五金塑胶制品公司程序文件
五金塑料制品厂产品防护作业程序
审核：
批准：
货仓部主管
职位：
部门经理
职位：
管理者代表
FORM ID: AM-1 REV.00
东莞 XX 五金塑料制品厂
文件名称: 文件编号：
产品防护程序
7 附件 7.1 《送货单》 7.2 《检验及测试报告》 7.3 《存货记录》 7.4 《存货记录咭》 7.5 《制造流程咭》
修订版别： 生效日期： 页 数：
参考数据 6.1 《供货商来料收货指引》 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 《物料申领发放指引》 《产品出货指引》 《标识和可追溯性控制程序》 《资源管理程序》 《不合格品控制程序》 《质量记录控制程序》 WA-3-1 AM-3-2 AM-3-3 AM-2-13 AM-2-4 AM-2-22 AM-2-2
5.3.1 加工部负责编制有关产品包装操作指引文件，使产品包装规范，有据可依。 5.3.2 加工部包装组按照规定要求包装产品，确保数量正确及包装质量。 5.4 货仓部在交付过程中应采取措施，防止少数、损坏现象，具体见《产品出货指 引》(AM-3-3) 。 5.5 6 本程序所涉及的记录控制按《质量记录控制程序》(AM-2-2)执行。
编制： 职位： 审核： 批准：
货仓部主管
职位：
部门经理
职位：
管理者代表
FORM ID: AM-1 REV.00
东莞 XX 五金塑料制品厂
文件名称: 文件编号：
产品防护程序
修订版别： 生效日期： 页 数：
AM-2-15 00 2003 年 10 月 08 日 第 2 页;共 9 页
5.1.3 货仓部负责将物料及产品的出入库情况登记于《存货记录》 (FORM ID: WA-4 REV.00)，建立物料台帐，并使用《存货记录咭》(FORM ID: WA-5 REV.00) 、 《制造流程咭》(FORM ID: AM-37 REV.00)等对物料及产品进 行标识， 具体见 《标识和可追溯性控制程序》 (AM-2-13)。 货仓部应确保帐、 物、卡一致。 5.1.4 货仓部在储存物料及产品时应充分考虑到其特性和质量要求，采取必要的 防护措施，例如：限量､限高､区域存放等，防止过高､过量存放而导致 物料及产品受损。单件单箱物料或产品储量一般不超过 30 公斤，堆放高 度一般不超出承载面 3 米。 5.1.5 货仓部在搬运物料及产品过程中应使用适当的搬运工具，并操作得当，确 保在搬运过程中物料及产品质量得到良好保护。 对于铲车司机等作业人员， 应经过相应培训并获得有效资格证明方可上岗操作，具体见《资源管理程 序》(AM-2-4)。 5.1.6 货仓部应采取相应措施确保仓库有一个适宜的环境，通风良好，温度、湿 度适当。并认真做好防雨、防水、防潮、防锈、防变质、防霉、防尘、防 火、防盗、防鼠、防虫、防台风等工作。 5.1.7 货仓部须定期检查仓库环境及储存物料和产品状况，发现不符合情况及时 处理，对于储存中出现的不合格品，例如：氧化、过期的物料及产品等按 照《不合格品控制程序》(AM-2-22)执行。 5.2 生产过程中的防护
东莞XX五金塑料制品厂生产运作程序
5.4.5生产部门应使用合适的加工设备和模夹具。设备的管理和维护见《《模夹具管理规定》(AM-3-1)。
6.2《采购控制程序》AM-2-8
6.3《物料申领发放指引》WA-3-2
6.4《制程检验及测试程序》AM-2-20
6.5《资源管理程序》AM-2-4
6.6《统计技术应用说明》AM-3-7
6.7《产品实现策划程序》AM-2-5
6.8《生产设备管理规定》AM-3-4
6.9《模夹具管理规定》AM-3-1
6.10《检测设备控制程序》AM-2-16
东莞XX五金塑料制品厂
文件名称:
生产运作程序
文件编号：AM-2-10
修订版别：00
生效日期：2003年10月08日
页数：第3页;共8页
训合格后持证上岗。关键工序操作人员的培训见《资源管理程序》(AM-2-4)。
5.4.2.3关键工序的监控与实施
5.4.2.3.1生产部门应根据关键工序的特点和要求适当建立工序参数监控记录，例如温度、压力、速度参数等，并应用统计工具和方法，例如控制图，及时调控生产过程，确保关键工序产品质量。统计工具和方法的应用见《统计技术应用说明》(AM-3-7)。
6.11《质量记录控制程序》AM-2-2
7附件
7.1《工单汇总》FORM ID:MC-5REV.00
5.3生产物料管理
5.3.1生产物料的申领及发放见《物料申领发放指引》(WA-3-2)。
5.3.2生产物料的退仓见《制程检验及测试程序》(AM-2-20)。
5.3.3生产部门负责建立本部门生产物料台帐。
宝盈五金塑胶品质控制流程表(精A
外观油污、变形、压印、划伤等
目视
按包装工作指示
加工组人员
100%
视产品规格
要求而定 I 对整个批行抽样检查 尺寸、外观 CMM、 投影仪、 高度尺、 按照出货检验工作指 块规、卡尺千分尺 11 12 13 J K 对检查之不良品进行维修/返工 不良品经维修选别后报废 对维修选别后之产品进行抽样检验 将不合格的产品入库 将货品送到指定地点 尺寸、外观 尺寸、外观 尺寸、外观 产品编号、数量、客户 送货单、产品编号及数量 客户送货地点 所有 QC 仪器、目视 按照出货检验工作指示 出货检验报告 分区摆放、 小心搬运 将签收后的送货单 交营业部 入库单 送货单 所有 QC 仪器、目视 示 按图纸规格要求 QC/维修员 QC QC 货仓 货仓 100% 有需要时 100% 100% 100% 出货检验报告 QC
尺寸、外观 对不良点进行检查 检查机台是否正常， 是否有 OK 板 产品外观及生产数量、定额等
啤机、目视 工程部所有工具 啤机、目视
调模工 模具维修记录 机台日报表 修模技师 QC
100% 100% 1 次/50PCS （自动啤） 1 次/10PCS（车啤）
G G1 G2 G3
对生产中的产品进行抽样检查 对生产中不良品进行维修/返工 生产中不良品进行维修/返工 对维修选别后之产品进行抽样检验
制定：王文霞
审核：
核准：
尺寸、外观 尺寸、外观 尺寸、外观 尺寸、外观
所有 QC 仪器、目视 所有 QC 仪器、目视
按照工序检查工作指示 按照工程数据
机台日报表 IPQC 检验报告
QC QC/维修员 QC
1 次/1 小时 100% 有需要时 一般外观以
视产品规格
要求而定
塑胶制品厂文件控制管理程序
塑胶制品厂文件控制管理程序1.0.目的:规定公司的制作格式，使各单位质量管理体系的文件制订、修改、发放有所依循，使文件统一。
2.0.范围:凡QMS需要受控文件与资料,包括外部提供的文件与资料管理均适用。
3.0.定义3.1.文控中心:公司文件管理制度标准化之建立及执行的文件管理机构。
3.2.文件封面用纸:整份文件首页，记载该文件核准及修正履历等过程。
3.3.文件版本:以数字0,1,2,3...顺序排列，版本0表示新建文件，依此类推。
3.4.文件副本:文控中心发行到使用单位文件均属副本，盖受控文件章。
4.0.权责4.1.文控中心4.1.1.确保公司文件统一发行、回收、分类与管理事宜。
4.1.2.负责与各单位文件保管人员的沟通联络等事宜。
4.1.3.制订文件制作书写的标准规定及文件编号原则。
4.1.4.文件分类保存务必确实，并维持整齐清洁的环境。
4.1.5.适时更新《最新文件一览表》，以确保公司文件时效。
4.3.品质制度文件之制修订、审查、核准5.0.程序5.1.新制订的文件程序:5.1.1.新订文件申请与登录编号:新订文件申请:一、二阶文件组织编写后，由文控中心登录并进行文件编号。
三阶文件、四阶表单则依据管理的要求由部门安排进行编写。
5.1.2.程序文件编写的格式:1.0.目的2.0.范围3.0.定义4.0.权责5.0.程序6.0.注意事项7.0.衍生文件8.0.附件5.1.3.新订文件编号、审核与定稿:文件编号原则分为4码方式，分别按不同阶层与流水号码共同组合而成。
如下所示:一阶文件:管理手册:M＋*；二阶文件:管理程序:P＋**；三阶文件:指导书类:W＋**；“*”表由“1”开始的流水号。
四阶文件:表单类:F＋***；其它文件:外来文件:E＋***；5.1.4.新订文件核准及发行5.1.4.1.文控中心经确认无误后，并将文件送请核准及影印发行。
5.1.4.2.发行至各单位的文件必须包含:文件封面、本文、附件。
五金制品公司办公和生产作业的程序
五金制品公司办公和生产作业的程序
1、公司实行逐级汇报和层级管理制度，在正常情况下，请示、汇报应按如下程序：办公室工作人员按“职员部门主管部门经理主管的副总经理总经理”；车间员工按“员工领班生产线主管主管部门经理主管的副总经理总经理”。
2、遇有突发事件和紧急任务，可越级请示和汇报，但事后必须知会主管领导。
3、各级领导在听取汇报和请示时，必须遵循层级管理规定。
可越级检查工作进程和听取员工投诉，但不得越级指挥，应逐层执行。
4、各部门、各车间班组责任人应主动及时如实地向上一级领导汇报工作指令和工作任务完成的情况；投诉可越级。
5、任何一级部门都有责任和义务保证上情下达，下情上传，信息畅通。
ETI程序文件
立嘉五金塑胶制品（惠州）有限公司程序文件一览表01、招聘管理程序02、工人代表选举与管理控制程序03、化学品管理程序04、废弃物管理程序05、危险源识别与风险评价管理程序06、社會責任系統培訓管理程序07、安全卫生管理程序08、童工拯救管理程序09、未成年工保护管理程序10、工資及福利管理程序11、工作時間管理程序12、防止歧视及骚扰管理程序13、非强迫性工作管理程序14、反精神和肉体虐待管理程序招聘管理程序1.0 目的为完善本公司的招聘制度，保证招聘之质量，提高员工队伍的素质，以适应本公司生产及发展的需要。
2.0 范围本程序适用于本公司对员工之招聘控制。
3.0 职责或引用文件根据本公司之生产需要，向社会各界招聘员工之责任由人事执行。
4.0 程序4.1招聘要求4.1.1工厂按法律法规要求，本公司不招聘16周岁以下之童工。
此外，按当地入职要求，拒绝安排未满18周岁的工人从事有毒有害的作业和繁重的体力劳动。
4.1.2对应聘者的地域、种族、朕色、国籍、宗教不限。
4.1.3对具有工作能力的残疾人仕可以聘用，并在工作分配中作出适当的安排。
4.1.4应聘者须具备真实的身份证。
4.1.5凡触犯法律,在案者不得参与公司.4.2入厂程序4.2.1应聘者交验身份证。
4.2.2证件合格者填一张员工入职表交人事审批。
4.2.3应聘者持经人事审批后之员工入职表到用工部门，经该部门主任面试及考试(如有需要)合格后签名作实，应聘者再回到人事部办理有关手续。
4.2.4面试合格的，进厂时交照片两张,并领取本人厂证。
4.2.5人事部把应聘者员工人事资料表及其身份证副本存盘。
4.2.6人事部安排对新工人进行培训。
培训内容包括：公司简介、组织架构、作息时间、质量方针、职工福利、工资计算方法、安全、卫生、员工手册等，所有新工人必须接受培训后才正式上岗。
4.2.7凡年满16周岁，未满18周岁的未成年工，公司将会安排其在工作较轻易，较舒适的岗位，并每年进行一次体检。
昆山通达五金塑胶有限公司程序文件-品质记录管制作业程序
5.5.1各项品质记录之保存期限及保管单位详见品质记录保存年限表，若有新增或修订品质记录之名称、期限等，应以文件变更方式处理。
5.5.2如客户有要求或法令规定者，应依规定期限保存。
5.6废弃：
5.6.1过期无效之品质记录，保管单位依文件品质记录保存年限表中保存期限，经单位主管同意后，方可废弃。
8.参考表单：
8.1品质记录保存年限表表单编号：TD-QP02-QC-FM001-A
8.2文件变更/修订/作废申请书表单编号：TD-QP01-QA-FM006-D
5.7修改：
5.7.1如记录表单有不适用时或增加及修订时，应填写文件变更/修订/作废/申请书，经文件变更权限核准后，始可换新表单填写记录。
5.8记录提供：
5.8.1各相关单位应妥善保存有关记录，以印证执行之结果。
5.8.2如客户要求提供相关记录时，应依协定之要求提供。
6.相关流程：
（无）
7.参考文件：（无）
3.通则说明：
3.1品质记录：本公司品质系统有效运作之证据，记录资料须经相关单位确认核实。
3.2确保品质记录易于调阅，其储存和保管方式便于调阅，以便提供适宜环境，随时可提供客户或其代表评估使用。
4.权责区分：
4.1记录保管者负ຫໍສະໝຸດ 品质记录之鉴别、收集、编制索引、取用、归档、储存、维护与废弃。
4.2各单位主管负责指定记录保管者及作适当监督。
4.3文管中心或品工部品管课负责《品质记录保存年限表》建立和保存及公司所有品质记录的保存。
5.作业内容：
5.1记录规则：
5.1.1记录之使用需与有关规定之格式相一致。
5.1.2记录之内容需依规定填写，禁用铅笔和红笔，填写字迹清楚及易于辨识。
B-0015 设计开发管理程序V-007
設計開發管理程序生效日期：2011年10月18日批准審查制定1、目的：為使本公司新產品之開發作業能達到一致性及完整性，此文件主要乃在提供一個指導方針或架構，以說明在開發過程中在哪個階段，必須完成哪些工作，使產品(或模具)從開發到量產的過程能圓滿完成，並確保產品(或模具)開發之品質並符合HSF的要求，特制訂本程序。
2、範圍：此程序適用於本公司所有新產品(含模具)之開發及產品改良作業等。
3、權責：業務、總公司研發、研發工程、品保及製造（包含採購、生管、生技與生產）均得負責建立、維持、及執行本程序。
4、名詞定義：4.1、PM: 項目工程師，負責專案管理新產品開發過程的實效4.2、PE：工業設備開發工程師，負責設計開發生產需要的一切設備、治具等4.3、IE：工業工程師，負責BOM、SOP、工場規劃、工藝標準制定、零件承認、成本核算5、作業內容：5.1、產品開發基本上分為4個階段，各階段作業內容說明如下：5.1.1、新產品開發的開始階段：5.1.1.1、業務接到客人的開發訂單後,須整理出正式開發資料并開立《模具需求單》(附件一)＆《樣品需求單》(附件二)轉發給PM (接單窗口)發落具體開案事宜；5.1.1.2、PM接到開模需求后，需仔細核對開發資料(如:產品圖.尺寸公差.表面處理.外觀要求.訂單量.T1樣品需求日期.樣品需求數量等)的完整性，并依《新產品開發管理程序》視產品的類別將完整的開發資料轉交給各產品別責任工程師實施開案事宜及作進度追蹤管理；新產品開發需符合廣迎在HSF方面標准及法律法規要求，若客戶標准與嚴于我司標准時須修訂我司標准。
5.1.1.3、總公司研發處有新案開發時須開立《模具需求單》＆《樣品需求單》連同正式開發資料(如:成品BOM. 2d及3d產品圖.尺寸公差.功能測試重點.表面處理.外觀要求.訂單量.T1樣品需求日期.樣品需求數量等) 轉發給PM (接單窗口) 依《新產品開發管理程序》發落具體開案事宜;5.1.2、新產品的設計階段：5.1.2.1、研發工程各產品別責任工程師接到開發需求後，需立即依產品作技術分析、制定開發方案，并報告給部門主管作決策；確定開發方案后则視產品的難易度將完整的開發相關資料轉派給各設計工程单位（模具设计、治具设计）負責模治具的設計绘图；並排定“開發進度排程”(附件三)(新增內模不需要填此表)，相關人員依據所排定的開發進度排程進行模治具設計制做。
仓库工作手册,五金仓库、塑胶仓库、成品仓库作业程序
一、目的为了确保不拖欠物料，准时交货，即时满足生产需求。
同时加强仓库规矩化运作，科学管理，确切发挥仓库物流中转作用，特制定本手册。
二、工作程序1、仓管员收到拉杆制造单以后，第一时间需检查自己所管物料的库存是能满足订单需求。
此处所表明的库存是指仓库实际物料存量减去已下订单的用量，再减去已开领料单未领出仓库的数量和安全库存量而得出的数量。
若发现库存量低于订单用量需在4个小时填写物料申购计划报告单，经部门主管审核后提交厂部。
物料申购计划报告单需明确物料名称、规格、数量、需求日期。
此处需求日期应比物料上线日期提前三天左右。
依照需求日期要求前五天需催促采购人员确定是否能准时交货。
需求日期三天前需明确物料到货日期。
若有不能按时交货的情况需向部门主管反映，在需求日期二天前还未明确交期的需由部门主管向经理反映。
2、供应商送货到仓库时，需即时处理。
首先检查供应商所送物料是否是工厂实际所订购的物料。
若是，需试验物料外观包装质量，若有不符的情况的需即时提出解决。
外观包装质量契合标识明确、表面无鲜明损坏、包装无鲜明损坏以引致产品损坏、若有分包装需有每包/每袋数量/名称。
分包装数量之和与总数量无偏差。
若外观包装质量契合，需核关于供应商所开的送货单是否准确，即有物料名称、我司物料编码（若有要求）、规格、数量、采购单号（若有要求）。
在检查无误的情况下，可通知QC试验。
经试验合格后，才可办理入仓手续。
试验不合格不予办理入仓手续。
囊括签送货单、开进仓单。
送货单签名后需将客户联留下。
进仓单经供应商签名确认后需将其中一联交供应商。
进仓单需清楚填写物料名称、我司物料编码（若有要求）、规格、数量、采购单号（若有要求）。
进仓单需一联交仓库文员。
文员将单据录入电脑后连同送货单一起交财务记帐、关于单、付款。
3、仓管员收下货物后，需即时入库。
囊括将货物分类放置在仓库不同区域、货架。
同时即时将数量记上存卡。
放置时需将标签朝外，遵从上轻下重、五/十堆码，避免物料损坏，方便盘点和发料。
五金注塑行业交期跟催作业流程样板
五金注塑行业交期跟催作业流程样板一、前期准备工作在进行五金注塑生产前，需要进行一些前期准备工作，以确保交货期的准确性和及时性。
1.客户需求确认与客户进行详细的需求确认，包括产品规格、材料要求、数量、交货时间等。
确保双方对订单的要求达成一致。
2.制定生产计划根据客户订单的要求，制定生产计划，包括每个生产环节的时间安排和生产进度的掌握。
3.确定交期根据生产计划和工厂的生产能力，确定交货时间，并与客户进行确认和沟通。
4.确定供应商二、生产过程1.材料准备及检验根据产品的材料要求，对原材料进行准备和检验，确保材料符合产品质量标准。
2.注塑模具生产根据产品的设计图纸和规格要求，制作注塑模具，并进行模具的调试和测试，确保模具的质量和稳定性。
3.注塑成型在模具调试完成后，进行注塑成型生产，包括注塑机的操作和产品的成型。
4.产品加工和组装完成注塑成型后，进行产品的加工和组装，如切割、打磨、组装等。
5.产品检验对注塑产品进行质量检验，检查产品的尺寸、外观等是否符合客户的要求。
6.包装和出货对产品进行包装，并安排发货的时间和方式，确保产品能按时送达客户。
1.制定生产进度计划制定详细的生产进度计划，并与各生产环节的负责人进行沟通和确认。
2.生产进度跟踪定期对生产进度进行跟踪和监控，及时发现和解决生产进度延误的问题。
3.与供应商的沟通与供应商进行及时沟通，了解原材料的供应情况，确保能按时供应。
4.定期开会定期召开生产会议，对生产进度进行评估和讨论，并与各生产环节的负责人协商解决生产进度延误的问题。
5.催促生产环节对于生产进度延误的环节，及时与负责人进行沟通，催促其加快生产进度。
6.与客户沟通定期与客户进行沟通，向其汇报生产进度，并及时向其解释和协商处理交期延误的问题。
7.客户满意度调查在交货后进行客户满意度的调查，了解客户对产品质量和交期的满意程度，并根据反馈意见进行改进。
总结：以上是五金注塑行业交期跟催作业流程的一个样板，根据实际情况，可以根据公司的具体需求进行调整和完善。
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钜盛集团荣森实业有限公司南森精密五金塑胶制品厂程序文件汇编：批准：目录QEP-01——文件控制程序 (2)QEP-02——记录控制程序 (6)QEP-03——管理评审控制程序 (9)QEP-04——人力资源控制程序 (13)QEP-05——与顾客有关过程的控制程序 (16)QEP-06——设计与开发控制程序 (22)QEP-07——采购控制程序 (27)QEP-08——产品生产控制程序 (31)QEP-09——监视和测量装置控制程序 (38)QEP-10——顾客满意度测量控制程序 (40)QEP-11——内部审核控制程序 (43)QEP-12——产品的监视和测量控制程序 (47)QEP-13——不合格品控制程序 (49)QEP-14——改进控制程序 (51)QEP-15——环境监测和测量控制程序 (54)QEP-16——环境因素的识别与评价控制程序 (57)QEP-17——法律法规与其他要求控制程序 (62)QEP-18——信息沟通和协商控制程序 (64)QEP-19——相关方环境行为控制程序 (67)QEP-20——应急准备与响应控制程序 (68)QEP-21——环境运行控制程序 (71)QEP-22——新项目与环境评价控制程序 (74)QEP-23——法律法规控制程序 (76)文件控制程序文件编号：页码：1/4 修改状态：A/0 1. 保证质量管理、环境管理体系文件的唯一性，使使用文件的各种场合和个人均使用有效版本的质量管理、环境管理体系文件，避免出现混乱，使本公司质量管理、环境管理体系有效运作。
2 范围适用于本公司各类质量管理、环境管理体系文件（内部的和外来的）的控制。
质量记录为特殊的文件，按记录控制程序控制。
3 职责3．1品质部负责文件的归口管理。
3．2质量环境管理手册由管理者代表或品质部编写。
与质量管理、环境管理体系有关的文件均由总经理批准。
3．3各部门按管理职能负责组织相关技术文件、标准、制度、记录表格等的编制工作。
3．4化验室协助管理技术文件。
4 控制程序4．1 文件控制的范围4．1．1 本公司质量管理、环境管理体系文件包括质量环境管理手册、程序文件、作业指导书、质量记录、质量计划、管理文件、外来文件（国家、行业或地方标准、顾客提供的图纸）等。
4．1．2 品质部编制质量、环境管理体系文件总览表，并在更改或补充文件时及时更新。
4．2 文件的审批及评审4．2．1 质量环境管理手册由管理者代表组织编制，总经理审批，其它文件由编制部门领导组织编制，总经理审批，以确保文件内容正确、清晰、完整，与其他文件协调一致，且易于理解。
4．2．2 每年年底由管理者代表组织各部门对现有文件进行评审，必要时予以修订，以确保文件持续的适宜性。
4．3 文件的管理本公司质量管理、环境管理体系文件按“受控文件”和“非受控文件”两种方式管理。
4．3．1 文件的标志文件控制程序文件编号页码：2/4 修改状态：A/04.3.1.1、受控文件在封面或第一页必须盖有“受控文件”的印章，并有文件编号、版本、修改状态、页码、分放号等标志。
4.3.1.2、非受控文件在封面或第一页上盖上“非受控文件”的印章，或不盖印章。
4.3.1.3、存档文件、保留文件、作废文件必须在封面或第一页上作相应的标识。
4．3．2 文件的发放原则受控文件发放到需要使用该文件的部门和个人，以及认证机构和供方。
非受控文件发放到不直接用于指导工作和生产的部门和人员，如咨询人员等。
4．3．3 文件的发放和使用4．3．3．1 受控文件的发放、保存和使用品质部文员拟定受控文件的使用部门和数量，填写在发放登记表上，经管理者代表审批后，按审批的发放数量复制好文件副本，在文件副本的封面或首页的右上角盖上“受控文件”的印章，在受控文件印章内填写发放受控文件的分发号后按发放登记表发放。
各使用部门对受控文件应妥善保存，确保使用有效版本，不得私自复制。
原未发给文件而又确实需要文件指导工作的员工，可申请领用，按前述程序发放；文件破损、污染不能使用的，可向综合管理部申请以旧换新，分放号不变；丢失的，应向综合管理部提出申请，经管理者代表批准后，由综合管理部补发，使用新的发放号，原发放号作废。
文件属本公司无形资产，员工如果离开本公司，应交回领用或借用的所有文件。
文件的原件由品质部文员集中保管。
4．3．3．2 非受控文件的发放和使用非受控文件在发放前也要经过管理者代表审批。
非受控文件仅作工作参考用，不得将非受控文件用于指导工作和生产，不得代替受控文件的有效版本使用，不作回收。
4．3．4 文件的更改4．3．4．1 文件需更改时，应由文件更改提出人填写“文件更改审批表”，说明更改原因，对重要的更改还应附有充分的证据。
4．3．4．2 文件的更改应由原审批人进行审批，当原审批人不在职时，应由接替其岗位的人员审批。
4．3．4．3 文件更改批准后，综合管理部按下述方法执行更改：a）更改内容较多时，分发更改页给使用部门，由综合管理部文员或使用部门将更改页替文件控制程序文件编号：页码：3/4 修改状态：A/0 换相应的原文件页，同时收回销毁原文件页。
b）更改内容较少时在文件上更改，采用划改方式，即在原文上划二道杠，将更改后的内容写在旁边，标注更改审批表的编号并签上更改人的姓名、日期。
4．3．5 文件的作废与回收文件经5次更改后（修改状态从“0”到“4”）或文件需大幅度修改时，可以换版，但必须在发放新版本文件后，才能将旧版本作废。
品质部按文件发放记录回收作废版本文件。
回收文件由综合管理部文员及时办理销毁审批手续后销毁。
考虑到知识积累的需要，有必要保存一些作废文件，可由品质部保留一套完整文件，并对作废文件进行标识后妥善保存。
4．4 质量、环境管理体系文件的编号规则4．4．1 质量环境管理手册的编号为BSSJ-A-2012。
BSSJ：为本公司简称；A：版号；2012：为发布年号；4．4．2 程序文件编号：QEP-××QEP：质量环境管理程序文件。
××：序号（流水号）4．4．3 作业文件编号形式□□ YY文件序号文件类别代号4．4．4 编号格式使用说明a）主要文件类别代号：GZ——岗位责任制 ZY——作业指导书JH——质量计划 JY——检验规范和检验标准GL——管理制度 SB——设备安全操作规程E——环境管理作业文件b）文件序号为该类文件的流水号，位数有其它含意时应明确规定，做到一种文件只有一个序号。
c）文件版号是表明文件换版情况的标志，发布时版号为“A”，换版一次则版号为“B”，如此类推。
4．4．5质量记录的编号见第4.4章。
文件控制程序文件编号：页码：4/4 修改状态：A/04．5 文件管理4．5．1 经审批的文件原稿和新发布文件（2份）归档保存，由品质部登记。
4．5．2 企业内部人员借阅文件资料时，须办理登记手续；企业外部人员因业务需要借阅则需经管理者代表审批方可借用，有密级的文件资料不允许外借。
4．5．3 文件资料借阅者应按期归还，到期不归还的，由文员收回，遗失需承担责任。
4．6 外来文件的管理品质部应尽可能收集与公司产品有关的质量、环境方面的国家、行业或地方标准，以及国家相关的法律法规，并及时更换作废的版本，其中，本公司直接采用或在其他受控文件中引用的，按“受控文件”管理，其它作为资料参考、借鉴用的，应有“归档”标记，有关人员可以到综合管理部办理借用手续，作为在编制本公司文件时的参考文件。
对于顾客提供的图纸、资料等，凡用于指导生产、检验的，应按“受控文件”管理，其它可作为参考资料管理。
4．7 电子文件的管理4．7．1 对内部建立的文本文件，由综合管理部文员拷贝一份电子文件保存，拷贝目录上应标明文件的名称、编号、版本状态、发布（修改）日期、输入人等内容，并随文件修改而修改。
4．7．2 使用计算机更改文件，必须在最新版本的拷贝上修改，防止误用过期失效的拷贝。
4．7．3 必须保证电子文件与文本文件的一致性，当出现不一致时，应以文本文件为准。
5 相关文件和记录5．1 相关文件记录控制程序5．2 记录5.2.1、文件发放审批登记表5.2.2、文件更改审批及通知表5.2.3、文件总览表记录控制程序文件编号页码：1/3 修改状态：A/0 1 目的按规定作好质量、环境记录并妥善管理和保存，为产品质量符合规定要求和质量管理、环境管理体系有效运行提供客观证据，并为制订纠正和预防措施、改进产品质量和质量、环境管理体系提供依据。
2 适用范围本程序适用于本公司内部产生和外部（如供方）提供的所有质量、环境记录的控制过程。
3 职责3．1 品质部是记录的管理部门，定期检查记录的填写、收集、编目、归档、存贮、保管和处理情况。
3．2 各部门负责督促记录人认真填写记录，对记录的真实、可靠和完整负责，并负责分管记录的收集、编目、归档、存贮、保管。
3．3 各相关部门负责收集、保存外部提供的质量、环境相关的记录。
4 控制程序4．1 记录表格编制4．1．1 各部门根据本部门实际需要编制适用的质量记录表格，品质部统一编制环境相关的记录。
4．1．2 编制的记录表格应完整反映质量、环境活动的实施、验证和评审的情况并记载关键活动的过程参数与特性，以提供可追溯性。
4．1．3 编制的质量记录表格交由综合管理部统一编号，并在记录总览表上登记。
质量记录表格编号规则为：QR – XXX- YY Z 版号(a、b、c、… )表格序号对应GB/T19001的条款号质量记录代码环境记录编号规则为：ER-×× Z记录控制程序文件编号：页码：2/3 修改状态：A/0 ER：环境记录代码；××：序号； Z：版号(a、b、c、… )4．2 记录的填写及标识4．2．1 当发生的质量、环境活动需要记录时，由记录人填写记录，记录的填写应及时、准确，内容完整、字迹清晰且可识别清楚记录的内容。
4．2．2 记录由记录人作出标识，注明记录日期，签全名或盖章。
4．2．3 填写记录时要求用签字笔、钢笔或圆珠笔，不许用铅笔或红色墨水填写。
4．2．4 对填写的记录，一般不得涂改，若需改错只能划改并在改错处应有记录人签名。
4．3 记录的收集各部门的质量、环境记录由各部门每月负责收集、整理，集中管理。
4．4 记录的编目、归档4．4．1 各部门将收集的质量、环境记录按月整理装订成册，进行编目、归档。
4．4．2 归档的记录应做到齐全、完整、标识准确、卷面整洁、装订整齐。
4．5 质量、环境记录的贮存和保管。
4．5．1 记录的贮存部门应在《记录总览表》中规定，负责贮存的部门应指定专人保管。
4．5．2 因工作需要而借阅记录时，借阅人员应按《文件控制程序》办理借阅手续。
4．5．3 记录应有适宜的存放环境，贮存区域应干燥、通风，不能受潮、虫蛀、鼠咬，应便于存取。