技术复核管理制度

8技术复核管理制度

8.1项目部工程管理部门应对现场重要部位和工序的施工进行技术复核。

8.2以下工程重要部位工序的施工应进行技术复核；

1建设单位移交的建筑规划红线位置和高程；建筑定位、放线；基础尺寸、轴线、标高；楼层轴线及标高的传递；沉降观测。

2大型预制构件钢筋砼柱、屋架、吊车梁等的施工放样尺寸、预埋件、预留孔位置。

3钢筋配料、门窗及构件加工单的数量、规格型号、质量标准。

4商品砼试配报告、配送砼数量及强度等级需用计划、配送现场砼强度等级确认。

5管道线路走向、标高、尺寸及坡度。

6电气工程变、配电位置、方向及标高、尺寸。

7危险性较大的分部分项工程的计算。

8其他工程重要部位和工序的施工。

8.3以上工程重要部位和工序施工时，项目部工程管理部门应进行技术复核，防止施工重大差错的发生。

8.4项目部工程管理部门应关注并跟踪现场重要部位和工序的施工，及时安排技术复核人员进行复核。经复核符合规定要求的，复核人应在原记录（表格）复核栏署名确认。复核人发现差错时，应提出纠正要求，要求工程部相关责任人立即组织整改，并对整改效果进行验证。纠正要求及整改验证情况应记入岗位工作记录。

8.5以上工程重要部位和工序的施工未经技术复核的，不得进行下一步工作；未经技术复核人复核签字确认进行施工造成严重后果的，项目部工程管理部门相关责任人应承担工作失职责任。

8.6现场技术复核工作记录是重要施工资料，应分别归档保存。

工程测量及测量复核制度

测量复核制度第一条总则测量工作是工程建设的重要环节，是保证工程进度与工程质量必要而重要的手段。它既是工程建设施工阶段的重要技术基础工作，又为施工和运营安全提供必要的资料和技术依据。做好工程测量管理，提高测量成果质量，是防止测量事故发生，确保工程质量，加快施工进度，提高经济效益的前提和保证。第二条项目部测量管理实行“三级管理，两级测设、三级复核”的测量制度。（一）“三级管理”是指公司、项目部、工区按照规定的职责范围实施分级管理；各级工程管理部作为本级履行管理职能的具体部门，实行系统垂直管理。（二）“两级测设”是指项目部（测量班）、公司临时组建测量队两级测设机构进行测设。项目部（测量班）主要进行施工过程中的放样测量、测设工作，公司（临时组建测量队）主要进行控制网的复测、联系测量结果复核以及现场放样的抽检。（三）“三级复核”是指工区、项目部、公司（临时组建测量队）三级复核。工区测量复核主要是指现场放样测量和对项目部测量成果的复核。项目部测量复核主要包括现场换手测量复核；公司（临时组建测量队）复核包括项目部测量成果的复核、控制网的复核和放样复核等。第三条施工交接桩（1）项目交接桩事宜由项目部总工程师负责与建设单位、设计单位联系办理。（2）交接桩时，工程管理部要按设计部门提供的线路控制桩表，

基线桩表、水准点表等逐个进行点交，做好桩位状况（名称、标志钉、桩材、完好程度、受损状况、有无护桩等）的检查记录，建立桩位标识。（3）接桩完毕后，填写交接桩记录，并将缺桩和桩撅损坏情况填写清楚，交接工作完成后，双方办理签字交接手续。第四条复核测量（1）复测前，项目总工程师组织编写测量方案策划书，明确测量的内容、人员分工、时间要求、资料报告等内容。（2）项目总工程师组织测量队（组）负责项目的桩点资料交接和施工测量，提交测量成果书，经项目总工程师审查，报监理单位审批后实施。（3）隧道长度6 公里以上、产值超过1 亿元的工程项目，测量方案策划书报上级工程管理部审核、总工程师批准后实施，测量成果报告书经上级总工程师批准后，方可开工。（4）复测时，以原测设桩位为准，发现问题与原测设人员探讨并取得一致意见。以基线坐标控制的铁路站线，要核对新旧设备、设施间相对关系，满足限界和设计要求。（5）复测时，应采用两种不同的方法或两人换手测量的方法进行。（6）复测时，要特别注意长隧道、特大桥和桥隧相连地段的测量以及相邻标段的贯通测量。（7）复核测量的精度应符合有关规定，发现误差超出《测规》规定时，需与设计、监理等有关部门沟通解决。（8）施工复测应建立专用测量记录本并做好记录，所有控制桩、保护桩等复核测量无误后，需绘制桩位示意图，复测人员签字确认。

施工图核对、复核制度

施工图核对、复核制度 1、审核设计文件及施工图与现场核对审核设计文件及施工图与现场核对是铁路建设中的重要环节，必须认真组织设计文件审核及其与现场核对，防止差、错、漏；了解设计意图、设计标准，熟悉设计内容，并结合现场实际对施工图纸进行核对，对其平、纵面位置，标高，几何尺寸，结构安全，使用功能等进行核对，发现问题及时提出，完善施工图设计，确保工点设置合理，强化使用功能。未经现场核对、优化的工点不能开工。 2、审核设计文件与现场核对审核设计文件与现场核对由总工程师、主管工程师或指定的技术负责人组织实施，并建立施工图纸审核责任制。对设计单位分批提供的设计文件，要及时审核、清理建档、登记造册，并有专人管理。重点难点工程由集团公司工程指挥部和各项目部共同审核，一般工程由各项目部组织审核。在审核中发现的问题，由各项目部提供书面资料，集团公司工程指挥部审核汇总与监理、设计、咨询与业主单位联系解决。 3、施工图纸审核与会审 1.施工图纸审核在施工前，施工图纸由各级技术部门组织指定专人进行审核。做到项目分专业、人员有分工、审核有记录。对审核有无问题均进行有效标识、汇总并记录。必要时，组织有关人员对施工图纸进行会审。主要审核内容： ⑴各专业施工图的张数、编号等与图纸目录是否相符；是否为正式施工图并经设计单位正式签署。 ⑵施工图纸、施工图说明、设计总说明是否齐全，规定是否明确，三者有无矛盾。

⑶平面图所标注坐标、里程和绝对标高与总图是否相符。 ⑷图面上的尺寸、标高、预留孔及预埋件的位置以及构件平、立面配筋与剖面有无错误。 ⑸各专业施工图的轴线、位置(坐标)、标高及交叉点是否矛盾，平面、大样图之间有无矛盾。 ⑹图纸上构配件的编号、规格型号及数量与构配件一览表是否相符。 ⑺设计资料是否符合现场地形、地质情况，设计要求的施工方法是否可行。 ⑻线路平面位置和纵向坡度是否符合设计规范，构造物设计位置是否合理。 ⑼分项工程数量是否遗漏，汇总数量有无错误，计算工程数量与图纸数量是否相符。 ⑽所用的标准图、参考图是否作废或错用等。图纸审核后，将发现的问题做好记录，提出建议，提交图纸会审时进行研讨解决。 2.施工图纸会审施工图纸会审是进行技术论证的有效手段。当专人对图纸审核出的问题较多或依据不准确时，应进行会审。会审中解决不了的问题，应写出书面报告报监理单位、设计单位、咨询单位、业主单位共同研究解决。施工图纸会审由项目总工程师或施工技术部门负责组织，会审实施经过要详实进行记录，形成会议纪要。主要审核内容： ⑴施工图设计是否符合国家有关技术、经济政策和规定，设计标准图、参考图是否作废或错用。 ⑵审查施工图设计与地基处理有无问题，是否符合现场实际地质情况。 ⑶审查建设项目坐标、标高与总平面图中标注是否一致，与相关建设项目之间的几何尺寸关系以及轴线关系和方向等有无矛盾和差

生产过程复核管理制度

生产过程复核管理制度目的：为规范复核制度，降低人为差错。范围：适用于本公司所有生产全过程的复核。职责：操作人、复核人、现场质保员人员负责实施本规程。内容：复核应贯穿于生产全过程，由直接操作者以外的人独立复核，内容如下： 1．领料复核：应检查包装完好、标识齐全，并核对所领物料品名、编码、规格、批号、数量、供应商、效期、物料质量状况（合格证、检验报告书）等，必要时双方称量（计数）复核确认数量。 2．称量复核：凡生产过程中所有称量操作都要复核，包括被称量物料的品名、编码、规格、批号、数量等；计量衡器称量范围，是否有校验合格证，是否在效期内；衡器校正、置零；称量好的物料及其重量，复核其皮重、毛重、净重、剩余物料净重等。 3．计算复核：所有计算复核要以原始记录为依据进行复核、计算确认。包括批生产指令工艺处方及投料量计算，粒重计算，原辅料、印刷包装材料用量的复核；各岗位收率、物料平衡计算的复核。 4．交接复核：双方交接应复核标签内容与实物是否一致。 5．投料复核：各工序投料前，对原辅料、中间品品名、规格、数量、质量状况等逐一复核。 6．操作复核：对铝塑包装机、喷码机及标签、包装盒、大箱等打印、喷印的批号、生产日期、有效期至等信息要复核确认；对生产使用的各类模具的使用、收回要复核确认；关键操作及设备关键参数设置要复核确认。 7．清洁复核：生产前对生产操作现场及设备、用具、仪器是否清洁且在效期内复核。 8．生产记录复核：为保证生产记录正确性，必须对每批记录进行复核。包括是否符合记录填写要求、内容是否完整、上下工序的批号、规格、数量是否保持一致、记录内容与工艺规程是否相符等。 9．清场复核：清场结束后，由现场质保员按清场标准复核确认是否合格。 10．入库复核：产品入库应复核品名、批号、数量、规格、生产日期、有效期。 11．复核制度是避免人为差错的切实有效措施，必须严格执行，复核过程中发现差错，应及时报告现场质保员，找出原因，否则不得继续生产。

生产过程控制管理制度

生产过程控制管理制度 1 目的为确保各生产过程按规定的要求和方法在受控状态下进行，并生产出符合要求的产品，特制定本制度，由生技部、质管部具体实施。 2 适用范围适用于本公司产品生产全过程的控制。 3 职责 3.1生技部是过程控制的主管部门，负责监督检查工艺纪律、操作规程执行情况。 3.2质管部负责产品过程的监督检验。 3.3供销部、班组依据工艺技术文件规定组织实施生产过程的控制。 4 工作程序 4.1 生产前，班组应对生产场所、设备设施、人员卫生及原辅材料、包装物进行检查，发现有不符合卫生要求的立即进行清洗，清洗完毕才能进行生产加工。4.2 操作工在生产前要穿着干净衣帽，并对手部进行清洗消毒。公司管理人员、外来人员进入生产场所时也必须经过以上消毒程序。 4.3 加工前要对所有原料进行自检，发现有不合格或变质的原料，要立即剔出、退回，退回的不合格原料执行《不合格管理制度》。 4.4 加工过程中要防止原料掉落地面，对于掉落的原料，必须反复清洗干净后才能使用。 4.5 各操作人员遵守设备操作规程，不违章操作，按照设备设施维护保养计划进行日常维护保养。设备发生故障时，及时通知维修人员检修。 4.6 配料工序严格按照产品配方进行称量，确保各原、辅料组分比例符合产品配方要求。并做好记录。 4.7 选料、码盐、煮制、包装等关键工序必须严格按照操作规程、工艺参数进行操作，并做好相关记录。

4.8 包装时应确保包装外观质量及包装重量符合产品要求。 4.9 化验员必须对每批原辅料、半成品、产品进行检验。 4.10 现场检验合格的产品由班组长及时填写产品《入库单》后入库。现场检验不合格的产品执行《不合格管理制度》程序。 4.11 生产结束后，班组要对设备设施、生产用具及生产场地进行清洗消毒。4.12 生技部每天要对各工序工艺操作执行情况进行检查，对不符合操作规程的及时纠正。 4.13 供销部对购进的暂不使用的原料放入原料冻库内贮存。检验合格的散装成品及时放入成品冷藏库贮存并杀菌，检验合格的预包装产品放于阴凉、干燥、通风的仓库内贮存。 5 考核办法 5.1 生产过程中产品合格率，每下降一个百分点处罚当月奖金总额的10%，连续一个季度达到100%奖励季度奖金总额的50%。 5.2生产过程中出现严重质量事故，直接损失在1000元以下，对当事人进行经济处罚200元，直接损失在1000元以上，除对当事人进行经济处罚外，给予降职、降薪、调离工作岗位、直至辞退。 5.3生产过程中每道工序不合格品超过计划质量指标10%，除扣除责任人全月奖金外，该部门负责人及所在部门其他人只能拿当月奖金额的50%。不合格品超过计划质量指标50%，除扣除责任人和部门责任人外，主管领导及相关部门也全额扣罚当月全额奖金。 5.4 生技部在工艺纪律等检查过程中发现有违反者扣除当事人当月全额奖金。 5.5 对产品质量生产工艺提出合理化建议，被采纳并产生经济效益，按效益额10%奖励本人。 6质量记录《入库单》

测量复核管理制度

哈尔滨市轨道交通1号线三期工程测量复核管理制度编制：审核：审定：

中铁四局集团第一工程有限公司哈尔滨市轨道交通1号线三期工程3标项目经理部二零一四年十月测量复核管理制度 1、总则 1.1为确保工程施工质量，严格执行分工负责制与测量复核制，依据中铁四局施工技术管理办法，结合哈地铁三标实际情况及业主下发相关测量（包括监控量测）管理办法，特制定本制度。 1.2 本制度包括总则、测量职责划分、人员和仪器配备、工程测量工作内容、质量控制、仪器管理、责任追究等。 1.3工程测量是铁路施工中不可缺少的生产环节并直接影响着工程质量，是施工技术管理的重要组成部分。测量技术人员必须按照质量控制要求运作，必须严格遵守测量复核制度的基本要求。 2、测量职责划分 2.1工程测量工作实行总工程师负责制, 各项测量工作应在总工程师唐超的领导下开展工作。测量工作由工程部归口管理。 2.2.1技术主管邵纪元，具体负责本队测量及仪器管理工作。 2.2.2 落实本项目的测量管理规章制度和办法，认真执行测量复核制，监控和指导各项施工放样工作。 2.2.3 对施工图纸进行认真仔细的审核，认真按施工图纸做好各施工部位的尺寸及各工序具体施工方法方面的细部技术交底工作。如果发现问题，及时向甲方和监理单位提出。 2.2.4 与施工队伍做好设计桩位的交接工作，及时打出护桩，绘制护桩图，报监理工程师审批。 2.2.5 定期对控制桩及护桩进行复核检查，负责保护本项目的控制桩橛。发现问题及时纠正，并做好记录。 2.2.6 一丝不苟地做好现场各分项工程各施工部位的施工测量放样工作，认真向现场施工员做出书面交底，并及时向测量监理工程师上报放样资料。 2.2.7 协助公司精测队作好本项目内特大桥和隧道洞口等工程的开工测量、控制测量和管段内的过程复测等工作。 2.2.8 负责本项目所用仪器的日常保养工作。 2.2.9 完成项目部交办的其它工作。

2施工图核对制度

施工图核对制度 1.总则 1.1.施工图核对是保证工程项目质量全面创优的重要技术环节。通过审核可使工程技术人员加深对国家基本建设方针政策的认识，深入地理解设计意图，进一步熟练地掌握设计、施工规范和标准图、通用图、参考图。通过核对进一步发现设计文件存在的“差、错、碰、漏”，使存在的问题消除在施工之前，结合施工技术调查和本阶段技术工作，提出改善设计、变更设计的建议，使设计趋于更合理。审核的同时比选施工方案，为优化施工组织设计创造条件。 1.2.核对工作与施工技术调查、施工复测相结合，通过对书面文件的全面阅读并与现场校对，把握其准确性、完整性。 1.3.核对工作在开工前系统、全面地进行。施工过程中随着掌握情况的深入可再对其中重点重新审核。未经核对的图纸禁止使用。 1.4.经理部总工程师负责组织指导本工程项目施工图的核对。工程部和队部总工程师具体负责实施。 1.5.工作方法：先整体后局部，先原则后细节。队部总工程师着重界面管理，处理好各专业的衔接。本单位和外单位的界面衔接由经理部总工程师联系协调处理。 1.6.核对工作完成后应对施工图进行标识，加盖“已审核”章，确认有效性。不存在问题只需审核人签字、标注日期。对发现的问题还应在图上简要表明情况并填写“设计文件审核记录表”（附后），为保证准确性应由第二人复核确认。联系建设、设计单位后，确认的修

改一定要在原设计图上用红笔修改，加盖“订正”章作相应标识，如有新图代替，原图加盖“作废”章。 1.7.工程部、队部应建立设计文件审核台帐。工程部定期（一般3个月）对施工图核对的内容和审核台帐进行检查、指导，并将检查结果纳入业务评比范畴之中。 1.8.施工图核对意见由工程部及时汇总，分类处理：一般性“差、错、碰、漏”问题函报设计单位，抄报建设单位、监理单位予以确认，凡影响建筑物质量和安全的问题未确认前暂时停工；需改变设计的建议按《设计变更制度》办理。确认的修正意见，必须以文件形式转发各施工作业层据以施工。 2.核对内容 2.1.相关标准图：凡设计文件注明采用的标准图、通用图、参考图及相关规范都应全部收集，与施工图对照阅读。 2.2.平面图：各部坐标（里程）、直曲线要素是否符合设计规范和采用的技术条件；里程、曲线半径、曲线长度、夹直线长度、长短链和建筑物之间的关系；平面图数据与交桩资料、专业图核对，结合纵、横断面及专业图、查看有无改善设计的条件。 2.3.纵断面图：是否符合设计规范和技术条件，设计标高与建筑物之间关系，设计标高和水位标高的关系。 2.4.横断面图：设计路肩标高与纵断面图对照；设计边坡的稳定性；断面尺寸；排水沟水位标高与排水系统图对照；挡护、桥等建筑物之间的位置关系；断面数量。

复核工作制度

复核工作制度一、为了规范造价咨询复核工作，强化内部控制，保证咨询工作质量，结合我单位工作实际，制定本复核工作制度。二、本复核工作制度所称的复核，是指复核人员依照相关规定对工程造价咨询报告以及所附底稿等材料进行审核，并提出复核意见的行为。三、复核工作的主要内容： 1、复核咨询原则、依据、方法是否符合咨询合同的要求与有关规定，基础数据、重要计算公式和计算方法以及软件使用是否正确，检验关键性计算结果； 2、重点为审核咨询成果的内容是否齐全，有无漏项，采用的技术经济参数与标准是否恰当，计算与编制的原则、方法是否正确合理，各专业的技术经济标准是否一致，咨询说明是否规范，论述是否通顺，内容是否完整正确，检查关键及相互关系， 3、编制咨询成果文件所需依据的完备性，成果结论的真实性和科学性； 4、项目竣工结（决）自应严格依据施工合同的规定执行，对工程量计算与计价、相关费用的核定、设计变更、工程签证的手续复合性及实际竣工项目的一致性进行审核，确保计算无误、计价正确、深度符合规定要求，计算和结论清楚、附表齐全； 5、项目工程决算及后评估报告应按竣工项目实际情况实事求是地进行汇总、分析，确保咨询成果的严肃性、真实性和可靠性； 6、咨询成果文件应符合并达到国家及相关政府主管部门的现行规定要求；四、实行技术负责人、项目负责人和复核人员三级复核制。项目负责人对组员的咨询工作底稿、依据进行复核；复核人员对咨询报告、计算依据等材料进行复核；技术负责人在复核人员复核的基础上对上述材料进行复核。审核后的咨询成果文件由技术总负责人或项目负责人签发，并对其质量负责。五、复核工作的负责人应当对本复核工作制度规定的复核内容进行全面复核，作出书面记录，对复核认定需要纠正的问题，通知项目组纠正，待项目组纠正或者作出说明后对复核事项作出评价、填写审计复核意见表。复核意见表应载明下列内容： 1、按照本复核工作制度规定应当复核的内容受苦作出复核评价； 2、复核过程指出的问题和纠正结果； 3、复核人员认为有问题，但项目组没有纠正或提出不同意见，应提请技术负责人和分管总经理审议裁定。六、复核意见书、复核工作底稿应当连同其他咨询工作材料一并归入咨询业务档案。复核人员应当及时把复核工作中带普遍性的问题，有针对性地向领导提出改进工作的建议。七、本复核工作制度自公布之日起施行。

生产过程质量控制点监测管理制度

生产过程质量控制点监测管理制度 2007-6-16 0:00:00 中国兽药114网信风浏览:2001 公司GMP管理文件题目生产过程质量控制点监测管理制度编码： SMP-SC-0160-00 共7页制定审核批准制定日期审核日期批准日期颁发部门办公室颁发数量生效日期分发单位办公室、生产技术部、质量部、物资供应部、工程部一、目的：制定生产过程重要质量控制点监测管理制度，确保产品在各个生产环节质量得到严格控制。二、适用范围：适用于生产技术部生产过程的质量监控。三、责任者：生产技术部经理、QA检查员。

四、正文：为了确保产品的质量，必须对生产过程的质量进行监控，生产过程质量控制点及其监督管理制度如下： 1最终灭菌小容量注射剂 2.1纯化水、注射用水：澄明度必须符合标准 2.2 安瓿的洗涤及干燥灭菌：在准备室脱去外包装送入粗洗室粗洗，后送入精洗室洗涤，外壁应冲洗，内壁至少用纯化水洗两次，最后经过0.45μm滤膜滤过的澄明度合格的注射用水洗净，干燥、灭菌、冷却，灭菌后的安瓿应立即使用或清洁存放贮存不得超过2天，洗涤后的瓶子应进行清洁度及澄明度检查。 1.3称量：称量前应核对原辅料品名、批号、生产厂家、规格，应与检验报告单相符。调换原辅料供应商时应有小样试验合格单或已经过验证的报告；称量时必须有复核人，操作人和复核人均应在原始记录上签名。 1.4 配制：配制罐必须标明配制液的品名、规格、批号和配制量，投料时必须有人复核及做记录。 1.5 粗滤及精滤：药液经含量、PH值检验合格后方可精滤，盛装容器应封闭，标明药液的品种、规格、批号。药液配制至灭菌一般应在24小时内完成。 1.6 灌封：灌装管道、针头使用前用注射用水洗净并煮沸灭菌，直接与药液接触的惰性气体、压缩空气，使用前净化处理，其纯度及所含微粒量应符合规定，灌装量按有关规定灌装。及时抽取少量半成品检查澄明度、装量、封口等质量状况，半成品盛器内应标明产品名称、规格、批号、日期、灌封机号及顺序号，操作者姓名。 1.7灭菌：双扉式灭菌柜，产品灭菌前，要核对品名、批号、数量，按规定的灭菌标准操作程序操作，灭菌时应及时做好记录，并密切注意温度、压力、时间，如有异常情况应及时处理。灭菌后进行检漏，检漏的真空度在-8kpa。 1.8 灯检：检查员视力在0.9以上，视力每年检查一次，检查后的半成品要注明检查者的姓名，由专人抽查。不合格品及时分类记录，标明品名、规格、代号、批号，置于盛器内移交专人处理。 1.9印字包装：操作前应校对半成品的名称、规格、批号及数量是否与领用的包装材料一致。印字、包装、装箱过程中应随时检查品名、规格、批号，包装结束后统计好包装材料的实用数、损坏及剩余数与领用数做物料平衡检查，结束后送待检区待检，检验合格后入库。 2 口服液

铁路工程-施工图设计审核管理制度

施工图设计审核管理制度第一章总则第一条为规范和加强XXXX客专XCZQ-5标第一项目部工程的施工图审核管理，根据《铁路建设工程勘察设计管理办法》（原铁道部令第26号）、《铁路建设项目施工图审核办法》（铁建设〔2010〕36号）、《关于进一步加强和深化施工图审核工作的通知》（铁建设〔2009〕78号）、中国中铁股份有限公司及XX客专客运专线XX有限公司的有关规定，制定本办法。第二条施工图会审是项目部按照施工图纸、技术标准、工程投资、建设工期组织施工的必须程序。第三条设计文件包括设计图纸、设计说明、设计院出据的文字资料、通知、传真等资料。核对设计文件的漏、差、错、缺，达到优化设计，使之更加科学合理，符合实际情况，确保施工安全和工程质量，按期完成施工任务。第四条施工图会审是对建设单位提供的设计图纸和文件进行阅读、分析、研究，熟悉设计内容，理解设计意图，将存在的问题消除在施工之前，并结合现场施工调查提出改善设计、变更设计的建议。同时为比选施工方案、优化施工组织设计创造条件。第二章机构和职责第五条项目部总工程师具体负责组织实施，各个部门对管辖范围工程按专业分工逐项审核，其审核意见汇总。第六条施工图会审工作各部门职责。 1.工程部主要审核内容及要求 ①工程部是设计文件核对的主要部门，应全面细致地进行设计文件核对。

②核对采用的技术标准、主要技术条件、设计原则、查明依据； ③核实本工程项目的设计文件提供的工程地质和水文地质情况； ④逐一核对单项工程设计，提出审核意见； ⑤查清新结构、新工艺、新材料的特点或性能，以及施工注意事项，对所需设备规格、型号逐一核对，产品是否非标或过时淘汰（此款物设部参与核对）； ⑥查明特殊、不良地质地段个别设计的特别工程技术措施，及其施工注意事项； ⑦核对施工临时设施及改建既有线施工过渡设计的方案、数量； 2.安质部主要审核内容 ①设计措施是否满足相关施工安全、既有线行车安全、穿越公路行车安全、仅临的建（构）筑物安全以及人身健康安全（主要指有害气体、辐射、噪音等防范措施等）的相关规定； ②设计标准及措施是否符合质量标准要求； 3.计划合同部主要审核内容 ①投标报价对应于施工图有无缺项； ②组成单价、材料规格型号有无改变； ③与投标相比，施工方案及措施有无变化； ④对应于投标，技术标准有无提高； ⑤设计图纸的细目数量是否超出定额消耗量（如钢筋消耗量）；第三章内容、程序第七条施工图会审的依据 1.国家有关法律、法规； 2.原铁道部有关规定和规范性文件； 3.国家和原铁道部有关规程规范； 4.工程建设强制性标准；

GSP药品出库复核管理规定

G S P药品出库复核管理规定标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

1、目的:为了规范药品出库复核管理工作，确保本企业销售的药品符合质量标准，杜绝不合格药品流出，特制定本制度。 2、依据：《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》（卫生部令第90号）《药品流通监督管理办法》等法律法规。 3、适用范围：药品出库复核工作适用本制度。 4、责任人：药品出库复核员对本制度的实施负责。 5、内容：药品出库须经发货、复核两道手续方可发出；出库时应进行复核和质量检查。仓库保管员接到《销售单》后，按“先进先出、近期先出、按批号发货的原则出库。仓库保管员按《销售单》发货完毕后，在《销售单》上签字，将货交给复核员复核。

复核员必须按《销售单》逐一清点核对购货单位、药品名称、剂型、规格、数量、生产企业、产品批号、有效期、发货日期等项目，并检查包装的质量状况等。按批号对出库药品逐批复核后，复核员应在销售单上签字盖章。复核员认真做好《出库复核记录》，以便于药品质量跟踪，仓库保管员做好保管帐。出库复核记录包括购货单位、药品的通用名称、剂型、规格、数量、批号、有效期、生产厂商、出库日期、质量状况和复核人员等内容。记录保存五年。药品拼箱发货的代用包装箱应当有醒目的拼箱标志。整件与拆零拼箱药品的出库复核：整件药品出库时，应检查包装是否完好；拆零药品应按配送单逐批号核对无误后，由复核人员进行装箱加封；药品发货应使用统一的配送拼装箱，标明购货单位的名称。药品拼箱发货时应注意：尽量将同一品种的不同批号或规格的药品拼装于同一箱内；若为多个品种，应尽量分剂型进行拼箱；若为多个剂型，应尽量按剂型的物理状态进行拼箱；液体制剂不得与固体制剂拼装在同一箱内。中药饮片单独拼箱。出库时应当对照销售记录进行复核。发现以下情况不得出库，并报告质量管理部门处理：

2020年生产工艺流程管理制度

生产工艺流程管理制度生产工艺管理制度一、总则： 1、工艺是产品生产方法的指南，是优质、高效、人低耗和安全生产的重要保证手段。是生产计划、生产调度、质量管理、质量检验、原材料供应，工艺装备和设备等工作的技术依据，是产品生产过程必须的标准性作业指导书。 2、工艺工作由生产技术部负责，应建立严格的管理制度和责任制，工艺人员要坚持科学态度，不断提高工艺水平，为生产服务。 3、工艺工作要认真贯彻工艺规程典型化、工艺装置标准化，通用化的原则。二、制度： 1、工艺工作必须完善工艺手段，保证产品质量和降低成本，工艺过程合理、可靠、先进为原则。 2、工艺文件必须保证正确、完整、统一、清晰。

3、生产人员必须严格执行工艺，任何人不得擅自修改操作规程、技术文件内容，如有某种原因无法按工艺生产时，应由生产技术部主管签字方可生效。 4、设计标准的修改需经生产技术部主管、总经理批准。 5、凡是工艺文件出现的差错，应由生产技术部负责，凡属不按工艺文件而出现的差错，应由操作者负责，追查责任事故。 6、工艺技术人员应不断对车间操作人员进行工作纪律教育，严格按工艺标准监督工艺执行。 7、工艺文件的编写，个性等项工作由生产技术部负责，并按工艺文件要求编写工艺质量要求。 8、技术人员对工艺文件、工艺配方单的修改，除下达修改通知单外还应对全公司新发文件全部修改完毕，各修改单上应在存档通知单上注明。 9、工艺管理考核

9.1为了使工艺管理能够有效运行，不流于形式，对违犯工艺管理规定的责任人，将根据如下规定进行处罚。 9.1.1对于违犯工艺管理规定，不按工艺操作规程严格操作，导致工艺控制指标超标的，检查发现后责令整改并通报批评，按每一超标指标30-50元的标准，对第一责任人、当班长进行处罚。9.1.2因上一工序原因导致本工序控制指标不合格，并能够及时进行查找原因并调整的不作处罚，否则，则依9.1.1条款进行处罚。 9.1.3关键工序质量控制点工艺指标如出现超标现象，通报批评并一次性处罚100元。 9.1.4因工艺文件管理不善造成丢失的，丢失一本罚款100元，私自复印的罚款100元。 9.1.5对一月内造成指标超标3-5次的操作工，月末加罚50元，并下岗培训一周，经培训后仍继续出现指标超标的，再加罚50元后，调离本岗位。 9.1.6因不按规定操作造成产品质量不合格，系统降负荷、停车等严重后果的，依后果的严重程度、影响的大小以及发生经济损失数额多少等要素，经过经理办公会研究讨论，对第一责任人、当班班长、

高速公路测量管理、复核制度

攀大高速公路TJ9/10分部项目经理部测量管理方案工程测量工作是工程建设的重要环节，是技术管理工作的重要组成部分。它既是工程建设施工阶段的重要技术基础工作，又为施工和运营安全提供必要的资料和技术依据。为了加强在项目范围所属各工地工程测量管理，搞好工程测量，提高工程测量水平，保证工程质量，加快施工进度，提高经济效益，使工程测量规范化、制度化，防止测量事故发生，更好地为施工生产服务，在测量成果交接、复测、施工过程检查等各个工程测量管理环节上特制定如下制度：一、测量成果的交接项目部所属工地测量成果包括测量原始记录资料，各种内业成果，测量技术交底，测量桩位、点之记录和各种精度分析、评定资料等。要做好交接工作。 1、设计单位测量成果交接及交接方式当项目部工程部收到设计单位的设计文件后，必须在开工前办理测绘资料的移交手续，并会同设计单位、监理单位一起到现场点交测量桩位，办理相应的手续。由项目工程部组织测量组立即进行全线的复测，复测时要收集合同文件、工程设计文件、业主以及监理文件中有关测量专业的技术要求和规定，一般情况下以设计单位交给的控制资料同精度进行复测。复测应遵循《工程测量规范》等标准规范。复测过程中，完成测量桩位的点交和补齐工作。复测完成后由测量组办理好交接手续。 2、内部控制测量的交接及交接方式

当完成复测工作，控制测量的精度满足设计文件及测量规范的情况下，有必要时由项目工程部牵头，组织测量组尽快完成导线点、水准点的加密工作，加密导线成果测量精度应与复测精度相一致，同时应该核实资料内容、平差计算情况以及现场桩位的实际情况，确认无误后由测量组把控制测量成果交给各劳务施工队并签认，由各劳务施工队负责保护好所管辖的控制桩位，测量标志等，测量组定期检查控制桩位是否发生错位移动。 3、竣工测量成果的移交工程竣工验收时，由测量组完成各种竣工测量桩位、标志桩、测量标志和永久水准基点的点验工作，并复核控制测量桩位有无移动，在监理单位的参与下办理工程控制桩位的验收手续。对工程竣工资料的移交，应先办理竣工测量资料的移交，再办理工程竣工资料的移交手续。工程竣工测量资料应交项目工程部一份归档。 4、交接范围线状建筑物一般公路上如定测转向角处的交点、副交点桩、直线上的转点桩都交接，有时有的设计单位不交平面控制导线点，我们可以根据设计资料沿线路方向自己敷设一条导线；一般对公路来说，定测转向角处的交点桩、直线上的转点桩都不给出，只给出各种平面、高程控制测量资料和所有控制以及精度评定、可靠性分析资料。导线网，三角网，方格高程网的控制测量资料和所有控制测量桩位及精度评定，可靠性分析资料。永久水准基点，国家各等级三角点、水准点。各种重要测量桩位的点之记。

生产过程质量管理制度

生产过程质量管理制度 1.目的对影响生产质量的主要因素或环节实施控制，使生产过程产品质量处于受控状态，确保生产出合格的产品。 2.适用范围适用于本厂产品生产检验的工序质量的控制。 3.定义 3.1过程：将输入转化为输出的一组彼此相关的资源和活动。 3.2生产过程：由生产管理人员组织作业人员，按产品技术文件工艺文件以及其他规定的要求，将原材料半成品加工成产品的过程。 3.3重要工序：指对产品质量形成过程有重要影响的工序，如腌制烘烤包装等。 4.职责 4.1生产科负责策划并确定生产资源，组织协调指导生产部门人员照章生产。 4.2综合科参与并执行采购计划，对采购的及时性和质量负责。 4.3质管科负责对质量的监测。 5.要求 5.1生产计划 5.1.1根据市场生产的实际情况，制定车间详细作业计划。 5.1.2按照计划要求安排生产进度，并根据生产条件和生产情况调整生产进度，实施生产计划的动态维护。 5.2生产准备 5.2.1确保人员数目技能满足对应岗位要求。 5.2.2确保生产所要求的仪器设备工装工具都已配套齐备，并处于合格使用状态。 5.2.3按任务领料，并对生产物料进行必要的确认。 5.2.4确保生产环境满足工艺要求。 5.3工序控制 5.3.1生产管理人员按有效的工艺技术文件组织生产，操作人员按对应岗位的作业指导书或操作规范作业。

5.3.2对不同状态的产品作好分区隔离或标识。 5.3.3经检验合格的产品要及时转入下一工序或入库。 5.3.4及时将生产进展状况及其过程中出现的问题报告主管部门，确保生产过程受控。 5.4质量检验 5.4.1合理组织操作人员进行自检与互检，减少不合格品的发生。 5.4.2为了配合检验员工作，指定岗位的操作人员应按规定及时送检。 5.4.3依据检验程序进行检验。 5.4.4对于生产检验发现的不合格现象应标识返工或销毁。 5.5包装入库运输 5.5.1半成品检验合格按照包装工艺要求包装办理入库。 5.5.2产品储运应符合温度卫生要求。

施工图设计文件审查管理办法

重庆市房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法第一章总则第一条为加强和改进对我市房屋建筑工程（含建筑装饰等专项工程，下同）、市政基础设施工程施工图设计文件（含勘察文件，以下简称施工图）审查的管理，根据国家和本市有关法律、法规和规章，结合本市实际，制定本办法。第二条在本市行政区域内从事房屋建筑工程、市政基础设施工程施工图审查和实施监督管理，应当遵守本办法。第三条本办法所称施工图审查，是指市建设行政主管部门认定的施工图审查机构（以下简称审查机构）按照有关法律、法规和规章，对施工图涉及公共利益、公众安全和工程建设强制性标准等内容进行的审查。第四条施工图未经审查合格的，不得使用。第五条市建设行政主管部门负责按照国家规定的条件并结合本市建设规模认定本市审查机构及其审查人员，对本市施工图审查工作实施监督管理。区县（自治县、市）建设行政主管部门对本行政区内的施工图审查工作实施监督管理，并接受市建设行政主管部门的指导和监督。第二章审查机构

第六条审查机构应当具备国家规定的条件。从事勘察文件审查或房屋建筑工程施工图审查的一类机构和主城区内的二类机构审查人员必须全部为符合《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》（建设部第134号令）分类标准要求的专职人员；其他区县（自治县、市）的二类机构专职审查人员不得低于前述分类标准要求审查人员总数的50%。从事市政基础设施工程施工图审查的审查机构的专职审查人员不得低于前述分类标准要求审查人员总数的50%。第七条审查机构应当建立、健全内部管理制度。从事施工图审查的勘察设计单位，内部应当设立施工图审查专门机构，其人员、财务等应当单独管理。第八条市建设行政主管部门对认定的审查机构颁发审查机构认定书和施工图审查专用章。审查机构认定书、施工图审查专用章有效期为2年。第九条审查机构认定书有效期满后，市建设行政主管部门应根据建设规模和各机构运行情况，对机构进行重新认定和调整。第三章审查人员第十条审查人员应当具备国家规定的条件，并经市建设行政主管部门认定。审查人员只能在一个审查机构从事施工图审查工作。专职从事施工图审查工作的技术人员在从事施工图审查工作期间不得从事勘察设计工作。

生产工艺管理控制程序

生产工艺管理控制程序 1.目的建立与生产相适应的生产工艺管理制度，确保生产条件（人员、环境、设备、物料等）满足化妆品的生产质量要求。特制订本程序。 2.适用范围适应于各车间生产工序的工艺参数、材料、设备、人员和测试方法等所有影响产品质量的生产阶段。 3.职责 3.1计划:负责制订《生产计划》负责生产过程中的综合调度。 3.2生产部：负责生产动力设施及时供给合格的水、蒸压缩空气、空气、电力等资源；编制设备的操作规程, 设备维护保养; 负责按生产指令单，在规定的工艺要求和质量要求下，组织安排生产，并对生产过程进行控制。 3.3仓库：负责按照生产派工单所开具的领料单进行原辅材料发放接收对各车间退回的物料做入库工作。 3.4技术研发部：负责生产工艺技术及半成品标准制定。在首次生产时进行指导。明确关键工序和特殊工序。负责编制工艺规程和作业指导书。 3.5质保部:负责所有原辅材料、半成品、成品按品质标准进行检验负责安排现场巡检员对生产现场的产品质量进行过程监督。 4.内容 4.1生产前的准备工作 1）计划调度员考虑库存情况，结合车间的生产能力，制订《生产计划》，经经理批准后，发放至相关部门作为采购和生产依据。 2）在确保每个生产订单所有原物料配套齐全后下达，生产车间根据生产计划制定生产指令，生产前由车间负责人下达批生产指令，包含批号、批生产量、执行标准、生产流程、生产配方等信息。 3）生产部根据周计划编制《车间每日作业计划》，车间主管/班长把计划分解到各小组或生产线直至各岗位，并对每日计划执行情况进行跟踪。 4）各车间均须严格按确定的日生产计划安排工作，一切有影响计划实施的因素或异常现象产生，车间主管需做有效的记录，每周统一汇总，报备生产部。 1）各相关责任人员根据生产需要，确认供给合格的水、蒸汽、压缩、空气、电力等资源，保障生产设备的正常运转。

施工测量复测检查与确认制度

施工测量管理制度 1、地铁工程施工测量不同于一般的工程测量,施测的周围环境和条件复杂,要求精度高,为了满足地铁施工精度要求，在施工中必须坚持测量复核制度,做到有章可循，确保地铁施工安全、顺利进行,特制订本制度。 2、测量复核制度的基本要求２.1执行测量规范和标准，按规范要求进行测量作业、检查和验收,保证各项成果的精度和可靠性; 2.2测量桩点的交接必须由双方持交接桩表在现场核对、交接、签认,资料与现场不符的应予更正； 2.3 用于测量的图纸资料应认真研究复核,必要时应到现场核对，确认无误后，方可使用。抄录已知数据资料,必须核对，两计算人应分别独立查阅抄录,并互相核实；测量数据资料必须是提前计算,经过复核无误的数据,严禁测量现场现算现用； 2.４各种测量的原始观测记录必须在现场同步做出,严禁事后补记、补绘，原始资料不允许涂改，不合格时，应按规范要求补测或重测；

２.5外业观测应有多余观测，并构成闭合检核条件,内业工作坚持两人独立平行计算并相互校核； 2.6利用已知成果时，必须坚持“先检查、复测,后利用”的原则；２.7重要定位和放样,必须坚持用不同方法或手段进行多级复核测量，或换人检查复测无误后才能施工; 2.8一项工程由两个以上单位同时施工时,应进行联合测量;不同时施工时,先施工的单位进行整体复测，后施工单位复核确认后使用。施工复测时，必须超越标段范围与相邻相关的测量桩点联测,并与有关单位共同确认共同使用相关桩点和资料； 2.９未经复测的工程不准开工,上一道工序结束,下一道工序未经测量复核,不得继续施工。 3．地铁施工中，部分关键工序需测量监理工程师和第三方检测单位复核后才能进行下道工序，主要有以下工序: 3.1围护结构施工前对控制点、线路中心线、高程进行复核; 3.2基坑开挖后对基坑下控制点、线路中心线、高程进行复核;

施工图交接及现场核对管理办法

1总则为加强XX股份有限公司XX高铁项目经理部（以下简称项目部）对XX6标的施工管理，做好施工图文件（包括设计图纸、图表、有关说明、文件等，以下简称施工图）的发放、接收、管理工作，最大限度地纠正和避免因施工图与现场实际不一致及工点设置不合理而造成的损失乃至造成工程隐患，依据XX高铁施工承发包合同之规定，各工区应对承包标段内线路、桥涵、路基工程在工点开工前进行施工图现场核对，完善施工图设计，确保工点设置合理，强化使用功能，合理使用投资。未经现场核对、完善的工点不予开工。特制定本办法。 2机构和职责施工图交接及现场核对完善工作实行归口管理和分工负责的管理体制。项目经理部和各工区总工程师具体负责组织实施。各级工程部对管辖范围工程施工图交接及现场核对完善工作进行实施，并按专业及管段分工逐项核对，将核对意见汇总逐级上报解决。施工图交接及现场核对完善工作由工程部归口管理。项目经理部工程部主要职责是：（1）按照现场施工时间向业主催要施工图，必要时给业主提报供图计划；（2）负责从业主领取施工图纸并进行妥善保管；（3）将施工图纸按各工区管段和工程情况进行分发，履行图纸发放手续；（4）检查工区图纸管理工作并督促各工区进行施工图现场核对；（5）负责协调图纸交接及现场核对工作，将设计院及业主的施工图核对批复下发各工区执行；各工区工程部主要职责是：（1）按照现场施工时间向项目部提供图纸需要计划；（2）负责从工区领取施工图纸并进行妥善保管；

（3）进行施工图现场核对工作；配合监理汇总上报；（4）将设计院及业主的施工图核对批复进行落实； 3施工图交接程序要求施工图是工程实施的基本依据，各单位均应加强对施工图交付及交付后管理工作的领导。项目部在工程部设专人负责施工图管理，各工区均应设专人管理施工图。施工图的逐级收发必须做到有记录、有签字，手续齐全。所有施工图均应先经项目部工程部签收，登记图纸名称、图号、册数、发放时间、领取人等情况并加盖图纸专用章后下发各工区。未加盖图纸专用章的施工图不准使用，否则后果自负。各工区如果收到的施工图存在内容不全、图面不清楚或份数不够的情况，应及时向项目部工程部反映，由工程部与XX公司工程管理部和设计院联系解决、补发。各工区施工图管理人员必须是专业技术人员，并相对固定。施工图必须妥善保管，防止丢失、被盗。作废文件应按有关规定作销毁处理。 4施工图现场核对条件、工作程序及要求组织施工图现场核对的条件在完成现场交接桩，经现场贯通复测无误，且施工图(或施工资料)已到位的情况下，即具备现场核对条件。施工图现场核对工作程序 4.2.1各工区先按施工图现场放样。要求涵渠标出轮廓线及出入口标高，桥梁应标出墩台(特别是跨越重要道路及其他建筑物两侧的墩台)位置、轮廓线，路基挡护构筑物轮廓线，取(弃)土场的位置，现场放样经复核准确无误后通知监理单位。 4.2.2监理单位会同各工区对现场进行首轮核对，核对内容详见附表。 4.2.3由监理单位汇总并提出需由咨询、监理、设计、施工单位

生产过程质量安全管理制度及考核办法

生产过程质量安全管理制度及考核办法 1 目的实施生产过程的质量控制，以保证本厂所生产的产品质量。 2 适用范围适用于本厂生产加工过程的控制。 3. 职责 3.l 生产科负责编制相应的作业指导文件，指导车间进行生产过程和生产环境的控制；负责生产设施的维护保养，执行必要的作业指导书，做好生产记录。3.3 质检科负责生产加工过程的监控，实施检验及放行的控制。 3.4 供销科负责生产计划的制订。 4. 工作程序 4.1 获得规定产品特性的信息和文件按照产品标准的规定和要求获得必要的生产信息，生产科及时将这些要求以书面形式传递到相关部门。生产科对关键过程应编制作业指导书，其他情况下如必要时也应编制作业指导书。供销科根据市场的需求和库存情况，制定采购计划，经厂长审批后，根据采购计划安排采购和生产活动。 4.2 生产过程的控制 4.2.1 生产科确定认证产品的生产工艺流程，并识别和确定关键工序，详见《工艺流程图》，本厂产品生产过程中的关键质量控制点为：原辅料的控制、调粉工序的控制、烘烤工序的控制 4.2.2关键过程包括： a) 对成品的质量、性能等有直接影响的工序； b) 成品重要质量特性形成的工序； c）工艺复杂，质量容易波动，对工人技艺要求高或问题发生较多的工序； 4.2.3 关键工序的控制：对关键工序，按人、机、料、法、环五方面实施控制： a）关键工序必须编写工艺指导文件或作业指导书。生产科应做好传达、学习，规范操作程序；

b）关键工序操作人员必须经过上岗培训，并考核合格；每一操作人员应按作业指导书进行加工。 c）投入生产使用的原材料必须经过检验并检验合格后，方可投入使用。 d）使用合适的生产设备和工具，并保证适宜的工作环境；应确保设备完好，工作场所环境符合要求，执行《卫生管理制度》的有关规定。 e）规定生产过程关键质量控制点，确定控制要求和工艺参数，做好生产过程参数控制记录，由质检科检验人员对生产过程实施监控，并依照产品验收标准，做好生产各工序的检验。以确保企业产品质量合格。 4.3 工艺检查要求和检验办法企业职工应严格按工艺规程、作业指导书等工艺文件进行生产操作，必须做到规定中的要求： a) 生产线员工应严格遵守相应操作规程和工艺文件，准确操作，确保产品的质量合格； b) 按照工艺文件上规定的工艺参数，检查相关工艺参数的设定，并进行记录。 c) 质检科按照《检验规范》，对过程产品进行抽样检验，并将检验结果及时反馈到生产科门； d) 生产科、质检科每月对工艺执行情况进行检查，内容如下： ·过程参数必须完整、真实； ·现场人员的操作是否符合要求； ·过程检验结果是否能对生产过程进行有效控制； ·卫生控制执行情况，包括个人卫生要求、工作环境卫生要求，设备卫生要求，有否达到食品企业卫生规范的要求。 ·检查考核结果记录在《工艺纪律检查表》上。 5. 考核办法 5.1质检科负责企业的质量管理工作，对出公司的产品负责，有权对各职能部门各岗位人员执行质量管理，各项规定的执行情况进行监督考核。 5.2本考核办法采用打分制度，每月考评一次，每次100分，年终进行总评比。检查考核结果记录在《工艺纪律检查表》上，得分在70分以下时，对车间负责人扣200元，70-75分扣150分，75-80分扣100元，80-85分扣50元，85分以上不扣分。