资料管理清单(质量证明文件)
工程质量资料检查单
现场实体质量与工程管理资料内容检查目录清单一、工程实体：（一）基础及主体结构部分：钢筋、砼、模板、砌体、面砖、钢结构、屋面、楼地面1、钢筋工程：现场使用中的钢材取样复试；保护层厚度、锚固长度、搭接长度、竖向钢筋接头之间长度、电渣压力焊接头长度、焊缝饱满度、接头率、机械连接套筒的接头型式试验报告、对焊接头率、机械连接接头的百分率、外露丝扣数量、钢筋帮扎搭接处箍筋加密、剪力墙大角水平筋布置、主次梁钢筋箍筋加密区、吊筋位置、钢筋加工制作、箍筋弯钩长度。
人防部分：○1地下室外墙与顶板钢筋锚固、（墙厚＞顶板厚，板锚墙1.7L ae；墙厚＜顶板厚，墙锚板1.5L ae；）；○2内墙与顶板、底板的连接（加Φ20）；○3气密测量管的设置（钢制套管每个防护（密闭门）上口必埋设5个套丝口、）（07FG01p58）。
2、模板工程：支撑体系立杆间距、大横杆、小横杆、扫地杆的剪刀撑的设置情况、高架支撑专项方案专家论证情况、后浇带模板支撑。
3、砼实体：房间净空高度、砼外观质量、密实度、砼修补方案色泽、多水房间素砼上翻梁与主体结构同时浇注、阳台板钢筋保护层、胀模现象、几何尺寸、蜂窝麻面、露筋、修补情况、现浇板裂缝、同条件试块留置、砼施工缝位置留置、止水钢板、橡胶膨胀止水条设置，砼养护（剪力墙、现浇板）现场搅拌、后盘计量、配合比、结构实体检测、砼现浇回弹、钢筋保护层厚度检测、砼外观实测实量。
4、砌体：外观质量、混砌现象、压墙筋设置、斜砌砖、构造柱钢筋设置、后盘计量、砂浆配合比、多水房间砼反梁的设置高度（h≥300）、砌体拉拔试验、洞口过梁架设长度、砌体实测实量、植筋拉拔试验的资质及报告。
5、钢结构：○1高强度螺栓连接数量[大六角螺栓连接副和扭剪型高强螺栓连接副出厂的扭矩系数和紧固轴力（预应力）的检验报告及见证复试报告]；○2高强度螺栓连接副出厂质量合格证明书；○3钢结构焊接焊工上岗证；○4采用全焊透一、二级焊缝无损检测、探伤；○5钢网架材料（锥头、封板、套筒、钢球毛胚）的理化性能抽样试验；○6防腐涂料和防火涂料复试报告。
质量体系审核-质量部门需准备资料
2 3 4 5 过程检验 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 质量管理 7 8 9 10 11 12 13 14
产品的质量控制标准及要求； 作业前需对人、机、料、法、环进行确认 作业前需对设备进行点检 执行首件三检制，操作者自检、班组互检、检验专检确认合格后，才可批量作业 作业人员按工艺卡、作业指导书进行自检并记录 按控制计划对过程进行巡检并记录，监控过程质量的稳定受控 不良品需按不合品控制程序办理审理，审理后结论要进行传递 过程中发现作业人员违返工艺纪律，应立即制止并需向主管部门进行报告 每班现场不良率的统计分析 针对不良制定纠正预防措施 熟悉部门职责、岗位职责、组织构架
关键工序过程能力 年度测量系统分析的计划与执行情况 三包统计与分析 主机厂投诉统计与分析 内部质量的统计与分析 产品审核 过程审核 体系审核 召开质量例会、质量专题会、质量分析会、QRQC
CPK分析报告 MSA分析报告 三包台帐，月度分析报告 8D报告或纠正预防措施表 8D报告或纠正预防措施表 产品审核计划、报告、不符合整改、证据 过程审核计划、报告、不符合整改、证据 体系审核计划Байду номын сангаас报告、不符合整改、证据 会议纪要
控制计划、工艺卡、作业指导书 作业前准备验证 设备点检记录 首件三检记录 自检记录 过程巡检记录 不合格审理单 工艺纪律检查报告 质量报表 纠正预防措施 部门、岗位职责、部门组职构架图 内外部PPM统计 操作者保存 操作者保存 操作者保存 操作者保存
质量目标及绩效指标的达成情况
入厂验收合格率统计 机加装配合格率统计 内外质量信息的及时关闭率统计
质量部门应有的文件及记录
名称 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 进货检验 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 外检熟悉岗位职责 应有完善的制度与流程，规范入厂验收的过程 采购部门通知报验 供方提供本批来料的合格证明，交外检复核确认 外检的检测标准来源于受控的零件图纸 零件入厂检验的频次、使用量具、检测方法应有明确规定 根据零件图与作业指导书进行检测，并如实记录 材料成份分析、力学性能的检验 检测结论超标时，应发起不合格审理流程（按不合格品控制程序） 建立入厂验收的汇总台帐（明确日期、产品、厂家、数量、状态等） 将不良品处理信息，反馈至采购科，传递至供应商实施整改 外检在用检、量具是合格、有效的； 部分检测设备属外检直接使用与管理，应对设备进行点检 部分检测设备属外检直接使用与管理，使用后应进行维护保养 专用检具与工装类似，其使用存在磨损，须填写检具使用履历 检测设备每年由第三方校检后的证书，检测设备处保留复印件（原件留存质管科室） 熟悉岗位职责 应有完善的制度与流程，明确工装、量检具管理的标准和要求 按产品类型、状态对工装进行分类整理，建立工装台帐（台帐明确工装名称、编号、应 用工序、现使用人、质量状况、检定周期等），管理系统应具备检定周期预警功能； 对检量具、检验设备进行分类整理，建立检量具台帐（台帐明确检量具名称、编号、应 用工序、现使用人、质量状况、检定周期等），管理系统应具备检定周期预警功能； 要求 输出物 外检岗位职责、考评资料 来料验收管理办法、流程 报验单 供方检验报告、合格证 外协零件图 入厂检验作业指导书 检验报告 理化分析报告 不合格审理单 入厂验收台帐 质量信息反馈单 检量具合格证 设备点检卡 设备维护保养记录 工装履历卡 检测设备年度校检证书 岗位职责、考评资料 工装、量具、检验设备管理办法 工装管理台帐 试验室设备同等 要求 备注
档案馆施工资料清单
一、施工管理文件1、施工现场管理检查记录二、建筑与结构工程质量控制文件1、图纸会审、设计变更、洽商记录2、工程定位测量、放线记录3、原材料出厂合格证及进场检（试）验报告汇总表4、隐蔽记录工程验收记录（多于两张以上做汇总表）5、预制构件、预拌混凝土合格证汇总表6、地基、基础、主体结构检验及抽样检测资料（见附加）1)基坑（槽）工程施工验收记录2)地基触（钎）探记录3)地基处理工程验收记录4)复合地基工程施工验收记录桩基检测报告、桩基工程施工验收记录5)结构实体混凝土强度记录6)混凝土抗压强度报告（６００度）7)温度累计记录8)结构实体钢筋保护层厚度检测记录9)结构实体强度报告10)钢筋保护层厚度检测报告7、分部（子分部）工程质量验收记录（桩基、地基与基础、主体、屋面、装修、节能）8、新材料、新工艺施工记录三、建筑与结构工程安全和功能检查文件1、屋面淋水试验记录2、地下室防水效果检查记录3、有防水要求的地面蓄水试验记录4、建筑物垂直度、标高、全高测量记录（技术复核记录）5、抽气（风）道检查记录6、幕墙及外窗气密性、水密性、耐风压检测报告7、建筑物沉降观测测量记录（建筑物沉降观测记录、超深基坑监测报告）8、室内环境检测报告四、节能工程1）图纸会审、设计变更、洽商记录2）节能材料、设备、构配件和部品的质量证明文件、进场验收记录、进场见证抽样复试报告汇总表3）隐蔽工程验收记录和相关图像资料4）分部工程质量验收记录5)节能工程性能检测报告6)建筑外门窗抗风压、气密性、水密性、传热系数抗结露因子检测报告7)中空玻璃露点、门窗玻璃的遮蔽系数及可见光透射比检测报告8)建筑幕墙、采光顶保温性能、抗风压、气密性、水密性、平面内变形、遮阳系数可见光透射比、中空玻璃露点检测报告9)建筑维护结构节能做法现场检验记录10)外窗气密性现场检测报告11)风管及系统严密性检验记录12)现场组装的组合式空调机组的漏风量测试记录13)设备单击试运转及调试记录14)系统无生产负荷联合试运转及调试记录五、给排水与采暖工程1）图纸会审、设计变更、洽商记录2）材料、配件出厂合格证及进场检（试）验报告汇总表3）隐蔽工程验收记录4）分部（子分部）工程质量验收记录5）给水管道通水试验记录6）暖气管道、散热器压力试验记录7）卫生器具满水试验记录8）消防管道、燃气管道压力试验记录9）排水干管通球试验记录六、建筑电气工程1）图纸会审、设计变更、洽商记录2）材料、配件出厂合格证及进场检（试）验报告汇总表3）隐蔽工程验收记录(包括：接地装置、防雷、等电位隐蔽工程验收记录；电线电缆导管隐蔽；桥架线槽隐蔽)4）分部（子分部）工程质量验收记录5）照明全负荷试验记录6）大型灯具牢固性试验记录7）避雷接地电阻测试记录8）配电线路接地、接线检验记录9）分支线路、灯具、开头、插座接地和接线检验记录七、通风与空调工程1）图纸会审、设计变更、洽商记录2）材料、配件出厂合格证及进场检（试）验报告汇总表3）隐蔽工程验收记录4）分部（子分部）工程质量验收记录5）通风、空调系统试运行记录6) 风量、温度测试记录7) 洁净室洁净度测试记录8) 制冷机组试运行测试记录八、电梯工程1）分部（子分部）工程质量验收记录2）电梯工程施工验收资料3）电梯工程检验报告4）电梯合格证九、建筑智能化工程1）图纸会审、设计变更、洽商记录2）材料、配件出厂合格证及进场检（试）验报告汇总表3）隐蔽工程验收记录4）分部（子分部）工程质量验收记录5）系统试运行记录6）系统电源及接地检测报告十、消防工程1）图纸会审、设计变更、洽商记录2）材料、配件出厂合格证及进场检（试）验报告汇总表3）隐蔽工程验收记录（喷淋、消火栓、自动报警）4）分部（子分部）工程质量验收记录5）通水试验记录6）消火栓测试记录7）承压管道记录十一、人防工程1）图纸会审、设计变更、洽商记录2）材料、配件出厂合格证及进场检（试）验报告汇总表3）隐蔽工程验收记录4）分部（子分部）工程质量验收记录（人防）5）技术复核记录6）沉降监测竣工资料十二、桩基资料：十三、钢结构档案资料：1)工程定位测量、放线记录2)原材料出厂合格证及进场检（试）验报告汇总表3)技术复核记录4)桩基隐蔽记录（普通和钢筋）5)桩基工程施工验收记录6)桩位偏移表以及桩位偏移示意图7)桩基检测报告8)桩基分部（子分部）工程验收记录1）设计图纸会审、变更及洽商2）钢结构构件出厂合格证3）钢材质量证明书或检验报告4）安装所采用焊接材料的质量证明书5）高强度螺栓连接副的质量证明书及复检报告6）安装所采用的涂料质量证明书或检验报告7）防火涂料的质量证明书或检验报告8）高强度螺栓连接摩擦面抗滑移系数试验报告9）一级、二级焊缝超声波无损探伤检测报告钢网架节点承载力试验10）施工记录1）隐蔽工程验收记录2）高强度螺栓安装连接检查记录（初、复、终拧、摩擦面、丝扣外露、平面简图）3）装配式（吊装）工程检查验收记录4）焊缝外观检查记录和实测记录（有无咬肉、夹渣、裂缝及对一二级焊缝探伤检验）分部子分部（地基与基础、主体、钢结构、装饰装修、屋面、节能）（津资统表5) 津资统表-JN）工程质量事故及事故调查处理资料新材料、新工艺、新技术施工记录。
资料目录清单
建筑工程技术资料目录清单第一部分：施工管理资料C1类1、工程概况表★2、建设用地钉桩通知单（书）3、建设工程施工许可证及其附件★4、开工报告及报审表★5、复工报告及报审表★6、延期报告及报审表★7、施工现场质量管理检查记录8、企业资质证书、相关专业人员岗位证书及报审表9、分包单位资质及报审表10、主要专业工种操作上岗证书及报审表11、建设工程质量事故调查、勘查记录12、建设工程质量事故报告书13、监理工程师通知、回复单14、钢材使用跟踪台帐15、水泥使用跟踪台帐16、其他原材使用跟踪台账第二部分：施工技术资料 C2类1、施工组织设计及报审表2、图纸会审记录3、设计变更通知单4、工程洽商记录（技术核定单）5、施工图设计文件审查通知书及审查报告6、质量策划或工程创优实施细则（工程结构、装饰装修（含安装）、其他）及报审表7、施工技术标准目录清单及报审表8、强条实施计划、培训记录、检查记录9、质量验收项目划分表及报审表（电力工程有此项）第三部分：施工物资资料一、建筑与结构施工物资资料 C4类1、钢材出厂质量证明文件、试验报告及见证取样单、报审表2、水泥出厂质量证明文件、试验报告及见证取样单、报审表3、砂试验报告及见证取样单、报审表4、碎（卵）石试验报告及见证取样单、报审表5、外加剂出厂质量证明文件、试验报告及见证取样单、报审表6、预拌混凝土出厂质量证明文件7、钢筋套筒出厂质量证明文件、检测报告8、砖（砌块）出厂质量证明文件、试验报告及见证取样单、报审表9、防水涂料出厂质量证明文件、试验报告及见证取样单、报审表10、防水卷材出厂质量证明文件、试验报告及见证取样单、报审表11、预应力筋出厂质量证明文件、复试报告及见证取样单、报审表12、预应力锚具、夹具和连接器出厂质量证明文件、复试报告及见证取样单、报审表13、钢结构用钢材出厂质量证明文件、复试报告及见证取样单、报审表14、钢结构用防火涂料出厂质量证明文件、复试报告及见证取样单、报审表15、钢结构用焊接材料出厂质量证明文件、复试报告及见证取样单、报审表16、钢结构用高强度大六角头螺栓连接副复试报告及见证取样单、出厂质量证明文件17、钢结构用扭剪型高强螺栓连接副复试报告及见证取样单、出厂质量证明文件18、轻集料出厂质量证明文件、复试报告、报审表19、预制构件出厂质量证明文件、试验报告、报审表20、装饰装修用门窗出厂质量证明文件、复试报告、报审表21、装饰装修用人造板出厂质量证明文件、复试报告、报审表22、装饰装修花岗石出厂质量证明文件、复试报告、报审表23、装饰装修用安全玻璃出厂质量证明文件、复试报告、报审表24、装饰装修用外墙面砖出厂质量证明文件、复试报告、报审表25、幕墙用铝塑板、石材、玻璃、结构胶出厂质量证明文件、复试报告、报审表26、节能材料出厂质量证明文件、复试报告及见证取样单、报审表27、其它物资出厂合格证、质量保证书、检测报告和报关单或商检证二、给排水与采暖材料、配件出厂合格证书及进场检（试）验报告 C4类1、材料、设备的相关产品合格证、金属材质证明书及进场检（试）验报告、报审表3、进口的主要材料设备的商检证明文件三、建筑电气材料、设备出厂合格证书及进场检（试）验报告 C4类1、材料、设备的相关检验报告、型式检测报告、3C强制性认证合格证书或3C标志及进场检（试）验报告及报审表2、主要设备、器具的安装使用说明书3、进口的主要材料设备的商检证明文件四、通风与空调材料、设备出厂合格证书及进场检（试）验报告C4类1、材料、设备的相关产品合格证、性能检测报告及进场检（试）验报告、报审表2、主要设备、器具的安装使用说明书3、进口的主要材料设备的商检证明文件五、智能建筑材料、设备出厂合格证书和技术文件及进场检（试）验报告 C4类1、材料、设备的相关检验报告、型式检测报告、3C强制性认证合格证书或3C标志及进场检（试）验报告、报审表2、主要设备、器具的安装使用说明书3、进口的主要材料设备的商检证明文件六、消防建筑材料、设备出厂合格证书和技术文件及进场检（试）验报告 C4类1、材料、设备的相关检验报告、型式检测报告、3C强制性认证合格证书或3C标志及进场检（试）验报告、报审表3、进口的主要材料设备的商检证明文件七、涉及安全、卫生、环保等材料、设备的检测报告或法定机构出具的有效文件C4类第四部分：地基与基础一、地基与基础施工管理资料 C1类1、施工日志二、地基与基础施工技术资料 C2类1、施工方案及报审表2、危险性较大分部分项工程施工方案及报审表3、作业指导书4、技术交底记录5、岩土工程勘察报告三、地基与基础施工记录 C6类1、工程定位测量记录、测量放线复核记录2、基槽验线记录3、地基验槽记录4、基坑支护水平位移监测记录5、桩基、支护测量放线记录6、地基钎探记录和钎探平面布点图7、混凝土浇灌申请单8、预拌混凝土运输单9、混凝土开盘鉴定10、混凝土浇筑记录11、混凝土养护记录12、大体积混凝土养护测温记录13、同条件试块留置测温记录14、混凝土拆模申请单15、砌体工程施工记录16、隐蔽工程验收记录17、地基处理记录18、灰土桩施工记录19、混凝土灌注桩施工记录20、扩底桩施工记录21、重锤夯实试夯记录22、重锤夯实施工记录23、强夯施工记录24、强夯施工汇总记录25、土和灰土挤密桩桩孔施工记录26、土和灰土挤密桩桩孔分填施工记录27、振冲地基施工记录28、单管旋喷施工记录29、二重管旋喷施工记录30、三重管旋喷施工记录31、灌注桩成32、灌注桩混凝土浇筑记33、灌注桩施工记录汇总表34、混凝土（钢）桩打桩施工记录35、混凝土（钢）桩接头施工记录36、混凝土（钢）桩打桩施工汇总表37、地下工程防水效果检查记录38、防水工程试水检查记四、地基与基础施工试验记录及检测报告 C5类1、锚杆试验报告2、地基承载力检验报告3、桩基检测报告4、土工击实试验报告及见证取样单5、回填土试验报告及见证取样单6、钢筋机械连接试验报告及见证取样单7、钢筋焊接试验报告及见证取样单8、砂浆配合比通知单9、砂浆抗压强度试验报告及见证取样单10、砌筑砂浆试块强度汇总、评定记录11、混凝土配合比通知单12、混凝土抗压强度试验报告（标养）及见证取样单13、混凝土试块强度统计、评定记录（标养）14、混凝土抗压强度试验报告（同条件养护）及见证取样单15、混凝土试块强度统计、评定记录（同条件养护）16、混凝土抗渗试验报告及见证取样单17、砂、石、水泥放射性指标报告及见证取样单18、混凝土碱总量计算书五、地基与基础施工质量验收记录 C7类1、检验批质量验收记录及报验表2、分项工程质量验收记录及报验表3、分部（子分部）工程质量验收记录及报验表4、结构（地基与基础）工程验收记录第五部分：主体结构一、主体结构施工管理资料 C1类1、施工日记二、主体结构施工技术资料 C2类1、施工方案及报审表2、危险性较大分部分项工程施工方案及报审表3、结构实体检验用同条件养护试件留置方案及报审表4、结构实体钢筋保护层厚度检验方案及报审表5、作业指导书6、技术交底记录三、主体结构施工记录 C5类1、楼层平面放线记录2、楼层标高抄测记录3、混凝土浇灌申请单4、预拌混凝土运输单5、混凝土开盘鉴定6、混凝土浇筑记录7、混凝土养护记录8、大体积混凝土养护测温记录9、同条件试块留置测温记录10、混凝土拆模申请单11、砌体工程施工记录12、构件吊装记录13、焊接材料烘焙记录14、交接检查记录15、预应力筋张拉记录16、有粘结预应力结构灌浆记录17、钢结构施工记录18、网架（索膜）施工记录19、新材料、新工艺施工记录20、隐蔽工程验收记录21、建（构）筑物垂直度、标高、全高观测记录22、抽气（风）道检查记录23、建（构）筑物沉降观测记录四、主体结构施工试验记录及检测报告 C7类1、钢筋机械连接试验报告及见证取样2、钢筋焊接试验报告及见证取样单3、砂浆配合比通知单4、砂浆抗压强度试验报告及见证取样单5、砌筑砂浆试块强度汇总、评定记录6、混凝土配合比通知单7、混凝土抗压强度试验报告（标养）及见证取样单8、混凝土试块强度统计、评定记录（标养）9、混凝土抗压强度试验报告（同条件养护）及见证取样单10、混凝土试块强度统计、评定记录（同条件养护）11、砂、石、水泥放射性指标报告及见证取样单12、混凝土碱总量计算书13、后置埋件抗拉拔试验报告及见证取样单14、超声波探伤报告、探伤记录及见证取样单15、钢构件射线探伤报告及见证取样单16、磁粉探伤报告及见证取样单17、高强度螺栓抗滑移系数检测报告及见证取样单18、钢结构焊接工艺评定19、网架节点承载力试验报告及见证取样单20、钢结构防腐、防火涂料厚度检测报告及见证取样单21、烟囱筒壁施工实测记录22、冷却水塔翻模施工筒壁实测记录23、冷却水塔筒壁施工缝处理记录24、冷却水塔筒壁堵孔记录25、冷却水塔筒壁防腐施工记录26、结构实体混凝土强度检验记录27、结构实体钢筋保护层厚度检验记录五、主体结构施工质量验收记录 C6类1、检验批质量验收记录及报验表2、分项工程质量验收记录及报验表3、分部（子分部）工程质量验收记录及报验表4、结构（主体）工程验收记录第六部分：建筑装饰装修一、建筑装饰装修施工管理资料 C1类1、施工日记二、建筑装饰装修施工技术资料 C2类1、施工方案及报审表2、作业指导书3、技术交底记录三、建筑装饰装修施工记录 C6类1、隐蔽工程验收记录2、交接检查记录3、幕墙注胶检查记录4、有防水要求的地面蓄水试验记录四、建筑装饰装修施工试验记录及检测报告 C5类1、外墙饰面砖样板粘结强度试验报告2、幕墙双组分硅酮结构密封胶混匀性及拉断试验报告3、幕墙的抗风压性能、空气渗透性能、雨水渗透性能及平面内变形性能检测报告4、外窗的抗风压性能、空气渗透性能和雨水渗透性能检测报告5、室内环境检测报告五、建筑装饰装修施工质量验收记录 C7类1、检验批质量验收记录及报验表2、分项工程质量验收记录及报验表3、分部（子分部）工程质量验收记录及报验表第七部分：建筑屋面一、建筑屋面施工管理资料 C1类1、施工日记二、建筑屋面施工技术资料 C2类1、施工方案及报审表2、作业指导书3、技术交底记录三、建筑屋面主要施工记录 C5类1、隐蔽工程验收记录2、交接检查记录3、屋面淋水试验记录四、建筑屋面施工质量验收记录 C7类1、检验批质量验收记录及报验表2、分项工程质量验收记录及报验表3、分部（子分部）工程质量验收记录及报验表第八部分：建筑节能一、建筑节能施工管理资料 C1类1、施工日记二、建筑节能施工技术资料 C2类1、施工方案及报审表2、作业指导书3、技术交底记录三、建筑节能主要施工记录 C6类1、隐蔽工程验收记录2、建筑节能施工记录3、交接检查记录四、建筑节能施工试验记录及检测报告 C5类1、墙体节能工程保温板材与基层粘结强度现场拉拔试验2、外墙保温浆料同条件养护试验报告3、围护结构现场实体检验（包括外墙节能构造的现场实体检测、外窗气密性现场实体检测、建筑维护结构传热系数检测等）4、节能性能检测报告五、建筑节能施工质量验收记录 C7类1、检验批质量验收记录及报验表2、分项工程质量验收记录及报验表3、分部（子分部）工程质量验收记录及报验表4、建筑节能验收文件第九部分：建筑给水排水及采暖一、建筑给水排水及采暖施工管理资料 C1类1、施工日记二、建筑给水排水及采暖施工技术资料 C2类1、施工方案及报审表2、作业指导书3、技术交底4、图纸会审记录5、设计变更通知单6、工程洽商记录（技术核定单）三、建筑给水排水及采暖施工记录 C6类1、隐蔽工程验收记录2、交接检查记录3、设备开箱检查清点记录4、设备基础复验记录5、设备安装记录四、建筑给水排水及采暖施工试验记录及检测报告 C5类1、阀门强度和严密性试验记录2、室内给水管道水压试验记录3、室内给水管道通水试验记录4、室内给水系统冲洗和消毒记录5、敞口水箱满水试验记录6、密闭水箱（罐）水压试验记录7、水泵试运行和调试记录8、排水（雨水）塑料管道伸缩节安装记录9、室内排水管道灌水试验记录10、室内雨水管道灌水试验记录11、室内排水管道通球试验记录12、地漏及地面清扫口排水试验记录13、卫生器具满水和通水试验记录14、室内热水管道水压试验记录15、室内热水管道冲洗试验记录16、热交换器水压试验记录17、散热器水压试验记录18、减压阀、安全阀调试记录19、室内采暖管道水压试验记录20、室内采暖管道冲洗记录21、室内采暖试运行和调试记录22、伸缩器预拉伸记录23、低温热水盘管水压试验记录24、室外给水管道水压试验记录25、室外给水管道冲洗和消毒记录26、室外排水管道灌水和通水试验记录27、室外供热管网水压试验记录28、室外供热系统冲洗、试运行和调试记录五、建筑给水排水及采暖施工质量验收记录 C7类1、检验批质量验收记录及报验表2、分项工程质量验收记录及报验表3、分部（子分部）工程质量验收记录及报验表第十部分：建筑电气一、建筑电气施工管理资料 C1类1、施工日记二、建筑电气施工技术资料 C2类1、施工方案及报审表2、作业指导书3、技术交底4、图纸会审记录5、设计变更通知单6、工程洽商记录（技术核定单）三、建筑电气施工记录 C6类1、隐蔽工程验收记录2、交接检查记录3、设备开箱检查清点记录4、设备安装记录四、建筑电气施工试验记录及检测报告 C5类1、绝缘电阻测试记录2、大型花灯重量过载试验记录3、配电箱、插座、开关接线（接地）通电检查记录4、漏电保护器模拟漏电测试记录5、建筑照明全负荷通电试运行记录6、建筑物照明系统照度测试记录7、交流工频耐压试验记录8、交流电动机试验记录9、交流电动机检查及试运转记录10、电缆试验记录11、避雷带支架拉力试验记录12、避雷及接地装置接地电阻测试记录五、建筑电气施工质量验收记录 C7类1、检验批质量验收记录及报验表2、分项工程质量验收记录及报验表3、分部（子分部）工程质量验收记录及报验表第十一部分：智能建筑一、智能建筑施工管理资料 C1类1、系统管理、操作人员培训记录2、施工单位资质证复印件3、施工日记二、智能建筑施工技术资料 C2类1、施工方案及报审表2、作业指导书3、技术交底4、图纸会审记录5、设计变更通知单6、工程洽商记录（技术核定单）7、系统技术、操作和维护手册三、智能建筑施工记录 C6类1、隐蔽工程验收记录2、交接检查记录3、设备开箱检查清点记录4、设备安装记录四、智能建筑施工试验记录及检测报告 C5类1、综合布线测试记录2、光纤损耗测试记录3、视频系统末端测试记录4、子系统检测记录5、系统试运行记录6、全塑市话电缆电气性能测试记录表7、五类缆电气性能链路测试记录8、干线、分配器、放大器测试记录9、CATV系统客观测试记录10、用户电平测试记录五、智能建筑施工质量验收记录 C7类1、检验批质量验收记录及报验表2、分项工程质量验收记录及报验表3、分部（子分部）工程质量验收记录及报验表第十二部分：通风与空调一、通风与空调施工管理资料 C1类1、施工日记二、通风与空调施工技术资料 C2类1、施工方案及报审表2、作业指导书3、技术交底4、图纸会审记录5、设计变更通知单6、工程洽商记录（技术核定单）三、通风与空调施工记录 C6类1、隐蔽工程验收记录2、交接检查记录3、设备开箱检查清点记录4、风管及部件制作检查记录5、风管及部件安装记录6、风机安装记录7、设备基础复验记录8、制冷机组安装记录9、泵安装记录10、风机盘管机组安装记录11、设备安装记录四、通风与空调施工试验记录及检测报告 C5类1、阀门试验记录2、风管严密性检测记录3、风管漏风量检测记录4、通风空调设备单机试运调试记录5、制冷设备运行调试记录6、风机机组试运调试记录7、泵试运行调试记录8、通风空调机组调试记录9、通风空调系统调试记录10、管段风量、风压测试记录11、空调水管道压力（充水）试验记录12、空调水管道吹洗记录13、通风空调系统试运行记录14、风量、温度测试记录15、制冷机组试运调试记录五、通风与空调施工质量验收记录 C7类1、检验批质量验收记录及报验表2、分项工程质量验收记录及报验表3、分部（子分部）工程质量验收记录及报验第十三部分：消防一、消防施工管理资料 C1类1、系统管理、操作人员培训记录2、施工单位资质证复印件3、施工日记二、消防施工技术资料 C2类1、施工方案及报审表2、作业指导书3、技术交底4、图纸会审记录5、设计变更通知单6、工程洽商记录（技术核定单）7、火灾自动报警及联动控制调试大纲8、系统技术、操作和维护手册三、消防施工记录 C6类1、隐蔽工程验收记录2、交接检查记录3、设备开箱检查清点记录4、设备基础复验记录5、泵安装记录6、设备安装记录四、消防施工试验记录及检测报告 C5类1、阀门强度和严密性试验记录2、闭式喷头密封性能试验记录3、室内消火栓系统水压试验记录4、室内消火栓系统冲洗记录5、室内消火栓试射记录6、室外消火栓系统水压试验记录7、室外消火栓系统冲洗记录8、自动喷水灭火系统水压试验记录9、自动喷水灭火系统气压试验记录10、自动喷水灭火系统冲洗记录11、气体灭火系统气压试验记录12、气体灭火系统吹扫试验记录13、水泵试运行和调试记录14、绝缘电阻测试记录15、电气接地电阻测试记录16、交流电动检查及试运转记录17、调试报告（附报警点登记表）18、消防自检报告19、消防系统联动试验记录五、消防施工质量验收记录 C7类1、检验批质量验收记录及报验表2、分项工程质量验收记录及报验表3、分部（子分部）工程质量验收记录及报验4、消防设计审核意见书5、消防检测报告6、消防验收合格意见书第十四部分：电梯一、电梯施工管理资料 C1类1、施工单位资质证复印件2、施工单位质检员复印件3、施工日记二、电梯施工技术资料 C2类1、施工方案2、技术交底3、图纸会审记录4、设计变更通知单5、工程洽商记录（技术核定单）6、电梯使用说明书三、电梯设备出厂合格证书及开箱检验记录 C4类1、材料、设备的相关检验报告、型式检测报告、3C强制性认证合格证书或3C标志及进场检（试）验报告、报审表2、主要设备、器具的安装使用说明书3、进口的主要材料设备的商检证明文件4、材料、构配件进场检验记录5、设备开箱检验记录6、设备及管道附件试验记录四、电梯施工记录 C5类1、自动扶梯、自动人行道的相邻区域检查记录2、电梯电气装置检查记录3、自动扶梯、自动人行道电气装置检查记录4、自动扶梯、自动人行道整机安装质量检查记录5、电梯空载、满载、超载试运行记录6、导轨安装质量记录7、对重导轨安装质量记录8、曳引机安装质量记录表9、对重装置、补偿链装置安装质量记录10、轿厢安装质量记录11、层门安装质量记录表12、井道机械设备安装质量记录表13、钢丝绳安装质量记录表14、隐蔽工程验收记录15、土建交接检验记录五、电梯施工试验记录及检测报告 C6类1、轿厢平层准确度测量记录2、电梯层门安全装置检测记录3、电梯电气安全装置检测记录4、电梯整机功能检测记录5、电梯主要功能检测记录6、电梯负荷运行试验记录7、电梯负荷运行试验曲线图表8、电梯噪声测试记录9、自动扶梯、自动人行道安全装置检测记录10、自动扶梯、自动人行道整机性能、运行试验记录11、电梯电气绝缘电阻检测记录12、接地电阻测试记录六、电梯施工质量验收记录 C7类1、检验批质量验收记录及报验表2、分项工程质量验收记录及报验表3、分部（子分部）工程质量验收记录及报验第十五部分：竣工验收资料 C8类1、工程竣工验收报告及报审表2、单位（子单位）工程竣工预验收报验3、单位（子单位）工程质量竣工验收记录及报审表★4、单位（子单位）工程质量控制资料核查记录★5、单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录6、单位（子单位）工程观感质量检查记录★7、工程质量评估报告8、规划部门出具的认可文件或准许使用文件9、环保部门出具的认可文件或准许使用文件10、房屋建筑工程质量保修书★11、住宅质量保证书、住宅使用说明书12、建设工程竣工验收备案表、备案证书（电力工程无此项）★13、单位工程质量等级评定记录（电力工程有此项）14、工程竣工总结第十六部分：影像资料★工程竣工时提交6吋彩色纸质及其电子版照片8～10张，电子版照片jpg 格式。
各方主体项目现场须提供材料清单住建部检查标准要求
1各方主体项目现场须提供材料清单（有关监理的）注：l、上述材料除注明复印件外，均提供原件；2、对不提供有关材料者，按《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定管理办法(试行)》有关情形予以认定违法行为。
第25条、<监理例会会议纪要>注意要点：1、项目监理机构应定期召开监理例会，并组织有关单位研究解决与监理相关的问题。
项目监理机构可根据工程需要，主持或参加专题会议，解决监理工作范围内工程专项问题。
2、监理例会以及由项目监理机构主持召开的专题会议的会议纪要，应由项目监理机构负责整理，与会各方代表应会签。
3、参会人员：施工单位和监理单位必须要有备案总监理工程师和项目经理，适当添加其他专业人员；可与建设单位领导沟通，实际现场人员和备案人员一起签进会议签到表中；4、统一会议会签栏及签到表签字笔迹；5、会签栏尽可能签总监姓名；6、监理例会纪要的主要内容：6.1、工程进展情况：上周进度计划；实际完成情况；6.2、工程进度分析：未完成进度计划的主要原因；采取的进度控制方法和措施；6.3、下周进度计划：6.4、工程质量分析：采取的质量控制方法和措施；质量控制效果；分析工程质量状况，针对存在的质量问题提出改进意见。
6.5、安全文明施工情况6.6、施工单位提出的、需协调解决的问题和要求：6.7、监理部和建设单位对工程施工的要求：第26条《监理月报》注意要点：1、监理月报是记录、分析总结项目监理机构监理工作及工程实施情况的文档资料，既能反映建设工程监理工作及建设工程实施情况，也能确保建设工程监理工作可追溯。
2、编制、审核应手写签认；3、本月报是指是监理规范要求的月报，正确区分要求报给公司的《监理月报简表》。
4、监理月报打印纸质版存档项目监理部一份备查，且要加盖项目监理部印章。
5、监理月报内容：1）本月工程实施情况2）本月监理工作情况3）本月施工中存在的问题及处理情况4）下月监理工作重点第27条《工程材料/构配件/设备报审表》注意要点：1、首先施工单位要盖章、签字齐全，附件中的清单、质量证明文件、自检结果要填写和准备完善。
6大类工程现场监理管理及归档资料清单
危险性较大工程资料
施工方危险性较大工程报审表
‚危险性较大的分部分项工程记录清单
ƒ危险性较大分部分项工程安全管理情况资料
9
基坑工程资料（基坑支护降水，土方开挖）
基坑施工安全监理细则
‚基坑工程专项施工方案报审表及附件（专家论证报告）
ƒ施工方报审的危险性较大工程安全管理资料
④危险性较大工程巡视检查记录
⑤危险性较大工程告知指令及回复记录
ƒ专项施工方案报审表及附件
④大型起重机械和自升式架设设施确认报审表
⑤大型起重机械和自升式架设设施检查记录
⑥大型起重机械和自升式架设设施验收检查表
⑦危险性较大工程巡视检查记录
⑧危险性较大工程告知指令及回复记录
13
临时用电安全资料
临时用电安全监理细则
‚临时用电方案报审表
ƒ危险性较大的工程安全管理资料
④危险性较大工程巡视检查记录
依据性文件
10
规范标准文件
技术标准基本配置清单
11
监理合同文件
中标通知书、监理委托合同及补充协议
12
其它合同
施工总承包合同，借贷合同，分包合同、中标通知书
13
施工图纸
及说明文件
施工图纸及登记目录清单
14
图纸会审
及设计交底文件
图纸会审及交底会议纪要
15
变更设计文件
变更设计，技术核定资料及登记目录清单
16
⑤工程告知指令及回复记录
14
其他安全资料
文明施工防火、工程风险与评估等
15
安全事故处置
安全事故快报表
‚事故信息资料（停工、竣工通知、事故调查报告及处理等）
五、工期管理控制文件
2011年建筑工程资料管理标准(1)中含开工报告
日 期 ：
表C012危险性较大分部分项工程施工方案专家论证表
工程名称
编号
施工总承包单位
项目负责人
专业承包单位
项目负责人
分项工程名称
专家一览表
姓名
性别
年龄
工作单位
职务
职称
专业
专业年限
专家论证意见：
年月日
签名栏
组长：
专家：
表C.1.5见证试验检测汇总表
工程名称
编号
填表日期
建设单位
检测单位
实验日期
年月日
实验要求
设备/管道附件要求
材质、型号
规格
试验数量
试验介质
公称或工作压力（MPa）
强度试验
试验压力（MPa）
试验持续时间（s）
试验压力降（MPa）
渗漏情况
实验结论
严密性试验
试验压力（MPa）
试验持续时间（s）
试验压力降（MPa）
渗漏情况
实验结论
签字栏
施工单位
专业技术负责人
专业质检员
监理或
工程名称
编号
隐检日期
检查内容与结果
检查内容
检查结果
安装质量
楼层（部位）
图号
验收意见：
签
字
栏
施工单位
专业技术负责人
专业质检员
监理或
建设单位
专业工程师
表C033施工检查记录（通用）
工程名称
编号
检查日期
检查部位
检查项目
检查依据：
检查内容：
检查结论：
复查结论：
复查人：复查日期：
签
产品质量证明文件
产品质量证明文件第1篇：产品质量证明文件管理办法产品质量文件审核签发制度1 目的与范围 1.1 目的制定本标准的目的旨在通过对产品质量证明文件的签发和使用，有效地控制产品质量，为顾客接受产品提供依据，并向顾客作出质量承诺，保证产品质量可追溯性。
1.2 范围本标准适用于公司研制、生产过程的质量证明文件的控制。
2 术语产品质量证明文件：由法定权利部门或具有一定权威的组织签发的表明某种产品的质量和规格符合规定要求的客观证明文件。
公司产品质量证明文件包括：零部件合格证、合格产品转移证、外购材料进厂验收质量证明书、外购材料进厂验收交验单、产品合格证、产品质量证明书等。
3 管理职责3.1 本标准的归口部门为质量管理部。
质量管理部负责产品质量证明文件的设计、填写、签发、保管和归档工作。
3.2公司总经理签发制式合同产品的质量证明文件。
4 工作程序4.1 基本要求4.1.1 质量证明文件的签发单位要逐项填写，数据要清楚，字迹要清晰工整，印章要齐全。
4.1.2 质量证明文件是公司产品质量保证的重要凭证，随产品流转，不得涂改和丢失，若有丢失，科技质量部须及时查明原因，按审批程序重新签发，并追查和处罚责任人。
4.2外购材料进厂验收质量证明书或外购器材进厂验收单4.2.1 外购材料进厂后，由材验员按有关技术文件进行入厂检验，合格后，开具外购材料进厂质量证明书，并经检测员质量审核，对顾客代表有验收要求的，验收合格后，开具外购材料进厂验收单，并经顾客代表会签。
4.2.2 生产分厂到资产部领用材料时必须查验材料进厂验收质量证明文件方可领取。
4.2.3 外购材料的原厂质量证明文件、工厂的验收质量证明文件，由采购部保管，年终立卷归档。
4.3 零部件合格证或合格产品转移证4.3.1 零部件加工完毕，经检验人员检验合格后，由质量部授权人员按照《产品验收程序》交验合格后，开具零部件合格或合格产品转移证。
4.3.2 加工完毕的零部件必须有零部件合格证或合格产品转移证，方可入半成品库。
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护坡桩
01-03C4-004
13
钢筋
河北鑫达钢铁集团有 限公司
C2002827 48.637 2020.7.16
护坡桩
01-03C4-004
14
钢筋
河北鑫达钢铁集团有 限公司
C2001984 5.364 2020.7.16
护坡桩
01-03C4-004
15
钢筋
河北鑫达钢铁集团有 限公司
C2002012 34.866 2020.7.23
止水帷幕
01-03C4-007
19 水泥
唐山奥成
P.O42.5
D0804
500
2020.8.11
止水帷幕
01-03C4-008
20
钢筋
河钢股份有限公司唐 山分公司
0T07129BB1 6.33
2020.8.11
冠梁、挡土 墙
01-03C4-009
21
钢筋
河钢股份有限公司唐 山分公司
0C05775AB0 2.15
土钉墙
01-03C4-021
47
钢筋
河北鑫达钢铁集团有 限公司
X0505859
17.064
2020.10.30
土钉墙、桩间 支护
01-03C4-021
48
钢筋
河北鑫达钢铁集团有 限公司
X0314238 17.28 2020.10.30
土钉墙
01-03C4-021
49 水泥
唐山奥成
P.O42.5
D1101
2020.8.11
冠梁、挡土 墙
01-03C4-009
备注
资料管理清单(质量证明文件)
工程名称
海淀区西北旺镇4-1-016（E-1）地块集体租赁住 房项目土护降工程
物资 序号 (资料)
名称
厂名
品种
产品质量
规格 型号 证明编号
22
钢筋
河北鑫达钢铁集团有 限公司
B4002783
资料类别
质量证明文件
数量 （t）
YHGJX 2020922
15.802 2020.10.28
锚杆
01-03C4-020
45
钢筋
河钢股份有限公司唐 山分公司
0C08663AB0
12.909
2020.10.30
土钉墙、桩间 支护
01-03C4-021
46
钢筋
河钢股份有限公司唐 山分公司
0T08586BB1 6.492 2020.10.30
25 水泥
唐山奥成
P.O42.5
D0901
500
2020.9.03
锚杆、土钉
01-03C4-011
26
钢筋
河钢股份有限公司唐 山分公司
0C06502AB0 4.327
2020.9.5
土钉墙、挡 土墙、桩间
支护
01-03C4-012
27
钢筋
河钢股份有限公司唐 山分公司
0T07303BB1 10.8 2020.9.5
资料管理清单(质量证明文件)
工程名称
海淀区西北旺镇4-1-016（E-1）地块集体租赁住 房项目土护降工程
物资 序号 (资料)
名称
厂名
品种
产品质量
规格 型号 证明编号
资料类别
数量 （t）
进场 日期
1 钢筋 河钢集团宣钢公司
203003146 6.226 2020.6.29
质量证明文件
使用 部位
护坡桩
土钉墙
01-03C4-012
31
钢筋
河北鑫达钢铁集团有 限公司
D2007719 2.964 2020.9.5
冠梁
01-03C4-012
32
钢绞线
天津市宇恒预应力钢 1×7绞线制造有限公司 15.20-1860
YHGJX 2020831
12.948
2020.9.5
锚杆
01-03C4-013
33
工字钢
鞍山宝得钢铁有限公 司
锚杆
01-03C4-018
41
工字钢
鞍山宝得钢铁有限公 司
22b
607199
32.433 2020.10.26
钢腰梁
01-03C4-019
42
工字钢
鞍山宝得钢铁有限公 司
25b
607200
9.583 2020.10.26 钢腰梁
01-03C4-019
备注
资料管理清单(质量证明文件)
工程名称
海淀区西北旺镇4-1-016（E-1）地块集体租赁住 房项目土护降工程
C2002374 51.498 2020.6.29
HX
2244 2020.7.5
HX
856 2020.7.5
0T04558BB1 14.738 2020.7.8
护坡桩 护坡桩 护坡桩 护坡桩
01-03C4-001
01-03C4-002
01-03C4-002
01-03C4-003
7
钢筋
唐山东华钢铁企业集 团有限公司
锚杆
01-03C4-015
36
锚具
天津市乾昌预应力机 械有限公司
15-2
2020101004
537个
2020.10.10
锚杆
01-03C4-016
37
锚具
天津市乾昌预应力机 械有限公司
15-3
20201012 265个 2020.10.10
锚杆
01-03C4-016
38
垫板
河北普华紧固件制造 有限公司
护坡桩
01-03C4-005
16
钢筋
河北鑫达钢铁集团有 限公司
C3004131 20.027 2020.7.23
护坡桩
01-03C4-005
17 水泥
唐山奥成
P.O42.5
D0710
500
2020.7.30
止水帷幕
01-03C4-006
18 水泥
唐山奥成
P.O42.5
D0802
500
2020.8.6
进场 日期
使用 部位
资料 编号
17.9
2020.8.11
冠梁、挡土 墙
01-03C4-009
23
钢筋
河北鑫达钢铁集团有 限公司
D2007270
17.78
2020.8.11
冠梁、挡土 墙
01-03C4-009
24 水泥
唐山奥成
P.O42.5
D0806
500
2020.8.17
止水帷幕
01-03C4-010
土钉墙
01-03C4-029
57
干拌喷射 北京福国鼎华建材有
混凝土
限公司
C20
2020-0066
80m³ 2020.11.25
桩间支护
01-03C4-030
58
干拌喷射 北京福国鼎华建材有
混凝土
限公司
C20
2020-0067 85m³ 2020.11.27
土钉墙
01-03C4-031
59
干拌喷射 北京福国鼎华建材有
500
2020.11.02
锚杆、土钉
01-03C4-022
50
干拌喷射 北京福国鼎华建材有
混凝土
限公司
C20
2020-0036
50m³ 2020.09.27
桩间支护
01-03C4-023
51
干拌喷射 北京福国鼎华建材有
混凝土
限公司
C20
2020-0038
50m³ 2020.10.13
桩间支护
01-03C4-024
C20
2020-0041 135m³ 2020.11.11
土钉墙
01-03C4-027
55
干拌喷射 北京福国鼎华建材有
混凝土
限公司
C20
2020-0052
60m³ 2020.11.20
桩间支护
01-03C4-028
56
干拌喷射 北京福国鼎华建材有
混凝土
限公司
C20
2020-0053 65m³ 2020.11.21
混凝土
限公司
C20
2020-0090 90m³ 2020.11.30
土钉墙
01-03C4-032
60
干拌喷射 北京福国鼎华建材有
混凝土
限公司
C20
2020-0091 90m³ 2020.12.3
土钉墙
01-03C4-033
备注
22b
607175 36.457 2020.9.28
钢腰梁
01-03C4-014
34
工字钢
鞍山宝得钢铁有限公 司
25b
607178
6.557 2020.9.28
钢腰梁
01-03C4-014
35
钢绞线
天津市宇恒预应力钢 1×7绞线制造有限公司 15.20-1860
YHGJX 2020922
12.01 2020.10.10
资料 编号
01-03C4-001
2
钢筋
河北鑫达钢铁集团有 限公司
B2002079 2.844 2020.6.29
护坡桩
01-03C4-001
3
钢筋
河北鑫达钢铁集团有 限公司
4
直螺纹钢 衡水安达机械设备有
筋连接套 筒
限公司
5
直螺纹钢 衡水安达机械设备有
筋连接套 筒
限公司