皮具品牌成品与配套产品采购控制程序P
采购流程控制程序(实用-含全部附表)
采购流程控制程序(实用-含全部附表)采购流程控制程序 (实用完整版-含全部附表)1. 背景为了确保采购流程的高效性和透明度，我们需要建立一套完整的采购流程控制程序。
本文档旨在详细描述该程序的步骤和相关要求，以便所有涉及采购的部门和人员遵循统一的标准和流程。
2. 流程步骤2.1 采购需求确认1. 采购需求的提出：相关部门或人员根据业务需要提出采购需求，并填写采购申请表（附表一）。
2. 需求审批：采购需求提交给相关部门经理或采购经理进行审批。
审批结果将根据实际情况决定是否向下一步骤推进。
2.2 供应商评估和选择1. 供应商评估：采购部门将根据采购需求和相关要求，对潜在供应商进行评估。
评估内容包括但不限于供应商的信誉度、产品质量、价格合理性等。
2. 供应商选择：采购部门将根据供应商评估结果，选择最合适的供应商。
供应商选择结果将记录在供应商选择表（附表二）中。
2.3 合同签订与管理1. 合同起草：采购部门将与选定供应商协商并起草采购合同。
合同应包括采购物品/服务的细节、价格、交付时间和支付方式等重要条款。
2. 合同审批：采购部门经理或法务部门将对采购合同进行审批，确保符合公司的法律和合规要求。
3. 合同签订：经过审批的采购合同将由采购部门和供应商双方签署，并保留备份。
2.4 采购执行1. 采购订单生成：采购部门将根据采购合同内容和需求生成采购订单，并发送给供应商。
2. 物品/服务接收：在供应商交付物品/服务后，采购部门将对其进行验收，并确保符合采购合同中的要求。
3. 付款控制：采购部门将根据采购合同的约定，及时支付供应商所需的款项。
2.5 采购记录和报告1. 采购记录：采购部门将维护一份完整的采购记录，包括采购需求、供应商选择、合同签订和采购执行等过程中的相关文件和信息。
2. 监督报告：采购部门将定期生成采购执行的监督报告，汇总采购活动的情况和问题，并向相关管理人员提供。
3. 附表附表一：采购申请表该表用于记录采购需求的基本信息，包括需求提出人、需求描述、预算等。
皮具厂仓库管理控制程序原材料、半成品、成品之管理
1．目的使仓库各项工作处于受控状态，并使其能正常有效运作，避开物料积压铺张，保证生产物料正常供应。
2．范围原料、半成品、成品之管理3．权责3.1原料、半成品之帐目管理----仓管员/记帐员3.2原料、半成品之进出、贮存、保养----仓管员/记帐员3.3原料质量判定----IQC3.4成品质量判定----QA4．定义4.1 IQC---进料质量检验。
4.2 QA---成品出货品质稽核。
4.3 MC---生产物料把握。
5．作业内容5.1收货作业流程图(附页一)5.1.1 审单:仓管员在收到供货商来料与送货单核对无误后，应对《送货单》连来料一起转移至仓库待验区.5.1.2 核对:仓管员依据以上单据清点实物，若实数与单据数不符，则即联络MC处理。
5.1.3 检验:仓管员核实数量无误后，会将送货单交IQC进行来料检验。
5.1.4 入仓:经IQC检验后的物料，由相关仓管员依据IQC判定结果及物料标识移至相关区域处理。
5.2 发料作业:5.2.1 依正常的生产排期需要，仓管员依据制订的《物料把握清单》列示的订单物料名称、编号、数量提前预备物料。
5.2.2临生产时，由生产部开《领料单》或依据《物料把握清单》规定的数量进行领料作业。
5.2.3仓管员与领料员经电子秤或人手核准实数后，双方在相关单据上签名作实。
5.2.4发料遵循先进先出的原则，保证仓存物料之质量。
5.3退货作业:5.3.1 经IQC最终判定需退货的物料，由仓库作《货品退货单》连退料通知MC处理。
5.3.2 生产部退料分来料不良与生产不良两种，生产部就分开做《退料单》与《报废单》，经正常审批手续后退回货仓，仓管员应分开摆放分开处理。
5.3.3 生产多余的好料亦由生产部开具注明好料退仓的退料单经正常审批手续后退回货仓，仓管员应放回良料仓处理。
5.4补料作业:5.4.1仓管员依据审批好退料《领料单》与报废《补料单》原则上在二小时内应发/补料给生产部。
5.5借料作业:5.5.1 生产过程中不良物料来不及退料而又急于生产，可开具《补料单》经PMC核准后由仓库发料，须24小时内以相关单据补回。
采购控制程序
1.目的为了确保采购的产品符合规定采购要求和对采购过程进行管控。
2.范围适用于本公司产品的主材料采购、零星采购、辅助材料采购和外包过程的控制和管理。
3.定义A类产品：生产用主要原材料；B类产品：生产用的零配件、辅助材料，物流，包括包装材料、五金件等；4.作业程序4.1采购产品的验证4.1.1 管理部与合格供方签订采购合同，在采购合同中必须包括下列条款：a.明确产品的名称、型号、价格、要求和产品标准或技术条件；b.应清楚说明产品验收、检验方式，当需要在供方处对采购的产品进行检验时，应规定验证的方法方式和产品放行标准；4.1.2 对供方产品的验证按“质量协议”的规定条款执行。
4.2采购文件：包括采购合同、配套协议、质量协议、采购计划/订货单、图纸、特殊特性等。
4.2.1 技术协议包括产品的技术特性、包装要求等；及双方履行协议的条款规定和法律责任等内容。
4.2.2 质量协议包括质量要求、质量责任、验证方法及顾客对公司品质协议中有关供方管理的内容等；及双方履行协议的条款规定和法律责任等内容。
4.3质量要求内容：4.3.1技术会议要求纪要。
4.3.2产品以前出现过的问题及解决措施。
4.3.3封样产品的确认签署规范。
4.3.4供方需提供的资料PPAP。
4.4 如因紧急情况，需在合格供方名录以外采购的，采购申请需得到副总经理的批准。
5.供方管理5.1 A类供应商：建立供方档案，包括:供方调查表和其它资料；技术能力评审；质量体系评审或质量体系认证复印件；PPAP认可资料；采购合同；质量保证协议；技术协议；评价记录。
B类供应商：：建立供方档案，包括:供方调查表和其它资料5.2 A级供应商：技术部、质量部将顾客、内部质量信息情况及供方质量改进配合情况传递至采购部，由采购部与供方进行联系处理相关事宜，并将供方反馈事宜及时反馈至技术部、质量部, 技术部、质量部对供方反馈信息进行监控和验证;采购部负责监控供方质量体系有效性。
皮具厂QA、OQC质量控制程序
9.1返工或维修：不合格品超出检验范围的产品，经确认需要返工的产品，由包装组重新拆箱，FQC重新全检。由生产车间进行补料维修或重做，不能维修的则予以报废处理。
9.2挑选：如需紧急出货而来不及维修时，经顾客允许之后可挑选合格品优先出货。
9.3特采：如需紧急出货而无法维修的产品，经业务部与顾客沟通并经求顾客允许之后由品质部出具《特采申请报告》，经相关人员共同审核签名之后，最后由公司总经理最终核定，允许出货。
10．验货记录
10.1 OQC/QA完成所有验货后，及时填写《品管验货报告》，如有异常情形发生的，则由OQC/QA填写《纠正预防措施报告》。
10.2如有客户QC/QA验货时，由品管部派品质组长或OQC/QA陪同，验货程序不变，但要使用客户验货记录表，验货完成之后，由陪同品质组长或OQC/QA将客户的验货报告，交品质主管签名确认，一式两分：一份自存，一份交给客户。
6.4.1外观：检验产品外观必须与标准样板一致，不可存在表面刮花、刮伤、脏污、变形、受损、色差；五金不能有电镀层脱落、生锈、划伤等现象。
6.4.2规格：产品规格、零配件规格、包装规格、及内外箱规格必须与样板、工程图纸、BOM相符。
6.4.3结构：参照客户确认标准样板、BOM、工程图纸进行确认。
6.4.4手工工艺、缝纫：不可有溢胶、胶水起粒状、贴合不到位、漏贴或漏刷胶水；不可存在产
7.不合格品的判定：
OQC/QA根据检验标准的判定，在抽检中发现不合格品数量超出被接受标准（允收标准：Maj 1.5 Min 2.5）需及时填写《品管验货报告》，连同不良样品交品质部组长或主管判定，OQC/QA根据上司最终判定结果，确定不合格品的处理意见。
8.验货结果的判定与标识：
成品外购品质管控流程
成品外购品质管控流程英文回答：Quality control process for purchased finished products:1. Define quality standards: The first step in the quality control process is to clearly define the quality standards and requirements for the purchased finished products. This includes specifications, performancecriteria, and any other specific requirements that need to be met.2. Supplier selection: Once the quality standards are defined, the next step is to select reliable suppliers who can meet these standards. This involves evaluatingpotential suppliers based on their track record, certifications, and quality management systems.3. Supplier evaluation: Before finalizing the supplier, it is important to conduct a thorough evaluation to ensuretheir capability to consistently deliver products of the desired quality. This can include site visits, audits, and sample testing.4. Quality agreement: Once a supplier is selected, a quality agreement should be established. This agreement should clearly outline the quality standards, inspection criteria, and any other requirements. It should also include provisions for non-compliance and dispute resolution.5. Incoming inspection: When the finished products are received, an incoming inspection should be conducted to verify if they meet the defined quality standards. This can involve visual inspection, measurement, and performance testing.6. Non-conformance management: If any non-conformances are identified during the incoming inspection, they should be properly documented and communicated to the supplier. The supplier should be given an opportunity to rectify the non-conformance within a specified timeframe.7. Continuous monitoring: Quality control is an ongoing process. Regular monitoring of the supplier's performance and product quality is essential to ensure consistent compliance with the defined standards. This can include periodic audits, sample testing, and feedback from end-users.8. Corrective actions: In case of recurring non-conformances or quality issues, appropriate corrective actions should be taken. This may involve working closely with the supplier to identify the root cause of the problem and implementing corrective measures to prevent future occurrences.中文回答：外购成品的品质管控流程：1. 定义品质标准，品质管控流程的第一步是明确定义外购成品的品质标准和要求。
采购控制程序
采购控制程序一、目的本程序旨在规范公司的采购活动，确保所采购的物资和服务符合规定的要求，在保证质量的前提下，实现采购成本的优化和供应的及时性。
二、适用范围本程序适用于公司所有物资和服务的采购。
三、职责1、采购部（1）负责收集、整理供应商信息，建立和维护供应商名录。
（2）执行采购计划，与供应商进行谈判、签订合同。
（3）跟踪采购订单的执行情况，处理采购过程中的问题。
（4）组织对供应商的评估和管理。
2、物料需求部门（1）提出采购需求，明确物资或服务的规格、型号、数量、质量要求和交付时间等。
（2）参与供应商的评估和选择。
（3）对采购的物资和服务进行验收。
3、质量部门（1）制定采购物资的质量标准和检验规范。
（2）对采购的物资进行检验和验证。
4、财务部门（1）负责采购资金的预算、核算和支付。
四、工作程序1、采购需求确定需求部门根据生产、经营或项目需要，填写《采购申请单》，明确采购物资或服务的详细要求。
经部门负责人审核后，提交给采购部门。
2、供应商选择采购部门根据采购需求，从供应商名录中选择合适的供应商，也可通过市场调研寻找新的供应商。
对潜在供应商进行评估，包括资质、信誉、产品质量、交货能力、价格等方面。
选择符合要求的供应商，建立合作关系。
3、采购谈判与合同签订与选定的供应商进行采购谈判，确定采购价格、交货期、质量保证等条款。
起草采购合同，明确双方的权利和义务。
采购合同经法律部门审核后，由授权人员签订。
4、采购订单下达根据采购合同，向供应商下达《采购订单》，明确采购物资的规格、数量、交货期等。
跟踪采购订单的执行情况，及时与供应商沟通协调，确保按时交货。
5、物资验收采购物资到货后，需求部门和质量部门按照质量标准和检验规范进行验收。
对验收合格的物资办理入库手续；对不合格的物资，按照合同约定进行处理。
6、付款结算采购部门核对采购订单、验收单和发票等凭证，确认无误后提交给财务部门。
财务部门按照合同约定的付款方式和期限进行支付。
皮具厂IPQC控制程序
5.1.2.2.同种料不同颜色进行配套。
5.1.3控制程序：
5.1.3.1.裁床领料，IQC对材料检验，核对“制造单”及色卡，检验合格后，裁床开始作业。如发现不合格项，须出具“质量确认表”通过后，裁床方可作业。
5.1.3.2.裁剪组裁片全检工对所有裁片（包括刺绣、丝印及外加工物料）进行全检。
5.2.3.3.2.对之前生产的产品至少追查20件，如无同类问题则通过，如有同类问题，须对之前生产的产品全检、记录，并立即通知生产组长立即采取改善措施。组长如未立即执行，由IPQC呈报品质部主管，由组长承担该项事件的全部责任。组长如有异议的向车间管理或者外协工厂负责人提出解决发案，确认权为品质部经理。
5.2.3.2.检验的结果记录在“IPQC日报表”上，经该生产组长签名确认后每天提交品质部主管存档。
5.2.3.3在检验过程中，发现任何不良品，IPQC应：
5.2.3.3.1.在制程检验中发现任何不良质量问题，立即向车间组长反映，如车间在15分钟内，未能解决，立即汇报品质部主管，由品质部主管开出“品质异常改善通知书”送交生产部经理签收，品质部跟进。
5.1.3.3.裁床每裁完一个型号后，由裁床组长开出“交接核对单”，裁床收发及时对该型号每一种裁片根据不同颜色进行点数包装及标示。
5.1.3.4.品质部对所有刺绣、丝印及外发加工物料裁片进行全检。
5.1.3.5.生产线收发对裁床已包装好的裁片进行数量清定，数量无误后，领回生产组别放置在该组的物料区。
5.1.1.1.2.折痕、抽纱、斑点：在裁片边距3/8英寸之内、30cm正常视线看不见、用在产品隐藏部位外表看不见为合格。
5.1.1.1.3.色差：同一型号，两种裁片在30cm正常视线下分不出者为合格。
皮具小皮件采购方案
皮具小皮件采购方案简介皮具小皮件（Leather Small Accessories）是指所有使用皮革材料并制作成配饰、小物件的产品。
由于其品质和时尚感，越来越多的品牌开始注重小皮件的制作和设计，因此在商业领域中有着广泛的市场需求。
本文将讨论如何建立一个有效的皮具小皮件采购方案。
选择合适的供应商选择合适的供应商可以在成本、质量和交货时间等方面获得最佳的效益。
当挑选供应商时，以下几点是需要考虑的：1. 供应商的历史记录了解供应商的历史和公司文化，并考虑从以前的客户处获得反馈以了解其服务质量。
2. 产品价格与多个不同的供应商比较价格，以获得最佳的市场价。
3. 产品质量质量一定是一个关键的问题。
选择一家出口质量符合要求的公司，确保交付具有相同高质量水平的产品。
4. 交货时间对于一些临近季节的时装展示会，或者是商业时间安排中非常关键的项目，时间可能成为一个重要需求。
确保您选择的供应商能够按时交货。
确定采购数量初始采购量需要根据风格类型、目标市场和预算等因素进行考虑。
如果是为新品牌建立库存，则初始采购量或许会比较小，以避免在出售时过多的库存造成损失。
如果已经建立了在市场中的品牌，并且有信心新款式会受到欢迎，那么则可以选择增加初始采购量以满足预期的市场需求。
除此之外，采购量也需要进行多次迭代测算，根据销售情况进行相应的调整。
仔细分析供应商的样品在采购订单之前，可以要求供应商提供样品，评估质量、做工和材料的适用性。
如果是初次采购，此项工作非常重要，因为它有助于理解供应商的真实能力和生产表现。
考虑售后服务无论您与供应商建立多么良好的合作，都不能保证每次采购都是完美的。
因此，提高售后服务质量也是至关重要的。
需要考虑的一些因素包括以下内容：1. 清晰和详细的产品规格说明确保产品规格说明清晰详细，使供应商可以明确生产目标，并将过程基于规格说明。
这将有助于规范、实现先进的一致性，确保安全和质量。
2. 可靠的售后支持确保客户总能够联系到您或供应商以获得必要的技术支持和解决问题的方法。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
皮具品牌成品与配套产品采购控制程序P
Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998
最新资料，WORD文档，可下载编辑！
集团有限公司
成品与配套产品采购控制程序
目录
目的 (2)
适用范围 (2)
职责 (2)
工作程序 (2)
相关文件 (5)
成品与配套产品采购控制程序
目的
对营销总公司经营销售成品鞋与配套产品的采购进行控制，以确保采购有助于公司整体利益最大化。
适用范围
适用于营销总公司内销自有品牌所需成品鞋与配套产品的采购控制。
职责
1.1由总裁、运作副总、营销总公司总经理、各品牌总监、物流部经理组成的
物流委员会是成品鞋与配套产品采购决策的最高机构。
1.2营销总公司物流部负责成品鞋与配套产品采购的组织实施。
1.3质量管理部负责对成品鞋与配套产品外协供方的质量管理。
1.4技术开发部负责按期提供新样品。
1.5生产管理部负责成品鞋与配套产品内购订单的执行。
1.6质量管理部负责所有成品鞋与配套产品的检验、验证及质量记录的归口管
理。
1.7营销总公司物流部负责采购产品的储运及保管。
1.8审计监察部负责成品及配套产品采购控制程序的监督、检查。
工作程序
1．供方选择及评价
物流部计划采购科负责提供供方基本情况，发出并收回“供方调查表”，列出“供方明细表”。
物流委员会根据公司的经营规模确定外协成品鞋与配套产品供方的数量，并选出拟作为供应商的名单。
质量管理部负责组织供方评审，必要时可组织各部门相关人员到供方生产场地进行现场评审。
质量管理部、技术开发部、生产管理部、营销总公司物流部、营销财务部等部门的相关人员按照“供方选择和评定准则”对供方进行评审，参加评审的人员应认真填写“供方评审表”。
“供方评审表”报物流委员会审批后，质量管理部列出“合格供方名册”，物流部计划采购科与供方签订互惠互利的常年供应协议，协议应包括质量保证条款、优惠定价原则、质量问题处理办法、付款条件等。
质量管理部负责收集合格供方产品供应情况，定期填写“供方业绩评定表”。
如发现所提供的产品不能满足本公司的质量要求，则由计划采购科通知供方限期改进。
若发现同一供方连续二次或一年内三次供货达不到本公司质量要求，由质量管理部报请物流委员会批准取消其“合格供方”资格，更新“合格供方名册”。
质量管理部每年组织一次重新评价，按照前述程序条款的规定，更新“合格供方名册”。
2．看样下单
物流委员会根据经营需要确定每个鞋季的样品初选时间、看样订货时间，并提出样鞋选择的基本要求，由物流部计划采购科通知公司技术开发部、各控股子公司、各外协供应方。
物流部将收集的样品按选样的基本要求初步筛选后进行内部编号，并统一陈列。
物流委员会确定50个左右的款式，作为公司本鞋季的主销款式，按每个终端每个款式派发一套的数量直接下单生产。
物流委员会从其余的款式中选出约300个左右的款式，供各分公司看样订货（各分公司不知道供样厂家），各分公司根据本区域市场的情况确定销售款式的数量，选出所需款式，物流经理汇总，各品牌总监审核，报营销总公司总经理审批，计划采购科安排采购计划。
分公司从其他渠道获知的本区域畅销款式，可提供样鞋，物流部经理审批后，按总部、控股子公司、各外协供应方的顺序下单生产。
3．补单
新产品到货10日内，各分公司可根据本市场的需要追加订货数量。
在每个鞋季，各分公司均应根据销售情况，提前做出预测，及时补单，避免断货。
4．合同的拟制
物流部计划采购科应根据经营需要合理安排采购计划，并按照常年供应协议确定的原则与供应方核定成交价格及其他合同条款。
5．合同的审批
物流部计划采购科在成品与配套产品采购合同自审无误后，经物流部经理审核，报营销总经理审批。
6．合同执行的审计监察
审计监察部不定期地对成品采购合同进行审计监察，监督污染供应协议的履行。
7．采购成品的检验及验证
7．1在总部仓库的检验及验证
物流部采购管理员凭采购合同填写“送检单”，送质量管理部检验。
质量管理部根据公司统一的验收标准、检验方法等对采购成品进行检验和验证，并做好检验记录。
经检验合格，质量管理部检验员在“送检单”签字，仓库主管凭“送检单”填写“采购成品入库单”；经检验不合格的，执行《不合格品控制程序》。
7．2供方现场实施验证
当合同、协议或遇有特殊情况，需要本公司指派专人在供方现场对所采购产品进行验证时，应对验证的安排以及产品放行的方式在采购文件中进行规定或与供方达成协议。
7．3购成品的保管
物流部储运科库管员根据“仓库管理规定”、“采购成品物流管理办法”
和《产品的搬运、包装、贮存、防护和交付程序》将采购产品分类存
放，统一编号，并建立“成品动态记录卡”。
8．采购文件的管理
计划采购科应将采购过程涉及的所有文件及相关资料建立“采购台帐”，确保供方信息、产品采购信息均为现行有效版本，所提供的产品符合要求。
采购过程中的质量记录全部送交质量管理部，由质量管理部统一管理；相关部门可留存复印件。
相关文件
1.采购台帐
2.供方明细表
3.合格供方名册
4.成品检验规范
5.供方选择和评定准则
6.供方评审表
7.供方调查表
8.供方业绩评定表
9.样品评价表
10.采购产品结存月报表
11.成品采购合同
12.采购成品送检单
13.采购成品入库单
14.仓库物资台帐
15.仓库管理规定
16.采购产品物流管理办法
17.物资动态记录卡
18.《不合格品控制程序》
19.《产品的搬运、包装、贮存、防护和交付程序》。