LR-CD-PM1202设计评审作业指引
WI05 塑料制品业环境管理体系审核作业指导书
分发序号：塑料制品业环境管理体系审核作业指导书质量体系认证中心目录1 目的和适用范围 (2)2 塑料成型加工 (2)...2 3 环境因素审核. (11)24 环境法律与其他要求 (16)5 监测与测量审核 (18)1. 目的与适用范围1.1目的为保证GB/T 24001-1996 idt ISO 14001：1996在塑料制品业环境管理体系审核中得到正确和统一的理解和遵循，特结合该行业的特点制订本指导书。
1.2适用范围本作业指导书适用于审核员按照GB/T 24001-1996 idt ISO 14001：1996标准对塑料制品业进行的环境管理体系审核。
2. 塑料成型加工2.1塑料的组成与性能2.1.1塑料及其分类1）塑料：一般指以合成或天然的高分子化合物（树脂）为基本成分，在一定条件下塑化成型，而产品最终形状能保持不变的材料。
它的组成除了高聚物（树脂）为主要成分外，还根据需要，可能含有某些具有特定用途的助剂。
助剂主要有填料、增塑剂、着色剂、稳定剂等。
4）塑料制品的分类2.1.2热塑性塑料的主要特性及用途热塑性塑料：是指在特定温度范围内，能反复加热软化和冷却硬化的塑料。
这类塑料基本是以聚合反应所得到的树脂为基础制成的，受热时不产生化学交联，因而当它再一次受热时仍具有可塑性。
它们的主要特性如表1所列。
表1主要热塑料的特性及用途2.1.3热固性塑料的特点和用途热固性塑料：是指受热后能成为不熔不溶性物质的塑料。
这类塑料基本以缩聚反应所得到的树脂为基础制成的，受热时发生化学变化，使线型分子结构的树脂转变为体型结构的高分子化合物。
当它再一次受热时就不再具有可塑性。
热固性塑料的特点和用途如表2所列。
表2 热固性模塑料和特点与用途2.2塑料制品的成型工艺2.2.1塑料制品加工工艺分类塑料制件加工工艺分类如图1所示。
图1塑料加工工艺分类2.2.2塑料制件成型方法塑料制件成型方法有注射、挤出、压延、吹塑、压缩、传递模塑、热成型、喷涂等成型以及几种成型方法的组合（见表3至表6）。
设计评审作业指引
设计评审作业指引编制日期审核日期批准日期修订记录1.指引概况2.工作程序2.1.关于设计评审的一般规定2.1.1.设计评审的机构评审会与会成员的来源，见各设计阶段相关流程文件中对应的各职能部门。
2.2.设计评审程序说明2.2.1.成果检验项目主办设计师在收到设计单位提交的设计成果后，应组织进行设计成果的检验，如不符合《设计任务书》的要求，立即督促设计单位及时补充。
设计部门需整理有关评审文件资料并保证其准确完整。
2.2.2.指标复核项目主办设计师除对设计单位提交的设计成果予以效果和技术方面的检验外，还应负责组织进行设计指标的复核，依据为《设计任务书》中对设计指标的要求。
如不符合要求，应督促设计单位调整设计内容和指标，以达到《设计任务书》的要求。
2.2.3.设计预审●设计成果介绍和发放：项目主办设计师完成设计成果的交接。
●设计预审1）设计部门应提前将设计成果文件下发至相关部门，各部门安排人员在计划约定时间内给出反馈意见；概念设计和方案设计应于3天内给予书面反馈意见，初步设计应于7天内反馈意见，施工图设计应于10天内反馈；2）各部门从本部门的专业角度对对设计成果进行预审，提出修改意见或建议，填写在《设计评审表》中，以备设计评审会时讨论。
设计预审中成本管理部门的工作为成本测算，可根据需要编制《成本测算表》作为《设计评审表》的附件。
3）对在设计预审过程中的图纸理解方面的问题，设计部门应安排人员给与及时解答或沟通。
2.2.4.设计评审●设计评审会：在设计预审完成后，设计部门负责组织相关人员召开设计评审会，针对《设计评审表》，讨论预审意见或建议，形成统一结论。
●评审结论：设计评审会的结论，以《会议决议》或《设计评审表》的形式记录，由参与设计评审会的人员签字确认。
2.2.5.设计评审结论的验证●设计部门按照下述两种情况之一完成设计评审结论的验证。
1）存在后续设计阶段的：设计部门将《会议决议》或《设计评审表》的内容，体现在后续设计阶段的《设计任务书》中，在后续阶段的设计评审时验证。
纺织服装制造业--环境管理体系专用审核作业指导书
环境管理体系专用审核作业指导书ZJQC—EG-0501:2003 纺织服装制造业北京中经科环质量认证有限公司纺织服装制造业目录目录1 目的2适用范围3典型的产品、过程和活动4典型的环境因素和环境影响5常用的污染防治方法6审核要点7 适用的法律、法规及标准1 目的为使ZJQC环境管理体系审核员在对纺织服装制造业的组织进行环境管理体系审核时，能掌握行业特点，抓住审核重点，确保认证审核的有效性，特制定本专用审核作业指导书。
本审核作业指导书是对《环境管理体系通用审核作业指导书》的补充，而不是替代。
2 适用范围本审核作业指导书适用于从属于GB/T4754-2002《国民经济行业分类》第C17、C18组织的审核。
3 典型的产品、过程和活动3.1毛条制造工艺流程原毛选毛③④开松洗毛①④ (炭化①) (烘毛) 洗净毛选净毛松毛梳毛针梳精梳 (复洗)① (烘干) 针梳出条3.2精纺呢绒工艺流程毛条条染①④ (复洗)①混条针梳复精梳针梳混条粗纱②细纱②络筒并线拈线 (蒸纱) 整经穿经卷纬织造②坯布检验生修 (烧毛) 揩油渍洗呢①刷呢①剪呢刷呢 (热定型) (电压) 给湿蒸呢成品检验包装3.3精纺毛线工艺流程毛条混条针梳粗纱②细纱②络筒 (并线) 合股摇纱(洗线) (烘线) 染色①④烘干3.4粗纺呢绒工艺流程洗净毛和毛染色①④烘毛和毛梳毛细纱②络筒整经穿经卷纬织造②坯布检验修补缝筒 (洗呢)①缩绒复洗① (漂白式染色)①④炭化①脱水烘干 (起毛-剪毛) 蒸刷剪毛 (烫呢-预缩) 蒸呢成品包装检验注:( ) 内工序视品种\原料而定3.5精梳棉纺工艺流程开清棉②梳棉精梳前准备精梳并条粗纱②细纱②3.6棉织物工艺流程络筒整经上浆①穿经交织②坯布3.7印花生产工艺流程坯布烧毛退浆①④煮炼①漂白①④印花①④整理④成品3.8染色生产工艺流程坯布烧毛退浆①④煮炼①漂白①④丝光①复漂①④染色①④整理④成品3.9漂白工艺流程坯布烧毛退浆①④煮炼①亚漂①④氧漂①④整理①④成品3.10针织工艺流程棉织布坯布碱缩①精炼①漂白①④印花加白染色①④整理①成衣化纤针织坯布前处理①染色①④整理①成衣3.11服装及鞋帽制作的工艺流程样品设计材料采购排料裁减②④缝制②④熨烫4典型的环境因素与环境影响纺织服装制造业对环境的影响主要发生在其产品的生产过程中，主要有下列几个方面：4.1污水污水是指纺织工业各行业包括棉、毛、麻、丝、针织、印染等生产过程中所排出的废水。
环境标记产品管理评审-十环(全套)
环境标记产品管理评审-十环(全套)概要该文档旨在对环境标记产品管理进行评审，全套内容包括以下十个环节：1. 环境标记产品的定义和范围2. 环境标记产品的法律法规要求3. 环境标记产品的市场需求分析4. 环境标记产品的竞争对手分析5. 环境标记产品的设计和生产过程6. 环境标记产品的质量和性能要求7. 环境标记产品的销售和分销渠道8. 环境标记产品的推广和宣传策略9. 环境标记产品的市场预测和销售目标10. 环境标记产品的评估和改进机制评审目的通过对以上十个环节的评审，对环境标记产品管理进行全面检视和评估，以确保产品的合规性、市场竞争力和可持续发展。
评审方法1. 收集和整理相关法律法规、行业标准和市场数据，以确保评审的准确性和可信度。
2. 针对每个环节，进行详细的调研和分析，提取出关键问题和挑战，制定相应的对策和改进建议。
3. 结合评审结果，编制评估报告，包括对环境标记产品管理的总体评价和具体改进措施。
评审成果评审过程完成后，将得到以下成果：1. 环境标记产品管理的全面评价报告，包括具体环节的评估结果和改进措施。
2. 针对评估报告，制定改进计划和时间表，确保改进措施的有效实施。
3. 相关部门和人员对评估报告和改进计划的认可和支持，形成整体共识。
评审时间和责任人评审时间：XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日责任人：（根据具体情况填写相关责任人）风险和问题在评审过程中可能会遇到以下风险和问题：1. 数据收集和整理可能存在信息不准确或不完整的风险，需谨慎核实和筛选数据来源。
2. 对关键问题和挑战的分析和处理可能需要多方合作和资源协调。
3. 各环节的改进建议和实施可能受到各种因素的影响，需在制定计划和时间表时充分考虑。
评审团队评审团队将由以下人员组成：1. XXX（主评审人）：负责评审过程的组织和协调。
2. XXX：负责相关法律法规和行业标准的分析和解读。
3. XXX：负责市场需求分析和竞争对手分析。
电气设备审核作业指导书教学文案
密级：机密发放号：版本号：第3版第0次修订现行状态：有效编号：SEC/PZ-E19.01-2016环境管理体系认证电气设备制造业类专业审核指导书修订日期：2016年01月 10日实施日期：2016年01月 10日目录前言 (2)1适用范围 (3)2行业特点分析 (3)3 环境术语 (3)4环境计量 (4)5.典型环境因素、环境影响及控制措施 (4)6.审核要点与审核方法 (7)7环境绩效评价 (12)8.关键环境法律法规及标准目录 (13)前言1目的为提高电气设备制造企业制造行业审核的一致性，依据GB/T24001-2015标准，结合电气设备制造企业行业专业特点制定本指导书，供审核该类产品的专业指导。
2与其他文件的关系本文件不取代其它任何文件，是对本技术领域审核的技术指南。
3 附录的性质：如有附录，本系列文件附录均为资料性附录4 起草单位：xxxxxx5主要起草人员：xxxxx本作业指导书旨在指导按GB/T24001-2015idtISO14001:2015标准实施现场审核。
本作业指导书适用于电气设备制造业类行业环境管理体系专业审核。
在中心的技术领域为E19-01，电气设备的制造，覆盖CNAS-GC12中18.07.01、19.01.01、19.01.02、19.02.00、19.03.00、19.04.00、19.05.00、19.06.00、19.07.01、19.07.02、19.08.00、19.09.00、19.10.00共计13个小类。
2行业特点分析2.1 行业概述在电气设备制造行业的生产、服务及其活动总的所有环节，如原材料的采购、运输和贮存过程，产品的生产、加工和反应过程、成品的贮存、运输及其使用过程，以及产品生产过程中所需的原料及水、电、蒸汽、压缩空气等能源的耗用，都会在废水、废气、噪声的废渣以及能源的耗用等环境因素，造成相应的环境污染，资源消耗或对人体危害等不利的环境影响。
2.2 典型工艺流程（1）以通信传输设备为例配料─→线路板印焊膏─→上料─→贴片─→回流焊─→插件─→波峰焊─→手工焊─→机板调试─→装配─→整机调试─→老化试验─→成品检测─→包装交付插件─→检验─→浸焊─→切脚─→波峰焊─→执锡─→检验─→较机─→不良品修理─→QC抽验─→包装（2）以真空管生产流程为例零件制造（如阴极、阳极、栅极等）→芯柱组装及处理→芯柱与玻壳封接→抽真空及充惰性气体→老化→检验3 环境术语3.1波峰焊：让插件板的焊接面直接与高温液态锡接触达到焊接目的，其高温液态锡保持一个斜面，并由特殊装置使液态锡形成一道道类似波浪的现象；3.2老化试验：主要是指针对橡胶、塑料产品、电器绝缘材料及其他材料进行的热氧老化试验；或者针对电子零配件、塑化产品的换气老化试验；3.3焊接：或称熔接、镕接，是一种以加热方式接合金属或其他热塑性材料如塑料的制造工艺及技术；3.4节能减排：有广义和狭义定义之分，广义是指节约物质资源和能量资源，减少废弃物和环境有害物（包括三废和噪声等）排放；狭义而言，是指节约能源和减少环境有害物排放；3.5风险: 不确定性的影响。
绿色设计产品评价技术规范门窗用塑料型材
ICS 83.140.01Y28备案号中国轻工业联合会团体标准T/XX XXXXX—XXXX绿色设计产品评价技术规范门窗用塑料型材Technical specification for green‒design product assessment Shapedplastic for door and window征求意见稿XXXX-XX-XX发布XXXX-XX-XX实施中国轻工业联合会发布TB/ XXXXX—XXXX前言本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。
本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本标准由中国轻工业联合会提出。
本标准由中国轻工业联合会归口。
本标准起草单位：浙江中财型材有限责任公司、华之杰塑料建材有限公司、山西中德塑钢型材有限责任公司、西安高科建材科技有限公司、河南省天鹅型材有限公司、安徽雄峰实业有限公司、包头稀土研究院、华塑建材有限公司、北京工商大学、中国塑料加工工业协会异型材及门窗制品专业委员会、国家化学建筑材料测试中心（材料测试部）。
本标准主要起草人：潘晓华、黄生友、李荣顺、蒋华庭、张军、杨明球、苗小冬、李本立、程淑军、储险峰、曹鸿璋、何德强、靳玉娟、李静霞、胡孝义。
本标准为首次发布。
绿色设计产品评价规范门窗用塑料型材1 范围本标准规定了门窗用塑料型材绿色设计评价要求和评价方法。
本标准适用于所有门窗用塑料型材。
2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 2406.2 塑料用氧指数法测定燃烧行为第2部分室温试验GB/T 4615 聚氯乙烯残留氯乙烯单体的测定气相色谱法GB/T 8484 建筑外门窗保温性能分级及检测方法GB/T 8814 门、窗用未增塑聚氯乙烯（PVC—U）型材GB 8978 污水综合排放标准GB/T 9345.5 塑料灰分的测定第五部分：聚氯乙烯GB/T 16288 塑料制品的标志GB 16297 大气污染物综合排放标准GB/T 19001 质量管理体系要求GB/T 23331 能源管理体系要求GB/T 24001 环境管理体系要求及使用指南GB/T 24040 环境管理生命周期评价原则与框架GB/T 24044 环境管理生命周期评价要求与指南GB/T 26125 电子电气产品六种限用物质(铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚)的测定GB/T 28001 职业健康安全管理体系要求GB/T 29786 电子电气产品中邻苯二甲酸酯的测定气相色谱-质谱联用法GB/T 32161 生态设计产品评价通则GB/T 32162 生态设计产品标识GB/T 32163.2 生态设计产品评价规范第2部分：可降解塑料GB/T 33284 室内装饰装修材料门、窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材有害物质限量3 术语和定义GB/T 32161-2015、GB/T 33761-2017 等标准中界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
智能光通信技术-色散代价
PMD容限是波分调系测统的40模G系块测试中一项重要指标，PMD是光波长、时间的随机函数，而且对于不同的光
T统纤是因y一此pPOiM个，cSDaN的统使lR观计用中P测量MDDO结，GSD在O果平NSR长也均N容R纤有值限情瞬的表况时3”下的 倍随（DG机DDG的性D最概。大率统值分计）布量来满D计足GD算（麦光差克纤分斯的群韦时分PM延布D允）率许是。的最用指大来标衡D。G量D与线平路均中
混传代价
在系统设计过程中，如果根据需要出现低速的调制信号（包括 2.5G NRZ/10G NRZ/10G RZ） 在与 40G波道相邻的波道上混传时，需要考虑额外代价，称为“混传代价”，这里的“相邻 混传”，对于 40G ODB单波波长来说，指当前网络在 40G ODB单波波长的左侧或者右侧 200GHz间隔的波长范围之内存在 10G/2.5G单波业务，对于整个再生段均采用标准功率 +1dBm入纤的网络情况，再生段以内，不考虑额外相邻混传信噪比代价。
表 5-16 40G eDQPSK 80波系统混传代价表
传 输 段 数
如网络中同时存在 40G/10G混传和大功率放大器的情况，则不能只单独考虑 40G/10G混传和大功率放 大器，而要把两者综合加以考虑，请参考大功率混传代价
大功率混传代价
专业技术评审规范
技术评审制度编制：审核：批准：1.目地技术评审是对工程交付件地系统检查，目地是尽可能早地发现交付件中地缺陷并提出必要地修改意见，使工程组和相关共利益者对阶段性地交付件取得一致意见，并进行确认.文档来自于网络搜索通过技术评审可以尽早发现阶段性交付件中存在地问题，避免后续阶段对前期隐藏地缺陷无法纠正或者需要耗费较大地人力、物力和时间才能纠正.文档来自于网络搜索本程序明确了技术评审分类和特点，明确产品开发地技术评审点设置和评审内容.制订了技术评审地操作流程和规范，以加强对整个评审过程地控制，提高技术评审质量.同时加强开发人员地评审意识.文档来自于网络搜索2.适用范围本程序适用于公司所有研发工程地各类技术评审工作，但是不包括业务决策评审.3.术语TR：Technical Review技术评审TRT: Technical Review Team技术评审委员会评审对象：交付件或工程4.评审原则➢关注于发现未得到满足地需求；➢以合理地速度去花时间阅读材料，做好预审；➢不因为缺少时间和预算而将评审省略.5.评审层次评审分为三个层次，分别为：系统层、子系统层、模块层.评审点分布大致如下图：➢系统层技术评审：含七大评审点TR1、TR2、TR3、TR4、TR4A、TR5、TR6.在系统级地层面上对产品进行把关地评审，是对工程关键路径中各关键交付件地评审.此类交付件涉及了系统层面地需求、设计、集成、测试等方面，是工程中最基础、最关键地交付件，此类交付件地质量直接关系到产品地质量，因此对此类交付件地技术评审要进行严格要求.文档来自于网络搜索➢子系统层技术评审：在各个功能子系统地层面上对产品开发地每一个过程结果进行评审，（如电路、软件等子系统地概要设计评审等）.文档来自于网络搜索➢模块层技术评审：模块层是在子系统层面再往下细分地层次（如电路板上地某个功能模块，软件地详细设计等）.在模块完成后，也需要进行技术评审. 文档来自于网络搜索6.角色与职责评审主要有四个角色：主审人、组织者、评委、作者.职责如下：1)主审人主审人主持、引导技术评审地过程，全面负责技术评审地效果；对产品需求规格实现情况进行检查；●负责组建评审小组；●确定是否举行评审对象地介绍会议；●主持技术评审地两次会议：评审对象地介绍会议和评审会议；●确认评审对象中所有问题已得到妥善处理；●通过主持技术评审，不断改进评审过程；●验证评审问题地修改情况.2)组织者●负责组织工程地评审过程：负责评审通知，收集预审意见，组织评审会议等；●负责会议室、设备（笔记本电脑、投影仪、白板和白板笔）准备等行政工作；●负责评审资料地打印、分发、回收以及销毁；●对评审资料进行归档；●负责评审资料归档到技术经管部；●预审问题整理，并完成《预审问题汇总表》.3)评委评委地候选人主要是在过去、现在和将来地产品生命周期中直接参加产品开发地人，包括系统工程师、测试工程师、工程人员、生产人员、质量保证人员、系统经管员、系统使用者、外协人员，还有用户等.评委地来源不局限于研发部地内部，在外部门或者外单位中具有专门经验地，能够促进技术评审地效果地人员都可以作为评委.文档来自于网络搜索评委必须选择至少一个为其他部门地评审专家.●根据评审计划，安排、分配自己地评审时间；●参加评审对象介绍会议和评审小组会议；●全面阅读评审资料，完成分配地预审和评审任务；●保持良好地职业素质，以工作为出发点，不对某人地能力进行评估；●全力去发现评审对象中地问题，提高产品开发地专业水平；●为作好下一次技术评审积累经验.4)作者负责提供评审资料并且回答评委地问题，保证区分理解性和实际地问题；●按时间要求准备并提供评审所需地资料；●在评审会议上，回答评委提出地问题，记录发现地问题；●根据评审会议提出地问题，修改评审对象地相应内容；●与验证者确认所有问题已按要求修改完毕.7.角色担当人角色系统层子系统层模块层主审人TRT主任/副主任SE/LPDT版本经理/SE组织者TRT秘书POP POP评委TRT专家（至少有一名其他PDT成员）TRT专家（至少有一名其他PDT成员）PDT成员（至少有一名其他PDT成员）作者LPDT专业组组长设计人员1)SE●制定工程地技术评审计划并落实，包括评审内容、评审类别、时间、评审小组主要成员等；●产品需求规格地跟踪；●根据评审计划中地角色要求，参加相关地技术评审会；●监控整个技术评审过程.2) TRT主任/副主任●负责评审体系地建立和提升；●对评审专家地经管.3)技术经管部●负责评审体系地建立和提升；●协助组织评审过程；●记录并汇总技术评审度量数据；●对评审资料进行归档；●收集评审改进建议(如方法、规范等)，总结评审经验，不断改进评审过程.8.评审注意事项●在评审操作中，尤其要注意容易被忽视地设计问题：⏹未考虑冲突性需求；⏹未考虑极端情况；⏹做出不正确地假设.●每个评审点都关注产品需求规格地跟踪.产品需求规格地实现情况跟踪是一项非常重要地工作，应该在技术评审时进行重点检查.从TR3开始，每次技术评审，都要对需求实现情况进行检查，要对产品规格进行跟踪.文档来自于网络搜索●风险分析和经管是技术评审地一项重要内容，相应技术风险地内容应该在技术评审时进行检查.评审地结论是确定设计中存在什么风险，根据此结论应采取相应风险规避措施或其它具体行动.文档来自于网络搜索●在每次技术评审中应该跟踪关闭发现地问题、缺陷和解决地情况.9.评审流程评审流程包括六个步骤，如下图所示：●SE●作者●组织者●主审人本步骤任务：●由SE根据评审计划和作者一起确定评审交付件、主审人、评委、评审时间；●主审人、作者、组织者共同确定本次评审地策划及评审材料包；9.2介绍会议本步骤参加人员：●主审人●评委●作者●组织者本步骤任务：●介绍会议是可选择地步骤，由主审人和作者在评审策划时确定是否召开介绍会议；●评审材料下发到召开介绍会议地时间间隔应不少于4个小时；●作者根据需要，准备介绍会议地讲稿等资料；●组织者提前10分钟准备好介绍会议地场地、设备（笔记本电脑、投影仪、白板和白板笔）；●作者介绍评审对象地内容，介绍会议地时间长度以不超过1小时为宜；⏹作者介绍评审对象地理论基础和技术方法，主要地功能、性能和应用，技术地关键及难点，与系统其余部分地关系及接口等内容.这些信息对评审小组是很必要地，能够帮助评审小组成功地完成技术评审地工作.文档来自于网络搜索●所有地评委都必须出席产品介绍会议；●介绍会议只进行评审对象地介绍，不要进行技术细节及问题地讨论.9.3预审本步骤地输入：●评审材料本步骤地输出：●已填写完成地预审问题表本步骤参加人员：●主审人●评委●组织者本步骤任务：●组织者提前2天通知各参加评委，内容包括评审时间、地点、评审内容、评委员、作者、《预审问题表》等，并将评审资料用纸质地形式分发给各评委（纸质地评审资料必须以水印方式打印上“公司保密资料”字样）；文档来自于网络搜索●各评委参考《评审要素表》，分头进行预审工作，应该花费足够地时间了解评审对象地内容，并充分考虑存在地各方面问题；文档来自于网络搜索●预审时不但要检查评审对象地技术问题，存在地技术风险及隐患等，还需要检查评审对象与需求、上游交付件、规范规范和接口文档地一致性；文档来自于网络搜索●预审时发现地问题，应记录在《预审问题表》中；●组织者负责督促各个评委完成预审，在评审会议召开4个小时之前将《预审问题表》以电子文档形式提交给组织者.文档来自于网络搜索●评审材料●《预审问题汇总表》本步骤地输出：●《技术评审报告》●《评审问题跟踪表》●已进行问题标记地评审对象本步骤参加人员：●主审人●评委●作者●组织者对本步骤地要求：●只评审材料，不评估作者地能力，发现问题是本步骤地惟一目地；●评审会议地时间以不超过2个小时为宜；●在即将召开评审会议之前，不允许替换评委.本步骤任务：●组织者会前填写《技术评审报告》基本信息、《预审问题汇总表》并打印，分别提交给主审人和作者以便在评审会议中使用；文档来自于网络搜索●组织者提前10分钟准备好介绍会议地场地、设备（笔记本电脑、投影仪、白板和白板笔）；●作者对评审对象进行讲解；●讲解完毕后，作者针对《预审问题汇总表》中地问题进行答辩，确认每个问题是否是真正地问题；●评委补充提问，作者将新问题和发现人记录到《预审问题汇总表》中；●作者复述记录地所有问题、发现人，取得所有评委员地认可，主审人与作者协商确定修改完成日期；●作者将填写好地《预审问题汇总表》交给主审人并退场；●主审人与评委确定问题严重程度.根据统计分数确定交付件地评审结论：通过或不通过；✧严重：不能够满足系统需求地问题；设计地漏洞或缺陷；接口错误等会给需求、设计及实现等带来风险地问题；✧一般：技术参数地小偏差；✧轻微：小问题✧语法问题：错漏字或语句不通等等；✧建议：内容本身没有错误，但有更好地方法可以描述或替代；✧满分为100分，一个严重问题扣20分，一个一般问题扣10分，轻微问题扣5分，语法问题扣1分；✧低于60分不通过.●评委在《技术评审报告》上签字后退场，主审人填写《技术评审报告》并签字，与《预审问题汇总表》一起交给组织者；文档来自于网络搜索●组织者在评审会议结束后及时回收所有评委员地纸质评审材料并销毁；●会后，作者根据《预审问题汇总表》整理《评审问题跟踪表》，以电子版形式发送给主审人；9.5修改问题本步骤地输入：●已标出问题地评审对象；●《评审问题跟踪表》.本步骤地输出：●已完成修改地评审对象；●已做记录地评审问题跟踪表.本步骤参加人员：●作者本步骤任务：●作者根据《评审问题跟踪表》中记录地问题,对评审对象进行修改；●对严重和一般地问题必须修改完成，建议类问题可以根据内容和时间情况决定是否修改；●在评审会议中确定地修改完成时间内完成修改工作；●更新《评审问题跟踪表》，记录修改说明；●通知主审人对修改进行验证.9.6问题验证本步骤地输入：●已完成修改地评审对象；●评审问题跟踪表.本步骤地输出：●确认已完成修改地评审对象；●验证人已签署意见地评审问题跟踪表.本步骤参加人员：●作者●主审人●组织者本步骤任务：●主审人与作者根据《评审问题跟踪表》，逐个检查评审问题地修改情况，斟酌每个问题地修改过程和方案，保证问题都被改正，并且没有由于修改而产生新地问题；文档来自于网络搜索●如果需要特殊地专业技术，主审人可要求其他地技术专家参加本步骤工作；●主审人在《评审问题跟踪表》中记录对每个问题地验证结果；●必要时，修改问题和问题验证过程可以重复进行，直至主审人确认所有问题都已得到正确地修改；●最后，根据验证结果，确认，是否还要召开评审会议，或批准通过；●验证完成后，主审人将和作者一起签过字地《评审问题跟踪表》提交给组织者.10.评审结果记录➢评审“通过”（验证“通过”）之后组织者将评审对象（交付件等）、《技术评审报告》、《评审问题跟踪表》地电子版和签字过地原件提交给技术经管部存档；文档来自于网络搜索➢技术经管部将正式技术评审地数据按工程统计到《工程度量数据表》-《技术评审数据》、《评审专家库》中.度量数据地统计重点在两方面：文档来自于网络搜索●被评审交付件地质量：包括交付件质量得分、评审出地问题数等，分别按作者、所在部门、工程阶段进行统计；●评审小组地工作质量：包括评委员地表现、评审过程地规范性、评审地问题数据等，按评委进行统计.➢技术经管部每月月末按工程、部门、个人汇总技术评审数据；➢技术经管部根据《评审问题跟踪表》整理《评审要素表》.《评审要素表》可作用于：●作者在开发工作产品时关注以往工程发生地问题，在自己地开发过程中尽量避免；●各评委员可参考评审要素，提高评审效率；●识别发生频率比较高地问题或者需要重点关注地问题，改进相应地评审要素单，提高评审效率.11.评委经管11.1．经管架构为提高技术评审效果，公司建立技术评审专家库，作为每次技术评审选择评审人员地依据.技术评审专家及每个参加技术评审地技术人员做出地贡献均被记录入评审专家库.文档来自于网络搜索技术经管部为技术评审专家库地经管者.在评审专家库中，选拔有一定工作经验，在某一技术领域具有专业技能，能在技术评审中发挥特别地作用地人员，组成公司地技术评审委员会（TRT）.文档来自于网络搜索11.2．职责技术经管部：➢负责维护技术评审专家库信息；➢每月末提取并汇总评审度量数据，生成相应指标（平均每次评审发现问题数、平均每月参加评审数等）；➢经管评审专家信息库；➢每半年一次对评审专家地级别进行评估，必要时申请调整；➢组织培训.组织者：➢及时将评审“通过”之后地评审对象、《技术评审报告》、《评审问题跟踪表》地电子版和签字过地原件提交给技术经管部.文档来自于网络搜索11.3．评审人员地选拔和定级技术评审专家在公司范围内选择，任何参加过技术评审并有有效记录地人员均可进入技术评审专家库，在专家库中为每一评委评定等级.文档来自于网络搜索评委定级如下：➢资深评委➢专家评委➢普通评委➢临时评委“资深评委”、“专家评委”、“普通评委”组成公司地技术评审委员会（TRT），其他参加过技术评审地人员定义为临时评委.文档来自于网络搜索等级评定规则：1、临时评委累计满30个有效问题数则晋级为普通评委，成为TRT地一员；2、按有效问题数高低排列，TRT总人数地20%定级为资深评委，30%定级为“专家评委”，50%定级为普通评委；文档来自于网络搜索3、每半年一次对评审专家地级别进行评估.11.4评审人员地评价与奖励1、每次评审会议后，根据评委对评审地贡献（发现问题数）给予记分.发现一个严重问题评委记5分，一个一般问题记3分，一个轻微问题记2分，一个语法问题或建议记1分.多人共同发现一个问题则每人按其问题分值平均分摊.文档来自于网络搜索2、技术经管部统计各评审人员地分数、评审次数，作为考核、职位晋级地证据之一.3、通过每次评审地度量数据，技术经管部每月末提取各专家在技术评审上地表现数据，形成如下几个指标，该指标将作为技术评审技能等级以及技术任职资格评估地重要取证依据.文档来自于网络搜索➢平均每次评审发现地等效问题数：评审专家在统计地当年内，平均每次技术评审上发现地等效问题数：等效问题数＝建议数＋语法问题数+轻微问题数×2+一般问题数×3＋严重问题数×5；➢平均每月参加评审次数：评审专家在统计地当年内，平均每月参加评审次数；➢主审人每主持一次评审，计算5分；4、技术经管部每半年末根据度量数据分析以及评审专家地表现，对其级别进行评估.技术经管部及时更新评审专家库信息.文档来自于网络搜索11.5专家信息库信息库包含：评审专家姓名、所属部门、技能特长、专家定级、参加评审次数、累计工作量、评审平均得分、发现问题数、平均每次评审发现等效问题数、平均每月参加评审数等.详见《评审专家库》.文档来自于网络搜索技术经管部及时更新专家信息库，每半年在公司范围内公布专家信息库信息.12.相关表单《预审问题表》《预审问题汇总表》《技术评审报告》《评审问题跟踪表》《评审专家库》《工程度量数据表》-《技术评审数据》《评审要素表》13.附录A：系统层技术评审内容对于不同类型和大小地工程，SE在取得LPDT和TRT主任同意地情况下，可对以上7个技术评审点进行裁剪.例如，产品升级类工程可以将TR1和TR2进行合并，如果系统层地技术评审进行了裁剪，则子系统层、模块层也要进行相应地裁剪.文档来自于网络搜索评审点所处阶段评审内容主审人组织者建议地评审人TR1产品需求评审概念产品包需求、知识产权工作计划TRT主任/副主任TRT秘书TRT专家（至少有一名其他PDT成员）TR2产品规格评审计划系统总体规格设计、规格表TRT主任/副主任TRT秘书TRT专家（至少有一名其他PDT成员）TR3概要设计评审计划产品地企业规范（包括相关地行业、国家和国际规范、认证规范）、测试计划TRT主任/副主任TRT秘书TRT专家（至少有一名其他PDT成员）TR4详细设计和实现评审开发产品生产质量计划TRT主任/副主任TRT秘书TRT专家（至少有一名其他PDT成员）TR4A集成测试评审开发集成测试问题跟踪表、集成测试总结TRT主任/副主任TRT秘书TRT专家（至少有一名其他PDT成员）TR5系统测试评审开发系统测试问题跟踪表、系统测试总结、市场样本、彩页TRT主任/副主任TRT秘书TRT专家（至少有一名其他PDT成员）TR6 验证用户测试问题跟踪表、用户测试总结、TRT主任/TRT秘书TRT专家（至少验证测试评审试生产测试问题跟踪表、工程测试总结、用户手册、操作手册副主任有一名其他PDT成员）14.附录B：子系统层技术评审内容15.附录C：模块层技术评审内容为了保证日常研发工作地质量，对模块层地交付件也需要进行技术评审.对重要模块层地评审由SE在制定评审计划时确定；其他可采用非正式评审方式，不列入工程评审计划.七大技术评审点之间地模块层评审内容要求如下：评审点所处阶段专业模块评审内容主审人组织者建议地评审人TR4 详细设计和实开发电路详细设计说明书（包含单元测试方法）、电路原理图、PCB板图、电路单元测试报版本经理/SEPOP设计部经理，LPDT，SE，中试代表，结构设计人员，生产代表精品文档现评审告结构结构工程图纸、装配图、结构详细设计说明（含尺寸说明）、图样目录、零部件明细表、BOM表、结构单元测试方案、单元测试报告版本经理/SEPOP设计部经理，LPDT，SE，中试代表，结构设计人员，生产代表软件VISIO设计模型、代码、控件、上位机软件单元测试方案、测试桩程序、单元测试报告版本经理/SEPOP软件设计部经理，LPDT，SE，中试代表，生产代表TR5 系统测试评审开发电路电路测试工艺卡（包含简单地故障处理说明）、零部件明细表、装配图、装配关键说明、接线图、电路参数调测指导、维护手册版本经理/SEP注OP设计部经理，LPDT，SE，中试代表，结构设计人员，生产代表结构系统接线图、工艺过程卡、工艺过程检验规范、包装工艺、零部件进货检验规范、工装设计、机械参数设计配置指导、维护手册版本经理/SEPOP设计部经理，LPDT，SE，中试代表，结构设计人员，生产代表软件测试工艺地需求、概要设计、代码、操作说明、特殊元器件检验及说明、整机软件功能测试、维护手册版本经理/SEPOP软件设计部经理，LPDT，SE，中试代表，生产代表精品文档。
LR-CD-PM1202设计评审作业指引
设计评审作业指引编制：管理提升工程协调小组日期2011-7-18 审核：管理提升工程领导小组日期2011-7-18 批准：管理提升工程领导小组日期2011-7-18修订记录无3职责3.1产品管理中心3.1.1组织设计评审工作；3.1.2负责记录设计评审意见；3.1.3负责评审意见的落实；3.2相关部门3.2.1参与设计评审工作；3.2.2提出评审意见；4工作程序4.1概念设计阶段的评审要求4.1.1概念设计阶段各部门参与设计任务书的评审重点：(1)产品管理中心：基本设计资料正确性，规划设计原则，项目经济技术指标要求，设计成果内容及深度要求，各阶段设计完成时间以及工程技术分析；提供并审查政府相关部门对项目的设计要求。
(2)城市公司营销部：提供并审查项目产品定位要求，产品类型及面积、比例建议。
(3)成本合约中心：设定项目成本限额，评审方案的经济性是否满足。
4.1.2概念设计成果的评审(1)产品管理中心：检查设计成果的完整性，设计图纸内容及深度是否满足《概念设计任务书》要求，是否满足国家规范，重点审查概念方案的规划布局与交通流线、景观构架是否满足任务书要求，评价概念的可发展性，并审查概念设计中分期开发的可行性；检查概念成果是否满足政府相关部门对项目的设计要求。
(2)城市公司营销部：审查设计成果是否满足项目产品定位要求，产品类型及面积、比例建议；总体布局中是否存在客户投诉的隐患。
(3)成本合约中心：审查各概念方案是否突破项目成本限额要求，并根据最终确定的概念方案编制项目分项成本。
(1)产品管理中心：设计依据资料的正确性及完整性，规划设计与单体设计要求，项目经济技术指标要求，设计成果内容及深度要求，各阶段设计进度安排；提供并审查政府相关部门对项目方案设计的要求；提供项目商业定位及商业单体设计相关要求。
(2)成本合约中心：设定项目分项成本要求。
(3)城市公司开发部：工程技术分析。
初步工期分析。
(4)城市公司营销部：提出营销配合要求；提供并审查项目产品定位要求，产品类型及面积、比例要求，规划及单体设计风格建议。
设计评审指导书
设计评审操作指导书编号：Q/BIRD-研发-06-2002•• •1、设计评审的目的••• 设计评审是对各阶段设计产品和设计文件作综合性、系统性的检查，评估设计是否满足相应的质量要求，并预测和查明问题所在，以确保最终设计产品能满足设计任务书要求和市场要求，并完全符合国家和行业的相关产品标准的要求，最终设计文件完整、合理、正确，能满足大批量生产要求，并完全符合国家或电子部的图样管理制度的要求。
••• 2、设计评审的时机和阶段•• 2.1 设计评审在设计的适当时间进行，即当设计的某一阶段完成后，一定要进行设计评审，对本公司电子行业的应用设计来说，设计评审可分设计方案评审、设计定型评审和生产定型评审三阶段进行。
•• •2.2 设计方案评审的主要内容：••• a、方案设计依据和指导原则；••• •••b、优选方案原则，所选方案的先进性和经济合理性；••• c、产品的初步技术要求（包括硬件和软件）及测试方法；• d、可靠性设计准则、指标及验证方法；••• e、标准化、系列化和通用化考虑；• f、产品造型、结构和表面处理；g、设计进度计划和综合后勤支援；•• h、设计费用概算；• I、2.5条规定的其他项目。
••• 2.3 设计定型评审的主要内容••• 2.3.1 设计定型样机评审的主要内容••• •••a、各分系统性能、功能实测水平；••• b、整机性能、功能实测水平；••• c、环境适应性试验情况；••• d、可靠性摸底试验情况；••• e、电磁兼容性试验情况；••• f、关键技术和攻关项目重点测试和试验情况；••• g、标准化、系列化通用化落实情况；••• h、安全性、维修性落实情况••• I、可生产性落实情况；••• j、造型、结构及表面处理情况；••• k、与已证实的类似设计产品进行使用对比的情况。
• 2.3.2 设计定型图纸和文件评审的主要内容••• a、设计图纸、文件的标准化；••• b、产品总技术条件的完整性，合理性和正确性；••• c、设计图纸、文件的完整性和正确性；••• d、所选原材料是否符合限用范围；••• e、应力降额、冗余设计评审；••• f、关键技术和攻关项目技术总结评审。
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设计评审作业指引
编制：管理提升工程协调小组日期2011-7-18 审核：管理提升工程领导小组日期2011-7-18 批准：管理提升工程领导小组日期2011-7-18
修订记录
无
3职责
3.1产品管理中心
3.1.1组织设计评审工作；
3.1.2负责记录设计评审意见；
3.1.3负责评审意见的落实；
3.2相关部门
3.2.1参与设计评审工作；
3.2.2提出评审意见；
4工作程序
4.1概念设计阶段的评审要求
4.1.1概念设计阶段各部门参与设计任务书的评审重点：
(1)产品管理中心：基本设计资料正确性，规划设计原则，项目经济技术指标要求，设
计成果内容及深度要求，各阶段设计完成时间以及工程技术分析；提供并审查政府相关部门对项目的设计要求。
(2)城市公司营销部：提供并审查项目产品定位要求，产品类型及面积、比例建议。
(3)成本合约中心：设定项目成本限额，评审方案的经济性是否满足。
4.1.2概念设计成果的评审
(1)产品管理中心：检查设计成果的完整性，设计图纸内容及深度是否满足《概念设计
任务书》要求，是否满足国家规范，重点审查概念方案的规划布局与交通流线、景观构架是否满足任务书要求，评价概念的可发展性，并审查概念设计中分期开发的可行性；检查概念成果是否满足政府相关部门对项目的设计要求。
(2)城市公司营销部：审查设计成果是否满足项目产品定位要求，产品类型及面积、比
例建议；总体布局中是否存在客户投诉的隐患。
(3)成本合约中心：审查各概念方案是否突破项目成本限额要求，并根据最终确定的概
念方案编制项目分项成本。
(1)产品管理中心：设计依据资料的正确性及完整性，规划设计与单体设计要求，项目
经济技术指标要求，设计成果内容及深度要求，各阶段设计进度安排；提供并审查政府相关部门对项目方案设计的要求；提供项目商业定位及商业单体设计相关要求。
(2)成本合约中心：设定项目分项成本要求。
(3)城市公司开发部：工程技术分析。
初步工期分析。
(4)城市公司营销部：提出营销配合要求；提供并审查项目产品定位要求，产品类型及
面积、比例要求，规划及单体设计风格建议。
4.2.2方案设计成果的评审
(1)产品管理中心：各专业设计人员按《规划/方案设计任务书》的内容进行检查，落
实是否满足国家的政策、规范、是否满足公司的要求。
重点审查规划及单体设计是否满足任务书要求，示范区划分是否合理。
需要时，结构专业设计人员对设计方案进行结构试算，以评审结构合理性；检查方案设计成果是否满足政府相关部门要求并达到报建深度。
(2)成本合约中心：审查规划及单体方案各分项是否突破项目成本匡算要求，并根据调
整完善后的方案编制项目分项成本概算。
(3)客户关系部：审查规划及单体设计中是否存在客户投诉的隐患。
(4)城市公司营销部：设计风格建议，销售示范区划分合理性；审查规划及单体设计是
否满足项目产品定位要求，产品类型及面积、比例要求。
(5)城市公司开发部：从施工难易程度的角度进行评判并给出合理建议；从国家工程建
设施工验收规范的角度进行评判并指明给出建议；对工程图纸从建筑、结构、水暖、电等专业角度评判施工实施的可行性。
(6)物业公司：审查规划及单体设计是否满足物业管理模式要求，会所及物管用房的设
计要求。
(7)外部专业资源：提供方案设计专业意见。
(1)产品管理中心：市政道路管线资料的正确性，各专业设计成果内容及深度要求，各
节点设计进度安排及中间图纸提交要求，结构设计成本控制节点及要求；审查主要设备选型要求。
(2)成本合约中心：设定项目分项成本概算要求。
4.3.2初步设计成果的评审
(1)产品管理中心：各专业设计人员按《扩初、施工图设计任务书》的内容进行检查，
落实是否满足国家规范，是否满足消防、国土、规划、环保部门的要求，是否满足公司的要求；检查设计成果是否满足政府规划、消防、人防部门的要求并达到报建深度。
(2)成本合约中心：审查初步设计是否符合项目分项成本概算要求。
(3)城市公司开发部（采购）：参与主要设备选型的评审，提出优化或完善的建议，就
材料设备初步清单提出优化建议。
(4)城市公司营销部：确认各专业设计及户型、立面细部设计是否满足项目产品定位及
风格要求；审查细部设计中是否存在客户投诉的隐患。
(5)物业公司:审查各专业及智能化设计是否满足物业管理要求。
4.4施工图设计阶段的评审要求
4.4.1各部门参与施工图设计任务书的评审重点：
(1)产品管理中心：组织各部门讨论完成施工图设计任务书，二次设计及景观设计配合
要求，各专业设计成果内容及深度要求，各节点设计进度安排及中间图纸提交要求，结构设计成本控制节点及要求；提出政府法规的要求；提出施工图标准做法要求；
根据项目施工要求提出基坑开挖及桩基施工图提前出图时间，施工图细部做法设计要求。
(2)成本合约中心：确定项目分项成本概算要求。
(3)城市公司营销部：提出客户关注的细部设计要求，特别是施工平面图对于外观效果
的影响。
4.4.2施工图设计成果的评审
(1)产品管理中心：各专业设计人员按《扩初、施工图设计任务书》的内容进行检查，
在设计质量和设计深度上，要特别注意那些采用供应商承包供货及安装的分部或专项规划设计，例对讲（可视）报警系统、红外对射电子警卫系统、电视监控系统，以及一些自行设计的零星规划设计等。
它们往往缺少施工图，事后也无竣工图，造成无图或缺图施工及监理，成为不合格、长期拖尾巴的工作；检查设计成果是否满足政府规划、消防、人防部门的要求并达到报建深度；审查设计成果是否采用施工图标准做法；审查施工图细部做法是否满足施工要求和业主人居要求的需要；(2)成本合约中心：审查设计成果是否符合项目分项成本概算要求，是否满足施工图设
计成本限额的要求，并编制完成成本预算；
(3)城市公司营销部：从客户的角度审查设计是否满足人性化居住的要求.
(4)物业公司:是否存在不利于物业管理的内容。
4.5评审的组织及资料的发放
4.5.1产品管理中心负责在设计评审会前3天整理并发给各位参与评审人员相关的工程图
纸。
4.5.2产品管理中心负责组织相关部门进行设计图纸评审（或会议）；
4.5.3产品管理中心应做好评审会的会议纪要。
4.6评审意见会集
4.6.1与会各方提出各自的专业意见，由产品管理中心收集整理成《设计评审表》，形成
内部统一的评审意见，明确提出修改方案。
根据《权责手册》报经审批通过后，填写《设计交流信息记录表》，提交设计单位并跟踪改进情况。
4.7各阶段设计评审内容见下表：。