原材料进仓单
原材料入库流程
原材料入库流程一、概述。
原材料入库是指将外部采购或者生产部门生产的原材料，按照一定的程序和要求，入库到企业的仓库中，以备生产或者销售使用。
原材料入库流程的规范和高效性，直接关系到企业的生产和经营效率。
因此，建立科学合理的原材料入库流程，对于企业的发展至关重要。
二、流程步骤。
1. 接收原材料。
当原材料到达企业仓库时，仓库管理员需要及时进行接收。
在接收原材料时，要对货物的数量、质量和外包装进行检查，确保与供应商发出的货物清单一致，同时要检查外包装是否完好无损，以及货物是否存在破损或者变质的情况。
2. 进行验收。
验收工作由仓库管理员和质量部门共同完成。
仓库管理员根据货物清单进行逐项核对，确认无误后，将货物交由质量部门进行抽样检验。
质量部门根据企业的质量标准和要求，对原材料进行抽样检验，确保原材料的质量符合企业的要求。
3. 入库登记。
经过验收合格的原材料，仓库管理员进行入库登记。
入库登记包括原材料的名称、规格、数量、生产日期、供应商信息等内容。
同时，要对原材料进行分类、编号和标识，确保原材料的信息清晰明了，方便后续的管理和使用。
4. 入库存放。
入库登记完成后，仓库管理员将原材料按照规定的存放位置进行分类存放，并进行合理的堆放和标识。
不同类型的原材料要进行分区存放，避免交叉污染和混乱。
同时，要对原材料进行防潮、防晒、防火等措施，确保原材料的安全和完整。
5. 入库信息录入。
入库信息包括原材料的名称、规格、数量、存放位置等内容，需要及时录入企业的物料管理系统中。
录入信息后，要及时更新系统数据，确保系统中的原材料信息与实际存货一致，方便企业对原材料的管理和使用。
6. 入库通知相关部门。
入库完成后，仓库管理员需要及时通知生产部门、质量部门和采购部门等相关部门。
生产部门根据生产计划，安排原材料的领用和使用；质量部门根据抽样检验结果，进行质量评估和监控；采购部门根据入库信息，及时更新供应商信息和库存数据。
三、注意事项。
原材料进出厂单及操作流程
供应商： 年 月 日 单号：
序号
名称
规格
单位
数量
单价
采购合同号
备注
说明： 部门：
制单人：
原料进仓流程
1.通知来料检验人员验货，抽验合格并签字确认。 2.根据到货预报表核对合同号等相关信息。 3.送货单上必须注明：日期，采购订单号，名称，规格，数量，如有 不清楚必需告知相关业务员，并且有权拒签送货单 4.数量核对无误后签字确认 5.依据实际收货数量开出进仓单，进仓单必须注明：日期，采购合同 号，名称，规格，数量.进仓单一式三份，分别交给采购，财务和留 底。 6.如有异常立即联系相关采购人员 7.填写更新物料查存卡 8.登录台账
原 材 料 出 仓 单
领料部门：
年
月
日
单号：
序号
名称
规格
单位
数量
单价
采购计划单号
备注
说明： 部门：
收料人：Байду номын сангаас
制单人：
注明：
一式三联 原材料仓库一份存根（白） 财务部一份（绿） 采购部或生产部一份（红）
如果是退货给供应商开红字进仓单，生产退料则开红字出仓单。
原材料领用出仓流程
1.生产依据日生产计划开出领料单,相关指定人员凭领料单领料 2.仓库参照日生产计划和耗料单及领料单发放材料。 3.仓库按照实际领用量开据出仓单，双方签字确认。 4.点数发放 5.登录台账
仓库材料进出管理制度
第一章总则第一条为规范公司仓库材料进出管理，确保公司财产安全，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有仓库，包括原材料仓库、成品仓库、备品备件仓库等。
第三条仓库材料进出管理应遵循“安全、高效、规范、节约”的原则。
第二章材料入库管理第四条材料入库前，采购部门应向仓库管理员提供采购订单、供应商送货单等相关资料。
第五条仓库管理员应核对采购订单、供应商送货单及实物，确保材料品种、规格、数量、质量符合要求。
第六条材料入库时，仓库管理员应做好以下工作：1. 根据入库材料品种、规格、数量，将材料分类存放至指定位置；2. 对入库材料进行标识，包括材料名称、规格型号、数量、供应商、入库日期等；3. 填写《材料入库登记表》，记录入库材料相关信息；4. 对入库材料进行验收，发现质量问题应及时报告采购部门。
第七条入库材料验收合格后，仓库管理员将《材料入库登记表》及相关资料交采购部门存档。
第三章材料出库管理第八条材料出库需凭有效出库单进行，出库单由使用部门填写，经部门负责人签字确认。
第九条仓库管理员根据出库单，核对材料品种、规格、数量，确保出库材料与出库单一致。
第十条材料出库时，仓库管理员应做好以下工作：1. 根据出库材料品种、规格、数量，将材料取出并放至指定位置；2. 填写《材料出库登记表》，记录出库材料相关信息；3. 对出库材料进行标识，包括材料名称、规格型号、数量、使用部门、出库日期等；4. 对出库材料进行复核，确保出库准确无误。
第十一条材料出库后，仓库管理员将《材料出库登记表》及相关资料交使用部门存档。
第四章仓库安全管理第十二条仓库应定期进行安全检查，确保仓库设施、设备、消防器材等安全可靠。
第十三条仓库内禁止存放易燃、易爆、有毒、有害等危险物品。
第十四条仓库内禁止吸烟、使用明火，确保仓库消防安全。
第十五条仓库内禁止堆放杂物，保持仓库整洁有序。
第五章盘点管理第十六条仓库应定期进行盘点，确保库存材料与账目相符。
仓库文员原料出入库管理制度
第一章总则第一条为规范公司原料出入库管理，确保原料的合理使用和有效控制，提高仓库工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有原料的出入库管理工作。
第三条仓库文员负责原料出入库的具体实施，并严格按照本制度执行。
第二章原料入库管理第四条原料入库前，仓库文员应核对采购订单、供应商送货单等相关单据，确保入库原料的品种、规格、数量、质量等符合要求。
第五条入库原料需按照规定的流程进行验收，包括外观检查、重量称量、数量清点等，确保入库原料的准确性。
第六条验收合格的原料，仓库文员应及时办理入库手续，填写入库单，并在系统中进行录入。
第七条入库原料应按照分类、规格、批次等要求进行分区存放，确保原料的整齐有序。
第八条入库原料的标识应清晰明确，包括原料名称、规格、批次、入库日期、供应商等信息。
第三章原料出库管理第九条原料出库前，仓库文员应核对出库申请单，确保出库原料的用途、数量、质量等符合要求。
第十条出库原料需按照规定的流程进行复核，包括出库申请单、入库单、库存账目等，确保出库的准确性。
第十一条出库原料应按照规定的流程进行包装，确保原料在运输过程中的安全。
第十二条仓库文员应监督出库过程，确保出库原料的数量、质量与申请单相符。
第十三条出库原料完成后，仓库文员应及时办理出库手续，填写出库单，并在系统中进行录入。
第四章原料盘点管理第十四条仓库文员应定期对原料进行盘点，确保库存数据的准确性。
第十五条盘点时，仓库文员应严格按照盘点计划进行，逐项核对原料的品种、规格、数量、质量等。
第十六条盘点过程中，如发现差异，仓库文员应立即报告主管，并查明原因，采取措施予以纠正。
第十七条盘点完成后，仓库文员应填写盘点报告，并报主管审批。
第五章原料库存管理第十八条仓库文员应定期对原料库存进行核查，确保库存数据的准确性。
第十九条仓库文员应关注原料的库存量，对即将耗尽的原料及时上报主管，以便及时补充。
第二十条仓库文员应确保原料的储存条件符合要求，防止原料变质、损坏。
原材料仓库操作流程
原材料仓库控制流程一.采购请购流程1.1所有原材料申请一律有请购单，仓库管理员根据请购单进行核实，根据月度物料需求总计划进行系统申请。
1.2系统申请完毕后应该按照采购给出的采购周期进行跟催，以免生产断料。
二.物料进出仓流程1.原材料进仓1.1.所有原材料进厂须一律附有送货清单（并注明生产单号），无清单仓管员有权拒绝物料进仓，清单的完善能减少仓管工作失误，同时避免出现虚报数量的现象。
1.2.仓管员根据采购合同及送货清单进行清点、核实，物料放置待验区，并及时做好物料标识，贴上待检证。
然后仓管员按实际数量输入电脑ERP系统打印出收料单签字后将回执联交送货人或采购员，同时将报检联给检验员进行物料进厂检验。
1.3.进厂检验员接到报检单，应及时对该批物料进行检验，检验工作必须当天完成，若遇特殊情况，检验时间可延期至次日上午，若遇生产急料，检验员要积极配合，优先安排，在1个小时内完成检验。
物料验收合格，检验员在收料单上签字确认；物料验收全部不合格，检验员从ERP系统开出验退单，并在收料单上签字同时注明该批物料全部验退；物料验收部份不合格，检验员要将该批物料不合格品与合格品分开放置，并从EPR系统开出验退单，并在收料单上签字同时注明物料不合格品的数量，收料单与验退单除检验联外，其他交还仓管员。
特别要规范的是，检验员验退的物料必须由检验员开具验退单，不允许仓管员自行开具退货单。
1.4.检验员要将合格品与不合格品分别贴上标签，明显区分1.5.仓管员根据收料单与验退单清点核对物料合格品数量，并核实不合格品是否已处理后将合格品入仓，物料放置到指定位置，同时做好物料标识，附上物料卡。
2.原材料出仓2.1.定额领料原则：根据物料需求计划定额备料。
2.2.生产部统计员根据每单生产任务单的要求，及技术部下达的材料定额，将每单的材料限额输入电脑。
2.3.生管员应至少提前一天将滚动计划单送至仓库，仓库打单员根据计划单，从定额勾选，打印次日领料单，当库存不足时或定额错误时反馈到生管员处，生管员必须及时追踪处理。
进仓单和出仓单模板
采购：检验：仓管：（一式三联：第一联：仓管；第二联：领用人；第三联：财务）进仓单采购：检验：仓管：（一式三联：第一联：仓管；第二联：领用人；第三联：财务）记帐：领用人：仓管：（一式三联：第一联：仓管；第二联：领用人；第三联：财务）出仓单记帐：领用人：仓管：（一式三联：第一联：仓管；第二联：领用人；第三联：财务）进仓单和出仓单模板进仓单和出仓单模板- 待处理物资登记表备注：“性质”按馈赠、回收、边角料、遗留、其他填写。
单价须财务审核，价格上盖印。
仓管员：出纳员：部门经理：物资报废申请单盘盈盘亏处理记录表处理人：仓库管理流程图根据物资申购单采购，原则上采购数量不能大于申购数量，且不能超过总金额，无申购的物品不能采购入仓入库管理仓管员和物资使用部门指定人员共同验货，对合格物资开《进仓单》并签字确认，按指定位置摆放整齐物资要分类分区摆放并做好区域标识，如办公用品，工程物资、清库内管理洁用品、危险品等定期检查，维护仓库清洁、安全出库管理领用人必须凭《物品领用申请单》经部门负责人批准后方可到仓库领取，工程消耗物资须一并附《工程维修单》物资按照“先进先出”的原则发放，急用物资须在一个工作日内补单交仓管员销账周期性采购的物资均实行以旧换新制度，旧物资每月由当地财务仓库盘点及行政人事主管监督清点后，仓管员统一处理仓管员每月对仓库进行盘点并于25日前做好仓库进销存台账经经理签名后报财务审核，保证账物相符。
一、目的对仓库物资的储存、保护、进、出库进行有效的控制。
二、范围适用于公司各部门及项目的仓库管理。
三、职责1.办公部门及经理负责对仓库管理进行监督检查。
2.财务部门负责对仓库盘点的监盘与记账监督。
3.仓管员负责对仓库的物品的进、出管理和帐、物的盘点与记录，并按规定对仓库进行管理。
四、方法和过程控制1.物资入库1)仓管员和物资使用部门的指定检验人员应对物资进行验收，使用部门检验人员对物资的质量负检验责任，仓管员对经检验合格的物资数量进行核实，开出《进仓单》，由检验人员签字确认后，按指定位置摆放整齐。
仓库原材料出入库规章制度
仓库原材料出入库规章制度一、目的为了规范仓储管理，保障原材料的安全，减少原材料的浪费和损耗，提高物资利用率，制定本规章制度。
二、适用范围本规章制度适用于所有涉及仓库原材料出入库的部门和人员。
三、仓库原材料出库管理1、出库申请：部门需出库原材料时，应填写出库申请单并提交给仓库管理员审核。
2、审核：仓库管理员接到出库申请单后，应核实原材料数量和规格，并与库存清单相比对，确认无误后方可审核通过。
3、出库手续：审核通过后，仓库管理员应在出库单上签字盖章，并让出库人签字确认。
4、出库记录：出库人员应当妥善保管好出库单，做好记录，方便日后查证。
5、出库方式：出库可以采用手工搬运、叉车运输等方式，但要保证原材料的完好无损。
四、仓库原材料入库管理1、入库申请：原材料送到仓库后，仓库管理员应核实数量和规格，并填写入库申请单。
2、验收：对送来的原材料进行验收，确保其与送货单上的信息一致，并记录在入库清单上。
3、入库手续：验收通过后，在入库清单上签字盖章，让送货人签字确认。
4、入库记录：仓库管理员应做好入库记录，明确写出原材料的名称、数量、规格等信息。
五、仓库原材料库存管理1、盘点：仓库管理员应定期进行库存盘点，确保库存数量与清单一致。
2、补充：如发现原材料库存不足时，应及时提出采购申请，保证物资供应。
3、保管：仓库管理员要妥善保管原材料，确保其不受潮、不受阳光暴晒等。
4、定位: 对不同种类的原材料进行分类定位，避免混乱导致误取。
六、仓库原材料安全管理1、防火防爆：仓库内不得存放易燃易爆品，杜绝火灾事故的发生。
2、防潮防尘：确保仓库内通风良好，防止潮湿和灰尘对原材料的影响。
3、防盗防损：仓库应设有监控设备，严禁盗窃行为，并做好防损措施。
4、排水排污：仓库应有排水系统，确保仓库内无积水，防止原材料受到水分影响。
七、仓库原材料出入库违规处理1、未经审核擅自出库或入库的，应当追究相关人员的责任，并扣除相应工资。
2、擅自挪用、变卖原材料的，视情节轻重给予相应处罚，严重者开除。
进仓单
Forever 21进仓通知单
进区单号：AS600046902378 11 箱
货主单位：
※此单请进仓时携带（一式三份）盖章后交给司机（1.货主单位：填写报关抬头；2.盖的章可以是工厂的名称--随意，但一定要正本章），请按货物的实际情况如实填写，除车牌号以外，其他信息必须打印，不可手填。
※请随货携带明细装箱清单，相关信息与进仓通知单保持一致。
※收货时间：周一至周五，9：00-14：00，法定节假日不收货。
※如晚于预计到货日期进仓，收货人有权给于处罚。
※送货时请务必将客人要求的唛头显示在货物外包装上，以便理货。
※进仓单号为海关系统中自动生成,且只能在进仓时使用一次,不可重复使用,一个送货单上所有po必须同时进仓，否则后果自负；
※发货前，请贵司认真检查货物包装是否符合F21的要求：
⑴外箱破损严重的不收货；
⑵供应商箱唛与码单不一致的不收货；
⑶po号不一致的不收货。