QESP-12管理评审控制程序
QESP-12相关方环境职业健康安全控制程序
1.目的对相关方提出必要的环境和职业健康安全要求﹐以促使其减少环境和职业健康安全风险2.范围使用在环境和职业健康安全方面对公司相关方（相关方包括公司工程施工方﹐物料供应商﹐运输公司﹐生活物资供应商、电梯维修商、房屋租赁商、设备维修商等）3.定义无4.职责4.1 EHS推行小组负责组织对相关方的评估﹐并监督与检查各部门对相关方施加影响的效果.4.2办公室对原﹐辅材料供应商进行评估并对其施加影响.4.3 办公室对工程施工方（主要从事本工公司的土建施工工作）进行评估并施加影响.4.4办公室负责对运输公司进行评估并对其施加影响.4.5 办公室对生活物资供应商进行评估并对其施加影响.4.6 办公室需对外发加工商进行评估并对其施加影响4.7办公室负责对电梯维修商进行评估并对其施加影响.4.8办公室负责对房屋租赁商进行评估并对其施加影响.5.作业程序5.1相关方分类公司可望施加影响的相关方包括﹕5.1.1、原材料﹐辅助材料供应商﹔5.1.2、外发加工单位﹔5.1.3、公司工程施工方﹔5.1.4、运输公司﹔5.1.5、生活物资供应商5.1.6、电梯维修商5.1.7、房屋租赁商5.1.8、设备维修商等.5.2评估的时机5.2.1在选择新供应商/服务承包商时﹐应就是否对其环境和职业健康安全施加影响进行评估。
5.2.2对在推行环境和职业健康安全前就与本公司有业务往来的供应商/服务承包商﹐公司在推行环境和职业健康安全时﹐应就是否对其环境和职业健康安全施加影响进行评估.5.3评估的要求5.3.1、EHS推行小组组织各部门对相关方进行评估.5.3.2、应择优选择符合公司环境和职业健康安全管理要求的相关方.5.3.3、与公司的重大环境因素、职业健康安全风险相关联的﹐可能造成重大环境因素职业健康安全事故的﹐EHS推行小组认为必须对其施加影响的相关方﹐定为需重点施加影响的相关方﹐列入《需重点施加影响的相关方一览表》中﹐交管理代表批准.5.3.4、其它的未定为重点施加影响的相关方为一般施加影响的相关方.5.3.5、以作业指导书的形式编制『需重点施加影响的相关方一览表』. 『需重点施加影响的相关方一览表』作为受控文件分发至相关部门5.4对相关方EMS/OHS施加影响5.4.1、对需重点施加影响的相关方﹕A、对需重点施加影响的相关方﹐由各责任部门向其提供本公司的环境和职业健康安全方针并与其签定『相关方环境和职业健康安全协议』.B、EHS推行小组组织有关部门不定期的对相关方的环境和职业健康安全进行跟踪检查（检查后要填写〝相关方环境和职业健康安全现场检查报告〞）跟踪检查每年不少于一次. 跟踪检查的主要内容有﹕1）与本公司打交道的人员是否理解本公司的环境和职业健康安全方针﹔2）是否因劳动保护和环境影响职业健康安全问题受到相关方的投诉﹔3）是否因环境和职业健康安全事故受到上级主管部门或环保部门及安全生产监督管理部门的处罚﹔4）员工是否接受过环境和职业健康安全方面的培训﹔5）是否配置了必要的防护设施﹔6）是否有安全生产方面的管理规定﹐是否认真执行﹔7）检查工作现场﹐查看有无安全隐患﹔8）同上一次检查比﹐环境绩效和健康安全绩效是否有明显改变.注：针对不同的相关方﹐检查的内容可以在以上的基础上增加或减少.C、对于不符合要求的相关方提出整改意见，对因整改不符或拒绝整改可能造成重大环境影响或严重劳动安全事故或已经造成重大劳动安全事故的相关方，有权做出限期整改，减少定货，经济扣罚﹐更换供应商等措施对其施加影响.5.4.2、对一般施加影响的相关方：由各部门每年以文件的形式向对应的相关方宣传公司的环境和职业健康安全方针常识等，不断提高其环境和职业健康安全意识.具体要求如下：5.4.3 对供应商，外发加工商的要求：5.4.3.1办公室应要求供应商及外发加工商提供经营许可证.5.4.3.2对环境和职业健康安全有影响的产品的供应商应提供产品标准（或产品使用说明书）.5.4.3.3化学品供应商应提供响应产品的资料(如MSDS等)。
管理评审控制程序(完整版)
管理评审控制程序※※※※※※※※※此文件未经批准﹐不准复印※※※※※※※※※※1.0目的规定管理评审的活动方法及过程，通过执行本程序以保持质量管理体系的持续性、适宜性及有效性。
2.0范围适用于对质量管理体系的运行现状及适用性正式评价。
3.0权责行政部制定本程序，相关单位、人员遵照执行。
4.0定义（无）5.0内容5.1管理评审的时机与评审计划的发布：管理评审每半年至少进行一次，原则上安排在某次内审后的一个月内进行，由管理者代表制定管理评审会议通知，由总经理批准；当出现特殊情况(如重大质量问题、组织架构大变更等)可追加审核。
5.2管理评审应输入的内容A.上次管理评审的决议完成情况跟进；B.质量方针、质量目标的达成状况检讨；C.过程的绩效和产品的符合性；D.纠正与预防措施的执行状况检讨；E.内部或外部质量体系审核的结果检讨；F.客户反馈/投诉/退货及处理的结果检讨；G.组织大变更、重大质量问题或质量体系变更对原质量体系影响的评审；H.改进的建议检讨等。
5.3评审前的准备：A.管理者代表拟定管理评审会议通知，提交总经理或授权人批准后分发至各部门。
B.各部门针对本部门质量管理体系情况及与5.2节内容相关资料进行整理、汇总。
5.4评审实施召开：A.由总经理或授权管理者代表主持管理评审会议。
B.由会议主持人提出议程，讨论此次评审中存在的问题，必要时可在现场进行验证。
C.管理评审会议议程：a.参会人员签到；b.总经理或管理者代表致辞；c.上次管理评审的决议完成情况跟进；d.各部门报告；e.改进的建议检讨；f.临时事项；j.结论/决议。
D.管理者代表根据评审会议结论或决议，编制管理评审报告提交总经理或授权人批准并公布结果。
E.如需要采取纠正和预防措施，参考《改进程序》，由行政部或管理者代表授权人监督执行，并组织跟踪。
5.5管理评审的输出至少应包括：A.现行的质量体系及其过程的有效性的改进措施；B.同客户要求相关的产品的改善措施；C.确定资源(人力资源、其他资源)需求与否：D.管理评审结论、决议。
管理评审控制程序
管理评审控制程序1.目的按规定对质量环境管理体系进行评审，确保质量环境管理体系的持续适宜性、充分性、有效性和效率。
2.范围适用于管理评审过程的控制。
3.职责3.1 主控负责人为管理者代表，主持领导管理评审工作。
3.2管理者代表负责向总经理报告质量环境管理体系的运行情况，提出改进建议，编写评审报告。
3.3 主控部门为管理部，负责编制管理评审计划和评审的组织工作，收集并提供管理评审所需要的资料，并负责纠正、预防和改进措施实施后的跟踪和验证工作。
3.4 责任部门为与质量有关的部门，负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料，并负责管理评审中提出的纠正、预防和改进措施的实施工作。
4.程序4.1 管理评审时机4.1.1 公司经理通常每间隔12个月或至少在每年内组织进行一次管理评审。
4.1.2 在下列条件下应增加评审次数:（1）质量环境方针或质量环境目标发生变化。
（2）市场环境发生重大变化，公司的内外部因素发生重大变化。
（3）即将进行一、二、三方审核或法律、法规规定的审核时。
（4）质量环境审核中发现严重不合格项时。
（5）总经理或管理者代表提出要求时。
4.2 管理评审计划4.2.1管理部在实施评审之前编制《管理评审计划》(也可以指定人员编制)，报管理者代表审核，经理批准，其内容包括:（1）管理评审的目的。
（2）确定的时间。
（3）评审的范围和重点。
（4）参加的评审人员。
（5）评审依据。
（6）评审内容。
4.2.2 参加人员:经理、管理者代表、与质量环境有关的各部门主管和经理指定的参会人员。
4.3 管理评审的输入管理部应根据管理评审目的准备或指定相关部门准备必要的资料作为评审输入，包括：（1）以往管理评审所采取的措施的实施情况。
（2）与质量环境管理体系有关的内外部因素的变化。
（3）内、外部质量环境审核结果。
（4）有关质量环境管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：a.顾客满意和相关方的反馈；环境方面，来自相关方的有关信息交流，包括抱怨；b.质量环境目标的实现程度；c.过程绩效以及产品和服务的符合性；d.质量和环境不合格以及纠正措施；e.质量和环境监视和测量结果；f.环境合规性义务的履行情况；g.审核结果；h.外部供方的绩效。
《管理评审控制程序》
《管理评审控制程序》1.目的为了对公司质量管理体系管理评审活动的实施规范，制订本程序。
2.范围适用于公司质量管理体系管理评审活动策划、实施、跟进、改善等过程控制。
3.职责3.1由公司负责质量体系法规部门或岗位编制、修订和宣贯本文件；3.2与公司管理评审工作相关的部门或岗位，据此文件执行。
4.内容4.1管理评审策划4.1.1由公司管理者代表制定《管理评审计划》，每间隔12个月至少进行一次。
4.1.2当出现下列情况之一时，企业负责人可根据实际情况增加管理评审频次：a）当公司产品、组织机构、资源或市场需求发生重大变化时；b）当公司产品质量连续出现严重问题时；c）当公司产品被顾客多次投诉时；d）当发生重大安全事故时；e）当相关方的要求发生重大变化时；f）质量管理体系内部审核/自查或外部监督检查中发现严重不合格时；g）企业负责人认为必要时。
4.2管理评审通知4.2.1管理评审计划应包括以下内容：a）管理评审的目的和范围；b）管理评审的时间安排；c）评审的内容；d）评审的准备工作要求；e）参加评审的人员。
4.2.2管理评审通知应在评审会议召开两周前发给各部门人员。
4.3管理评审汇报组成4.3.1按职能形成相关的汇报内容a)管理者代表的报告；b)基础设施负责人报告；c)人力资源负责人报告；d)设计和开发负责人报告；e)设备负责人报告；f)采购负责人报告；g)生产负责人报告；h)质检(QC)负责人报告；i)售后服务负责人报告；j)体系法规（QA）负责人报告；k)文档管理负责人报告。
4.3.2各职能《管理评审汇报》。
4.4管理评审的实施4.4.1按照《管理评审计划》的时间、地点由企业负责人/最高管理者主持管理评审，管理评审会议需填写《会议签到表》，会后形成《会议纪要》4.4.2管理评审会议按规定议程进行，参会人员就评审内容展开讨论，提出问题和改进建议。
4.4.3企业负责人/最高管理者对质量管理体系运行的适宜性、充分性和有效性做出结论。
管理评审控制工作程序
管理评审掌控工作程序管理评审掌控是指对公司的管理流程和决策进行评估、审查和改进的过程。
这个过程旨在确保管理流程和决策符合公司的目标和策略，以提高企业的绩效和效率。
本文将介绍一个基本的管理评审掌控工作程序，包括五个步骤：准备、发起、执行、总结和改进。
一、准备在评审掌控工作开始之前，需要进行准备工作，确定评审掌控工作的目标和范围，选择评审掌控团队，并调配任务。
首先，确定评审掌控工作的目标和范围。
这个过程需要明确评审掌控的目标是什么，以及需要评审的范围是哪些管理流程和决策。
例如，目标可能是提高公司的绩效和效率，范围可能是公司的财务管理流程和财务决策。
其次，选择评审掌控团队。
评审掌控团队应当包括具有相关专业学问和工作阅历的人员。
评审掌控团队的成员应当具有以下特点：谙习公司的业务和管理流程、具有评审掌控阅历和技能、具备分析和解决问题的本领。
最后，调配任务给评审掌控团队。
评审掌控团队需要分析和评估公司的管理流程和决策，确定存在的问题，提出改进建议，并在后续的执行、总结和改进过程中负责跟踪和监督。
二、发起在准备工作完成之后，需要发起评审掌控工作。
这个过程包括订立工作计划、组织开会、搜集相关数据和信息等。
首先，订立工作计划。
工作计划应当包括评审掌控的时间布置、评审掌控团队的任务调配、需要收集的数据和信息等。
这个过程需要充分考虑公司的工作布置和评审掌控团队成员之间的协调。
其次，组织开会。
评审掌控团队应当在工作计划中布置开会，通过交流和讨论的方式，共同订立工作目标和范围，明确各自的任务分工，以及探讨评审掌控的实在方法和工具。
这个过程需要确保评审掌控团队成员之间紧密合作，共同推动评审掌控工作的顺当进行。
最后，搜集相关数据和信息。
评审掌控团队需要收集相关数据和信息，包括公司的管理流程和决策、公司的绩效和效率指标等。
这个过程需要保证数据的精准性和牢靠性，以便评估现状和订立改进建议。
三、执行在发起阶段完成后，需要进入评审掌控工作的执行过程。
QEOP-12内部审核控制程序A0-20120820-0
内部审核控制程序文件编号QEOP-12 制订日期2012.05.10 修订版次0 修订日期/发行版本 A 页码第1页共4 页1．目的：明确内部审核的程序和要求，以查检质量/环境体系的实际运行情况是否符合策划的要求；并针对查核中发现不符合事项，要求相关部门采取纠正和预防措施，以保证体系的有效运行。
2．适用范围：本程序适用于本公司质量/环境体系所涉及的所有过程。
3．权责：3.1 QM：负责编制年度内部审核排期表。
3.2 管理者代表：选派合格内审员并任命内审组长。
3.3 内审组长：负责编制内部审核计划和组织实施内审;发行“内部审核报告”。
3.4 内审员：负责内审实施和纠正和预防措施的效果确认。
3.5 受审核部门负责人：向内审员提供客观证据；对不符合事项制订/实施纠正和预防措施。
4．用语定义：（略）5．规定：5.1 内审排期：5.1.1 定期审核：QM在每年12月份制定下年度的依“-年度内部审核排期表”(ASA-QSFM-12)提交管理者代表审核。
内审的计划与实施可以是滚动式审核，也可以是集中式审核，但要保证每年至少对各部门进行一次全面审核。
5.1.2 不定期审核：当出现体系发生重大变更、公司内发生重大质量/环境事故、客户/相关方有严重投诉或外部质量/环境体系审核前自检等情况时，由QM联络管理者代表组织实施不定期内审。
5.2 成立内审小组：根据实际需要，管理者代表负责成立内审小组，设立组长一名，成员（与被审核部门无直接责任）至少两人。
5.3 内审计划：5.3.1 内审组长依审核目的、范围和时间，编写“内部审核计划表” (ASA-QSFM-13)，内部审核控制程序文件编号QEOP-12 制订日期2012.05.10 修订版次0 修订日期/发行版本 A 页码第2页共4 页提交管理者代表批准后，提前7个工作日发行给受审部门及内审小组各成员。
特殊情况下（如不定期审），时间较急时，可提前3个工作日通知。
5.3.2 审核依据或内容应包含但不限于以下几点：（1）ISO9000/ISO14001/QC080000标准;（2）适用的法律法规要求;（3）必需有RoHS、SONY环保体系审核内容;（4）本公司的质量手册/环境手册、程序文件、质量计划、作业指导书、等体系文件。
12管理评审控制程序
12管理评审控制程序1.目的通过管理评审，定期对公司的质量管理体系进行有效的评审，确保持续有效地满足标准要求。
2.范围本程序适用于公司管理评审。
4.控制程序 4.1 公司每年〔间隔不超过12个月〕组织进行一次管理评审，由公司领导和各部门经理参加。
在公司发生重大的质量事故、经营状况发生重大变化、公司组织结构发生重大改变以及外部审核等特殊情况时，由公司总经理决定，增加管理评审的频次。
4.3 管理评审会议 4.3.1 管理评审会议由公司总经理主持召开。
4.3.2 管理者代表汇报质量体系的运行情况和分析意见。
4.3.4 公司总经理对评审会议进行总结，并确定质量管理体系的改良意见和措施。
4.3.5 工程部负责管理评审会议的记录并保存。
4.4 管理评审报告 4.4.1 工程部根据评审结果和会议记录，起草管理评审报告。
4.4.2 管理评审报告的主要内容包括：a.质量体系运行的总体情况；b.实施质量体系审核和纠正预防措施的情况；c.公司的经营状况;d.顾客意见及处理情况的汇总分析；e.公司质量管理体系具体的体系改良、产品改良和资源配置改良的需求及措施，以及这些措施实施和验证的要求；f.管理评审的结论；g.参会人员名单等。
4.4.3 管理评审报告经管理者代表审核，总经理批准后进行发放，并归档保管。
4.5 管理评审结果的验证 4.5.1 工程部根据管理评审报告，对需要采取纠正和预防措施的问题，填写“纠正和预防措施通知单”，下发责任部门，执行《纠正和预防措施控制程序》。
4.5.2 各责任部门负责制定纠正和预防措施，经工程部审核，管理者代表批准后，组织实施并验证。
4.5.3管理评审结论要求修改《手册》和质量体系程序文件的，由工程部负责组织进行修改。
4.5.4 对本次管理评审报告的落实情况和效果，要在下次管理评审中进行评审。
5.质量记录 5.1 QR01-01 管理评审报告。
管理评审控制程序
管理评审控制程序1. 目的按策划的时间间隔评审QEM体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，不断提高自身的质量保证能力、环境管理能力、市场竞争力和顾客及其他相关方的满意度。
2. 适用范围适用于最高管理者对本公司QEM体系的综合管理评审。
3. 职责3.1 总经理主持管理评审活动，审批评审报告。
3.2 管理者代表负责向总经理报告QEM体系运行情况，负责管理评审计划的落实、组织协调、提出改进建议和组织编写管理评审报告。
3.3. 各职能部门负责人准备并提供与本部门工作有关的评审资料；提出本部门的改进建议；负责落实评审中提出的纠正措施、预防措施和改进措施的实施。
4. 工作程序4.1 管理评审策划4.1.1 评审方式：由总经理主持会议，首先听取各职能部门对本部门质量/环境管理工作的报告；然后由管理者代表报告自上一次管理评审以来，本公司QEM体系运行情况并提供评审资料；进而展开评审，检讨问题、检查工作、研究改进方案，经分析作出恰当的评估。
4.1.2评审频次：原则规定每年进行一次，时间间隔不超过12个月。
但当连续出现重大质量/环境或环境有害物质控制管理事故、组织机构、法律法规、市场需求发生重大变化或其他必要时，总经理可及时组织新的评审。
4.1.3 评审范围管理评审的内容应包括：1）QEM内、外部审核的审核报告；2）QEM方针、目标（指标、方案）的适宜性及其实施情况。
3）重大质量/环境/或HSF事故的处理；4）相关方关注的问题及反馈的重要信息（包括投诉、满意度和有益的建议等）和相关方投诉的处理；5）纠正措施、预防措施和改进措施实施情况；6）过程、产品和服务质量趋势；环境绩效及其发展趋势；7）QEM体系各项活动所需配备的资源是否适宜；8）体系的要素及相应文件是否有修正的需要；9）对体系的持续适宜性、充分性和有效性的评价。
4.2 评审准备4.2.1 每次管理评审都应在一周前由管理者代表制定评审工作计划，提出时间安排、评审的输入、对出席评审人员的要求和评审资料、文件的准备、并以《会议通知》发出。
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1. 目的
规定管理评审的活动方法及过程，通过执行本程序以保持质量环境体系的适宜性、充分性及持续有效性;评价质量环境体系的运行效果和整个体系是否符合质量环境管理体系标准要求，决定是否采取改进措施.
2. 适用范围
适用于对质量环境体系的运行现状及适宜性进行评价。
3. 权责
3.1 管理者代表制定本程序，总经理核准，相关人员遵循执行;
3.2 管理者代表拟制评审报告,负责跟踪或指定专人跟踪纠正措施的实施情况，总经理审批;
4. 定义/无。
5. 作业程序
5.1 评审计划
5.1.1 管理评审至少每年进行一次，原则上安排在内审后的一个月内
进行，由管理者代表制定书面的管理评审计划，由总经理批准
进行。
当出现特殊情况(如出现重大质量,环境问题,或重大的
组织变动时)，可随时进行评审。
5.2 管理评审的内容
5.2.1 上次管理评审的决议完成情况跟进；
5.2.2 质量环境方针、质量环境目标的达成状况报告,必要时评估质
量环境方针及质量环境目标的合适性；
5.2.3 纠正/预防措施的执行状况报告；
5.2.4 内部或外部质量环境体系审核的结果报告；
5.2.5 过程业绩和产品的符合性及环境绩效，环境管理方案的实施效
果及环境监视测量的结果；
5.2.6 来自外部相关方的信息，包括抱怨,内部及相关方反馈的质量
环境信息及客户满意度测量结果；
5.2.7 组织结构变更、重大质量环境问题或质量环境体系变更对原质
量环境体系影响的评审；
5.2.8 客观环境的变化，包括与组织环境因素有关的法律法规和其他
要求的发展变化；
5.2.9 改进的建议
5.2.10 法律法规合规性评价
5.3 评审准备
5.3.1管理者代表在“管理评审计划”上拟定参加评审的主要内容及
参加评审人员名单并提报相关资料，提交总经理批准。
5.3.2 管理评审会议议程:
1.总经理或管理者代表致辞；。