供应商管理工作指引
公司供应商管理办法精选3篇
公司供应商管理办法(第一篇)此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
第一条设立目的为与供应商建立长期互惠供求关系，使管理更合理与高效，制定本方法。
其次条主管部门及管理对象本公司**部和**部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以帮助。
供应商为向本公司长期供应原辅材料、零件、部件及供应配套服务的厂商。
第三条详细管理方法1．供应商的筛选本公司通过以下标准筛选供应商：******（1）质量水平。
包括：A物料来件的优良品率；B质量保证体系；C样品质量；D 对质量问题的处理。
（2）交货力量。
包括：A交货的准时性；B扩大供货的弹性；C样品的准时性；D 增、减订货货的批应力量。
（3）价格水平。
包括：A优待程度；B消化涨价的力量；C成本下降空间。
（4）技术力量。
包括：A工艺技术的先进性；B后续研发力量；C产品设计力量；D技术问题材的反应力量。
（5）后援服务。
包括：A零星订货保证；B配套售后服务力量。
（6）人力资源。
包括：A经营团队；B员工素养。
（7）现有合作状况。
包括：A合同履约率；B年均供货额外负担和所占比例；C 合作年限；D合作融洽关系。
2．供应商的评级评级前，需给出上述各指标的权重和打分标准，形成指标体系，筛选后依据各供应商得分状况进行评价，详细操作程序如下：******对每类物料，由选购部经市场调研后，各提出5~10家候选供应商名单；公司成立一个由选购、质管、技术部门组成的供应商评比小组；评比小组初审候选厂家后，由选购部实地调查厂家，双方协填调查表；经对各候选厂家逐条对比打分，并计算出总分排序后打算取舍。
3．供应商的签约与候补本公司依据评定结果把供应商划定为不同信用等级进行不同管理。
（1）对经过筛选与评级程序，达到本公司要求，核准为供应商的，本公司与之签订长期供应合作协议，在该协议中详细规定双方的权利与义务、双言互惠条件。
（2）对未达到本公司标准的供应商，请其连续改进，保留其将来候选资格。
供应商培育和管理工作指引
供应商管理工作指引XXXX集团股份有限公司二○○七年十月目录一、主题内容和适用范围 (2)二、供应商管理基本原则 (3)三、供应商选择和准入准则 (4)四、合格供方评定 (4)五、供应商评价并分级管理 (6)六、供应商的控制 (6)七、实现内库零库存管理，设立“寄售库” (7)八、战略供应商和主力供应商的培育 (8)九、XXXX工作人员与供方业务往来的行为准则 (9)附件1:供应商调查评鉴表（参考） (10)附件2:供应商表现考核评分表（参考） (13)附件3:合格供应商名录（参考） (14)附件5: 合格供应商半年度考核（参考） (15)附件6：各类采购相关的合同或协议模板（可单独或合并后签订）.. 16 采购合同模板（参考） (16)供方安全环境协议（参考） (21)供货价格协议书（参考） (24)确保供货协议书（参考） (26)“寄售库”使用协议（参考） (29)一、主题内容和适用范围1、供应商管理就是对供应商的了解、选择、开发、培育、使用和控制等综合性的管理工作的总称。
目的是要建立起一个稳定可靠的供应商队伍，与供应商建立起良好的合作伙伴关系和稳定合作的关系，降低采购风险，使供需双方达到双赢，为企业生产提供可靠的物资供应。
现公司为进一步加强供应商管理，确保供应商提供的产品及服务符合本公司品质和交货要求，满足企业快速发展步伐，特制定本《供应商培育和管理工作指引》，供各子公司参照执行，并根据本单位的实际情况制定并执行相关管理规定。
2、本管理指引适用于电气集团所属直属企业、控股企业和托管企业。
二、供应商管理基本原则1、供应链管理原则供应商为本公司供应物资，应保证产品质量，遵守准时交货的要求，保证对我公司提供及时的售后服务，并保持互利的供方关系。
任何有实力的供应商均可直接或通过任何方式/人员向采购部门推荐申请成为XXXX供应商。
2、合格供方评定原则经评定为合格供方的供应商方可进行批量供货的权利，并有资格参加公司组织的招投标工作。
供应商管理规定及程序
供应商管理规定及程序1. 引言本文档旨在规范和管理公司的供应商关系，确保供应链的顺畅运行，并确保供应商符合公司的要求和标准。
供应商管理的目标是建立长期、稳定和互惠的合作关系，以实现公司业务的可持续发展。
2. 供应商选择公司在选择供应商时，将遵循以下原则和程序：- 公平竞争：公司将通过公开的竞争招标程序来选择供应商，并给予所有符合要求的供应商机会参与竞标。
- 资质评估：公司将评估供应商的资质和能力，包括其业绩记录、产品质量和服务水平等，以确保选择具有竞争力且可靠的供应商。
- 运营规范：公司将重视供应商的合法合规运营，包括税务合规、环境保护、劳动权益等方面的要求。
3. 供应商合同为确保供应商的责任和义务得到明确规定，并保护公司的权益，公司在与供应商签订合同时将考虑以下事项：- 合同内容：合同应明确双方的权益和责任，包括交货时间、产品质量、价格、支付条款、违约责任等。
- 合同期限：合同将设定明确的期限，并注明是否可延期或终止的条件。
- 变更管理：当供应商需变更合同内容时，应按照双方同意的变更流程进行。
4. 供应商绩效评估为确保供应商持续提供高质量的产品和服务，公司将进行定期的供应商绩效评估，评估内容将包括但不限于以下要素：- 产品质量：评估供应商提供的产品是否符合公司的规格和要求。
- 交货准时率：评估供应商是否按时交货，并是否达到约定的交货数量。
- 售后服务：评估供应商的售后服务水平和响应速度。
5. 供应商关系管理公司将建立和维护与供应商的良好关系，以促进沟通和合作，确保供应链的稳定和顺畅运行。
相关措施包括但不限于：- 沟通渠道：建立定期沟通机制，及时解决问题和反馈供应商的需求。
- 培训支持：提供培训和支持，以帮助供应商提升技能和管理能力。
- 激励机制：设立激励机制，鼓励供应商优化业务流程和提升绩效。
6. 供应商退出与替换当供应商无法满足公司的要求或存在严重违约行为时，公司将采取适当措施，包括但不限于：- 警告和整改：对供应商进行警告，并要求其进行整改。
供应商管理工作指引
工作指引1目的为对供应商进行选择、评定、考核等综合管理，寻找适合公司的最佳供应商。
2适用范围适用于xx有限公司。
3职责：3.1采购部负责组织对供应商开发，资料采集，业务洽谈，组织定期考核，负责日常交货的记录。
3.2品质部协同采购部对供应商进行考察和评定，及对承认书第二次签核。
3.3技术部负责物料技术资料并对物料样品进行确认，并对供应商进行考查和评定及对承认书第二次签核。
3.4研发部负责承认书首次签核。
4.名词解释：无5.工作内容：5.1 新供应商之选择：5.1.1 供应商资料获得途径：5.1.1.1 其他部门或公司高层主管可提供信息。
5.1.1.2 或由供应商自行申请。
5.1.1.3 网络信息搜索。
5.1.2 供应商资料的收集：采购员收集有能力提供本公司原物料、产品加工之供应商，经查询初步认可后由采购单位发出“供应商管理调查表”，供应商填妥后传回本公司并提供相关资料（如营业执照、产品说明、价格、品质保证书、产品认证文件、体系认证文件、代理证明等）给采购部。
5.1.3 实地考核：供应商提供相关资料经初步确认符合我司要求后，由采购部主导，会同技术部、品质部对供应商进行实地考核（QMS品质管理体系、、COC社会责任部分等），填写“供应商评审表”。
评分达到60分方为合格，评审结束后应发出“供应商评审稽核报告”传给供应商，要求供应商针对缺失事项提出书面改善对策并确实予以改善，评审分数低于60分者，列为不合格供应商，当不合格供应商提出改善对策之后可视需要再进行第二次评审，若连续三次评审均不合格，则取消其资格。
5.1.4 采购谈判：经实地评审初步符合要求的供应商，由资材总监协同采购人员与供应商进行业务洽谈，对物料价格、付款方式、货款结算、交货地点、交货周期等进行商定。
5.1.5 送样确认：5.1.5.1 研发部或技术部将物料技术资料提供给供应商打样，要求供应商在送样时必须附上物料“承认书”各五套。
5.1.5.2 研发部依“零件承认控制程序”对样品和“承认书”进行确认，并将信息及时反馈采购部。
MC供应商管理工作指引
Key suppliers Monthly Delivery Performance
Month:
Date: Vendor Point CLIPS Code by MC Root Cause Improvement Owner Points
No. Supplier
Time
Status
R
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Detail Descriptions
Issued By : Issued on: ZH CS Manager: Approval on:
√ Distribute to: Purchasing Finance
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√
EPCOS (Zhuhai) Co., Ltd.
5.0 附件:
5.1 Debit note 格式 5.2 供应商改善报告格式 5.3 供应商交货表现报告格式
EPCOS (Zhuhai) Co., Ltd.
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EPCOS (ZhuHai) Co., Ltd. 艾科电子（珠海）有限公司
Deliveries
Rate
Remark 准时交货 延期交货 提前交货
Feedback 分析不能按时交货的原因
短期对策（改进措施）
长期对策（改进措施）
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供应商管理规范和流程
供应商管理规范和流程简介本文档旨在为组织或企业建立供应商管理规范和流程，以确保供应商选择和管理的透明度、公正性和高效性。
供应商管理是组织或企业成功运作的关键组成部分，因此建立规范和流程是至关重要的。
目标- 确保供应商选择过程的公正性和透明度- 优化供应商管理流程以提高效率- 最大限度地降低供应链风险- 与供应商建立稳定和长期的合作关系规范和流程1. 供应商选择- 制定供应商选择的标准和要求，例如供应商的财务稳定性、产品质量、交货能力等。
- 进行供应商评估，包括审核供应商的资质和能力，并记录评估结果。
- 执行公开的招标或采购程序，确保所有潜在供应商有平等的机会参与竞争。
2. 供应商合同管理- 确立供应商合同的要求和标准，并明确合同条款。
- 在签订合同前进行充分的谈判和协商，并确保双方对合同条款的理解和认可。
- 定期监督供应商履行合同义务，并记录履行情况。
3. 供应商绩效管理- 设立评估指标和标准，以衡量供应商的绩效，例如交货准时率、产品质量等。
- 定期评估供应商绩效，并与供应商共享评估结果，以鼓励和促进改善。
- 建立奖惩机制，根据供应商的绩效进行奖励或处罚。
4. 风险管理- 进行供应链风险评估，识别潜在的风险因素，并制定应对策略。
- 定期审查和更新供应商相关资料，以确保供应商的合规性和可靠性。
- 建立备选供应商列表，以应对突发情况或供应商无法履行合同的情况。
结论通过建立供应商管理规范和流程，组织或企业可以实现供应链的高效运作、降低风险，并与优质供应商建立长期合作关系。
合理执行和监管供应商管理的规范和流程将为组织或企业的发展提供稳定的支持。
供应商管理办法
供应商管理办法
一、总则与适用范围
本管理办法旨在规范公司的供应商管理行为，确保供应链的稳定、高效与可持续发展。
本办法适用于公司所有与供应商合作相关的业务部门及管理人员。
二、供应商选择与评估
选择供应商时，应综合考虑其技术能力、质量保障、交货周期、价格成本等多方面因素。
建立供应商评估体系，定期对供应商进行综合评估，确保供应商符合公司的发展需求。
三、供应商合同管理
供应商合同应明确双方的权利和义务，包括但不限于产品质量、交货期限、付款方式等。
合同签订前，需经过法务部门审核，确保合同条款的合法性和有效性。
四、供应商开发与培育
积极寻求有潜力的新供应商，不断优化供应商结构。
对现有供应商进行定期培训和指导，提升其业务能力和合作意愿。
五、供应商关系维护
建立供应商沟通机制，定期与供应商进行业务交流，了解供应商的需求和困难。
及时处理供应商投诉和反馈，维护良好的合作关系。
六、供应商绩效评价
建立供应商绩效评价体系，对供应商的供货质量、交货期、服务态度等进行量化评价。
根据绩效评价结果，对供应商进行奖惩，激励供应商持续改进。
七、供应商违规处理
对存在违规行为的供应商，应依据公司规定进行严肃处理，包括警告、罚款、解除合作关系等。
建立供应商黑名单制度，对严重违规的供应商进行公示和限制合作。
八、供应商档案管理
建立完善的供应商档案管理制度，确保供应商信息的准确性和完整性。
定期对供应商档案进行更新和维护，为公司决策提供有力支持。
本管理办法自发布之日起执行，如有未尽事宜，由公司管理层解释并制定补充规定。
供应商管理制度及流程
供应商管理制度及流程引言供应商是企业运行中不可或缺的重要环节，供应商管理的好坏直接关系到企业的运作效率和产品质量。
为了规范和优化供应商管理流程，提高供应商管理水平，企业需要制定有效的供应商管理制度和流程。
1. 供应商选择和评估1.1 供应商选择在选择供应商时，应根据企业的需求和要求，对潜在的供应商进行评估。
以下是供应商选择的一些建议： - 评估供应商的能力和可靠性，包括其财务状况、生产能力、产品质量等方面。
- 参考其他企业或行业评估机构的评价和推荐。
- 进行供应商的现场考察，以了解其设备、生产线和员工的实际情况。
1.2 供应商评估对已选择的供应商进行评估，以确保其符合企业的要求和标准。
评估供应商的关键指标包括： - 产品质量：评估其产品的性能、可靠性、稳定性等。
- 交货能力：评估供应商的交货周期、库存管理能力等。
- 服务质量：评估供应商的售后服务、技术支持等。
2. 供应商合同管理2.1 合同签订供应商合同是供应商管理的核心，应详细明确供应商和企业之间的权利和义务。
合同签订过程应包括以下内容： - 合同条款的商议和确认。
- 合同的起草和审核。
- 双方对合同内容达成一致后，正式签订合同。
2.2 合同管理合同管理是确保供应商履行合同义务的重要环节。
合同管理的主要内容包括：- 合同存档和管理：建立合同存档系统，确保合同的有效管理和查找。
- 履约管理：跟踪供应商的履约情况，确保供应商按合同约定的条件和要求履行义务。
- 合同变更和终止：处理合同的变更和终止请求，确保变更和终止过程的合法合规。
3. 供应商绩效评估3.1 绩效评估指标供应商绩效评估是衡量供应商表现的重要手段，应建立科学合理的评估指标。
常用的绩效评估指标包括： - 产品质量：包括产品合格率、不良品率等。
- 交货准时率：衡量供应商按时交货的可靠性。
- 库存管理：评估供应商的库存周转率、订单响应能力等。
3.2 绩效评估周期绩效评估周期根据供应商的特点和业务需求而定，可以按季度、半年度或年度进行评估。
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5.8.3采购部门人员加追踪评估供应商改善成效，成效不佳视情况要求该供应商于展延期内改善，否则予以淘汰。
5.8.4复核为合格者，可继续登录于《合格供方名录》内。
5.9记录维护：复核或评估供应商之记录均由采购部按《质量控制程序》之规定加以保存与维护。
5.5询价议价：资材经理征询供应商之报价，采购主管同时搜集有关同类产品价格资料，进行比价，有条件者可对供应商产品进行估价，掌握了一定资料后，由采购评估小组召集供应商进行议价，使公司接受的是一个较合理的产品价格。
5.6签订采购协议：评估及价格合理者，由采购主管与供应商拟定采购协议，再由董事总经理批准。
8．0流程图
No
Yes
No
Yes
No
Yes
Yes
No
5.3.2无形劳务由需求部门主管确认。
5.3.3品质不合格由IQC通知采购部，再通知供应商送样，重新确认其品质，若仍不合格则淘汰。
5.4 品质保证能力及生产能力之调查：样品确认合格后，由采购评估小组到供应商生产工厂进行现场调查其品质保证能力，并记录于《供应商总体表现评估表》上，同时对其生产能力进行调查，并作好记录，以利确定其接单能力。
3.5品管部
3.5.1品质经理：协同资材经理对供应商进行评估及定期复核。
3.5.2品管主管：负责供应商来料各种品质数据之分析与审核。
3.5.3进料检验员（IQC）：负责对供应商之来料进行检验与试验并作成记录。
4.0定义
4.1采购物资经办部门
4.1.1生产性用原辅材料的采购经办部门为采购部。
4.1.2仪器、设备之采购及仪校之服务采购经办部门为采购部。
5.7登录列管：经采购评估小组评估合格供应商，经副总复核，由董事总经理核准并列入《合格供方名录》。
5.8供应商供货情况考核与定期复核
5.8.1所有合格供应商每半年复核一次，复核时应由采购主管填写《供应商总体表现评估表》，会
文件名称：
供应商管理
生效日期：2005年01月28日
同采购评估小组参照《供应商评分标准》进行“价格”、“品质”、“交期交量”及“配合度”之考核，且评定等级呈执行副总复核交董事总经理核定，具体参照《采购控控制程序》进行。
5.1供应商资料收集及初评
5.1.1采购主管采用发放《供应商调查表》的方法，并利用各种渠道主动开发且收集具有合作潜力之厂商相关资料，并作好记录。
5.1.2资材经理根据记录之内容参照《供应商评分标准》评估其加工或接单能力，并参考以往业绩及业界风范等评定是否可列为开发或交易对象对供应商进行初评，初评不合格者则淘汰。
4.1.3运输、办公用品、非生产用料和食堂等总务后勤物品采购为行政部，具体办法另行规定。
4.2品质验收部门
4.2.1生产用材料验收为品管部IQC。
4.2.2仪器设备验收为工程部或使用部门。
4.3数量验收部门：所有数量验收均为物控部货仓。
文件名称：
供应商管理
生效日期：2005年01月28日
5.0供应商管理作业
6.0相关文件
6.1《检验及试验控制程序》
6.2《质量记录控制程序》
6.3《采购控制程序》
7.0支持性文件
7.1《IQC工作指引》
7.2《供应商调查表》
7.3《供应商评估表》
7.4《供应商总体表现评估表》
7.5《供应商评分标准》
7.6《合格供方名录》
版本状态：A/0
文件名称：
供应商管理
生效日期：2005年01月28日
5.2索样及试作订单：经初评合格后，由采购主管通知供应商送样或开立《订购合同》，呈董事总经理核准后，通知送样或试作，以利确定其接单能力，同时知会品管主管安排IQC作好检验的准备。
5.3品质确认
5.3.1试作加工后之产品均由IQC按《检验及试验控制程序》及《IQC工作指引》之规定进一步确认产品品质，并作好记录。
文件名称：
供应商管理
生效日期：2005年01月28日
1.0目的
1.1对供应商进行评估考核和选择，以期寻求最佳之供应商。
1.2保证供应商具有提供满足本公司规定要求的能力，促使公司产品之品质得到稳定和发展提高。
2.0范围：适用于向本公司提供产品（外购、外协）及服务的供应商的评估考核及选择。
3.0职责
3.1供应商评估小组（执行副总为组长、物控部、品管部、工程部，采购部、生产部、研发部为小组成员）。
3.1.1对新供应商之调查与评估考核。
3.1.2主要材料价格估算。
3.1.3核准合格供应商名单。
3.2资材经理：负责供应商开发、评估、定期复核、比价议价、大宗订单之审核。
3.3采购主管：负责供应商资料之收集、协助资材经理对供应商进行评估、复核。
3.4技术经理：协同资材经理对供应商进行评估及定期复核。