预算绩效目标管理考评表

评分标准：根据是否办理调整报批手续，酌情打分。其中:项目无调整事项的得满分; 有调整但没办理报批手续的得0分; 有调整办理了报批手续,并附齐相关证明材料的得 3分。目的是希望增强单位项目预算编制水平，做到科学、准确、合理。 资金管理办法名 称及文号 其他管理 办法名称 上级、本级政府或本部门制定的均可
项目基本情况 项目用 款单位 地址
项目名称
（需与封面一致）
据实填报
1、经常性公用支出 □ 项目类型
2、一次性公用支出 □ 3、设备购置专项支出 □
4、修缮专项支出 □
（按部门预算划分项目支出口径填列，可参照区财政局部门预算下达批复《关于下达2007年部门预算的通知 》。） 计划开始： 年 月 计划完成： 年 月
填列项目资金实际授权（到达）项目单位金额。其中实行国库集中支付的项目单位为项目授权经费 金额； 传统支付方式为区财政实际拨付项目单位金额。 6 — — — — — — — —
区财政资金投入乘数 本年
指区财政资金所能带动的全部资金的倍数（公式：项目投入资金总额/区财政投入金额）。 根据区评价方案此项如区财政资金带动社会投入效果明显的，可酌情加3-5分。 7
得分
项目综合评价得分总计 优（85分以上） 项目用款单位自我评定 中（60～70分） 主管部门 审核结论 □ 低（60分以下） □ □ 良（70～85分） □
优
□
良
□
中
□
低
□
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项目概况
简要说明项目基本性质、用途和主要内容，涉及范围等情况。
项目评价时段
是指自评项目财政预算下达年份。今年选取的都是2007年预算安排项目，因此评价时段为2007年1月1日－ 2007年12月31日（如果是项目结果评价，通常项目起止时间和评价时段是一样的；如果是跨年度项目过程评 价，则评价时段仅为其中某一年。 举个例子：卫生局的村居卫生站建设经费，起止时间：2007年－2008年。 如对2007年实施情况开展评价，则评价时段为2007年1月1日－2007年12月31日。）
预算支出科目代码 类：按照2007年财政部统一版布的预算支出功能科目填写，应与部门预算下达批复口径相一致。只填类级。 及名称 评价工作情况（分值30分 评价工作情况（分值30分）（总分100分，其中：评价工作情况30分、项目综合绩效评价70分，项目单位根据项 30 目组织实施及项目实际绩效情况进行客观自我评价，评价结果共有：优、良、中、低四个等级） 填列实 得分 际评价 合计 得分
（结果评价：通常计划和计划完成都应在2007年度内；过程评价则按项目预期实施计划填列。如：2006年1月 开始、2008年9月完成。） 项目起止时间 实际开始： 年 月 实际完成： 年 月
（结果评价：按实填写，原则上实际开始和实际完成应控制在2007年度内；过程评价：按实际开始时间填 列，如目前正处于实施过程，则此项可不填。）
得分
成立工作组及参加培训情况 （分值3分）
得分
报送时间（3分）
报告撰写质量（3分）
材料报送质量 （分值10分）
要求自评表中项目和内容填列齐全（没有发生事项除外）、不错填 、漏填、加盖公章，表中数据真实准确完整，没有虚报、瞒报弄虚 自评表填写质量（2分） 作假现象。（对把握不准的项目要及时向我局反映，弄准后再填报 。） 1、按评价通知要求报送，一式一份，加盖公章。2、包括自评报告 、自评表、选用评价指标情况表、成立评价工作组文件、项目预算 批复、调整、变更文件，项目实施依据、发展规划、项目支出明细 账等会计资料、相关检查和审计报告、相关资料管理办法及项目组 织实施有关管理规定、单位或自评项目2007年工作计划和总结、其 他相关资料。3、其中前三项电子文本发送评价通知附件1的相应联 系人电子信箱。4、没有发生的不需报送，根据报送附件资料齐全 情况打分。
项目绩效（总）目标 预期绩效目标 （分值10分）
反映项目实施后所要解决的问题、达到的目的、产生的效果等。根 据项目管理实施文件要求、上级和区政府工作考核标准、部门制定 中长期规划、部门年度工作计划、申请项目资金时提出的预期绩效 目标等方面综合分析后填写。要求：1、从经济性、效率性、有效 性三个方面阐述；2、尽可能用量化指标反映项目实现程度；3、预 期绩效目标要清晰明确、具体细化、可衡量，不能笼统、模糊。 得分
填列）
指标
行次
合 计 小计 预算内 预算外 基金
得分
本年 预算安排（万元） （分值2分） 累计
1 2 填报年度调整后预算安排数,根据填报数据的准确性打分.
区财政资金下达文号及时间 本年 实际到位（万元） （分值2分） 累计
3 4 5
通常填列区财政局部门预算下达批复《关于下达2007年部门预算的通知》和区政府 批复追加文件、区财政局审核批准的《预算变动通知书》等内容。
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阶段性（当年）绩效目 一般项目都具有总体长远目标和近期细化目标。主要反映项目2007 标 年的预期绩效目标。过程评价项目必须填写本栏目。 1、选取范围：省、市、区绩效评价指标体系（详见参考资料）， 政府或行业对该项目资金的考核评价、管理指标；2、选取指标要 求：根据项目特点选取不少于3个评价指标，本自评表中已列示指 标除外；
评价指标选用情况 （分值5分）
选用评价指标名称 (至少3个）（3分）
得分
评价指标与绩效目标相 选取的评价指标必须与项目的绩效目标有直接联系，能正确反映项 关性（2分） 目绩效实现程度及）
根据项目特点，参照《区财政支出绩效评价方案》（穗开财预〔 2006〕218号）提供的评价方法进行选择，可多种方法同时使用。 要求实际评价方法应与选用方法相一致。 1、评价通知要求每个项目单位都要成立自评工作组，由相关业务 科室派员组成，明确具体分工及主办科室和经办人、制定自评工作 方案。以单位印发的成立工作组文件为准。（根据以往经验，建议 最好由项目具体经管业务科室主办。）2、此次参加培训情况反映 了项目单位对此项工作重视程度，因此也作为一个评价点。 以正式报送加盖单位公章的时间为准，按迟报天数酌情扣分，分提 前告知原因申请迟报和提前未通知迟报两种情况，其中：提前通知 的每迟报10天扣1分；没有提前通知的每迟报5天扣1分，如本小栏3 分不够扣，则在本栏10分中抵扣，扣完为止。 参照自评报告提纲，要求内容详实、绩效分析全面深入透彻、逻辑 性强。
管理情况 （分值3分）
同上
得分
具体工作措施
为确保项目顺利实施采取了哪些有效措施
主要考核：1、相关规章制度健全及资料归档情况；2、项目实施过程中人、财、物 等必要支撑条件的保障情况。
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三、项目绩效目标及完成情况（分值30分） 项目绩效目标及完成情况（分值30分 30 主要与预期绩效目标中的经济性方面进行对比，评价项目绩效实现 成本目标与实现 情况。同时还应对其项目资金分配使用是否合理、是否存在铺张浪 结果对比 费、是否在保质保量完成项目任务前提下节约财政资金等情况进行 分析，根据绩效程度酌情打分。
累计 8 实际支出（万元） 填列项目实施单位已完成的支出，如项目资金通过主管部门分解划拨到基层用款单位的，则此栏填 （分值2分） 报口径为基层用款单位的实际支出数。（举例：教育局2006年中小学教育装备款项目，区财政年度 安排预算指标2500万元，教育局分解划拨数为2300万元，各学校实际支出数为1800万元。此项目的 实际支出数应填列各学校年度实际支出数1800万元。） 本年 预算完成率（%） （分值7分） 累计 9=7÷1 ×100% 10=8÷ 2×100%
得分 小计
经济性 （分值6分）
得分
效率性 （分值6分）
质量目标与实现 结果对比 主要反映项目的实施能否按照预定目标快速高效组织实施并完成， 得分 主要从实施质量与进度方面来反映。 时间目标与实现 结果对比
有效性 项目产生效果 （经济、政治、社会效益） 与预期目标对比 （分值18分）
主要从项目实施后所取得的效果来分析。
得分
提供的相关附件 材料名称（2分）
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项目综合绩效评价（分值70分 项目综合绩效评价（分值70分） 70
得分 合计 得分 小计
金(填列中央 其他资金（填列 、省、市财 银行贷款、村社集 单位上 政资金实际 体投入、社会捐助 等资金 年结转 安排下达 数）
一、项目资金来源、安排和使用情况（分值20分） 项目资金来源、安排和使用情况（分值20分 20 区财政资金（根据区财政部门预算批复下达口径 上级补助资
计算公式：本年度实际支出累计/预算安排金额累计*100%。除不可预见客观原因，凡预算完成率低 于70%的，酌情扣分。 资金结余 （万元） 本年 累计 11=4-7 12=5-8 --
项目资金具体投向 （使用）情况 （分值7分）
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要清楚反映项目具体支出情况，既要列明资金用于哪些方面，又要列明支出金额。 资金实际支出和具体投向要与项目支出范围和目标相匹配，同时,项目实际支出符 合国家财政法规和财务管理制度以及项目资金管理办法,否则酌情扣分。
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二、项目组织实施情况（分值20分） 项目组织实施情况（分值20分 20
得分 小计
项目实施依据 实施背景 （分值2分）
填列实施依据文号 得分
项目实施必要性
根据项目实施的依据和必要性是否充分可行及是否符合部门职能分工酌情打分 1、分值设定：每小项分值设置相同，项目实施过程发生哪几项， 政府采购 则对哪几项进行评分。举例：如共发生2项，则分值各占5分。 执行情况及相关 2、评分标准：凡是法律法规、政府规章、部门管理办法规定项目 证明材料 应该实行的制度，项目单位没有按规定实施的，酌情扣分； 3、资料提供：已实施考核项目需提供相关证明材料，如材料太多 招投标 执行情况及相关 难以提供，则应提前与联系人沟通，做好资料备查准备。 证明材料 国库集中支付执 行情况 实施情况 （分值10分） 分值10分 10 合同管理制 执行情况及相关 证明材料 质量监督（监理 制）、执行验收 情况及相关证明 材料 其他 执行情况及相关 材料 调整内容 1、有无对项目内容进行调整；2、有无对项目资金进行调整。 得分 项目调整情况 （分值5分） 报批手续 如有调整附齐证明材料 得分