汽车行业质量管理体系二阶程序文件生产设备管理程序
汽车行业IATF16949质量管理体系19大类认证流程、提交审核证据及内容清单
汽车行业IATF16949质量管理体系19大类认证流程、提交审核证据及资料内容清单第一节、一阶段审核一、顾客资料包括汽车顾客清单、汽车顾客特殊要求清单、与顾客签订的合同/协议等以及合同或协议的评审、连续12个月的订单。
二、体系策划过程控制清单、过程矩阵图、过程关系图、风险控制方案、程序文件清单、手册、记录清单。
三、内部审核包括体系审核、所有涉及到汽车产品制造的过程审核、所有汽车产品的产品审核；如年度计划、审核计划、审核报告等。
四、管理评审评审计划、评审报告等。
五、过程绩效指标连续12个月的绩效指标统计及趋势，包括业务计划中规定内容、质量目标、质量成本分析、过程指标。
六、与顾客有关的绩效顾客抱怨/投诉/退货处理资料（汇总表、登记表、8D报告/PPM指标及趋势、超额运费等）、顾客满意度评价。
七、与供方有关的绩效供方的PPM指标及趋势、超额运费等。
汽车产品标准、顾客图纸、APQP资料、对产品的顾客确认记录或第三方检测报告等。
第二节、二阶段审核一、管理层1、公司内外部环境因素分析：SWOT分析（竞争对手、行业标杆等）、宏观因素分析（政治、经济、文化等）、微观分析（行业、产品结构/定位、发展趋势等）；2、企业风险分析：产品安全、生产安全、环保、财务、设计、制造、供应、行业等；3、公司战略：未来3~5年的公司总体战略规划及目标，战略展开（职能战略）及战略目标展开；4、年度业务计划、经营计划制订、统计：按照公司总体战略目标制订本年度公司级业务计划并落到各部门，建立公司各部门的KPI指标，按规定周期收集和统计目标达成结果并进行趋势分析，提出改进措施。
需提交连续12个月的统计结果。
业务计划包括每个顾客及供应商的业绩监控、质量成本、质量目标、经营性指标、管理性指标、过程指标等。
5、管理评审：管理评审计划→各部门汇报资料汇总→管理评审会议签到→管理评审报告→持续改进计划→实施结果。
二、内部审核1、体系审核：内部审核实施计划→审核实施记录→体系审核报告→不符合项报告（含原因分析、纠正措施及验证）→不符合项分布表→首、末次会议签到表；2、过程审核：过程审核年度计划→过程审核实施计划→审核实施记录→过程审核报告→不符合项报告（含原因分析、纠正措施及验证）→不符合汇总表→首、末次会议签到表；3、产品审核：产品审核年度计划→产品审核实施计划→实施记录（含：全尺寸报告、各项功能和性能实验报告、材料报告）→产品审核报告；三、生产1、生产计划：客户订单和销售计划→制造可行性评审→生产计划→生产指令→生产统计（包括产能分析）；2、生产工艺管理：作业准备验证（首检）、工艺参数监控记录（如生产不负责则由质量负责）；3、生产过程控制：交接班记录、生产动态记录（设备维修、模具与工装维修、刀具和工具更换、产品更换、物料更换等）；4、现场管理：区域划分（生产区、合格区、来料放置区、待检区、不合格区、发货区、通道等）、产品标识、现场应保持干净整洁；四、设备1、设备档案管理：台帐→设备卡→年度保养计划→保养记录→日常点检记录→维修记录→绩效指标统计；2、满足预测性维修要求：新设备或大修后→设备验收记录→台账→设备履历；3、设备标识：环境保护设备/安全防护设备/关键设备的标识及状态标识（待修、停用、正常等）；4、特种设备管理：清单、备案资料、年检记录；包括：行车、叉车、电梯、压力容器、锅炉等。
汽车行业质量管理体系二阶程序文件工作环境管理程序
4.名词定义 4.1 生产直接职场：与投入和产出的物流直接相关的生产现场，含仓库 4.2 生产间接职场：日常事务办理及行政管理使用的场所
5.作业内容 5.1 整洁度控制 5.1.1 各类职场根据自身特点定期推行整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全的 6S 活动.以确 保职场必要的整洁度要求 5.1.2 本公司整洁度管理标准根据 6S 规定进行检点，公司定期对职场进行巡视点检确认，对不 符合内容，各责任部门进行对策回复 5.2 温湿度控制 5.2.1 制造现场及仓库：温湿度控制具体参照《无尘度﹑温湿度管理标准》，每天要进行温湿 度点检并作相应记录 5.2.2 当生产现埸温湿度在允许偏差范围内,但偏差温度波动较大时，应立即进行通风干燥或加 湿处理，及时调整温湿度.若温湿度超出偏差范围时，应立即停止生产 5.2.3 生产间接职场不作温湿度管理 5.3 防静电控制：防静电控制规定只对有防静电要求的职场或场所有效 5.3.1 各类人员在接触电子物料及作业人员在进入防静电要求的职场或场所时，须配带手腕静
5.5 进入职场要求 5.5.1 进入职场前静电工作服、静电帽、静电鞋、静电手环按要求穿戴并进行静电点检，点检 合格后方可进入；公司厂牌、岗位资格证需按要求佩戴 5.5.2 以下物品禁止带入职场 a.零食类和饮料类禁止带入职场 b.职场为无铅管理，有铅类物品（铅笔等）禁止带入职场
有限公司
文件类型 二阶程序
有限公司
文件类型 二阶程序
文件编号 SK-QP7.1-02 标 题
版本
B4
发行日期
工作环境管理程序 2017 年 5 月 19 日 制订单位 管理课
页码 4/6
1.目的 保证适宜的工作环境得到维护及使公司职员的作业安全得到充分的保障,以确保公司品质体系得以 维持
汽车行业质量管理体系二阶程序文件生产管理程序
文件类型二阶程序文件编号SK-QP8.5-01 标题生产管理程序版本B3 发行日期2017年05月19日制订单位生产管理课页码2/8文件修订记录修订日期变更原因变更内容版本页次承认审核修订2007/06/09 新版作成/ A0 1-72010/12/16 格式统一繁体转简体B0 1-72012/04/05 内容修订见积作成由生管改为营业B1 1-72013/04/06 文件内容与实际不符文件内容与实际对应修订B2 1-72017/5/15 IATF16949转版本1. 增加新版内容2. 文件编号依新版标准修订B3 1-8文件类型二阶程序文件编号SK-QP8.5-01 标题生产管理程序版本B3 发行日期2017年05月19日制订单位生产管理课页码3/8目 录1.目的 (4)2.适用范围 (4)3.相关权责 (4)4.名词定义 (4)5.作业内容 (4)6.相关文件 (7)7.相关表单 (7)8.附件 (8)文件类型二阶程序文件编号SK-QP8.5-01 标题生产管理程序版本B3 发行日期2017年05月19日制订单位生产管理课页码4/81.目的合理运用公司现有各项生产资源(人力、设备、材料、资金、技术)，确保品质不断向上，达成客户交期和数量，明确生产管理各阶段流程而制定之2.适用范围信泰鹿岛电子（上海）有限公司生产管理课适用3.相关权责3.1 生产管理课3.1.1客户生产计划管理,客户窗口对应3.1.2生产计划,成品出荷,部品库存管理3.2 品质管理课3.2.1品质体系维持管理，客诉处理，型检，信赖性测试3.2.2成品出荷检查，原材料、部品等受入检查3.3 生产技术课：加工技术，制品技术，生产准备技术，图面标准类管理，治工具制作准备，问题解析、解决3.4 购买课：原材料、部品、辅材等采购，日程进度管理，供应商开发、询价3.5 制造课：产品制造，制程管制，设备、治工具等维护及履历管理3.6 营业课：合约（订单）评审及接受配布，见积做成4.名词定义4.1 生产管理:为使产品在一定的品质下，以最经济的方法，最低的成本，在预定的纳期内完成，包括计划、控制生产等等相关的一切活动5.作业内容5.1 新产品试作阶段5.1.1 订单接受、配布：营业负责，日程确认及配布5.1.2 合约(订单)评审：营业召集制造、技术、品管等部门检讨设计、制程、技术能力能否满足客户的要求，如不能满足时则需向客户提出，请求协调纳期或调整订单业务文件类型二阶程序文件编号SK-QP8.5-01 标题生产管理程序版本B3 发行日期2017年05月19日制订单位生产管理课页码5/8费用、工时费用、管理费用等诸多成本资料5.1.4 图面加工检讨：由生产技术课召集相关部门进行图面加工检讨，解决图面设计加工中的技术问题5.1.5 大日程作成配布：生产技术课负责作成社内大日程计划，并将日程配布生管、制造、品管、购买等部门，各部门依照大日程作先行准备，如材料手配，托外厂商选定等5.1.6 试作准备：包括试作日程排定、材料、人员、机械、场地、治具、图面、计测器、检具、作业指导标准书等的准备应充分，以利于试作的顺利进行5.1.6.1生产管理课主要负责：确认部材及辅耗材是否可满足生产，生产之具体计划的排定及配布，配料至制造部门并发行生产工单，与客户联络具体出货日期及出货方式，制造部门生产完成之后捆包出货等5.1.7 试作：依图面或客户要求进行试作，具体参照《试作与试产管理程序》实施5.1.8 型检：由品管部作试作样品的型检，并请技术判定后送样给客户评价5.1.9 客户评价：若客户评价合格，则须取得客户量产可判定书；若判定不合格，则由生产技术课作问题解析、对策，并重新试作5.2 量产阶段5.2.1 量产订单接受：营业为订单业务窗口，订单接收前，必须做交期审查，审查通过后发出正式邮件联络5.2.2 产能负荷分析评估：生产管理课接到营业课量产订单之正式联络，需根据现有人力、设备、工时、场地作产能负荷分析评估，若产能不足时必须采取相应的对策5.2.3 量产准备：包括量产日程排定,原物料需求计划和纳入、人员、机械、场地、治具、图面、计测器、检具、作业标准指导书等的准备应充分，以利于量产顺利进行5.2.3.1 生管计划手配人员按照客户订单排定生产数量并发行生产工单5.2.3.2 台帐人员在排定的量产日程提前一天打印生产配料单文件类型二阶程序文件编号SK-QP8.5-01 标题生产管理程序版本B3 发行日期2017年05月19日制订单位生产管理课页码6/8收人员签字确认，生产配料单原件收台账存档，复印件交付现场保存5.2.3.4 若有部品生产不足，配料人员应及时提出，交由台账、计划手配人员加以确认5.2.4 日程计划：生管应安排具体的月份或周或日生产计划，并应确保生产计划能够有效执行，当客户订单或计划有变更时，生产计划需要及时作适当调整。
汽车行业质量管理体系二阶程序文件资料分析管理程序
文件类型二阶程序文件编号SK-QP9.1-02 标题资料分析管理程序版本B3 发行日期2017年5月18日制订单位品质管理课页码2/6文件修订记录修订日期变更原因变更内容版本页次承认审核修订2007/06/09 新版作成/ A0 1-62010/12/15 体系完善定义内容等新增B0 1-62012/05/08 组织架构变更3.1管理课变更为营业课5.2.1.1生管课变更为营业课B1 1-62017/5/15 IATF16949转版1. 内容依新版标准进行修订2. 文件编号依新版修订B2 1-7文件类型二阶程序文件编号SK-QP9.1-02 标题资料分析管理程序版本B3 发行日期2017年5月18日制订单位品质管理课页码3/6目 录1.目的 (4)2.适用范围 (4)3.相关权责 (4)4.名词定义 (4)5.作业内容 (5)6.相关文件 (6)7.相关表单 (6)8.附件 (6)文件类型二阶程序文件编号SK-QP9.1-02 标题资料分析管理程序版本B3 发行日期2017年5月18日制订单位品质管理课页码4/61.目的通过收集监视和测量过程及任何其它适当的信息，并进行统计分析，以了解质量管理体系运作情况、(包括各项异常情况)，进而提出改进措施2.适用范围2.1 顾客满意度信息2.2 产品要求的符合性信息2.3 产品和过程特性以及其趋势2.4 供应商评价的相关信息3.相关权责3.1营业课：负责产品售后服务、价格、交期、性能的资料收集3.2品质管理课：负责客户产品品质的信息、社内各工程的品质信息、供应商的产品品质等资料收集 3.3购买课/品质管理课：负责供方产品品质、售后服务的资料收集3.4制造部门：负责成品不良率、部品仕损、生产达成状况等资料的收集3.5生产管理课：负责出荷计划、交期、客户退货等资料的收集4.名词定义4.1 柏拉图：将一定期间所收集不良数、缺点或故障之发生等数据依项目、原别，加以分类并按其出现大小(多少)顺序排列4.2 特性要因图：能一目了然的表示出结果(产品特性)与原因(影响产品的要因)之影响情形或二者之间关系图形。
汽车厂生产设备管理程序
生产设备管理程序目录1．目的2．适用X围3．职责4．工作程序5．记录归档6．附录二. 文字程序1. 目的本程序旨在规定设备购置、日常维护、定期维护与保养等管理内容,确保设备的完好性,以满足生产过程能力的要求。
2. 适用X围本程序适用于如下生产设备的控制和管理:2.1 直接用于生产作业的硬件(模具、夹具、工装、焊机、生产线运输)等进行管理。
2.2 间接用于生产的设施(水电等动力供应设施等)进行管理。
3. 职责3.1 制造公司负责生产设备的购置与租赁。
3.2 新设备购置由使用部门填报《设备购置申请表》,报配套部审查,分管公司领导审核,总经理批准。
3.3 制造公司负责生产设备的安装验收,使用部门参与设备的安装和验收。
3.4 使用部门负责生产设备的日常使用维护,定期维护。
3.5 制造公司负责生产设备大修计划的制订、下达、大修的组织与大修结果验收。
4.工作程序4.1 设备的购置与租赁管理4.1.1制造公司应于每年对全公司的生产设备按部门和作业场所进行全面普查，以验证生产设备的充分性及技术状况。
4.1.2普查时应充分听取相关场所负责人的意见，对需购置或租赁的设备(包括需大修的设备)进行认真记载。
4.1.3新购置或租赁设备由使用部门口头报配套部, 对需购置、租赁的设备,分管公司领导及有关部门应充分考虑现有设备的合理配置,以决定购置、租赁与否，报请总经理批准。
4.1.4设备的购置/租赁由制造公司负责进行，负责组织技术中心、使用部门共同参与进行设备进公司验收和安装后的验收。
4.1.5验收后的结果应在《设备验收/安装验收单》中记载。
对有问题的设备由制造公司与供应厂商及时联络处理。
4.1.6属固定资产的设备应建立《设备台帐》,以作为设备使用,检修保养、报废等的参考依据。
4.1.7设备验收、安装、调试后进行设备编号，价值在2000元上的应进行固定资产登记(记入设备台帐)。
4.2 设备的保养和维护4.2.1设备使用部门应对设备进行日常保养,确保设备的清洁、整齐、安全、完好。
汽车行业质量管理体系二阶程序文件产品质量先期策划管理程序
文件编号SK-QP8.3-01 标题先期产品质量策划管理程序版本A2 发行日期2017年5月19日制订单位生产技术课页码2/22文件修订记录文件编号SK-QP8.3-01 标题先期产品质量策划管理程序版本A2 发行日期2017年5月19日制订单位生产技术课页码3/22修订日期变更原因变更内容版本页次承认审核修订2013/04/09 新版作成/ A0 1-212014/8/19 审核符合项改善5.3.4.4追加供应商提交PPAP资料要求A1 1-212017/05/15 IATF1694转版1. 按新版内容进行修订2. 文件编号依新版标准修订A2 1-22文件编号SK-QP8.3-01 标题先期产品质量策划管理程序版本A2 发行日期2017年5月19日制订单位生产技术课页码4/22目 录1.目的 (5)2.适用范围 (5)3.相关权责 (5)4.名词定义 (6)5.作业内容 (6)6.相关文件 (6)7.相关表单 (6)8.附件 (6)文件编号SK-QP8.3-01 标题先期产品质量策划管理程序版本A2 发行日期2017年5月19日制订单位生产技术课页码5/221 目的：本程序规定了本公司新产品立项后的项目管理系列活动的规范，利用同步工程，以最低的成本，最高的效率，为用户提供质优价廉的产品2 适用范围本程序适用于公司已决定立项的新产品项目管理的一切活动3 相关权责3.1 管理者代表：负责项目/项目小组的确定和任命，对项目管理中的重要资料、阶段评审内容实施审核批准，协调项目小组在产品先期质量策划中和项目实施过程中需要协调的工作。
每季度负责组织对控制计划进行评审,确保其完整及有效3.2 项目组长：负责整个项目工作组织、策划，制订项目组成员的工作内容及职责，并对项目小组每个节点完成及协调工作负责3.3 项目小组：负责项目中各项具体工作的策划、组织及协调。
协助各职能部门、车间完成项目管理资料的编制3.4 生产技术课：3.4.1负责编制项目产品开发进度计划表，定期监督检查项目各项工作及资料的完成情况，并及时向项目组长/管理者代表汇报。
汽车行业质量管理体系二阶程序文件客户财产管理程序
文件类型二阶程序文件编号SK-QP8.5-03 标题客户财产管理程序版本B3 发行日期2017年5月19日制订单位营业课页码2/5文件修订记录修订日期变更原因变更内容版本页次承认审核修订2007/06/09 新版作成/ A0 1-52010/01/21 ISO体系换版，内容更新 5.4内容变更A1 1-52010/12/15 统一格式繁体转简体B0 1-52013/3/22 文件内容修改 5.1.1内容变更B1 1-52014/02/22 文件内容与实际操作不统一文件内容整体变更B2 1-52017/05/15 ISO9001换版1. 依新版内容进行修订2. 文件编号依标准修订B3 1-5文件类型二阶程序文件编号SK-QP8.5-03 标题客户财产管理程序版本B3 发行日期2017年5月19日制订单位营业课页码3/5目 录1.目的 (4)2.适用范围 (4)3.相关权责 (4)4.名词定义 (4)5.作业内容 (4)6.相关文件 (5)7.相关表单 (5)8.附件 (5)文件类型二阶程序文件编号SK-QP8.5-03 标题客户财产管理程序版本B3 发行日期2017年5月19日制订单位营业课页码4/5 1. 目的确保客户提供的原材料﹑部品﹑生产设备﹑检查治工具、技术资料、可以循环使用的包材及客户信息等符合既定的需求并能得到合理使用﹑储存及维护2. 适用范围客户提供的材料﹑部品；客户提供的生产用设备及治工具（含软件部分)；客户的图纸等技术资料；客户提供的可以循环使用的包材；公司设计制作，客户支付费用的治工具。
目前本公司没有供应商提供之财产。
3. 相关权责3.1 生产技术课：负责客户提供的图纸、BOM等技术资料接收与转换和生产及检测用的各类治工具的受入检查并登录管理3.2 品质管理课：负责客户提供的检查治具的使用和维护点检3.3 制造课：负责客户提供的各类生产用治工具的使用点检与维护保养3.4 生产管理课：客户提供的部品、辅材以及包材的受入、保管3.5 营业课：负责与客户进行客户财产处理的对应窗口。
汽车行业质量管理体系二阶程序文件不合格品管理程序
文件类型二阶程序文件编号SK-QP8.7-01 标题不合格品管理程序版本B5 发行日期2017年05月19日制订单位品质管理课页码2/8文件修订记录文件类型二阶程序文件编号SK-QP8.7-01 标题不合格品管理程序版本B5 发行日期2017年05月19日制订单位品质管理课页码3/8 修订日期变更原因变更内容版本页次承认审核修订2007/06/09 新版作成/ A0 1-62010/12/15 统一文件格式格式变更，繁体转简体B0 1-62011/07/19 内容追加追加5.3内容：制造二课课客户退货处理参照相关文件《BL修理品管理标准》B1 1-62012/05/08 组织架构变更1. 实装课改为制造一课2. 组立1课改为制造二课B2 1-62013/04/09 增加ISO/TS16949要求描述文件内容追加B3 1-62014/01/08 内容追加 4.2追加可疑品定义B4 1-62017/5/15 IATF16949转版1. 内容依新版标准进行修订2. 文件编号依新版修订B5 1-8文件类型二阶程序文件编号SK-QP8.7-01 标题不合格品管理程序版本B5 发行日期2017年05月19日制订单位品质管理课页码4/8目 录1.目的 (4)2.适用范围 (4)3.相关权责 (4)4.名词定义 (4)5.作业内容 (4)6.相关文件 (5)7.相关表单 (7)8.附件 (8)文件类型二阶程序文件编号SK-QP8.7-01 标题不合格品管理程序版本B5 发行日期2017年05月19日制订单位品质管理课页码5/81.目的明确不合格物料、半成品及成品之管制流程，使不合格品得以鉴别、标识、隔离及改善，避免不合格品被误用及流出2.适用范围适用于物料、成品、仓储、搬运、返品各阶段之不合格品的管制3.相关权责3.1 品质管理课：3.1.1 负责向客户以及供应商联络不合格的相关信息和商谈，必要时向客户申请特采3.1.2 负责不合格品的判定、记录并组织和受理不合格品的检讨和评审3.1.3 负责对不合格品纠正预防措施实施效果的跟踪验证，并监视各部门就生产过程不合格品的统计分析及其对策计划的实施3.2 制造部门：3.2.1 负责将发生在制造现场的不合格品进行分类、标识、层别、保管和记录3.2.2 负责对制造工程内发生的不合格品进行原因分析和处置，必要时可邀请品质和技术部门一起检讨和评审3.2.3 负责将现场发现的非自部门产生的不合格品联络至品质部门，由品质部门处置3.3 技术部门：3.3.1 负责在不合格品处置过程中提供相关的技术支持和技术见解3.3.2 负责主导可疑品的解析和评审3.4 生管部门：3.4.1 负责接收各部门退还至仓库的不合格品，并进行保管3.4.2 负责将来料不合格品退还至供应商和不合格品的报废4.名词定义4.1 不合格品:不符合规定要求的产品或材料，即指不满足规定要求的活动和过程的结果。
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文件类型二阶程序
文件编号SK-QP7.1-01 标题生产设备管理程序
版本B3 发行日期2017年05月19日制订单位生产技术课页码2/7
文件修订记录
文件类型二阶程序
文件编号SK-QP7.1-01 标题生产设备管理程序
版本B3 发行日期2017年05月19日制订单位生产技术课页码3/7
修订日期变更原因变更内容版本页次承认审核修订2007/06/09 新版作成/ A0 1-6
2010/12/14 组织变更，部门名称需
修订
购买→采购课
生技课→生产技术课
制造→实装课，组立1课
B0 1-6
2012/05/08
组织变更，部门名称需
修订
采购课→购买课
实装课→制造1课
组立1课→制造2课
B1 1-6
2013/12/18
增加ISO/TS16949要求
描述追加制品技术课职能，将
设备分为生产设备和
公共设施设备
B2 1-6
2017/5/18IATF16949改版修订5.2.1.2工厂、设施
和设备策划
B3 1-7
文件类型二阶程序
文件编号SK-QP7.1-01 标题生产设备管理程序
版本B3 发行日期2017年05月19日制订单位生产技术课页码4/7
目 录
1目的 (4)
2适用范围 (4)
3相关权责 (4)
4名词定义 (4)
5作业内容 (4)
6相关文件 (7)
7相关表单 (7)
8附件 (7)
文件类型二阶程序
文件编号SK-QP7.1-01 标题生产设备管理程序
版本B3 发行日期2017年05月19日制订单位生产技术课页码6/7
5.2 作业内容
5.2.1 请购
5.2.1.1 请购时机
（1）当技术或营业单位研发新加工方法或业务需要时，制造单位为配合其设计，而需采用新的生产设备时
（2）当产能扩充现有设备不够使用时
（3）当生产设备磨耗或损坏等原因须更新时
（4）当评估购买新设备较使用旧设备经济效益更佳时
5.2.1.2 工厂、设施和设备策划
采用多方论证的方法（包括风险识别和风险缓解方法）来制定工厂、设施和设备
的计划。
工厂的布局应优化材料的转移、搬运，以及对场地空间的增值使用，并
应便于材料的同步流动以及不合格品的控制。
应制定并实施对现有操作的有效性
进行评价和监视的方法,策划的结果记录在「会议记录」上。
5.2.1.3对于新产品或新操作，应实施制造可行性评估，制造可行性评估应包括产能策
划，同时还应适用于评价对现有操作的提议更改。
5.2.1.4为了保持过程有效性，应定期进行风险复评，以纳入在过程批准、控制计划维
护及作业准备的验证期间作出的任何更改。
5.2.1.5 制造可行性评估和产能策划的评价应作为管理评审的输入。
5.2.2 公共设施设备的需求申请:需求单位根据生产(工作)需要增加安装新的公共设备(包含水,
电,气,消防,运输车辆,公共建筑等)或设施设备,需填写「请购单」,由本单位主管审核,经经
理级以上评估审核后,由总/副总经理核准后由生产技术课负责主导，购买依《采购管理
程序》办理
5.2.3 订购：根据制造单位之请购内容向生产设备之制造商询价、比价或议价。
参考《采购
管理程序》办理
5.2.4 安装试机，技术培训：生产设备购买后，制造厂商须进行设备安装及试机，使其可达
到正常运转或顺利生产，并提供相应之培训
5.2.5 验收：相关部门根据订购合约进行验收，并进行试用，保留验收记录，并保留厂商提
文件类型二阶程序
文件编号SK-QP7.1-01 标题生产设备管理程序
版本B3 发行日期2017年05月19日制订单位生产技术课页码8/7
5.3.1 点检保养：各使用单位根据设备的特殊情况，制定保养点检标准由使用单位负责定时
作点检保养的管理，请参照《设备管理标准》、《生产设备使用管理标准》办理
5.3.2 维修：简单的维修由使用单位处理，若严重故障或重大异常发生时，应及时通知设备
供应商进行修护；维修后将原因及结果记录于<机器设备维修履历表>中，以备以后之维
修参考
5.4 异常反应：当设备出现异常反应时，使用单位应立即停止作业并做故障分析及即时处理，以
不影响设备精度，保证生产品质为原则
5.5 报废
5.5.1 机器设备如精度无法满足生产，损坏无法修护或达到使用寿命须换新等原因，必须将
机器设备报废时，由使用单位填写<机器设备报废申请表>
5.5.2 机器设备报废请参照《固定资产管理办法》规定办理
5.6 盘点：依公司《财物盘点作业办法》实施
6相关文件
6.1 《采购管理程序》
6.2 《固定资产管理办法》
6.3 《财物盘点作业办法》
6.4 《生产设备使用管理标准》
6.5 《设备管理标准》
6.6 《外来文件管理标准》
7相关表单
7.1 <机器设备一览表>SK-QP7.1-01-01-**
7.2 <机器设备报废申请单>SK-QP7.1-01-02-**
7.3<机器设备维修履历表> SK-QW-TE-16-07-**
8附件
无
文件类型二阶程序
文件编号SK-QP7.1-01 标题生产设备管理程序
版本B3 发行日期2017年05月19日制订单位生产技术课页码9/7。