04-财务部ISO22000内审检查表
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【审核】HACCP(ISO22000)内审检查表(含检查记录)
6.1 资源提供
组织怎样确定并提供所需的资源
抽查管理评审输出，是否有对资源需求评估和决定？
2013年07月12日的记录无资源需求需求的评估和决定
提供的资源是否满足体系的要求
是否配备了足够的资源？查阅人员、设备、设施的清单。
是
6.3 基础设施
组织怎样确定、提供并维护所需的基础设施
组织是否规定了确定、提供并维护基础设施的方法？
是否将食品安全管理体系的更新情况形成了报告，作为管理评审的输入？
是
行政人事部
审核员/日期：
ISO22000
条款
检查项目
检查内容
检查结果记录
5.4 职责和权限
是否明确规定了组织结构、职责、权限
是否有清晰的组织结构图？
有
相关职能部门或岗位的职责是否得到规定并形成文件？
卫生质量手册中有规定
5.7 应急准备和响应
法律、法规和标准的符合性及时与品管部门沟通确认
7.3.4 预期用途
识别预期用途
产品开发过程有无考虑产品准备、食用的建议，以及产品的使用群体？
有，有些产品会在产品标签中体现
采购部
审核员/日期：
ISO22000
条款
检查项目
检查内容
检查结果记录
4.2.3 文件控制
采购文件控制
有无建立与物料保障和安全的采购管理程序文件？
是
培训程序和培训计划是否得以有效实施
培训是否有记录？
建立了培训记录
培训后是否考核？
具有考核记录，考核分为笔试、口试和操作演练
如何评价培训的有效性？
培训后续跟踪
6.4 工作环境
工作环境是否合适
工作环境是否满足保持体系运作需求？
组织怎样确定并提供所需的资源
抽查管理评审输出，是否有对资源需求评估和决定？
2013年07月12日的记录无资源需求需求的评估和决定
提供的资源是否满足体系的要求
是否配备了足够的资源？查阅人员、设备、设施的清单。
是
6.3 基础设施
组织怎样确定、提供并维护所需的基础设施
组织是否规定了确定、提供并维护基础设施的方法？
是否将食品安全管理体系的更新情况形成了报告，作为管理评审的输入？
是
行政人事部
审核员/日期：
ISO22000
条款
检查项目
检查内容
检查结果记录
5.4 职责和权限
是否明确规定了组织结构、职责、权限
是否有清晰的组织结构图？
有
相关职能部门或岗位的职责是否得到规定并形成文件？
卫生质量手册中有规定
5.7 应急准备和响应
法律、法规和标准的符合性及时与品管部门沟通确认
7.3.4 预期用途
识别预期用途
产品开发过程有无考虑产品准备、食用的建议，以及产品的使用群体？
有，有些产品会在产品标签中体现
采购部
审核员/日期：
ISO22000
条款
检查项目
检查内容
检查结果记录
4.2.3 文件控制
采购文件控制
有无建立与物料保障和安全的采购管理程序文件？
是
培训程序和培训计划是否得以有效实施
培训是否有记录？
建立了培训记录
培训后是否考核？
具有考核记录，考核分为笔试、口试和操作演练
如何评价培训的有效性？
培训后续跟踪
6.4 工作环境
工作环境是否合适
工作环境是否满足保持体系运作需求？
ISO22000内审检查表
√
是否符合与顾客商定的食品安全要求，符合法律法规的要求
√
是否说明沟通的安排
√
是否有可测量目标来支持√是否与Fra bibliotek司的其他方针一致
√
食品安全方针的传达与沟通
如何向全体员工传达的
√
采取了哪些方式
√
√
询问员工，看员工是否了解食品安全方针
√
食品安全方针是否得到实施
检查食品安全目标统计结果，确认方针是否得到实施
√
√
是否与食品主管部门进行沟通
√
是否对组织食品安全有影响的相关方以及受组织食品安全影响的相关方进行交流
√
执行得如何
√
◆作废文件的管理
是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止误用
√
4.2.3 记录控制
是否有对记录进行管理的程序
程序中是否对记录的标识、收集、编目、归档、保存、维护、查询、处置等管理内容做了规定
√
本组织与有关的记录有哪些与受审部门有关的记录有哪些程序中是否包含多记录的质量要求
√
是否与保存期限的规定？保存期限是否符合法规要求
√
√
5.6 沟通
是否制定了沟通的程序
组织是否有沟通的程序？程序中是否对沟通的方式、内容做了规定？程序制定过程中是否听取了员工意见
√
√
外部沟通的内容
是否与供方和分包商进行了沟通
√
是否与顾客或消费者进行了沟通？沟通内容是否包括产品信息（包括有关预期用途、特定储存要求以及适宜时含保质期的说明书）、问询、合同或订单处理及其修改，以及包括抱怨的顾客反馈
ISO22000内审检查表
受审核部门：
编制/日期：
批准/日期：
是否符合与顾客商定的食品安全要求，符合法律法规的要求
√
是否说明沟通的安排
√
是否有可测量目标来支持√是否与Fra bibliotek司的其他方针一致
√
食品安全方针的传达与沟通
如何向全体员工传达的
√
采取了哪些方式
√
√
询问员工，看员工是否了解食品安全方针
√
食品安全方针是否得到实施
检查食品安全目标统计结果，确认方针是否得到实施
√
√
是否与食品主管部门进行沟通
√
是否对组织食品安全有影响的相关方以及受组织食品安全影响的相关方进行交流
√
执行得如何
√
◆作废文件的管理
是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止误用
√
4.2.3 记录控制
是否有对记录进行管理的程序
程序中是否对记录的标识、收集、编目、归档、保存、维护、查询、处置等管理内容做了规定
√
本组织与有关的记录有哪些与受审部门有关的记录有哪些程序中是否包含多记录的质量要求
√
是否与保存期限的规定？保存期限是否符合法规要求
√
√
5.6 沟通
是否制定了沟通的程序
组织是否有沟通的程序？程序中是否对沟通的方式、内容做了规定？程序制定过程中是否听取了员工意见
√
√
外部沟通的内容
是否与供方和分包商进行了沟通
√
是否与顾客或消费者进行了沟通？沟通内容是否包括产品信息（包括有关预期用途、特定储存要求以及适宜时含保质期的说明书）、问询、合同或订单处理及其修改，以及包括抱怨的顾客反馈
ISO22000内审检查表
受审核部门：
编制/日期：
批准/日期：
ISO20000内审检查表
见服务报告矩阵
Y
服务报告至少应该包括如下内容：
a) 服务级别目标与实际运行绩效之间的差距；
yes
Y
b) 不符合项和问题报告；
yes
Y
c) 数量统计、资源使用率等工作量特性
能力管理相关报告
Y
d) 重大事件报告
yes
Y
e) 趋势分析信息
yes
Y
f) 客户满意度分析
yes
Y
能力管理
制定和维护能力计划
能力计划
变更管理
Y
应当对问题解决方案进行监控、评审，并对其有效性进行评估和报告
问题汇总和统计表
Y
问题管理必须保证事件管理能及时获取最新的已知错误和纠正性措施方面的信息
yes
Y
对于问题管理流程中确认的改进行为，应当予以记录并投入计划，从而改进服务。
问题汇总和统计表ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
Y
配置管理程序
应定义变更管理和配置管理的借口，比如在变更完成之后触发一个配置参数修改通知单
yes
Y
应清楚规定主供应商与分包方之间的角色、接口及关系。主供应商应确保分包方满足合同要求的过程。
yes
Y
建立合同或正式协议的评审过程。评审每年至少进行一次，以确保合同仍能继续满足业务需求和合同要求。适当时，合同或服务级别协议的变更应紧随评审之后或在其他所需的时间。
年底实施
Y
应建立解决合同争议和纠纷的程序。
统计分析表
Y
变更管理流程识别的改进行动应该被记录并作为服务改进计划的输入
yes
Y
发布管理程序
记录并协商确定发布策略，规定发布的频率和类型
发布管理程序
Y
Y
服务报告至少应该包括如下内容：
a) 服务级别目标与实际运行绩效之间的差距；
yes
Y
b) 不符合项和问题报告；
yes
Y
c) 数量统计、资源使用率等工作量特性
能力管理相关报告
Y
d) 重大事件报告
yes
Y
e) 趋势分析信息
yes
Y
f) 客户满意度分析
yes
Y
能力管理
制定和维护能力计划
能力计划
变更管理
Y
应当对问题解决方案进行监控、评审，并对其有效性进行评估和报告
问题汇总和统计表
Y
问题管理必须保证事件管理能及时获取最新的已知错误和纠正性措施方面的信息
yes
Y
对于问题管理流程中确认的改进行为，应当予以记录并投入计划，从而改进服务。
问题汇总和统计表ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
Y
配置管理程序
应定义变更管理和配置管理的借口，比如在变更完成之后触发一个配置参数修改通知单
yes
Y
应清楚规定主供应商与分包方之间的角色、接口及关系。主供应商应确保分包方满足合同要求的过程。
yes
Y
建立合同或正式协议的评审过程。评审每年至少进行一次，以确保合同仍能继续满足业务需求和合同要求。适当时，合同或服务级别协议的变更应紧随评审之后或在其他所需的时间。
年底实施
Y
应建立解决合同争议和纠纷的程序。
统计分析表
Y
变更管理流程识别的改进行动应该被记录并作为服务改进计划的输入
yes
Y
发布管理程序
记录并协商确定发布策略，规定发布的频率和类型
发布管理程序
Y
(财务内部审计)iso内审检查表(页)(1)
√√
◆是否设置了必要的可测量参数？
√
◆是否制定了实施目标和指标的方案？
√
◆企业资源是否能保证目标和指标的实现？
√
◆是否明确了执行部门和负责人？
√
√
◆是否已向有关人员传达？
√
◆有关人员是否清楚？
√
◆有无目标和指标实现的证据
◆检查绩效测量结果，确认目标和指标是否得到实现？
√
√
◆目标和指标是否定期评审、修订
受审核部门：
编制人/日期：
批准人/日期：
审核准则：ISO14001、体系文件、适用法律法规
审核日期：
审核员：
ISO 14001条款
检查内容
是否适用
参考文件
检查方法
检查结果记录
提问
文件查阅
现场检查
4.2
◆环境方针的制定
◆是否制定了文件化的环境方针？
√
环境方针
◆环境方针是否经最高管理者批准？
√
◆环境方针的内容
√
◆各类人员是否明关系？
4.4.2
◆是否确定了对环境影响很大的
◆对人中的能力要求，是否包括对教育、培训
√
培训、意识和能
各类人员的能力要求
和经历的要求？
力
◆是否对人员能力胜任与否进行了培训与考
√
核？人员的安排是否满足要求？
◆是否建立了确定培训需求和实施培训的程序
◆培训需求量如何确定的，是否考虑到职责、能力、文化程度以及面临的环境因素的
◆由谁负责？
√
√
法律与其他要求
◆做得如何？
√
◆如何向员工和其他相关方传达
◆法规信息如何进行内、外部沟通？谁负责？
◆是否设置了必要的可测量参数？
√
◆是否制定了实施目标和指标的方案？
√
◆企业资源是否能保证目标和指标的实现？
√
◆是否明确了执行部门和负责人？
√
√
◆是否已向有关人员传达？
√
◆有关人员是否清楚？
√
◆有无目标和指标实现的证据
◆检查绩效测量结果，确认目标和指标是否得到实现？
√
√
◆目标和指标是否定期评审、修订
受审核部门：
编制人/日期：
批准人/日期：
审核准则：ISO14001、体系文件、适用法律法规
审核日期：
审核员：
ISO 14001条款
检查内容
是否适用
参考文件
检查方法
检查结果记录
提问
文件查阅
现场检查
4.2
◆环境方针的制定
◆是否制定了文件化的环境方针？
√
环境方针
◆环境方针是否经最高管理者批准？
√
◆环境方针的内容
√
◆各类人员是否明关系？
4.4.2
◆是否确定了对环境影响很大的
◆对人中的能力要求，是否包括对教育、培训
√
培训、意识和能
各类人员的能力要求
和经历的要求？
力
◆是否对人员能力胜任与否进行了培训与考
√
核？人员的安排是否满足要求？
◆是否建立了确定培训需求和实施培训的程序
◆培训需求量如何确定的，是否考虑到职责、能力、文化程度以及面临的环境因素的
◆由谁负责？
√
√
法律与其他要求
◆做得如何？
√
◆如何向员工和其他相关方传达
◆法规信息如何进行内、外部沟通？谁负责？
ISO20000信息技术服务管理体系内部审核检查表
2.组织是否对能力进行策划？包括：
a) 基于服务需求，当前和预测的能力；
b) 对约定的服务等级目标、服务可用性、服务连续性要求的预期影响；
c) 能力变更的时间跨度和阀值。
3.组织是否提供充分的容量满足商定的容量和性能要求？组织是否监视能力的使用、分析能力和性能数据和识别改进机会？
8.5.1.1 变更管理方针
5.服务管理目标是否予以监视？
6.服务管理目标是否予以沟通？
7.服务管理目标是否适当时更新？
8.组织是否保留有关服务管理目标的成文信息？
6.2.2
策划实现目标
1.在策划如实现服务管理目标时，组织是否确定要做什么？需要什么资源？由谁负责？什么时候完成？如何评价结果？
6.3
策划服务管理体系
1.组织是否制定、实施和维护服务管理计划？
3.组织是否策划应对风险和机遇的措施及优先级？策划如何将这些措施整合到服务管理体系过程中，并予以实现？策划如何评价这些措施的有效性？
6.2.1
制定目标
1.组织是否在相关职能和层级上制定服务管理目标？
2.服务管理目标是否与服务管理方针保持一致？
3.服务管理目标是否可测量？
4.服务管理目标是否考虑适用的要求？
5.组织是否按照策划的时间间隔，基于对服务的客户进行抽样，调查客户满意度？是否对结果进行分析和评审以识别改进机会？
6.服务投诉是否予以记录、管理直至关闭和报告。当服务投诉通过正常渠道得不到解决，是否升级处理？
8.3.3
服务级别管理
1.组织是否与客户约定交付的服务？
2.对于所交付的每项服务，组织是否基于服务要求与客户协商确定一个或多个服务级别协议（SLAs）？服务级别协议是否包括服务级别目标，工作量和例外情况？
a) 基于服务需求，当前和预测的能力；
b) 对约定的服务等级目标、服务可用性、服务连续性要求的预期影响；
c) 能力变更的时间跨度和阀值。
3.组织是否提供充分的容量满足商定的容量和性能要求？组织是否监视能力的使用、分析能力和性能数据和识别改进机会？
8.5.1.1 变更管理方针
5.服务管理目标是否予以监视？
6.服务管理目标是否予以沟通？
7.服务管理目标是否适当时更新？
8.组织是否保留有关服务管理目标的成文信息？
6.2.2
策划实现目标
1.在策划如实现服务管理目标时，组织是否确定要做什么？需要什么资源？由谁负责？什么时候完成？如何评价结果？
6.3
策划服务管理体系
1.组织是否制定、实施和维护服务管理计划？
3.组织是否策划应对风险和机遇的措施及优先级？策划如何将这些措施整合到服务管理体系过程中，并予以实现？策划如何评价这些措施的有效性？
6.2.1
制定目标
1.组织是否在相关职能和层级上制定服务管理目标？
2.服务管理目标是否与服务管理方针保持一致？
3.服务管理目标是否可测量？
4.服务管理目标是否考虑适用的要求？
5.组织是否按照策划的时间间隔，基于对服务的客户进行抽样，调查客户满意度？是否对结果进行分析和评审以识别改进机会？
6.服务投诉是否予以记录、管理直至关闭和报告。当服务投诉通过正常渠道得不到解决，是否升级处理？
8.3.3
服务级别管理
1.组织是否与客户约定交付的服务？
2.对于所交付的每项服务，组织是否基于服务要求与客户协商确定一个或多个服务级别协议（SLAs）？服务级别协议是否包括服务级别目标，工作量和例外情况？
ISO(FSSC)22000内审检查表
ISO(FSSC)22000内审检查表FSSC内审检查表SEC.1标准条款 4.1被审核部门：最高管理层检查项目：识别了组织内外部环境检查方法：审核员审核记录时间：2020年2月7日13:30-16:25判定：☑合格□不合格□建议项组织是否充分考虑了内部和外部的环境因素？是否策划了识别利益相关方？改写：本部分检查组织是否对内部和外部环境因素进行了充分考虑，并且是否策划了识别利益相关方的计划。
标准条款 4.2被审核部门：最高管理层检查项目：对相关方的需求和期望检查方法：审核员审核记录时间：2020年2月7日13:30-16:25判定：☑合格□不合格□建议项组织是否了解利益相关方的要求如何体现？改写：本部分检查组织是否了解了利益相关方的要求，并且是否在满意度、合同、工资表等方面体现了这些要求。
标准条款 4.3被审核部门：最高管理层检查项目：确定食品安全管理体系的范围检查方法：审核员审核记录时间：2020年2月7日13:30-16:25判定：☑合格□不合格□建议项组织是否对食品安全管理体系确定了范围？食品安全管理体系管理的过程有是否被建立？改写：本部分检查组织是否确定了食品安全管理体系的范围，并且是否建立了相应的管理过程。
标准条款 4.4被审核部门：最高管理层检查项目：食品安全管理体系及其过程检查方法：审核员审核记录时间：2020年2月7日13:30-16:25判定：☑合格□不合格□建议项总经理是否制定并批准书面的食品安全方针和目标，并采取措施使员工正确理解并贯彻执行？改写：本部分检查总经理是否制定并批准了书面的食品安全方针和目标，并且是否采取了措施使员工正确理解并贯彻执行。
标准条款 5.1被审核部门：最高管理层检查项目：承诺，即“建立、实施食品安全管理体系并持续改进其有效性”，开展了哪些活动检查方法：审核员审核记录时间：2020年2月7日13:30-16:25判定：☑合格□不合格□建议项是通过什么方法掌握顾客对产品质量的要求？又是如何开展以顾客为关注焦点如何转化为各项工作的要求并实施？达到顾客满意了？改写：本部分检查组织是否通过培训、宣传、会议、评审、报告、文件等方式将相关方（客户）的要求和法律法规的要求传达到各阶层，并且各阶层员工是否充分理解这些要求的重要性，并在工作中确保这些要求的实现。
ISO22000内审检查表完整版
销毁？
◆ 现行记录是否完整？能否提供足
够信息？信息是否可靠、可见证？
√ √
√ √√
审核记录
ISO22000条款
检查项目
是否 适用
参考文件
审核内容及方法 提问
文件 现场 查阅 检查
5.7 应急准备和 ◆ 行政部在应急准备和响应
响应
中的作用
◆ 行政部在应急准备和响应中的作用 √ √
JSD-2-04 是什么？执行得如何？
4.2.2 文件控制 ◆ 作废文件的管理
是否 适用
√
参考文件
审核内容及方法
提问
◆各类外来文件，有无经过接收部门 的确认（确认时加盖“外来文件”确 认章）？
文件 现场 查阅 检查
√
◆ 行政部是否做好了外来文件的登
√
记、编号、发放工作？
√
◆ 作废文件原稿是否加盖了红色保 √
留之“作废文件”印章？
4.2.2 文件控制 ◆ 文件的定期评审 4.2.3 记录控制 ◆ 记录管理的实况
检查项目
是否 适用
参考文件
审核内容及方法
◆
前提方案中有提哪问些条款是由行政部
文件 查阅
现场 检查
执行的？
前提方案控 ◆ 行政部是否认真执行与其有关的前
√
制程序
提方案中的有关条款？
（注：应就前提方案中涉及行政部的 条款一一提问，并通过现场的观察、 抽查，验证其执行情况）
7.5 操作性前提 ◆ 操作性前提方案对行政部 方案的建立 的要求
审核记录
ISO22000条款
检查项目
是否 适用
√√ √
◆ 行政部是否将火灾时疏散的路线和
√
集合地点张贴在厂房、办公室显要位
ISO22000内审检查表
□是□否
是否向最高管理者报告食品安全管理体系的运行情况
□是□否
是否管理食品安全小组并领导其工作
□是□否
是否确保食品安全小组成员得到相关培训和教育
□是□否
5.6沟通
公司是否有沟通的程序？程序中是否对沟通的方式、内容做了规定？程序制定过程中是否听取了员工意见
□是□否
是否与供方和分包商进行了沟通
□是□否
是否与顾客或消费者进行了沟通？沟通内容是否包括产品信息（包括有关预期用途、特定储存要求以及适宜时含保质期的说明书）、问询、合同或订单处理及其修改，以及包括抱怨的顾客反馈
□是□否
是否定期进行管理评审，确保食品安全管理体系的适宜性、有效性和充分性
□是□否
是否为每项活动提供充分的资源
□是□否
5.2食品安全方针
是否制定了文件化的食品安全方针
□是□否
食品安全方针是否经最高管理者批准
□是□否
是否与公司在食品链中的作用相适应
□是□否
是否符合与顾客商定的食品安全要求，符合法律法规的要求
□是□否
程序文件是否为有效版本
□是□否
外来文件（如标准）是否包括在控制范围之列
□是□否
是否规定了文件的保管办法
□是□否
是否规定了适时和定期评审文件的有效性
□是□否
是否规定对食品安全的运行起关键作用的岗位都应得到现行有效文件
□是□否
是否规定了失效文件的处置、管理方法
□是□否
所有文件标识是否明确
□是□否
沟通时是否做好了记录
□是□否
是否通过外部沟通，获得了顾客和主管部门对食品安全的要求
□是□否
是否指定专门人员进行食品信息的外部沟通？是否明确了这些人员的职责和权限？外部沟通获得的信息是否作为体系更新和管理评审的输入
是否向最高管理者报告食品安全管理体系的运行情况
□是□否
是否管理食品安全小组并领导其工作
□是□否
是否确保食品安全小组成员得到相关培训和教育
□是□否
5.6沟通
公司是否有沟通的程序？程序中是否对沟通的方式、内容做了规定？程序制定过程中是否听取了员工意见
□是□否
是否与供方和分包商进行了沟通
□是□否
是否与顾客或消费者进行了沟通？沟通内容是否包括产品信息（包括有关预期用途、特定储存要求以及适宜时含保质期的说明书）、问询、合同或订单处理及其修改，以及包括抱怨的顾客反馈
□是□否
是否定期进行管理评审，确保食品安全管理体系的适宜性、有效性和充分性
□是□否
是否为每项活动提供充分的资源
□是□否
5.2食品安全方针
是否制定了文件化的食品安全方针
□是□否
食品安全方针是否经最高管理者批准
□是□否
是否与公司在食品链中的作用相适应
□是□否
是否符合与顾客商定的食品安全要求，符合法律法规的要求
□是□否
程序文件是否为有效版本
□是□否
外来文件（如标准）是否包括在控制范围之列
□是□否
是否规定了文件的保管办法
□是□否
是否规定了适时和定期评审文件的有效性
□是□否
是否规定对食品安全的运行起关键作用的岗位都应得到现行有效文件
□是□否
是否规定了失效文件的处置、管理方法
□是□否
所有文件标识是否明确
□是□否
沟通时是否做好了记录
□是□否
是否通过外部沟通，获得了顾客和主管部门对食品安全的要求
□是□否
是否指定专门人员进行食品信息的外部沟通？是否明确了这些人员的职责和权限？外部沟通获得的信息是否作为体系更新和管理评审的输入
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受审核区域
财务部
审核日期
审 核 组长
审核人员
陪同人员
评审要点
评审记录
5.4 职责和权限
●是否有规定相关任务、职责和权限的文件，并针对相关事项进行沟通。
●是否规定承担以下工作的人员的职权：
识别并记录与产品、过程及HACCP管理体系有关的任何问题； 评审和处置不合格品；
采取与产品、过程及HACCP管理体系有关的不符合的纠正和必要的预防措施。
●是否任命HACCP小组/组长并规定职权；
6.1资源的提供
组织在保持食品安全管理体系正常运行的情况下，提供足够的资:表示严重不符合
审核员： 日期： 批准： 日期：
财务部
审核日期
审 核 组长
审核人员
陪同人员
评审要点
评审记录
5.4 职责和权限
●是否有规定相关任务、职责和权限的文件，并针对相关事项进行沟通。
●是否规定承担以下工作的人员的职权：
识别并记录与产品、过程及HACCP管理体系有关的任何问题； 评审和处置不合格品；
采取与产品、过程及HACCP管理体系有关的不符合的纠正和必要的预防措施。
●是否任命HACCP小组/组长并规定职权；
6.1资源的提供
组织在保持食品安全管理体系正常运行的情况下，提供足够的资:表示严重不符合
审核员： 日期： 批准： 日期：