仓库收发料流程
仓库领料流程或制度（5篇）
仓库领料流程或制度通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。
二、范围仓库工作人员三、职责仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作;仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作;采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作;仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定;四、验收及保管1物资的验收入库仓库管理制度1.1物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
1.2对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。
1.3库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
a)未经总经理或部门主管批准的采购。
b)与合同计划或请购单不相符的采购物资。
c)与要求不符合的采购物资。
1.4因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。
2物资保管仓库管理制度2.1物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。
a)二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。
b)三清:材料清、数量清、规格标识清。
c)四号定位:按区、按排、按架、按位定位。
2.2仓库管理员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现数量有误差须及时找出原因并更正。
2.3库存信息及时呈报。
须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
3物资的领发仓库管理制度3.1库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
3.2库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。
3.3领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。
仓库发料流程七个步骤
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1. 生产部门提出需求，生产部门根据生产计划和订单，向仓库提出物料需求计划。
五金原料仓库收发货流程,收货、发货、销售类出库流程
五金原料仓库收发货流程一、收货流程：1.1、清点验收：1.1.1、采购物资到司后，由相应仓管员根据采购订单（或申购单）和送货单对到货物资进行初步验收（验收内容包括物料名称、数量、规格型号以及外包装情况）。
1.2、检验检测：1.2.1、对于原料、辅材类物资，原料、辅材仓管员根据物资名称、数量等开具《原辅材料送检通知单》提交质管部，并及时电话通知质管部相应化学分析员。
1.2.2、对于五金配件类物资，五金仓管员应及时电话通知设备动力部检测人员或相应申购人，对到货物资进行检验（一般情况下，常备物资由设备动力部检验；非常备物资由相关申购人进行检验）。
1.2.3、劳保类物资暂无检验标准，由仓库根据实际情况进行控制。
1.3、物资入库：1.3.1、原料、辅材类物资，凭质管部开具的《原辅材料入库通知单》办理入库手续。
否则，一律不得办理入库手续。
1.3.2、五金配件类物资，检验合格后，由相关检验人员在ERP系统中一式三联的《采购入库单》“备注”栏上签字确认，五金仓管员据此办理入库手续。
否则，一律不得办理入库手续。
1.3.3、劳保类物资若无明显质量问题，由仓库验收后直接办理入库手续。
二、发货流程：2.1、原材料发货流程：2.1.1、管道生产部原料接收员于当天上班后根据车间排产情况填写一式两份的《领料计划单》，经原料接收员签字后，一份给仓储部原料仓库叉车司机。
2.1.2、原料仓库叉车司机按原料接收员填写的《领料计划单》所列的原料名称、规格、数量在规定的时间（8：30-12：00和13：30-17：30，遇调整时间，以调整时间为准）内为车间送料。
2.1.3、原料仓库叉车司机在《领料计划单》“实发数量”栏上填写“实发数量”，并签字确认。
2.1.4、当天下班前30分钟，叉车司机把《领料计划单》转交原料仓库责任人，原料仓库责任人核对无误后，在《领料计划单》“确认人”栏上签字。
2.1.5、原料仓管员根据确认后的《领料计划单》“实发数量”在ERP 系统中标注出库并打印一式三联的《生产领料单》。
仓管部收发料流程
仓管部收发料流程
发料流程
厂内：
1、仓库各物料员在接到生产单位大宗批量领料单后，首先核对制令及库
存数量，并且在2个小时内发料完毕，对于生产线补料仓库在30分钟内发料完毕。
2、库存不足的物料，仓库物料员必须通知进料组进行核实，如检验不合
格的物料，生产线物料员要会同IQC检验报告到资材追踪处理结果，并把资材批示报告及时转送IQC、仓库办公室确认。
而后进料组才给予发料。
请各单位务必及时处理，避免造成生产停线。
厂外：
1、单据处理人员根据物料员所提供资材签发的托外发料单，打印托外领
料单并5分钟之内完成，并及时确认。
2、原料及色粉托外发料单必须由组长、课长核准，方可放行。
3、物料员依据托外领料单发料并在1小时之内完成发料动作。
4、库存不足物料，在查实后应及时通知资材并按厂内领料第二条执行，
物料员不得以任何理由拒不发料，违者小过一次。
收料流程
1、单据处理人员依据厂商送货单核对制令及采购单号、品号、品名、规
格及数量，核对无误后加盖暂收章。
2、物料员根据核对后的厂商送货单对物料进行点收，核对无误后签名，
并在1小时内交办公室单据处理人员输入系统。
3、物料员根据IQC的验收合格报告进行交接入库，发现异常及时反馈主
管及资材，并由主管追踪处理。
核准：制定：。
仓库发料流程
仓库发料流程一、概述。
仓库发料是指根据生产计划或销售订单需求，从仓库中取出物料并进行发放的流程。
该流程涉及到仓库管理、物料管理、生产计划和销售订单等多个环节，是企业日常运营中不可或缺的重要环节。
二、流程步骤。
1. 接收需求，仓库发料流程的第一步是接收需求，这包括生产部门对原材料的需求、销售部门对成品的需求等。
需求可以是计划性的，也可以是临时性的，仓库需要根据不同的需求做出相应的调配。
2. 验证需求，接收到需求后，仓库管理人员需要对需求进行验证，确保需求的准确性和合法性。
验证需求的过程中，需要核对物料清单、数量、规格等信息，以确保发料的准确性和及时性。
3. 检索物料，经过需求验证后，仓库管理人员需要根据需求从仓库中检索相应的物料。
在检索物料的过程中，需要注意物料的存放位置、存放方式，以便能够快速、准确地找到所需物料。
4. 发放物料，检索到所需物料后，仓库管理人员需要进行物料的发放。
发放物料时需要注意物料的包装、标识等信息，确保物料能够安全、完整地送达目的地。
5. 记录信息，在进行物料发放的过程中，仓库管理人员需要及时记录相关信息，包括发放的物料、数量、接收人等信息。
这些信息对于后续的库存管理、成本核算等工作具有重要意义。
6. 反馈信息，物料发放完成后，仓库管理人员需要及时向相关部门反馈信息，包括发放的物料、数量、发放时间等信息。
这有助于相关部门及时了解物料的情况，做好后续的生产计划或销售工作。
三、流程优化。
为了提高仓库发料流程的效率和准确性，企业可以采取一些措施进行流程优化，包括但不限于以下几点：1. 信息化管理，建立完善的仓库管理系统，实现对物料的精准管理和追踪，提高物料的检索和发放效率。
2. 自动化设备，引入自动化仓储设备，如自动化货架、输送带等，提高物料的存储和检索效率，减少人为操作的错误。
3. 人员培训，加强对仓库管理人员的培训，提高其对物料管理流程的理解和执行能力，减少操作失误和差错。
4. 流程监控，建立健全的流程监控机制，对仓库发料流程进行实时监控和反馈，及时发现和解决问题，确保流程的顺畅进行。
仓库收货流程收货流程及注意事项
仓库收货流程收货流程及注意事项仓库是企业物资供应体系的重要组成部分，是零售企业货品周转储备的命脉，同时担负着物资管理的多项业务职能。
仓管的主要任务是：保管好库存物资，合理布局，内部要加强经济责任制，进行科学分工，做好库位分类。
做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向终端，加速资金周转。
仓库收发货流程为：1.供应商→2.仓库确认→3.确认入库→4.店铺发货→5.发出货品入电脑→6.确认出库→7.手工帐与电脑系统核对。
二、到货确认及确认入库2、货品入库时，若单据与到货商品不相符，应及时上报相关部门，注意货品包装的完整性，不合格品，应隔离堆放或直接拒收，做好与相关部门沟通，及时处理。
3、合格货品入库后，及时安排人员录入电脑系统，系统录入完毕审核后，由仓库主管核对确认入库。
做好手工帐登记、入库时间登记，做到帐货相符。
4、入库后的货品中发现问题及时通知相关部门领导，做到及时处理。
托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。
5、仓库要严格保卫制度，禁止非本仓库员工擅自入库。
仓库严禁烟火。
三、店铺发货入系统及确认出去1、发货时应由商品部从系统里制作店铺发货单据(调拨单)，仓库按系统里的发货单据进行配货。
在配货的过程中，如果发现库存商品与发货单不一致，及时修改发货单。
当所配的实际出库商品和系统发货单一致时，审核单据，打印出库单据，确认发货。
2、出库货品扫描时，所要扫描的商品必须要和系统跟进核对，以防系统速度问题，出现重复扫描或漏扫，扫描的货品必须正确摆放，以便分清。
3、发到店铺的货品，因按照商品的属性归类装箱或打捆，标明装箱或打捆数量。
所发出的货品必须附带清单。
4、仓库主管做好发出货品的数量登记和发出货品数量的确认。
四、帐帐核对。
所有仓库的货品不仅在系统有账目，还必须做好手工账簿的登记。
手工账的登记的日期必须要和系统登记日期一致。
目的在防止账目出现问题时做到准确核对和防止系统故障所不能确定因素。
仓库工作流程及标准规定(8篇)
仓库工作流程及标准规定（8篇）仓库工作流程及标准规定篇11.收货流程1.1正常产品收货1.1.1货物到达后，收货人员根据司机的随货箱单清点收货。
1.1.2收货人员应与司机共同掐铅封，打开车门检查货品状况，如货物有严重受损状况，需立刻通知客户等候处理，必要时拍照留下凭证。
如货物状况完好，开始卸货工作。
1.1.3卸货时，收货人员必须严格监督货物的装卸状况(细心装卸)，确认产品的数量，包装及保质期与箱单严格相符。
任何破损，短缺必须在收货单上严格注明，并保留一份由司机签字确认的文件，如事故记录单，运输质量跟踪表等。
破损，短缺的情景须进行拍照，并及时上报经理，主管或库存控制人员，以便及时通知客户。
1.1.4卸货时如遇到恶劣天气(下雨，雪，冰雹等)，必须采取各种办法确保产品不会受损。
卸货人员须监督产品在码放到托盘上时全部向上，不可倒置，每拍码放的数量严格按照产品码放示意图。
(产品码放按照托盘的尺寸及货位标准设计)。
1.1.5收货人员签收送货箱单，并填写相关所需单据，将有关的收货资料产品名称、数量、生产日期(保质期或批号)、货物状态等交定单处理人员。
1.1.6定单处理人员接单后必须在当天完成将相关资料通知客户并录入系统。
1.1.7破损产品须与正常产品分开单独存放，等候处理办法。
并存入相关记录1.2退货或换残产品收货1.2.1各种退货及换残产品入库都须有相应单据，如运输公司不能供给相应单据，仓库人员有权拒收货物。
1.2.2退货产品有良品及不良品的区别，如良品退货，货物必须坚持完好状态，否则仓库拒绝收货;不良品收货则必须与相应单据相符，并且有配套的纸箱，配件齐全。
1.2.3换残产品则须与通知单上的型号、机号相符，否则仓库拒绝收货。
1.2.4收货人员依据单据验收货物后，将不一样状态的货物分开单独存放，将退货或换残单据及收货入库单，记录产品名称、数量、状态等交定单处理人员。
1.2.5定单处理人员依据单据录入系统。
2.发货流程2.1定单处理程序2.1.1所有的出库必须有客户授权的单据(授权签字，印章)作为发货依据。
仓库收、发料制度
仓库收、发料制度一、背景介绍仓库是一个企业重要的物流环节，负责接收原材料并储存，为生产提供所需物料，并将产成品储存并发出。
为了保证仓库工作的高效、准确和安全，公司制定了仓库收发料制度，以规范仓库的操作流程，提高工作效率。
二、仓库收料流程1. 原材料接收- 收料员核对原材料名称、型号、数量与采购订单是否一致。
- 检查原材料的外包装是否完好，如有破损应立即上报采购部门。
- 对原材料进行验收，包括外观、质量等检查。
- 在收货单上填写收货日期、数量、签字等信息，并将原材料储存到指定位置。
2. 原材料登记- 仓库管理员根据收货单上的信息，在库存管理系统中登记原材料信息。
- 确保登记的信息准确无误，避免出现库存错误造成的问题。
3. 原材料上架- 仓库员根据库存管理系统中的指引，将原材料按照规定的存储方式放置到指定位置。
- 对储存位置进行标记，确保储存位置清晰明确。
4. 原材料质检- 根据质检要求，对原材料进行抽检，确保原材料质量符合要求。
- 将质检结果反馈给相关部门，以及时处理不合格原材料。
三、仓库发料流程1. 申请发料- 生产部门根据生产计划，在库存管理系统中申请发料。
- 提供详细的发料数量、目标工单号、需求日期等信息。
2. 发料审核- 仓库管理员核对申请发料的信息，并进行审核。
- 确认库存是否满足发料需求，如库存不足将联系采购部门进行补充或者调整生产计划。
- 确认申请发料的信息是否准确无误，避免发料错误造成的问题。
3. 发料出库- 仓库员根据发料审核的结果，按照生产部门的要求，将所需物料从仓库中出库。
- 出库时需要仔细核对物料信息，并进行记录，确保准确无误。
4. 发料记录- 仓库管理员在库存管理系统中记录发料信息，包括发料日期、数量、目标工单号等。
- 确保发料记录及时、准确，便于跟踪发料情况。
四、仓库收发料制度的优点1. 提高工作效率：规范的收发料流程，减少不必要的等待和重复操作，提高工作效率。
2. 减少错误发生：通过系统化的操作流程，减少由于人为失误引起的错误发生，提高工作准确性。