行政费用管理制度(定稿版)
行政费用管理制度
行政费用管理制度总则第一条为加强公司内部经营管理，强化财务监督制约机制，降低经营成本，提高企业经济效益，特制定本管理办法，适用于公司各部门及全体员工。
第二条公司各项费用开支实行预算控制、先批后支的原则。
第三条本管理办法所指各项费用开支是指：差旅费、招待费、通讯费、办公费、交通费（含公务用车费）、固定资产购置及修理费等，均指在国内发生的费用，凡涉及到在国外发生的各项费用采用“一事一批”的办法。
第四条与公司无关的各项费用支出一律不得报销，公司原则上不为员工垫付任何费用。
第二章差旅费管理制度第五条员工出差前首先要走钉钉出差审批流程，审批通过后办理出差相关手续，出差住宿费用管理规定如下：1、住宿标准：级别标准备注董事长四星级以上总经办成员三星级其他员工商务酒店标准间2、住宿费报销必须凭正式发票，注明时间、天数、大写金额等，原则上只报房费。
在规定标准以内实报实销，超过标准部分自理。
确属业务需要超过标准的住宿费，须书面陈述理由报经总裁批准后方可报销，无住宿发票者一律不予报销。
3、随出差，确因工作需要，随行人员可以住宿同等级酒店。
4、一身兼两职者按照高职标准执行（下同）。
第六条交通费用管理办法：1、公司及部门总监因公出差可分别乘坐以下交通工具：（1）董事长：飞机（头等舱）、轮船（头等仓）、火车（软卧）；（2）总经办成员：飞机（经济舱）、轮船（经济舱）、火车（软卧）；（3）部门总监：飞机（经济仓）、轮船（经济仓）、火车（硬卧）。
2、其他员工因公出差原则上乘坐火车（硬卧）、轮船（经济仓）及长途汽车，确因工作需要搭乘飞机时，应事先报请总裁批准，标准为经济舱。
3、出差人员往返机场，公司车辆不能接送的，凭民航交通车票或市内出租车发票报销。
第七条出差补贴标准：1、总监（含）以上因公出差，出差补贴按每日150 元限额具实报销。
2、其他员工因公出差，出差补贴按每日100 元限额具实报销。
遇法定节假日或周六日按加班处理。
3、员工出差期间因工作需要宴请业务单位相关人员，经电话请示上级领导同意后，走钉钉审批流程，经总裁审批同意后执行，同时要坚持例行节约的原则安排，所需费用据实报销。
公司行政费用管理制度
公司行政费用管理制度一、总则为规范公司行政费用管理，提高公司行政成本控制效率，特制定本制度。
二、费用预算管理1. 公司每年制定下一年度行政费用预算，根据公司经营情况和发展计划，设定各项费用预算金额。
2. 行政部门负责制定各项费用预算细则，并报总经理审核确认。
3. 各部门在费用预算范围内合理控制，如有特殊情况需申请超支，需提前向总经理申请并说明理由。
三、费用分类管理1. 行政费用主要包括办公用品、差旅费、水电费、通讯费、办公设备维修等。
2. 各部门负责人负责对所属部门费用进行分类管理，并确保费用发生的真实性和合理性。
四、费用报销管理1. 员工报销费用应符合公司相关规定和政策，必须提供明细清单和相关凭证原件。
2. 财务部门负责制定报销流程和审核标准，并根据实际情况进行报销审批。
3. 预算内的费用报销由部门负责人审批，超支费用需由总经理审批。
五、费用审批流程1. 各部门对于费用的开支需按照相关管理流程和规定进行审批。
2. 财务部门负责每月对各部门费用开支情况进行核算和分析，及时发现问题并提出改进建议。
六、费用监督管理1. 公司设立专门的审计部门负责对公司行政费用开支进行监督和审计，发现问题及时处理和通报。
2. 公司领导对公司行政费用开支情况进行定期汇报和检查，确保费用开支的合理性和效益。
3. 员工对公司费用使用情况有异议可向公司领导或审计部门进行反映，并保护反映人的合法权益。
七、罚则1. 对于违反公司费用管理制度的行为，公司将进行相应的处理，包括批评教育、记过处分等。
以上即为公司行政费用管理制度，希望各部门严格执行，确保公司行政费用的合理性和效益。
行政费用开支管理制度
行政费用开支管理制度
行政费用开支管理制度是为了规范和管理企业的行政费用支出，以提高行政支出的效率。
以下是一个行政费用开支管理制度，供参考：
1. 目的和适用范围
- 确定制度的目的和适用范围，例如适用于所有部门或特定职能部门。
2. 费用预算和控制
- 设定行政费用预算，包括各项费用的预算金额和分配。
- 规定费用预算的制定和审批程序。
- 强调费用的控制原则和限制条件，如节约成本、合理使用资源等。
3. 费用申请和审批
- 规定费用支出的申请和审批流程，包括申请单的填写和提交、审批人员的权限和责任等。
- 强调审批人员应根据预算和需要进行合理的费用评估和决策。
4. 采购和供应商管理
- 制定采购政策和程序，包括供应商选择、报价比较、合同签订等。
- 规定采购的授权和审批程序，确保采购的合法性和适用性。
- 强调与供应商的良好合作关系和质量管理要求。
5. 费用报销和记录
- 规定费用报销的流程和要求，包括报销单的填写和提交、票据凭证的保存等。
- 强调费用报销的合规性和真实性，要求员工提供必要的支持文件和说明。
- 确定费用记录的要求和格式，以便于后续的审计和分析。
6. 监督和审计
- 设立专门的监督机构或审计部门，负责对行政费用开支进行监督和审计。
- 定期进行内部审计，检查费用支出的合规性和效率。
- 建立举报机制，鼓励员工对不当费用开支行为进行举报。
具体的制度需要根据您的企业实际情况进行详细的制定和调整。
建议您结合自身企业的规模、特点和需求，制定适用的行政费用开支管理制度，并确保员工理解和遵守该制度。
行政费用管理制度范本
行政费用管理制度范本第一章总则第一条为加强行政费用管理，规范行政费用支出，提高行政效率，制定本制度。
第二条本制度适用于单位内各部门的行政费用管理，包括日常办公费、差旅费、培训费、会议费等各项行政支出。
第三条行政费用管理制度的执行机构为财务部门，负责具体的费用审核、报销、结算等工作，各部门负责按规定制定行政预算和控制费用支出。
第四条行政费用管理必须严格按照相关法律法规和单位规章制度进行，禁止各种形式的挪用、私分、浪费等违法行为。
第五条行政费用管理应当注重合理性、规范性、效益性，提高财务资金利用效率，保证各项行政支出的合理性。
第二章费用预算管理第六条各部门应当根据工作需要和经济实际情况，制定年度行政费用预算，并报财务部门审核确认。
第七条行政费用预算的项目包括：办公用品费、交通费、通讯费、水电费、房租费、人工费等各项必要支出。
第八条预算编制应当充分考虑实际需求，不得盲目扩大规模，要合理控制各项支出的数量和标准。
第九条预算执行过程中如有支出超出预算的情况，需经相关部门负责人审批后方可进行，同时应及时报财务部门备案。
第十条财务部门应当对各部门的预算执行情况进行监督和检查，及时发现问题并协助解决。
第三章费用报销管理第十一条各部门应建立健全费用报销制度，按规定程序进行费用报销。
第十二条费用报销需提供相关凭证，并按照规定填写报销单据，由报销人签字确认后提交财务部门审核。
第十三条财务部门应当认真审核各项费用的合理性、真实性，对不符合规定的费用予以退回，并要求报销人补充完整。
第十四条报销人应当对自己报销的费用进行认真核实，不得虚报、瞒报，如有违规行为将被追责。
第十五条财务部门应及时办理报销手续，保证报销时间的及时性，避免费用使用者的资金占用风险。
第十六条费用报销如有特殊情况需要调整，则需相关部门主管签字确认后才能进行。
第四章费用控制管理第十七条各部门应当制定费用控制措施，严格执行费用预算，避免无谓浪费。
第十八条费用控制应当从源头上加强管理，避免不合理支出的发生，提高财务资金的利用效率。
行政费用管理制度范本
行政费用管理制度范本第一章总则第一条为了加强行政费用管理，规范行政费用支出，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和公司内部管理规定，制定本制度。
第二条本制度适用于公司各职能部门、分支机构及子公司（以下统称“部门”）的行政费用管理。
第三条行政费用管理应遵循合法、合规、合理、效益原则，确保行政费用支出符合国家法律法规、公司发展战略和预算计划，实现资金使用价值最大化。
第二章预算与计划第四条各部门应在每年年底前，根据次年工作计划和业务需求，编制行政费用预算，提交财务部门。
第五条行政费用预算应包括以下内容：（一）办公费用：包括办公用品、办公设备、办公租赁等费用；（二）通讯费用：包括电话费、网络费、邮费等；（三）差旅费用：包括出差交通、住宿、就餐等费用；（四）招待费用：包括业务招待、会议用餐等费用；（五）其他费用：包括办公设施维修、物业管理等费用。
第六条财务部门对各部门提交的行政费用预算进行审核，结合公司实际情况，制定年度行政费用预算方案，提交总经理审批。
第七条总经理审批通过后，财务部门将行政费用预算方案下发各部门，并按照预算方案进行资金拨付。
第三章支出与审批第八条各部门在发生行政费用支出时，应按照预算方案和公司内部管理规定，进行审批。
第九条审批流程如下：（一）部门负责人审批：部门负责人对费用支出进行初步审核，确保支出符合预算方案和公司规定；（二）财务部门审核：财务部门对费用支出进行核算，确保支出真实、合规；（三）总经理审批：总经理对重大费用支出进行最终审批。
第四章监督与考核第十条财务部门应定期对各部门的行政费用支出情况进行监督和检查，确保资金使用合规、有效。
第十一条各部门应按照预算方案和公司规定，合理安排行政费用支出，降低成本，提高效益。
第十二条对违反本制度的部门和个人，公司将按照有关规定进行严肃处理，包括通报批评、扣发奖金、岗位调整等。
第五章附则第十三条本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，由公司总经理办公会适时补充和修订。
公司行政费用如何管理制度
公司行政费用如何管理制度
明确行政费用的范围和类别
企业需要对行政费用进行明确的界定，包括但不限于办公用品采购、日常办公支出、员工
差旅费、固定资产折旧等。
通过对费用进行分类，可以更有针对性地制定管理措施。
制定预算管理机制
企业应当在每年度开始时，根据过往数据和未来发展规划，制定合理的行政费用预算。
预
算一旦确定，各部门应严格按照预算执行，对于超出预算的支出需提出正当理由并经过审批。
强化审批流程
所有行政费用的支出都应经过严格的审批流程。
一般情况下，小额支出可由部门负责人审批，而大额支出则需上报至财务部门或总经理室。
审批流程的设置要既保证效率，又不失
严谨。
实行费用归口管理
将不同类型的行政费用归口到相应的管理部门，如办公用品由行政部门统一采购和管理，
差旅费用由人力资源部门审核，这样可以提高管理的专业性和效率。
定期进行费用分析
企业应定期（如每月或每季度）对行政费用进行汇总和分析，评估各项费用的合理性和必
要性。
通过分析，可以及时发现问题并调整管理策略。
加强内部控制和监督
建立健全的内部控制体系，对所有行政费用的使用情况进行监督。
内部审计部门应定期对
行政费用进行审计，确保费用的合规性和合理性。
推行电子化管理
利用现代信息技术手段，如ER系统、OA系统等，实现行政费用的电子化管理。
这不仅
可以提高管理效率，还有助于数据的准确记录和追踪。
培养全员成本意识
企业应当通过培训和宣传，增强全体员工的成本控制意识。
让员工明白节约成本的重要性，鼓励他们在日常工作中积极寻找节约成本的方法。
行政费用管理制度
行政费用管理制度1. 引言行政费用是指组织机构为履行其职责而发生的各项费用，包括但不限于办公费、交通费、通信费等。
行政费用管理制度是为了规范和控制行政费用支出，提高行政效率和资源利用效率而制定的管理规定。
2. 目的与范围2.1 目的本制度的主要目的是： - 确保行政费用合理、透明、可控； - 提高行政效率，减少资源浪费； - 建立行政费用管理的标准化和规范化。
2.2 范围本制度适用于所有部门、单位及其工作人员，涉及各类行政费用的支出管理。
3. 行政费用申请和审批流程3.1 申请流程•申请人填写《行政费用申请表》；•申请人提交申请表给上级主管；•上级主管审批，并决定是否批准。
3.2 审批流程•上级主管审批通过后，将申请表提交给行政管理部门；•行政管理部门审核申请表的合规性，包括费用金额是否符合预算、费用用途是否合理等；•审核通过后，行政管理部门将申请表转至财务部门进行财务审批；•财务部门审批通过后，将费用支付给申请人，并记录相关财务记录。
4. 行政费用预算设置和控制4.1 预算设置•每个部门在年度开始前，制定行政费用预算计划，并报请上级主管审批；•预算计划包括各项行政费用的种类、金额及其分配比例等。
4.2 费用控制•按照预算计划执行，控制行政费用在规定范围内；•超出预算范围的费用需经过特殊申请，并获得上级主管批准方可支出。
5. 费用报销和核算5.1 报销要求•报销人填写《费用报销申请表》，并提交相应的费用凭证（如发票、收据等）；•报销人应保留相关费用凭证原件作为备查。
5.2 报销审批•上级主管审批报销申请表；•行政管理部门审核费用凭证的真实性和合规性；•财务部门审批通过后，将费用报销给申请人，并核算相关财务记录。
6. 监督与评估6.1 监督机制•行政管理部门定期对行政费用的使用情况进行监督和检查；•对于存在违规使用行为的，将根据情节轻重进行相应的处理，包括扣减绩效奖金、调离岗位等。
6.2 评估机制•定期对行政费用的管理制度进行评估，发现问题及时进行改进；•可以邀请第三方机构进行独立评估，以确保制度的有效性和适用性。
行政报销规章制度有哪些
行政报销规章制度有哪些一、总则在企事业单位的日常运营活动中，存在着各种各样的支出和费用，为了管理和控制这些支出，在企事业单位中通常会建立行政报销制度。
行政报销规章制度是企事业单位内部的管理制度之一，旨在规范和管理单位内部的各项报销行为，确保单位的费用支出合理、规范、合法、准确。
二、报销范围1. 差旅费差旅费是指单位工作人员因公外出时发生的交通、食宿、通讯、招待等费用支出。
差旅费只限于公事活动，如出差、会议、考察等，不包括私人活动。
报销范围包括交通费、食宿费、通讯费和招待费等费用。
2. 办公费办公费是指办公室日常运营中产生的各种费用支出，包括办公用品、设备维护、水电费、房屋租赁等费用支出。
办公费必须符合单位的规定，合理使用，不得用于私人用途。
3. 会议费会议费是指单位举办会议、活动产生的各项费用支出，包括场地租赁费、餐饮费、礼品费、差旅费等。
会议费必须事先经过申请审批，并符合单位的规定和预算标准。
4. 业务招待费业务招待费是指单位与外部合作伙伴或客户进行业务洽谈、联谊、招待等产生的费用支出。
业务招待费必须符合单位的规定，不得超出预算标准，且必须经过相关部门的审批。
5. 其他费用除上述费用外，行政报销规章制度还涵盖其他各种费用支出，例如医疗费、电话费、快递费等。
这些费用支出必须经过严格审核和审批，不得私自报销。
三、报销流程1. 报销凭证报销人在进行报销时需要准备相应的报销凭证，包括发票、收据、支票、银行转账单据等。
凭证必须真实、完整、清晰，且符合相关规定，否则将不予报销。
2. 报销单据报销人在填写报销单据时必须如实填写各项费用支出金额，注明用途和日期，并附加相应的凭证。
报销单据必须经过所在部门负责人或主管领导审批后方可进行报销。
3. 报销审批报销单据经过审核后，由财务部门或行政部门进行报销审批。
审批程序必须严格执行，不得私自报销或越级审批。
4. 报销付款报销审批通过后，财务部门将会将报销款项支付给报销人或相关部门。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
行政费用管理办法一、目的为加强公司费用管理、控制不合理费用开支；也为了加强公司内部管理，规范总经办财务报销行为，统一报销程序，提高总经办的财务管理水平，合理控制费用支出，特制定本办法。
行政费用管理通过预算管理、额度管理和行政管理三种方法除公司特别规定的项目外，严禁先列支，后报销。
所有报销的原始凭证不得涂改，如有涂改，在报销时扣除该费用金额。
二、行政费用分类本制度中的行政费用指总经办在部门运营过程中所产生的费用，并按费用的可变性，分为标准费用、临时费用。
具体明细如下：1、标准费用工资薪酬：为每月员工所发放工资；员工险金：指公司为员工缴纳的社会保险、意外保险等；休假路费：指员工每年一次回家路费的报销；电话补贴费：指员工每月所报销的通讯费；过节费：指节日期间公司按照统一标准给予员工的福利；办证费用：办理土地证、房产证、他项权证、项目预测面积和实测面积所产生的费用。
办公室固话费：办公室固定电话费和光纤费。
2、临时费用办公耗材费用：总经办每月按预算标准购买的办公用品及为新员工购买的小件办公品，传真机、打印机、复印机用色带、墨盒、墨粉、复印纸等，以及管理部门日常发快件的“快递费”；固定资产费用：总经办每月按审批流程所购买的固定资产费用；接待费：因公接待和总经办为领导办公室（董事长、总经理）购买的茶叶、纯净水、矿泉水、纸巾、住宿、餐饮等所产生的费用；差旅费：总经办员工因公外出发生的路费、住宿费、餐饮费等；车管费：指车辆用油、存车费、修理费、检车费等费用；工伤医疗费：指员工因受伤由公司承担的医疗费用；生日、慰问福利：指每月生日或员工其他慰问福利所产生的费用；员工（联谊）活动费：指公司员工联谊或员工活动时所产生的费用；招聘费：指人事招聘过程中所产生的一切费用，包括招聘广告、宣传、制作、场地租赁、餐饮、住宿；年检咨询费：是指企业参加工商联合年费、企业变更费、专项咨询费等；办证费：开发报建相关所需费用、权证办理费用；培训费：指员工外出培训（含考察、调研），以及参加同行会议，所产生的一切费用（交通费、餐饮费、住宿费、报名费、材料费等）；会务费：指公司在外召开会议时所产生的一切费用（场地费、餐饮、交通、住宿等）。
食堂费用：指员工食堂每月所产生的费用；三、适用范围本办法适用总经办所有行政费用的管理。
四、管理方法（一）预算管理1. 定义预算管理是指:总经办各职能端口在每月25日前向总经办经理提交下月费用计划表，由总经办经理、财务经理进行费用审核、总经理和董事长审批。
（见表1《费用计划表》）2. 具体实施（1）每月25日前，总经办各职能端口向部门负责人提交下月的《费用计划表》，次月5日前完成《费用计划表》审批流程后，由职能端口或部门负责人走借支流程。
（2）本方法适用费用类型办公耗材费用、固定资产费用、接待费、差旅费、车管费、工伤医疗费、生日福利、慰问福利、联谊费、员工活动费、招聘费、年检咨询费、办证费、培训费、会务费。
（4）借支流程由各职能端口月初报当月支金预算，填写《费用计划表》经公司财务经理、总经理或董事长领导签字后，由总经办经理按计划再填写借支单（附《费用计划表》），再由财务经理签字后即可借支。
3.临时费用报销方法（1）每月25-30日报销费用类型，含办公耗材费用、固定资产费用、差旅费、车管费、联谊费、员工活动费、招聘费、培训费、会务费、节日福利、年检咨询费、接待费。
额度较大的可按照公司财务规定直接走付款审批流程。
（2）每季度报销费用类型，含食堂费用、工伤医疗费、生日福利、慰问福利等。
（3）季度费用报销原则上每季度报销完毕，特殊情况除外。
4.报销流程（1）每月25-30日报销，报销要求：◆办公耗材费用报销时须在报销单后面附《办公用品购置计划单》。
◆固定资产费用报销时须在报销单后面附《固定资产购置申请表》。
◆差旅费报销时须在报销单后面附《出差申请表》◆车管费报销时须在报销单后面附各种正规发票，若无发票在费用产生前须在《费用计划表》中备注或提前向总经办经理报备。
◆员工活动（联谊）费报销时须在报销单后面附各项费用明细和发票，若无发票在费用产生前须在《费用计划表》中备注或提前向总经办经理报备。
◆招聘费报销时须在报销单后面附各项费用明细。
◆培训费报销时须在报销单后面附《培训申请表》。
◆会务费报销时须在报销单后面附各项费用明细。
◆节日福利报销时须在报销单后面附费用明细。
◆接待费报销时须在报销单后面附每次接待时产生的费用明细单。
◆年检咨询费报销时须附发票。
（2）每季度报销费用，报销要求：◆食堂费用报销时须在报销单后面附每月领导已签字的《员工食堂每月采购费用统计表》。
◆工伤医疗费报销时须附发票。
◆生日／慰问福利报销时须在后面附明细表。
（二）额度管理1.额度管理指费用在一定的额度范围内控制使用，额度确定的依据是历史数据、工作职务、员工人数等，可由财务部统一管理。
2.本办法适用于标准费用类型工资薪酬、员工险金、休假路费、年检咨询费、办证费用、电话补贴费、节日福利、食堂费用、办公固话费3.标准费用的管理（1）标准费用中工资薪酬、员工险金、休假路费、电话补贴费、节日福利由财务部统一管理。
（2）办证费用、食堂费用、办公室固话费4、借支流程◆工资薪酬、员工险金、休假路费、电话补贴费、节日福利、食堂费用由财务部统一管理，无须借支。
◆食堂费用、年检咨询费、办证费用、办公室固话费由负责管理的各职能端口月初报当月支金预算，填写《费用计划表》经领导签字后，行政专员或总经办经理按计划再填写借支单，最终由财务部经理签字后即可借支，无须再向上级领导请示。
额度较大的可按照公司财务规定直接走付款审批流程。
4.报销流程（1）工资薪酬、交通福利费、通讯福利费、节日福利、电话补贴的发放按照人力资源部制定的费用表并经财务审核，领导审批后的金额，由财务部发放。
（2）月度报销◆办公室固话费月度报销时须在报销单后面附《办公室通讯费用明细表》。
见表3《办公室通讯费用明细表》◆办证费用月度报销时须附正规发票（3）季度报销食堂费用季度报销时须在报销单后面附每月领导已签字的《员工食堂每月采购费用统计表》。
（三）行政管理1.行政管理指费用报销人在费用产生前，采用书面的形式向部门负责人及以上领导提出本次费用计划，经公司领导同意后，按公司《付款审批》走审批到财务部门报销费用。
（见表2《付款审批》）2.适用费用类型（1）单笔费用额度超过2万元以上的；（2）可先使用后付费的产品，即商家可提前出具发票且金额数目较大的。
3.具体实施（1）当月完成付款。
行政管理费适用于有发票的费用类型，可不走借支流程，而是按照公司《付款审批》流程签字完毕后，直接由财务部付款，但费用仍需计入所属项目类型中，以便年底统计。
五、总经办资金内部使用流程1、总经办所有借支费用（食堂费用除外）以总经办经理名义借支，部门任何员工不得借支。
2、各版块工作资金管理人月初到部门经理处填写临时《借支单》，按《费用计划表》领取工作备用金。
3、各版块工作负责人所管辖范围的资金使用由版块负责人管理。
4、各版块工作负责人月底在《原始凭证粘贴单》上粘贴发票，并在《费用报销单》上填写报销金额，其余信息不用填写。
5、总经办经理审核发票金额与报销金额是否一致，并按照领款单金额核对当月资金使用情况，坚持多退少补原则。
六、本办法由总经办制定，最终解释权归总经办所有。
七、本办法自下发之日起开始执行。
八、附件表1 《费用计划表》表2 《付款审批》表3《办公室通讯费用明细表》表4《接待费用明细表》表5《办公用品购置计划单》表6《固定资产购置申请表》表7《出差申请表》总经办2015年5月20日已阅，签字确认表：表1月行政费用计划表表2付款审批表发起部门：发起人：日期：年月日表3办公室通讯费用明细表表４接待费用明细表表5办公用品申请购置计划单日期：年月日注：1、行政专员编制购买清单→总经办经理审核签字→总经理/董事长签批→行政主管采购完毕后签字→行政专员清单留存复印件。
2、500元内（不含）签至总经办经理处，1000元（不含）签至总经理处，1000元（含）须签至董事长。
表6固定资产购置申请表申请部门：申购人申购部门经理申购部门分管副总总经办经理总经理董事长表7出差申请单申请日期：2014年月日说明：1、此申请表作为出差申请、借款、核销必备凭证。
2、如出差途中变更行程需及时汇报。
生于忧患，死于安乐《孟子•告子》舜发于畎亩之中，傅说举于版筑之间，胶鬲举于鱼盐之中，管夷吾举于士，孙叔敖举于海，百里奚举于市。
故天将降大任于是人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为，所以动心忍性，曾益其所不能。
人恒过，然后能改；困于心，衡于虑，而后作；征于色，发于声，而后喻。
入则无法家拂士，出则无敌国外患者，国恒亡。
然后知生于忧患，而死于安乐也。