山东省出口退税综合服务平台宣传片
增值税发票综合服务平台出口退税业务操作指引
增值税发票综合服务平台出口退税业务操作指引根据国家税务总局工作部署，广东省税务局于2019年11月1日起正式上线运行增值税发票综合服务平台。
外贸企业、外贸综合服务企业需在增值税发票综合服务平台完成退税发票、代办退税发票的勾选与确认、出口转内销发票勾选和查询、抵扣勾选与退税勾选相互调整等业务。
为确保纳税人出口退税业务顺利开展，现整理了相关操作指引，供纳税人在日常申报操作中参考。
一、外贸企业、外贸综合服务企业操作注意事项（一）登陆增值税发票综合服务平台需使用金税盘、税控盘或税控Ukey。
（二）未在增值税发票综合服务平台上进行退税勾选确认的增值税专用发票，不能用于出口退税。
二、相关操作流程（一）出口退税勾选操作流程增值税发票综合服务平台“退税勾选”模块下设“发票退税勾选”、“退税批量勾选”、“退税确认勾选”和“退税勾选统计”四项功能。
外贸企业、水电气等其他企业、外贸综合服务企业具有“退税勾选”功能权限，可作退税勾选的发票类型为增值税专用发票（不包括代办退税专用发票）。
外贸企业退税勾选的流程为：先通过“发票退税勾选”和“退税批量勾选”功能逐票勾选或批量勾选多份发票，再通过“退税勾选确认”功能进行确认。
外贸企业未进行退税勾选确认的发票不能用于出口退税，一个自然月内可对当期勾选的发票进行多次确认，一经确认无法撤销。
注意：外贸企业退税勾选成功后，必需在“退税确认勾选”功能对已勾选为退税用途的发票进行确认，确认成功才能完成退税发票的认证；如果未做退税确认勾选，相应发票不传递到出口退税审核系统，会导致获取不到发票信息无法受理退税申报。
（二）“抵扣勾选”与“退税勾选”相互调整的操作1.“抵扣勾选”调整为“退税勾选”外贸企业误将用于退税的增值税专用发票，勾选为抵扣，区分以下不同情形调整。
⑴若应勾选为退税的数据错误勾选为抵扣，但该发票尚未用于纳税申报的，应按以下规则处理。
①已“抵扣勾选”数据尚未“申请统计”和“确认签名”的，纳税人可以自行将用途调整为退税：撤销勾选框中的“√”，点击提交确认，这些发票就会再次回归到未勾选状态。
跨境电商出口海外仓出口退免税操作指引
跨境电商出口海外仓出口退（免）税操作指引国家税务总局货物和劳务税司2024年8月前言为深入贯彻国务院关于推动跨境电商持续健康发展的工作部署，切实落实《商务部财政部税务总局等9部门关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》（商贸发〔2024〕125号）的相关要求，积极加快培育外贸新动能，特组织编写《跨境电商出口海外仓出口退（免）税操作指引》，旨在为跨境电商出口海外仓企业提供详实办税指导，帮助企业深入准确理解出口退（免）税政策规定，熟练掌握出口退（免）税业务办理操作流程，更好地适应行业发展新形势，促进跨境电商出口海外仓业态蓬勃发展。
国家税务总局货物和劳务税司2024年8月目录一、基本概述 (1)二、出口退（免）税操作 (3)（一）出口退（免）税备案 (3)1.基本规定 (3)2.信息系统的操作流程 (4)（二）出口退（免）税申报办理 (5)1.基本规定 (5)2.信息系统的操作流程 (7)（三）出口退（免）税备案单证管理 (8)（四）出口退（免）税收汇要求 (9)1.关于收汇期限 (9)2.关于收汇资料的报送要求 (10)3.注意事项 (11)（五）其他 (11)三、参考文件 (12)一、基本概述《国务院办公厅关于推动外贸保稳提质的意见》（国办发〔2022〕18号）第四条明确提出，“针对跨境电商出口海外仓监管模式，加大政策宣传力度，对实现销售的货物指导企业用足用好现行出口退税政策，及时申报办理退税”。
税务部门持续做好贯彻落实工作，进一步加强政策宣传和辅导，支持跨境电商出口海外仓业务发展，帮助出口企业对符合条件的跨境电商出口海外仓货物，及时申报办理出口退税。
出口退税，是指对出口货物和服务退还其在国内生产和流通环节实际缴纳的间接税（包括增值税、消费税），是符合世贸组织规则并被世界各国普遍认可的国际惯例。
根据我国现行出口退税制度规定，出口适用退（免）税规定的货物，是指向海关报关后实际离境并销售给境外单位或个人的货物。
1、出口退税网上平台基本配置、反馈接收(1)
出口退税综合服务平台
基本配置
(适用全国大多数地方网上平台)
一、基础环境说明
浏览器推荐使用谷歌、火狐、360浏览器（极速模式）以及IE8及以上版本。
操作系统推荐 Windows 7及以上版本。
二、初始化配置
（一）平台配置
1、设置设备密码
通过平台右上角依次点击“（配置）”-“系统设置”-“常规设置”选择“无纸化加签方式”及填写“无纸化设备密码”和“电子口岸卡密码”。
无纸化加签方式：选择客户端方式。
无纸化设备密码：用税控盘的填写税控盘密码，用ukey 的填写ukey密码，默认密码有八个8，八个1。
电子口岸卡密码:填写。
电子口岸卡不在手里的，人工录入报关单信息的，也可以不填写。
2、下载客户端工具
通过平台右上角依次点击“（工具）”-“客户端工具”下载并安装客户端工具。
右键解压，直接双击运行。
记住，先解压，再运行！
安装成功，最小化即可，电脑右下角有这个小图标就是
安装成功了。
（二）反馈接收
首次使用在线申报平台的出口企业，需通过“反馈接收”同步已申报的基本数据及历史数据。
特别是生产企业必须进行此操作，至少下载最近两年的数据。
有的企业，在申报数据时提示“企业未认证”，就是未接收反馈造成的。
依次点击“退税申报”-“审核结果同步”-“反馈下载”输入反馈“所属期”确认后下载审核结果反馈，待数据下载成功后，点击“反馈接受”读入基本数据及历史数据。
出口退税无纸化申请及申报操作指南
出口退税无纸化申请及申报操作指南20181208(总11页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--出口退税无纸化申请及申报操作指南一、出口退税综合服务中心出口退税无纸化操作步骤（一）无纸化申请1、登陆国家税务总局山东省电子税务局（网址：），点击出口退税管理模块2、点击出口退税综合服务中心模块3、进入出口退税综合服务中心后，点击申报退税模块4、选择资格信息报告中的出口企业无纸化申请模块5、点击申报无纸化6、录入数据后点击保存生成7、资格信息报告中的出口企业无纸化申请模块可以查看录入时间、申报状态、审核状态、审核信息等信息8、点击申报文件可以将电子数据下载到电脑，点击下载打印可以下载和打印出口退（免）税备案变更申请表。
点击申报上传，可以将无纸化申请电子数据通过电子税务局直接传输到出口退税审核系统。
9、税务机关通过出口退税审核系统对企业提报的无纸化申请（出口退（免）税备案变更）审核通过后，该企业被设置为无纸化企业。
（二）无纸化申报待税务机关对企业提交的无纸化申请审核完毕后，出口企业获得无纸化企业身份，企业进行出口退（免）税正式申报以及申请办理出口退（免）税相关证明时，不再需要报送纸质申报表和纸质凭证，只提供通过数字签名证书签名后的正式申报电子数据，原规定向主管国税机关报送的纸质凭证留存企业备查。
企业可以通过出口退税综合服务中心的在线申报模块进行退（免）税申报或申请办理出口退（免）税证明，申报时需要录入无纸化设备（税控盘）密码。
填写正确密码后，在线申报模块在生成申报数据时会调用税控盘的数字签名证书对申报数据进行加签，生成加签申报数据用于办理各项出口退（免）税事项。
二、出口退税申报系统（单机版）出口退税无纸化操作步骤（一）无纸化申请1、打开出口退税申报系统，备案申请向导—退（免）税备案数据采集—出口退（免）税备案变更2、打开出口退（免）税备案变更模块后，点击增加，变更事项选择退税管理类型，变更后内容填写WZHQY，然后点击保存3、点击备案申请向导—打印退（免）税备案相关报表—出口退（免）税备案变更表4、打印出口退（免）税备案变更表5、点击备案申请向导—生成退（免）税备案申报—生成退（免）税备案相关数据—出口退（免）税备案变更申报6、生成相关电子数据，将数据通过出口退税综合服务中心的备案变更申报上传到主管税务机关。
出口退税培训课件(PPT 57页)
进料加工下： 当期不得免征和抵扣税额=出口货物离岸 价×外汇人民币汇率×（出口货物适用征 税率－出口货物退税率） ×（1-计划分配 率）
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第二步：计算应纳税额。 在计算应纳税额时，将不得免征和抵扣税额从进
企业应及时根据实际发生的进出口情况与反馈表 核对。核对完成后在申报系统中录入《进料加工手 （账）册实际分配率反馈表》，填写反馈意见。
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如实际分配率确认相符的，生产企业持系统打印 的《进料加工手（账）册实际分配率反馈表》及电子 数据向税务机关报送核对结果，税务审核后出具《生 产企业进料加工业务免抵退税核销表》。
如实际分配率确认不符的，企业还需提交《已核 销手（账）册海关数据调整报告表（进口报关单/出口 报关单）》及电子数据，同时报送相关证明材料。
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进料加工手（账）册实际分配率申报录入界面：
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手册核销结束后，企业根据税务局出具的《生产 企业进料加工业务免抵退税核销表》中上年度已核 销手（账）册综合实际分配率进行维护。次月生效 。
2、必须将2014年海关已结案税务未核销的手册全部 报送，每本手册必须按不同的分配率分别填写免抵退 销售收入，不能漏报。
3、企业新增的进料加工手册不需要在税务局进行手 册登记，但在企业端需要手册登记。
4、电子账册（E手册）申请核销时手册号使用海关 的12位手册号，不包括扩展码。
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结案日期次年
进料加工手 申请手册核销
小于当期免、抵、退税额26万元，故当期应退税 额等于当期期末留抵税额12万元。
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出口退(免)税申报流程
①在系统中录入 [单证不齐]和[单证齐全]数据。先录入 [免抵退税明细（单证不齐）-出口货物明细数据]、再录 入[免抵退税明细（单证齐全）-收齐前期数据]
山东省口岸办公室等部门《关于深化跨境贸易便利化改革优化口岸营商环境的通知》
山东省口岸办公室等部门《关于深化跨境贸易便利化改革优化口岸营商环境的通知》文章属性•【制定机关】山东省发展和改革委员会,山东省商务厅,山东省交通运输厅,山东省卫生健康委员会,山东海事局,山东省市场监督管理局•【公布日期】2022.02.10•【字号】鲁口通字〔2022〕1号•【施行日期】2022.02.10•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】经济运行正文省口岸办等部门《关于深化跨境贸易便利化改革优化口岸营商环境的通知》各市人民政府，省政府有关部门：为深入贯彻习近平总书记关于优化营商环境、促进贸易便利化重要指示精神，落实海关总署等10部委《关于进一步深化跨境贸易便利化改革优化口岸营商环境的通知》（署岸发〔2021〕85号）要求，落实海关总署促进跨境贸易便利化专项行动有关部署，加强口岸营商环境创新，进一步提升跨境贸易便利化水平，经省政府同意，现将有关事宜通知如下。
一、深化通关全链条业务改革1.完善通关申报模式。
进一步完善进出口货物“提前申报”“两步申报”通关模式，支持企业自主选择申报方式，鼓励引导企业“提前申报”“两步申报”。
尊重企业意愿，在符合条件的港口扩大进口货物“船边直提”和出口货物“抵港直装”试点。
（青岛海关、济南海关按职责分工负责）2.优化提升查验服务。
依托“单一窗口”开展查验信息推送和调箱到位信息反馈工作，引导企业用好“单一窗口”查验预约服务，进一步推行免到场查验。
在有条件的港口开展“先期机检、码头直提”模式改革，实施顺势机检查验，实现无感快速通关。
（省口岸办、青岛海关、济南海关、省交通运输厅按职责分工负责）3.推进“主动披露”制度和容错机制实施。
加大对现有“主动披露”制度和容错机制政策的宣传，便利企业用足用好政策；对经认定非主观原因造成的申报差错和企业主动披露的违规行为，不予记录报关差错或依法从轻、减轻、免予处罚；深入了解企业需求，争取海关总署支持，逐步扩大适用范围。
电子口岸出口退税(RTX)操作手册
出口退税系统（企业端）操作手册中国电子口岸数据中心2015年8月目录第一篇前言 (3)第二篇系统概述 (4)第三篇操作说明 (5)第一章如何进入出口退税系统企业版 (5)1.1进入系统 (5)1.2系统登录 (5)1.3特别提示 (7)第二章企业端操作情况 (7)2.1出口报关单查询下载 (7)2.2操作手册 (15)第三章如何退出出口退税系统企业版 (16)3.1退出系统 (16)第一篇前言出口退税工作是一项政策性强、管理环节多、涉及面广的工作，具体操作及计算的工作量很大，特别是随着我国改革开放的不断深入和外贸出口的迅猛发展，出口退税的规模也大幅度的增长。
而且一些不法分子利用退税审核的薄弱环节，采取种种非法手段骗取出口退税的活动也时有发生，因此亟需一套严M、科学的出口退税管理办法。
出口退税子系统充分发挥中国电子口岸中各部委数据互联的优势，简化现有的企业出口退税申报流程，同时，通过与口岸电子执法系统的其它部分互连，保证企业申报数据的正确性、规范性、合法性，有效杜绝违法骗税活动，使出口退税工作得以健康发展。
一方面，它保护了守法企业的利益，使它们及时、足额地得到退税税款，同时又防范和打击那些不法企业的出口欺诈和骗税行为；另一方面，它也强化了退税机关的内部管理的监督制约机制，有效防范了腐败行为的发生。
为了使您对系统能够更快更准确的了解，我们对用户手册的编排力求内容全面而又简单易懂，从中您可以获取有关安装步骤、系统配置、基本操作、软硬件使用方法以及安全注意事项等各方面的知识。
在第一次安装和使用本系统时，请务必仔细阅读本手册，这有助于您更好地使用本系统。
第二篇系统概述该系统应用于全国范围，包括结关、启运港退税报关单和报关单退税联查询和下载。
本系统实现接收H2000系统发送的出口报关单退税联数据，经企业交单确认后，转发给国税局。
并向企业提供报关单下载功能，以及相关数据查询功能。
为支持启运港退税政策即将实施，扩大海关与国税之间数据共享的范围，新增的启运港退税功能在原出口退税联网核查系统基础上进行修改和功能补充，包括：1、在原出口退税联网核查系统接收的H2000出口退税报关单中增加启运港退税标识和运输工具名称字段（原系统中已有的“运输工具代码及名称”改为“运输工具名称”，不需再添加新字段）；2、增加“启运港退税正常结关报关单”传输功能：运输工具到达离境港正常出口后，H2000向电子口岸发送启运港退税正常结关报关单，电子口岸在每月将上月接收的数据转发国税总局；3、增加“超期未抵达离境港报关单信息”传输功能：自转关单放行之日起2个月，若报关单中的货物仍未运抵出境港，则H2000向电子口岸发送超期未抵达离境港报关单信息，电子口岸接收并逐天转发国税，国税予以办理已退税款追缴手续；4、增加“出口报关单撤销信息”传输功能：对于H2000已签发退税证明联的启运港退税报关单，若H2000进行了撤单删除，则向电子口岸发送删除报关单电子数据，电子口岸接收并逐天转发国税总局；5、增加“已退税报关单”传输功能：国税给企业办理退税业务后，逐月向电子口岸发送已退税报关单信息，电子口岸接收并转发H2000；6、增加与国税总局之间的“实时接收回执”功能：在收到国税总局“已退税报关单”电子数据后，向国税总局反馈相应的接收回执；国税总局在收到电子口岸发送的各类报关单数据后，同样反馈接收回执，本系统进行接收。
山东省出口退税综合服务平台宣传片
输入“起始年月”和“截止年月”点 击“查询”下载认证发票信息数据
外贸企业综合服务平台操作与应用
外贸企业认证发票信息的读入
外贸企业综合服务平台操作与应用
外贸企业认定资格变更正式申报
外贸企业综合服务平台操作与应用
外贸企业认定资格变更正式申报
外贸企业综合服务平台操作与应用
如状态栏显示未审核，排序处为数字，则代表正在排队 等待审核，可点击刷新，直至出现排序显示“审核完成” 状态为止。
审核完成，下载预审反馈信息文件
生产企业综合服务平台操作与应用
预申报数据上传
生产企业综合服务平台操作与应用
预申报反馈下载
生产企业综合服务平台操作与应用
预审反馈信息的读入与处理
01 税务机关反馈信息读入 02 选择ZIP格式的预审反馈文件 03 点击税务机关反馈信息处理 04 查询预审疑点反馈情况信息
出口退税综合服务
—— ——
目录
出口退税综合服务平台概述 出口退税综合服务平台功能介绍 出口退税综合服务平台的操作与应用
出口退税综合服务平台概述
出口退税综合服务平台是出口退税管理系统的延伸，出口企 业可以通过网页上传的方式将出口退税预申报数据通过互联网进 行申报，而无需亲自携带申报数据往返于税企之间；相应税务机 关对于企业出口退税预申报数据也不再需要派专人进行手工的预 审工作，对数据的预审以及反馈全部由出口退税综合服务平台系 统自动完成。
周边业务依职权反馈读入
生产企业综合服务平台操作与应用
进料加工依职权反馈下载
输入“申报年月”点击“查询” 下载进料加工依职权反馈数据
生产企业综合服务平台操作与应用
进料加工依职权反馈读入
出口退税综合服务平台操作与应用
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生产企业服务平台操作与应用
预申报数据生成、上传、下载 预申报反馈数据处理 正式申报数据上传、查看 正式审核依职权反馈、读入 单证类审核结果反馈 周边业务依职权反馈 进料加工核销依职权反馈
外部信息查询操作及应用
报告单信息查询 代理证明信息查询 发票信息查询 手册信息查询
外贸企业综合服务平台操作与应用
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外部信息查询操作与应用
手册信息查询
输入“代理证明号”点击“ 查询”查询代理证明信息
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外贸企业认定资格变更正式申报
外贸企业综合服务平台操作与应用
外贸企业认定资格注销正式申报
出口退税综合服务平台操作与应用
生产/外贸申报系统前期设置
外贸企业服务平台操作与应用
认证发票信息下载 认证发票信息读入与处理 认定资格注销正式申报 认定资格变更正式申报
生产企业服务平台操作与应用
预申报数据生成、上传、下载 预申报反馈数据处理 正式申报数据上传、查看 正式审核依职权反馈、读入 单证类审核结果反馈 周边业务依职权反馈 进料加工核销依职权反馈
出口退税综合服务平台操作与应用
生产/外贸申报系统前期设置
外贸企业服务平台操作与应用
认证发票信息下载 认证发票信息读入与处理 认定资格注销正式申报 认定资格变更正式申报
生产企业服务平台操作与应用
预申报数据生成、上传、下载 预申报反馈数据处理 正式申报数据上传、查看 正式审核依职权反馈、读入 单证类审核结果反馈 周边业务依职权反馈 进料加工核销依职权反馈
生产企业综合服务平台操作与应用
单证类审核பைடு நூலகம்果反馈下载
输入“申报年月”选择“下载类型” 点击“查询”下载单证审核反馈数据
生产企业综合服务平台操作与应用
单证类审核结果反馈读入
生产企业综合服务平台操作与应用
周边业务依职权反馈下载
输入“申报年月”点击“查询” 下载周边业务依职权反馈数据
生产企业综合服务平台操作与应用
山东省出口退税综合服务平台宣传片
目录
出口退税综合服务平台概述 出口退税综合服务平台功能介绍 出口退税综合服务平台的操作与应用
出口退税综合服务平台概述
出口退税综合服务平台是出口退税管理系统的延伸，出口企 业可以通过网页上传的方式将出口退税预申报数据通过互联网进 行申报，而无需亲自携带申报数据往返于税企之间；相应税务机 关对于企业出口退税预申报数据也不再需要派专人进行手工的预 审工作，对数据的预审以及反馈全部由出口退税综合服务平台系 统自动完成。
外部信息查询操作及应用
报告单信息查询 代理证明信息查询 发票信息查询 手册信息查询
外部信息查询操作与应用
报关单信息查询
输入“报关单号”点击“查询” 查看报关单数据信息
外部信息查询操作与应用
发票信息查询
输入“发票号码”选择“发票类型 ”点击“查询”查询发票数据信息
外部信息查询操作与应用
代理证明信息查询
出口退税综合服务平台操作与应用
生产/外贸申报系统前期设置
外贸企业服务平台操作与应用
认证发票信息下载 认证发票信息读入与处理 认定资格注销正式申报 认定资格变更正式申报
生产企业服务平台操作与应用
预申报数据生成、上传、下载 预申报反馈数据处理 正式申报数据上传、查看 正式审核依职权反馈、读入 单证类审核结果反馈 周边业务依职权反馈 进料加工核销依职权反馈
出口退税综合服务平台功能处理逻辑与出口退税审核系统完 全一致，可以有效地保证系统的安全性、稳定性。出口企业通过 该系统可以足不出户、全天候地通过互联网完成预申报工作，使 企业往返税务机关的次数，由“最少两次”变为“最多一次”， 从而大大降低企业办税成本。
目录
出口退税综合服务平台概述 出口退税综合服务平台功能介绍 出口退税综合服务平台的操作与应用
外贸企业认证发票信息的下载
输入“起始年月”和“截止年月”点 击“查询”下载认证发票信息数据
外贸企业综合服务平台操作与应用
外贸企业认证发票信息的读入
外贸企业综合服务平台操作与应用
外贸企业认定资格变更正式申报
外贸企业综合服务平台操作与应用
外贸企业认定资格变更正式申报
外贸企业综合服务平台操作与应用
点击“详细”即 可查看生成的申 报数据存放路径
生产企业综合服务平台操作与应用
登陆出口退税综合服务平台
生产企业综合服务平台操作与应用
查询 状态
上传
生产企业
审核
数据
操作与应用
完成
下载 反馈
登陆山东省网上办税平台主界面，点击“出口退税-生 产企业预申报-退税申报预审”菜单，上传的ZIP数据包。
上传成功之后，查询申报数据的状态，在状态为审核错 误或审核完成后，对申报数据进行下载操作。
如状态栏显示未审核，排序处为数字，则代表正在排队 等待审核，可点击刷新，直至出现排序显示“审核完成” 状态为止。
审核完成，下载预审反馈信息文件
生产企业综合服务平台操作与应用
预申报数据上传
生产企业综合服务平台操作与应用
预申报反馈下载
生产企业综合服务平台操作与应用
预审反馈信息的读入与处理
01 税务机关反馈信息读入 02 选择ZIP格式的预审反馈文件 03 点击税务机关反馈信息处理 04 查询预审疑点反馈情况信息
外部信息查询操作及应用
报关单信息查询 代理证明信息查询 发票信息查询 手册信息查询
出口退税申报系统前期设置
用户在生产企业和外贸企业申报系统中的“系统 参数设置与修改”→ “远程配置”，勾选“启用远程 申报”，在“远程申报地址”录入框中录入当地服务 平台接受端的网址：http://218.57.142.38:8080。
外部信息查询操作及应用
报告单信息查询 代理证明信息查询 发票信息查询 手册信息查询
生产企业综合服务平台操作与应用
生成免抵退税预申报数据 企业用户在生成预申报数据过程中，选择“远程申报”,系统将会自动生成名字为“企业代码_mx_申报 年月.zip”文件（该压缩文件就是综合服务平台需要上传的申报文件），通过链接登陆省办税平台网站。
生产企业综合服务平台操作与应用
生产企业综合服务平台操作与应用
正式申报数据上传
待审核系统受理后，状态变更为 “已读取”操作变更为“完成”
生产企业综合服务平台操作与应用
正式审核依职权反馈下载
输入“申报年月”点击“查询”下 载正式审核依职权反馈数据
生产企业综合服务平台操作与应用
正式审核依职权反馈读入
周边业务依职权反馈读入
生产企业综合服务平台操作与应用
进料加工依职权反馈下载
输入“申报年月”点击“查询” 下载进料加工依职权反馈数据
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进料加工依职权反馈读入
出口退税综合服务平台操作与应用
生产/外贸申报系统前期设置
外贸企业服务平台操作与应用
认证发票信息下载 认证发票信息读入与处理 认定资格注销正式申报 认定资格变更正式申报