公司辅料采购作业指引
生产性物料、辅料请购流程
生产性物料、辅料请购流程一、背景在企业生产实践中，生产性物料和辅料采购是一个重要的环节。
保障物料的采购流程规范和高效是确保生产顺利进行的基础。
本文将介绍生产性物料和辅料请购流程，以提高采购的效率并确保物料的合理使用。
二、流程步骤步骤一：需求确定1.生产部门根据生产计划和物料清单确定所需的生产性物料和辅料种类和数量。
2.负责人员核对采购清单，确保物料的种类和数量与生产计划一致。
步骤二：编制请购单1.采购人员根据需求确定物料的规格、品牌和数量，填写请购单。
2.请购单中需注明生产部门、具体物料名称和数量、计划采购时间等信息。
步骤三：审批流程1.经办人员将请购单提交给相应主管审批。
2.主管审批后，将请购单转交给采购部门进行采购准备工作。
步骤四：采购1.采购部门根据请购单中的物料信息和数量寻找合适的供应商进行洽谈。
2.确定合适供应商后，签订采购合同，包括价格、交货时间等关键条款。
步骤五：收货验收1.采购部门确保供应商按照合同约定时间交付物料。
2.生产部门接收物料，并进行对比核对，确保物料种类和数量与合同一致。
步骤六：入库管理1.完成验收后，将物料送入仓库并进行入库管理，确保物料安全存放。
2.仓库管理员根据物料类别和规格进行分类，并建立详细的物料档案。
步骤七：结算付款1.采购部门对供应商提供的发票进行核对，确保金额与合同一致。
2.企业财务部门进行结算付款，维护与供应商的良好合作关系。
三、注意事项1.生产性物料和辅料的请购流程要严格按照版定的步骤进行，确保采购的准确性和及时性。
2.采购部门需要与供应商建立长期稳定的合作关系，以确保物料质量和供货及时性。
3.仓库管理员需要建立完善的物料档案管理制度，保障物料信息的准确性和便捷查找。
四、总结生产性物料和辅料的请购流程是企业生产的重要环节，本文介绍了请购流程的各个步骤及注意事项，希望对企业提高采购效率和保证生产顺利进行有所帮助。
企业应根据自身情况制定和完善请购流程，不断优化和提升采购管理水平。
采购作业指导书
采购作业指导书一、引言采购作业指导书是为了规范采购流程、提高采购效率、确保采购质量而编写的指导性文件。
本指导书旨在明确采购作业的目标、流程、职责、要求等内容，以便采购人员能够按照统一的标准进行工作。
二、目标本指导书的目标是确保采购活动的顺利进行，提高采购效率和质量，保证采购过程的合规性和透明度。
通过本指导书的实施，希望能够达到以下目标：1. 提供明确的采购流程和操作指南，降低采购人员的工作难度和出错率；2. 规范采购人员的行为和职责，确保采购活动的合规性；3. 加强对供应商的管理和评估，提高供应链的稳定性和可靠性；4. 提高采购效率，降低采购成本，实现采购目标的最大化。
三、采购流程1. 采购需求确认采购人员根据公司的业务需求，与相关部门沟通确认采购需求。
确定采购的物品、数量、质量要求等。
2. 供应商筛选与评估采购人员根据采购需求，通过市场调研、招标等方式筛选合适的供应商。
对供应商进行评估，包括资质审核、信用评估、产品质量评估等。
3. 采购合同签订采购人员与选定的供应商进行合同洽谈，明确采购物品的规格、价格、交付日期等信息。
在双方达成一致后，签订采购合同。
4. 采购执行采购人员按照合同的约定，与供应商进行物品的交付和验收。
确保物品的质量和数量符合合同要求。
5. 供应商管理采购人员对供应商进行日常管理，包括供应商绩效评估、供应商关系维护、供应商培训等。
确保供应链的稳定性和可靠性。
6. 采购记录与分析采购人员对采购过程进行记录和分析，包括采购数据的统计、采购成本的分析等。
为公司的采购决策提供参考依据。
四、采购人员职责1. 确认采购需求，与相关部门沟通，明确采购物品的规格、数量等信息；2. 筛选供应商，进行供应商的资质审核和信用评估；3. 与供应商进行合同洽谈，明确采购物品的价格、交付日期等信息；4. 跟踪采购执行进度，确保物品按时交付，并进行质量验收；5. 对供应商进行绩效评估，建立供应商数据库，保持供应链的稳定性和可靠性；6. 统计和分析采购数据，提供采购报告和分析报告。
辅料采购流程
辅料采购流程辅料采购是生产过程中非常重要的一环，它直接关系到产品质量和生产效率。
一个完善的辅料采购流程可以提高采购效率，降低成本，保证生产的顺利进行。
下面将介绍一套辅料采购流程，希望对大家有所帮助。
首先，确定采购需求。
在开始采购前，我们需要明确自己的需求，包括需要采购的辅料种类、数量、质量要求以及采购的时间节点等。
只有明确了需求，才能有针对性地进行采购。
接着，寻找供应商。
根据采购需求，我们需要开始寻找合适的供应商。
可以通过网络搜索、询价、参加行业展会等方式来寻找供应商，同时也可以向其他同行了解他们的供应商信息。
然后，进行供应商评估。
在确定了一些潜在的供应商后，我们需要对他们进行评估。
评估的内容包括供应商的信誉、产品质量、交货周期、价格等方面。
只有通过评估，才能选择到最合适的供应商。
接下来，进行采购谈判。
在确定了合适的供应商后，我们需要进行采购谈判。
谈判的内容包括价格、交货期、支付方式、售后服务等方面。
通过谈判，可以争取到更好的采购条件。
然后，签订采购合同。
在谈判达成一致后，我们需要与供应商签订正式的采购合同。
合同的内容包括双方的权利义务、产品规格、价格、交货期、质量标准、违约责任等方面。
签订合同可以保障双方的权益，避免后期出现纠纷。
最后，进行采购执行和跟踪。
在签订合同后，我们需要对采购进行执行和跟踪。
包括支付货款、安排运输、验收货物、及时处理异常情况等。
只有在采购执行和跟踪的过程中，才能保证采购的顺利进行。
通过以上的辅料采购流程，我们可以更加有条不紊地进行采购工作。
当然，实际操作中可能会遇到各种情况，需要根据具体情况进行灵活处理。
希望大家在采购过程中能够顺利进行，提高采购效率，降低成本，为企业的发展做出贡献。
服装企业原辅材料采购及管理作业指导书
第一章服装企业原辅材料采购及管理作业指导书一目的安全卫生品质是目前服装产品的重点质控环节，作为服装加工企业，只有把好原辅材料的品质关，才能确保最终成品的安全卫生品质合格。
二适用范围适用于本公司的所有原辅材料采购、品质文件管理、原辅材料使用及仓储管理等方面。
三职责采购部门应确保入厂原辅材料的品质符合客户要求，确保原辅材料的供应能满足生产及交货期要求。
仓储部应确保原辅材料的仓储管理行之有效，原辅材料的入库、领用等应做好记录。
四工作内容1建立生产所需的原辅材料的相关品质文件。
应根据不同客户及不同输入国家或地区的具体要求，确立生产加工所需原辅材料的外观、安全、卫生及环保品质要求，分类建立原辅材料的质量文件，明确相关品质应达到何标准的何档次要求，避免出现无标准可依的要求。
2建立原辅料供应商审查机制。
与供应商签订品质承诺书，确定进厂原辅材料抽检的最低合格率，以及原辅料生产企业必须具备的基本质量保障体系。
若进厂原辅料抽检合格率低于要求，或公司对供应商进行验厂时发现重大质量问题的，应立即取消该供应商的资格。
3 辅料入仓时，由仓管人员按照每款的材料表进行清点并验收，做好登记的同时分类分款摆放；面料入仓时，由裁剪人员按照每款的布卡进行清点并验收，进行验布并做好报告记录。
4 原辅材料在领出时都应及时准确的做好款号、数量等相应记录。
5 做好剩余原辅材料的分类管理工作。
对余量能够满足样衣等小批量生产的原辅材料，应另外摆放储藏，并做好款号、余量等标识。
6 对供应商或客户提供的原辅材料检测报告等文件，应及时交由主管审阅，确保无误后及时存档。
7 如若发现质量问题，应及时提交报告，取样上报主管负责人，由公司与供应商或客户协商解决的办法与措施。
五相关文件及表格1 XXXX客户的原辅料质量文件2 供应商资质审查记录表3 原辅料供应商品质承诺书4 原辅料入厂验收记录5 原辅料入库登记表6 原辅料领用登记表7 原辅料退货登记表。
原辅料仓库出入库标准作业流程
原辅料仓库出入库标准作业流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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WIISO 9000 14001 作业指导书 012采购工作指引
5.5.紧急采购:如因生产配套或其它原因须紧急采购的原材料时,由采购直接填写《采购订单合同》经（副）总经理审核,批准后按规定执行采购。
5.6.付款规定:
5.6.1.供应商应于每月25日前把上月供货物料的数量、单价开具《对帐单》至财务部。
5.6.2.财务部根据采购部提交的《采购订单合同》、《材料入库单》和《材料退货单》进行核对，如数量、单价相符，对帐员在《对帐单》上签名，经确认后，回传给供应商。
5.2.4.采购根据原材料的品质、价格情况经分析确定部分供货厂商进行议价定价作业。所有单价均需（副 ）总经理批准后方可执行正式采购，否则财务有权拒绝付款。
5.2.5.合格供应商的确定应按《供应商评估控制程序》执行。
5.2.6.经确定的供应商,与其签订《采购订单合同》，双方代表签名、盖公司“合同专用章”后正式生效。
1. 目的:为了规范采购工作流程、加强原材料采购的管理，对需采购的原材料从合同、订单到结算的全过程进行有效控制，确保所采购的原材料符合本公司规定的要求，保障原材料的供应，控制物料成本，特制定此作业指引。
2.范围:适用于公司所有原材料、生产辅料采购作业的全过程。
3. 定义:无.
4. 权责:
4.1.采购负责供应商寻找与选定、采购合同协商签订、下达订货通知单、交货期限跟催及订单变更作业。
5.3.采购原材料控制作业:
5.3.1.根据《生产计划表》,并结合仓库库存情况,由PMC部编制《物料需求计划》。
5.3.2.采购根据《物料需求计划》，安排采购工作。
5.3.3.根据《物料需求计划单》的实际需求量,采购员开具《采购订单合同》送(副）总经理审批后，加盖公司“合同专用章”生效。
原辅料采购流程范文
原辅料采购流程范文一、需求确认与计划：在原辅料采购之前，企业需要先对所需的原辅料进行确认和计划。
这一环节的重要性在于确保企业在正确的时间和数量采购所需的原辅料，避免造成生产线的停产或库存的过度积压。
通常，企业会根据产品的生产计划和销售订单来确定原辅料的需求量。
二、供应商筛选与评估：供应商的选择对原辅料采购流程起着重要影响。
企业需要根据自身需求和要求来筛选和评估供应商。
一般来说，供应商应具有良好的信誉和稳定的产品质量，能够按时交付所需的原辅料，并提供合理的价格。
除了这些基本要求，供应商的可靠性、灵活性和与企业的合作态度也值得考察。
三、报价和议价：在确定了供应商之后，企业需要与供应商进行报价和议价。
通过合理的报价和议价，企业可以获得最有利的采购价格，同时还可进行一些额外的商务条件谈判，如交货时间、付款方式等。
在报价和议价的过程中，企业应注意与供应商建立积极的合作关系，共同实现互利共赢的结果。
四、合同签订：在价格和商务条件谈判达成一致后，企业和供应商需要签订正式的采购合同。
合同应明确规定采购的原辅料种类、数量、质量标准、交货地点和付款方式等基本信息，以及双方的责任和权益。
签订合同有助于明确供应商的责任和义务，保障企业的权益。
五、采购执行与跟踪：一旦合同签订完毕，企业就可以按照合同要求向供应商进行原辅料的采购。
采购执行包括订单下达、发货安排和发票核对等环节。
企业应建立健全的采购管理制度，确保采购流程的顺利进行。
同时，企业还需要对采购进度进行跟踪，及时与供应商沟通，解决可能出现的问题。
六、质量管理与验收：原辅料的质量对于产品的质量至关重要。
因此，企业在采购原辅料时应进行严格的质量管理。
在物料收货时，企业应对原辅料进行检验和验收，并记录相应的质量数据。
如发现质量问题，应及时与供应商进行沟通，要求其采取相应的纠正措施。
七、库存管理与物流配送：原辅料的库存管理和物流配送是采购流程中的重要环节。
企业应建立良好的库存管理体系，确保原辅料的库存量在合理的范围内。
采购作业指导书
采购作业指导书一、背景介绍采购作业指导书是为了规范和指导采购作业流程，确保采购工作的顺利进行而编写的一份文档。
本指导书旨在提供详细的步骤和要求，以匡助采购人员高效地完成采购任务。
二、采购流程1. 采购需求确认在开始采购作业之前，采购人员需要与相关部门沟通，确认采购需求。
这包括确定所需物品的种类、数量、质量要求等。
2. 供应商选择采购人员需要根据采购需求，寻觅合适的供应商。
可以通过市场调研、询价、招标等方式进行供应商选择。
3. 询价和比较采购人员向选定的供应商发送询价函，并采集报价。
在收到报价后，需要对报价进行比较和评估，选择最合适的供应商。
4. 合同签订采购人员与选定的供应商进行合同谈判，并最终签订采购合同。
合同内容应包括物品描述、交付日期、价格、质量要求等条款。
5. 采购执行采购人员根据合同要求，监督供应商的生产和交付过程。
确保供应商按时按量地提供所需物品，并进行必要的质量检查。
6. 收货和验收在物品交付后，采购人员进行收货和验收工作。
检查物品是否符合合同要求，并确保物品的完好无损。
7. 付款和结算采购人员根据合同约定，及时进行付款和结算工作。
确保供应商按照合同要求收到应有的款项。
三、采购作业的要求1. 透明度和公正性采购作业应具备透明度和公正性，采购人员应遵守公司的采购政策和规定，确保采购过程公开、公平、公正。
2. 资源优化采购人员应根据实际需求，合理规划采购计划，确保资源的优化利用，避免资源浪费。
3. 质量控制采购人员应对采购物品的质量进行严格把控，确保所采购的物品符合质量要求。
4. 供应商管理采购人员应与供应商建立良好的合作关系，并进行供应商的定期评估和管理，确保供应商的稳定和可靠性。
5. 成本控制采购人员应根据预算要求，合理控制采购成本，寻求最优的采购方案。
四、采购作业的风险管理1. 供应商风险采购人员应对供应商进行风险评估，识别潜在的供应商风险，并采取相应的措施进行风险管理和控制。
2. 市场风险采购人员应密切关注市场变化，及时调整采购策略，以应对市场风险和价格波动。
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版本编号：YXFA -20XX-001
XXX（单位）公司
辅料采购作业指引
编制部门：知丁
日期：年月日
辅料采购作业指引
1．适用范围
本制度适用于深圳市比克电池有限公司除原材料、固定资产之外的所有物料的采购作业的管理。
2. 部门请购权限：
2.1 机电工程部负责柴油、五金工具、电子电器、气动元件及除固定资产以外的维修配件请购。
2.2 计划物控部负责生产线上相关低值易耗品请购的汇总。
2.3 办公室负责办公用品的请购。
2.4 人力资源部负责工衣、工帽、工鞋等的请购。
2.5 品质部负责计量工具、仪器仪表的请购。
2.6 信息管理部负责办公耗材的请购。
2.7采购部负责采购任务的完成。
3. 请购时间的要求
3.1 请购部门以统一的《月辅料需求计划表》或《周辅料需求计划表》(以下统称需求计划表)汇总各需求部门的需求计划，并分别于每月15号和每周三之前，将已审批的下月和下周的需求计划以电子档和书面档形式交采购部文员。
3.2请购部门在请购前要与需求部门就有关质量的“规格、品牌、材质、产地”中的一个或几个方面加以明确，如
上述四个方面不足以说明问题，请购部门可在需求计划表中“备注”栏补充说明，并详细说明其用途。
3.3 请购部门如不能说清或不能确定所请购物料的要求时，需在转交需求计划表时向采购部提供实物样品，或派人与采购工程师共同去市场上确定，否则，采购部将退单给请购部门，请购部门将承担由此引起的延误责任。
3.4 同样，采购工程师在接到需求计划表单后，发现有疑问或有不能确定质量的物料，采购工程师必须立即与请购单位确认清楚，否则采购工程师将承担由此引起的延误责任。
3.5 对于特急请购的物料，由请购部门副经理与采购部副经理直接确认，并且在《周辅料需求计划表》的“备注”栏注明，采购部会同有关部门在最短时间内采购到位。
4. 采购实施的组织
4.1 采购部文员把当日接到的需求计划表单要分别转交给采购副经理和采购工程师。
采购工程师要综合分析所采购的物料，负责向主管、副经理提出采购意见。
4.2对于《月辅料需求计划表》中物料的采购，须经过采购部内部讨论。
在副经理对数量分配、交期、质量、价格、货源等确认后，由采购工程师实施采购。
采购工程师不得擅自决定采购，讨论工作在每月20日前完成，具体物料的到货按照本指引“第4条”的要求完成。
4.3对于《周辅料需求计划表》的采购，采购工程师组
织好货源报采购主管确认后即可按照本指引“第4条”的要求采购到货，确认的过程在1个工作日内完成。
但是，对于首次采购的物料或者数量比上次采购增加较多的物料，将由采购主管直接向采购副经理汇报，或者组织有采购副经理参加的讨论会，并得到采购副经理确认后实施采购，确认的过程以不影响需求日期为准。
4.4 物料采购的执行须经过规范的《订货单》来完成。
如采购执行确实不需要按照本条要求执行的，《月辅料需求计划表》的要经过采购副经理确认、《周辅料需求计划表》的要经过采购主管确认。
4.5 当需求计划表单独作为采购依据使用时，采购副经理审批后即可执行。
5. 采购实施过程的完成
5.1采购部文员将请购计划表转交给相应的采购工程师，由采购工程师实施具体采购。
5.2采购工程师结合需求日期、供应商最终确认的交货日期，在《月辅料采购计划表》或《周辅料采购计划表》（以下统称采购计划表）由采购工程师填写计划到货日期，由采购副经理进行确认。
文员以电子档形式通知相应的请购部门。
5.3《月辅料采购计划表》中不能按计划到货的物料，采购工程师要向采购副经理汇报；《周辅料采购计划表》中不能
按计划到货的物料，采购工程师要向采购主管汇报，确定后，分别由采购副经理、采购主管向请购单位说明情况。
5.5 采购工程师对请购的物料，特别是第一次采购的，在采购前要做两方面工作：一是对每一物料质量的规格、材质、产地、品牌或其它质量方面深入了解，实地比较；二是对每一种物料的价格要进行两家以上的询价、比价、定价；三是新开发供应商的资料要求齐全，并做好整理、归档。
5.6 采购部文员负责把审批后的《订货单》传真给供应商，采购工程师按照《订货单》中确定的交货日期，在货到时，带着需求计划表通知请购部门责任人去现场验收。
5.7 采购工程师在现场验收时职责：（1）查看供应商所送物料的质量与双方约定是否一致；（2）现场退换质量不符或与需求不符的物料；（3）与供应商现场确认未按时到货和退换物料的到货时间。
5.8请购部门责任人现场验收时职责：（1）确认验收物料的质量和数量是否与请购单一致；（2）确认验收物料的质量与采购工程师所提供的对应的《订货单》或需求计划表中质量要求是否一致。
如不符，请购部门责任人有权拒绝在《送货单》上签字或在《送货单》上说明验收情况。
5.9带有供应商、请购单位责任人、采购工程师、仓库签字的《送货单》才是有效单据，否则采购部文员将不进行价款处理。
5.10同等质量下采购单价有较大降低的，采购工程师可直接向采购副经理提出现金支付申请。
6. 采购完成后的相关工作的处理
6.1 采购工程师：（1）把每次采购中新增物料的质量、价格等资料分别列入辅料的价格档案和质量档案中（2）配合文员核对每张订单或请购物料的完成情况。
（3）把采购过程中的所有供应商报价资料装订成册；（4）有计划地外出寻找以前采购过程中较为难买的物料、独家供货的资料和自己不清楚质量状况的物料。
6.2 文员：（1）按《订货单》或采购计划表中规定的时间，跟踪核对采购完成情况；（2）核对各请购单位的请购完成情况；（3）定期向采购副经理全面汇报未到货物料的情况。
7. 采购资料的整理
7.1采购部文员要按采购工程师的工作范围为标准，对采购计划表和《订货单》进行按周分类整理、按月分类汇总，装订入册。
7.2 采购部文员在采购计划表和《订货单》全部执行完毕后，按月分类汇总，装订入册。
8. 支持文件
8.1 《固定资产采购控制程序》COP7403
8.2 《供应商开发与管理程序》 COP7401
9. 记录表单
9.1 《月辅料需求计划表》QR-PD2-01-01/A 9.2 《周辅料需求计划表》QR-PD2-01-02/A 9.3 《月辅料采购计划表》QR-PD2-01-03/A 9.4 《周辅料采购计划表》QR-PD2-01-04/A 9.4 《订货单》QR7403-02/B
知丁。