A—8 控制计划检查表
控制计划检查清单
是否涉ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ工程性能试验要求？
7
是否具有如控制计划所要求的，量具和试验装置？
8
如要求，顾客是否已批准控制计划？
9
和顾客之间的测量方法是否一致？
10
特殊特性是否已正确文件化？
项目成员/日期：
控制计划检查清单
顾客或厂内零件号：索引号：版本：2
问题
是
否
所要求的意见/措施
负责人
完成日期
1
为便于特殊产品/过程特性的选择，是否已识别所有已知的顾客关注的事项？
2
控制计划中是否包括了所有的特殊产品/过程特性？
3
在制定控制计划时是否使用了PFMEA？
4
是否明确需检验的材料规范？
5
控制计划中是否明确从进货（材料/零件）到制造/装配（包括包装）的全过程？
生产控制计划检查表
5 是否明确需检验的材料规范?
6 控制计划中是否明确从进货(材料/零件)制造/装配(包括包装)的全过程?
7 是否涉及工程性能试验要求?
8 是否具备如控制计划所要求的量具和试验设备?
9 如要求,顾客是否已批准控制方法?
10 供方和顾客之间的测量方法是否一致?
制 定
顾客零件编号 所要求的意见/措施
负责人 完成日期
XXX有限公司 生产—控制计划检查表
产品名称
规格/型号
问
题
1 在制定控制计划产品/过程特殊特性的选择,是否已识别所有已知的顾客关注的事项?
3 控制计划中是否包括了所有的产品/过程特殊殊性?
4 在制定控制计划时是否使用了SFMEA,DFMEA和PFMEA?
修订日 期:_____
XXX-QR17 A版
TS16949五个核心工具考试试卷及答案
TS16949-02五个核心工具考试答案单位: 姓名:时间: 分数:一、APQP部分1、产品质量策划的益处是什么？(1)、引导资源，使顾客满意。
（2）、促进对所需更改的早期识别。
（3）、避免晚期更改。
（4）、已最低的成本及时提供优质产品。
2、控制计划的含义和控制计划的三个阶段是什么？（1）、控制零件和过程系统的书面描述。
（2）、控制计划包括3个独立的阶段；样件试生产生产3、产品质量先期策划的五个阶段是什么？（1）、计划和确定项目（2）、产品设计和开发验证（3）、过程设计和开发验证（4）、产品和过程确认（5）、反馈、评定和确认上阶段的输出是下阶段输入4、APQP的资料应实施怎样管理？动态管理，应反映当前最有效的版本。
5、APQP中有A1-A8检查表，请分别写出它们的名称。
A-1: 设计FMEA检查表A-2: 设计信息检查表A-3: 新设备、工装、试验设备检查表A-4: 产品/过程质量检查表A-5: 车间平面布置图检查表A-6: 过程流程图检查表流程图检查表A-7: 过程FMEA检查表A-8: 控制计划检查表6、什么是材料清单？制造产品所需的所有零件或材料总清单。
7、什么是特殊特性？由顾客指定或组织通过产品和过程的了解制定的产品和过程特性,包括影响顾客装配、影响产品性能、影响国家政府法规、影响安全的特性。
8、什么是基准数据？确定竟争者和最佳公司怎样达到其性能水平的调查结果。
9、什么是特性矩阵图？用来表示产品和过程参数与工位之间关系的技术。
10、试生产是什么？使用所有正式生产工装、过程、装置、环境、设施、人员和周期来生产产品。
二、FMEA部分1、什么是过程FMEA?过程FMEA是由负责制造/装配工程的工程师/小组，采用的一种分析技术，用以最大限度地保证各种潜在的失效模式及其相关起因/机理已得到充分的考虑和论述。
2、通过过程FMEA分析要达到什么目的？（1）、确定过程功能和要求。
（2）、确定与产品和过程相关的潜在的失效模式。
控制计划检查表
顾客零件编号 所要求的意见/措施
Байду номын сангаас
负责人
完成日期
是否已明确要求检验的材料规范？ 5
控制计划是否涉及从进货（材料/零部件），加工/装配直至全 6 过程？
是否已明确工程性能试验要求？ 7
是否具备控制计划所要求的量具和试验装置？ 8
如要求，顾客是否已批准控制计划？ 9
供方和顾客之间的测量方法是否一致？ 10
制造过程的监视和测量是否能被有效实施？ 11
编号：
******有限公司
制订部门： 技术部 产 品 名称
控制计划检查表
规格型号
问题
是
否
在制定控制计划时是否使用了控制计划方法？ 1
为了便于选择特殊产品/过程特性，是否已明确了所有已知的 2 顾客关注事项？
是否将所有特殊性产品/过程特性纳入控制计划内？ 3
制定控制计划时是否使用了SFMEA、DFMEA和PFMEA？ 4
控制计划、设计信息检查表
是否已考虑以下材料的要求 38 搬运？ 39 储存？ 40 环境？ 修订日期： 第 3 制定人： 页，共 3 页
设计信息检查表（续）
顾客或厂内零件号： 问题 D.材料规格 28 是否已确认了材料的特殊特性？ 在已被确认的环境中，规定的材料、热 处理和表面处理是否和耐久性要求相一 致？ 选定的材料供应商是否在顾客批准的名 30 单中? 29 是否要求材料供方对每一批货提供经验 证明？ 是否确认材料特性所要求的检验？如果 32 是，则： 31 33 特性将在厂内进行检验吗？ 34 具备试验设备吗？ 35 为保证结果精确，需要培训吗？ 36 将使用外部实验室吗？ 37 所有被使用的试验室得到认可了吗（如 要求）？ 是 否 所要求的意见/措施 负责人 完成日期
APQP各阶段关键输入输出
APQP五大阶段一计划和确定项目输入顾客的呼声：市场研究，保修记录和质量信息，小组经验业务计划/营销战略：务计划可将限制性要求施加给小组（诸如进度、成本、投资、产品定位、研究与开发（R&D）资源）而影响其执行方向。
营销战略将确定目标顾客、主要的销售点和主要的竞争者。
产品/过程基准数据：识别合适的基准；了解你目前状况和基准之间产生差距的原因；制定缩小与基准差距、符合基准或超过基准的计划。
产品/过程设想：设想产品具有某些特性\某种设计和过程概论。
产品可靠性研究：这一类型的数据考虑了在一规定时间内零件修理和更换的频率,以及长期可行性/耐久性试验的结果。
顾客输入：产品的后续顾客可提供与他们的需要和期望有关的有价值信息。
输出（作为第二章的输入）设计目标：顾客的呼声转化为初步和可度量的设计目标。
可靠性和质量目标：无安全问题和可维修性，质量目标如零件/百万（PPM）、缺陷水平或废品降低率。
产品和过程特殊特性的初始清单：与FMEA分析紧密相关产品保证计划：将设计目标转化为设计要求；概述项目要求；确定可靠性、耐久性和分配目标和/或要求；评定新技术、复杂性、材料、应用、环境、包装、服务和制造要求或其它任何会给项目带来风险的因素；进行失效模式分析（FMEA ）（参见附录 H ）；制定初始工程标准要求。
管理者支持：包括项目时间,资源的策划及支持产能的人员策划（通过表明已满足所有的策划要求和/或关注问题已写入文件列入解决的目标来保持管理者的支持,包括项目时间、资源策划及支持产能的人员策划。
二 产品设计和开发一个可行的设计应能满足生产量、工期和工程要求的能力，并满足质量、可靠性、投资成本、重量、单件成本和进度目标等。
在这一过程阶段，要进行初始可行性分析，以评定在制造过程中可能发生的潜在问题。
输入（源于第一章的输出）· 设计目标；· 可靠性和质量目标；· 初始材料清单；· 初始过程流程图；· 产品和过程特殊特性的初始清单；· 产品保证计划；· 管理者支持。
APQP检查表
是否已考虑对每一操作中所有材料、工装和设备清晰地标识区域？
3
对所有设备是否已分配足够的空间？
过程和检验区域是否具有：
4
·足够的尺寸？
5
·足够的照明？
6
检验区域是否包含所需的设备和文件？
是否有足够的：
7
·中间整备区域？
8
·贮备区域？
9
为防止误装不合格产品，是否合理布置检测点？
10
为减少在操作中（包括外部工艺）误用或混淆类似产品，是否已制定了控制措施？
√
目测辅具
25
·是否容易理解？
√
26
·是否适用？
√
27
·可接近性？
√
28
·是否被批准？
√
29
·注明日期并是现行的？
√
30
对于统计控制图表，是否有实施、保持和制定及反应计划的程序？
√
31
是否有一适当的、有效的根本原因分析系统？
√
32
是否已规定将最新的图样和规范置于检测点？
√
33
记录体验结果的合适人员是否具有表格/记录本？
4
在制定控制计划时是否使用了SFMEA，DFMEA和PFMEA？
5
是否明确需检验的材料规范？
6
控制计划是否明确从进货（材料/零件）到制造/装配（包括包装）的全过程？
7
是否涉及工程性能试验要求？
8
是否具备如控制计划所要求的量具和试验设备？
9
如要求，顾客是否已批准控制计划？
10
供方和顾客之间的测量方法是否一致？
顾客或厂内零件号
问题
是
否
所要求的意见/措施
负责人
质量控制计划检查表
6 控制计划是否明确从进货到制造/装配（包括包装）的全部过程？
7 工程性能试验和尺寸要求是否明确？
8 是否具备控制计划所要求的量具和试验设备？
9 控制计划是否得到顾客的批准（如需要）？
10 组织的测量方法是否和顾客要求的一致？
11 测量系统分析是否根据ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ客要求来完成？
12
样本大小是否根据行业标准、统计抽样计划表，或者其他统计过程 控制方法/技术来确定？
否 不适用
控制计划编号： 所要求的意见措施
表格编号：XXXX 负责人 完成日期
质量控制计划检查表
产品/零件型号： 序号
问题
产品/零件名称： 是
1 控制计划是否按照IATF16949要求的方法来制定？
2 PFMEA识别到的控制措施是否全部包括在控制计划？
3 是否将所有产品/过程特性纳入控制计划？
4 制定控制计划时，是否采用了DFMEA和PFMEA分析技术？
5 是否确定了要求检验的材料特性及其规格？
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12
抽样大小是否基于工业标准，统计抽样计划表，或 其他的统计过程控制方法或技术？
负责人 完成日期
修订日期 修订人：
5 是否明确需要检验的材料规范？
6
控制计划中是否明确以进货（材料/零件）到制造/ 装配（包括包装）的全过程？
7 是否涉及工程性能实验要求？
8 是否具备如控制计划尺寸要求的量具和实验设备？
9 如要求，顾客是否已批准控制计划？
10 供方和顾客之间的测量方法是否一致？
11 测量系统分析是否按顾客要求完成？
A—8 控制计划检查表
顾客或内部零件号：
修订水平 A/0
问题
是
1
在制定控制计划时是否使用了APQP手册第6章所述 的控制计划方法？
否 不适用
所要求的意见/措施
2 是否所有PFMEA识别的控制都包含在控制计划内？
3
控制计划中是否包括了所有的产品/过程特殊特 性？
பைடு நூலகம்
4 在制定控制计划时是否使用了DFMEA和PFMEA?