功能的，但无产品设计责任。
7、我公司的产品设计，是外包给汽车设计院设计出来的，我公司是否有产品设计责任？答：有。
正式审核时包括设计院在内。
IATF16949审核不符合项改善报告
IATF16949审核不符合项改善报告一、背景：二、审核过程：在审核过程中，我们发现了以下不符合项：1.不符合项一：生产工艺中的一些关键参数未按照规定的工艺流程进行确认和记录。
2.不符合项二：在物料管理过程中，发现了一些供应商的物料测试报告未及时收集和归档，无法追溯到原始记录。
3.不符合项三：在内部培训过程中，发现了部分员工未按照规定完成培训，并未掌握相关知识和技能。
4.不符合项四：一些设备维护记录缺失，无法确定维护工作是否按照规定进行。
三、改进措施：针对以上不符合项，我们制定了以下改进措施：1.改善措施一：加强生产工艺流程的控制，确保关键参数的确认和记录，同时建立严格的工艺变更管理制度。
2.改善措施二：完善物料管理过程，建立完整的物料测试报告收集和归档机制，确保物料的追溯性。
3.改善措施三：加强内部培训管理，制定培训计划和考核制度，确保员工按时完成培训，并能够掌握相关知识和技能。
4.改善措施四：建立设备维护管理流程，包括维护记录的完整性和准确性，确保设备得到有效的维护和保养。
四、实施计划：为了确保改进措施的有效实施1.实施计划一：在下一轮内部审核前，对生产工艺流程进行全面评估和优化，确保关键参数的准确性和记录的完整性。
2.实施计划二：建立物料测试报告收集和归档机制，并进行培训，确保相关人员能够正确操作和使用该机制。
3.实施计划三：制定详细的培训计划，要求员工按时完成培训，并进行考核，确保培训的有效性。
4.实施计划四：建立设备维护管理流程，并对设备进行全面维护和保养，在每次维护后记录详细的维护情况。
五、评估与效果分析：在实施改进措施的过程中，我们将对各项措施进行监督和评估，以确保其有效性。
同时，我们也将与相关部门进行沟通和协作，共同推动改进工作的顺利进行。
通过以上的改进措施的实施，我们有信心解决存在的问题，不断完善质量管理体系，提高产品的质量和客户满意度。
六、结语：质量是我们的生命线，我们将继续致力于质量管理的不断改进和提升。
IATF16949体系外审10大常见不符合项及整改要求讲解
IATF16949体系外审10大常见不符合及整改要求NO.18.5.1.5全面生产维护这个条款主要的问题出在以下几个方面：一是全面生产维护到底要如何来展，预防性、预见性、周期性、持续监控等一堆新词，如何理解与应用；二是关于OEE、MTBF、MTTR这三个维度绩效指标，怎么统计、怎么分析，有没有纳入年度绩效指标，有没有在管理评审时进行评估。
NO.28.5.1.1控制计划附录A单独加了一个控制计划模块，可见新版标准对其重视程度。
而控制计划上通FMEA、PFD直至VOC,下达SOP、SIP,直至SPC。
如果PFMEA没做好，控制计划想做好，就比较难。
这个环节被开不符合，通常是PFMEA与CP，或CP与SOP之间的转换接口没有做好，特别是KCC/KPC的管理，是否使用了SPC图，反应计划中是否增加了事态升级流程。
还要考虑变更有没有及时的评审与修订CP，文件一致性被开不符合项很多！NO.36.1.2.3 应急计划一是是否基于产品和过程风险评估的结果来进行应急计划的策划，应急计划要跟过程风险与机遇的识别结合；二是应急计划除了关键设备故障、劳动力短缺等这些以往的项目外，针对火灾、常见自然灾害、基础设施破坏，有没有去增加这一部分应急流程与要求；三是应急计划的演练（包括计划、桌面推演记录及演练报告）是否以提供；四是最高管理者有没有组织CFT对应急计划方案进行年度的评审。
应急计划的运用是为了保证交付不受影响，所有评估的结果是看对交付的影响程度NO.48.5.1 生产和服务提供的控制在整个生产过程环节，人机料法环分分钟就存在着失控，整个条款就两个字：受控。
要保证生产过程处于受控，就必须对过程的5M1E严格控制。
通常问题是操作与指导书不符、指导书要求的内容没在执行！NO.5内部审核员的能力审核员细分成体系审核员、过程审核员、产品审核员、二方审核员，全部要进行能力的验证，要有内审员清单，要有内外部的培。
IATF16949审核不符合项修正报告
IATF16949审核不符合项修正报告
1. 问题描述
在IATF审核过程中，发现了以下不符合项：
1. 系统文件缺失：流程控制文件和程序没有及时更新。
2. 内部审核不合格：内部审核未发现潜在问题和改进机会。
3. 容量问题：生产线的产能较低，无法满足订单要求。
2. 修正措施
针对上述不符合项，我们制定了以下修正措施：
1. 系统文件更新：流程控制文件和程序将立即进行修订，以确保文件的准确性和时效性。
2. 内部审核改进：加强内部审核团队培训，提高他们发现潜在问题和改进机会的能力。
3. 设备增加：引进新的设备和技术，以提高生产线的产能和效率。
3. 时间计划
为了尽快修正上述不符合项，我们将按照以下时间计划执行修
正措施：
1. 系统文件更新：在一周内完成流程控制文件和程序的修订。
2. 内部审核改进：在两周内进行内部审核团队培训并实施改进。
3. 设备增加：在一个月内引进新的设备和技术，并进行测试和
验证。
4. 预期效果
通过以上修正措施的实施，我们预期达到以下效果：
1. 系统文件更新将确保我们的流程控制文件和程序的准确性和
时效性。
2. 内部审核改进将提高我们内部审核团队对潜在问题和改进机
会的发现能力。
3. 设备增加将提高生产线的产能，满足订单要求，提高客户满意度。
5. 结论
我们将全力以赴执行修正措施，将上述不符合项得以修正。
我们相信通过这些改进，我们的质量管理体系将得到进一步的完善和提高。
请您审阅以上修正报告，并提供您的意见和建议，谢谢！。
IATF16949外审常见问题点
1.有无工装库（这里重点是工装库的库位与状态标识）； 2. 工装是自己修还是委外修（委外流已涉及供方及外包过程的管控); 3. 易损工装的更换计划（此处是重点，有计划而未实施是很多企业的通病）
风险分析没有包括产品审核，产品召回、报废和返工等过程。
对于待报废产品没有在报废之前将其变得“不能使用”
预计完成日期
状态
2 8.5.1.1控制计划
3 6.1.2.3 应急计划 4 8.5.1.2 标准作业 5 8.5.1.3 作业准备验证
6 8.5.1.6 生产工装的管理
7 6.1 风险和机遇的应对措施 8 8.7.1.7 不合格产品的处置
不合格描述
OEE、MTBF、MTTR这三个维保绩效指标没有纳入年度绩效指标，没有在管理评审时 进行评估。 1. CP与PFMEA之间的转换接口没有做好。 2.反应计划中没有增加事态升级流程； 3.CP没有实时更新 1.应急计划的演练（包括计划、桌面推演记录及演练报告）是否能提供？ 2. 最高管理者有
iatf对已实施换版认证的181家已获得iatf16949认证的企业的不符合项分布进行了分布以下为常见的不符合项我司明年4月份即将进行iatf16949认证针序号不符合条款8515全面生产维护8511控制计划6123应急计划8512标准作业8513作业准备验证8516生产工装的管理61风险和机遇的应对措施8717不合格产品的处置已获得iatf16949认证的企业的不符合项分布进行了分布以下为常见的不符合项证针对以下问题望各相关负责人举一反三先进行整改
IATF对已 实施换版 认证的 181家已 获得 IATF1694 9认证的 企业的不 符合项分 布进行了 分布，以 下为常见 的不符合 我司明年 4月份即 将进行 IATF1694 9认证， 针对以下 问题，望 各相关负 责人举一 反三，先 进行整改 。
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IATF16949审核问题点汇总
一，应急计划：
1.应急计划中未体现供应商管理和软件系统；
2.应急计划中的过程管控（基础设立，KPI指标需分设定及分解开）；
3.软件系统应急措施和预防的文件缺失；
4.根据应急计划演练后需进行验证评审确认，如有差异处需进行修正；
老师总结：我们的计划过于笼统，不够细化，形式大于内容；
二，设备模具保养（公司）：
1.模具保养记录不明确，与要求保养内容不相符；
2.保养内容需针对性的进行调整，内容要求不够明确；
3.设备保养记录需根据以往维修记录及故障进行评估和改善；（缺失）
4.设备生产能力的证明文件及保养后的设备保养的文件记录缺失；
5.行车自检记录中未体现设备编号，无年度保养计划；
6.老师建议空调维修保养计划及自检记录列入到设备保养中；
三，测量系统（公司）：
1.量检具的接收准则，标准不明确；
2.校验有效时间统一为12个月，老师认为不合理，建议根据量检具的使用情况，精度要求等做出有效时间的调整；
3.汽配产品无MSA计划表；（老师总结：我们测量过程整体失控，我们内部相关人员针对于MSA计划需进行培训）；-----不符合项
4.量具台账编号未全部列入到台账中（如下壳体，清单中量块有2块，但实际台账中只有1块，老师根据我们内部的解释是无法理解）；
四，精加车间：
1.精加工现场刀具使用记录与实际生产过程中使用刀具数量不符；老师建议在设备中直接设置，设备中有强制换刀功能；
2.首件记录缺项，有2项未体现出来；老师建议：首件定义需明确，并要符合我们内部实际操作；-------不符合项
五，物控：
1.毛坯区域区域划分及标识不明确；
六，品管：
1.量产后的全尺寸报告的计划（例如一年一次，或是二年一次，但一定要有计划）
七．技术文控：
1.文件回收记录缺失；
2.文件下发版本号未体现,(老师强调：版本号一定要显示；
汇总人：
日期：。