质量与环境记录控制程序
质量HSF环境记录管理程序
质量HSF环境记录管理程序一、目的和范围1.1目的：本程序的目的是确保质量HSF环境记录的正确性和有效性，以提供充分的证据来支持产品符合相关质量标准和要求的要求。
1.2范围：本程序适用于所有参与质量HSF环境记录的部门和个人。
二、定义和缩写2.1定义：2.1.1质量HSF环境记录：指记录质量HSF环境活动、结果和问题的文件或电子记录。
2.2缩写：2.2.1HSF：卫生和安全因素。
三、程序内容3.1文件标识3.1.1所有质量HSF环境记录都应具有唯一的标识符，以便可以追溯和检索。
3.2记录内容3.2.1质量HSF环境记录应包括但不限于以下内容：-日期和时间：记录生成的日期和时间。
-记录描述：对记录内容进行简要描述。
-记录要素：记录所涉及的质量HSF活动、结果或问题的具体要素。
-数据和信息：记录相关数据、信息和文件的具体内容。
3.3记录管理3.3.1质量HSF环境记录应存储在适当的位置，以确保其安全和保密性。
3.3.2质量HSF环境记录应根据相关标准和要求进行分类、归档和保留。
3.3.3质量HSF环境记录应定期进行复核，以确保其完整性、准确性和有效性。
3.3.4质量HSF环境记录应进行版本控制，并在进行更改时进行相应的变更控制。
3.4记录可追溯性3.4.1质量HSF环境记录应能够追溯到相应的质量HSF活动、结果或问题。
3.4.2质量HSF环境记录应能够提供充分的证据来支持产品符合相关质量标准和要求的要求。
3.5培训和意识3.5.1所有质量HSF环境记录的相关人员应接受必要的培训，并具有足够的意识来正确使用和管理质量HSF环境记录。
3.6监督和审核3.6.1质量HSF环境记录的使用和管理应定期进行监督和审核，以确保其正确性和有效性。
3.6.2监督和审核的结果应纳入持续改进计划，并采取相应的纠正和预防措施。
四、责任和授权4.1质量部门负责制定和维护质量HSF环境记录管理程序，并对其进行监督和审核。
4.2相关部门负责遵守并执行本程序，并对其负有相应的责任。
记录管理与控制程序
记录管理与控制程序1.目的为了对记录进行有效的控制和管理，确保提供质量/环境/HS/职业健康安全以及社会责任管理体系有效运行的客观证据，特制定本程序。
2.适用范围本程序对记录的控制重点、标识、填写、更改、归档、保管、查阅、销毁及保存期限做出了规定。
本程序适用于公司所有记录的管理。
3.规范性引用文件文件化信息管理程序4.定义4.1记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。
注1：记录可用于为可追溯性提供文件，并提供验证、预防措施和纠正措施的证据。
注2：通常记录不需要控制版本。
4.2 通用记录：通用记录是指相同或相似工作性质的部门、类似的过程和活动所要求形成记录的内容形式相同并可互用的文件。
本定义概指体系程序文件所使用的相关记录表单。
除此之外的记录可称之为特殊用途的记录。
5.职责5.1体系部：5.1.1负责通用记录表格的审核和统一编号，记录表单样板的备案处理5.1.2负责本部门有关的记录的整理、归档和保管。
如：内部审核记录、管理评审记录等5.2总务部：5.2.1负责人员资格、能力以及培训以及人员录用、考勤、工资核算等有关的记录5.3其他部门：负责本部门记录的整理、归档和保管6管理程序与内容6.1 记录的设置6.1.1 记录的责任部门负责识别所需的记录并制订记录的格式和传递途径，记录格式的制订应本着有效、实用、精简的原则，由体系管部负责通用记录表格的审定和编号，对审定的记录表格，体系管理部门应建立《文件资料最新版本一览表》，注明编号以便检索。
内部特殊用途的记录表格，由相关部门自行设计，并按《文件化信息管理与控制程序》进行申请受控备案6.1.2重点控制的质量/环境/HS/职业健康安全管理体系记录类型包括：a.质量管理体系重点控制的记录详见附录A；b.环境、职业健康安全管理体系重点控制的记录详见附录B；c.有害物质过程管理体系重点控制的记录详见附录C；6.2 记录标识的设置6.2.1 质量/环境/HS管理体系规定的记录表格应按《文件信息化管理程序》规定要求进行编号6.2.2记录可以是任何一种媒体形式，包括电子媒体或照片、胶片。
质量、环境、职业健康安全目标指标控制程序
质量、环境、职业健康安全目标指标控制程序前言企业不仅要追求经济效益，还要重视环保和职业健康安全，从而实现可持续发展。
为了实现这些目标，我们需要建立一套质量、环境、职业健康安全目标指标控制程序，保障企业的长期发展和员工的健康与安全。
目标指标的确定在制定质量、环境、职业健康安全目标指标控制程序之前，我们需要明确企业的目标和目标指标。
目标指标应该具有以下特点：1.实际可行：目标指标需要贯彻企业的实际情况和经营策略，使得企业有可能达成目标。
2.连续性：目标指标需要有一定的连续性，以保证企业长期发展。
3.可测量：目标指标需要可以被量化和衡量，便于企业对整个过程进行监控和评估。
4.具体：目标指标应该是具体的，明确具体的达成标准和细节要求。
5.可分解：对于大型项目或长期目标，需要将其分解为逐步完成的小目标，以便更好地管理和衡量。
目标指标的控制在制定目标指标控制计划时，需要考虑以下几项：1.目标指标的监控：需要制定监控目标指标和监测方法、频率和责任人。
2.发现问题及时解决：制定问题发现和解决的流程和责任分配，保证问题及时处理。
3.责任制度：制定责任制度，明确每个环节和每个人的责任，做到责任落实。
4.持续优化改进：对目标指标的控制进行不断优化改进，提高目标指标的达成率和效率。
目标指标控制程序实施在目标指标控制程序实施时，需要考虑以下几个方面：1.资源投入：对于企业来说，制定目标指标控制程序需要投入较大的人力、物力和财力资源。
2.意识落实：将目标指标控制程序的实施纳入培训课程，并将其贯彻到员工日常工作中。
3.组织管理：建立质量、环境、职业健康安全目标指标控制程序的执行组织和管理体系。
4.积极主动：在实施目标指标控制程序的过程中，企业需要积极主动地寻找问题和改进措施。
总结建立有效的质量、环境、职业健康安全目标指标控制程序，对企业的可持续发展和员工的职业健康安全保障至关重要。
为了确保目标指标的达成，需要明确目标指标和控制计划，同时还要注意程序实施中的资源投入、意识落实、组织管理和积极主动。
环境监测质量控制程序
文件制修订记录1．目的为保证和证明监测过程得到有效控制、监测结果准确可靠，需采取科学、合理、可行的质量控制措施对监测过程予以有效控制和评价，将各种影响因素所引起的误差控制在允许范围内。
2．适用范围适用于质量控制措施的制定、实施和结果评价的控制。
3．职责3.1质量负责人负责内部质量控制相关工作的审批。
3.2相关部门负责质量控制计划制定和实施、质量控制结果分析和评价、内部质量控制总结报告编写等。
4．工作程序4.1 质量控制计划4.1.1编制质量控制计划，填写“质量控制计划表”，质量负责人批准后实施。
4.1.2质量控制计划的周期应与监测任务周期相对应，每项监测任务均应有质量控制计划，多年度的监测任务还应有年度计划。
4.1.3质量控制计划应覆盖监测任务所涉及的监测领域、监测场所、监测环节、监测项目、监测技术手段类别和监测人员等，每个监测项目应尽量控制多个监测环节，保证各种监测技术要素和环节均得到控制。
4.1.4质量控制计划应包括控制项目、控制措施、控制环节、统计分析方法和评价方法、质量评价指标和标准、实施频次和时间、实施部门和人员等。
应考虑监测人员的经历和能力、技术难易程度和质量目标等。
每项监测任务应尽量选择多种质量控制方法。
4.2 质量控制方法实施内部质量控制可采用（但不限于）以下方法：（1）使用有证标准物质和质控样进行监控和核查。
（2）空白试验、平行样测定和加标回收率测定。
（3）方法比对、人员比对、仪器比对或实验室间比对等。
（4）对有效期内的存留样品进行再测试。
（5）分析一个样品不同特性监测结果的相关性。
（6）对监测过程的各种技术要求进行复核。
4.3 样品测试质量控制4.3.1空白样品测定空白样品包括：采样空白、运输空白、现场空白和实验室空白等。
每批样品均应做空白平行双样测定，以两个空白测定值的相对偏差≤ 5 %来评价空白值精密度指标的符合性，空白样品测定结果应低于方法检出限。
4.3.2标准溶液核查（1）外购有证标准溶液核查其证书有效期。
HSF记录控制程序
文件制修订记录1.0目的为确保公司各项质量、环境和HSF记录能妥善且有效管理，以证明质量、环境和HSF体系的有效运作并作为质量、环境和HSF持续改进与追溯的依据。
2.0范围适用于本公司质量、环境和HSF管理体系运行全过程的记录的控制。
3.0职责3.1文管中心：所有质量/环境/HSF记录表格编号汇总发行，原稿保存。
3.2相关部门主管及以上人员：审批质量/环境/HSF记录表格的发行或变更。
3.3各表单使用部门：负责各自记录收集、归档、保管。
4.0定义4.1本程序采用IATF16949：2016、ISO9001:2015、ISO14001:2015及IECQQC080000:2017三项标准的定义。
4.2除非特殊规定（如销售：接收订单、报价、应收款、仓储：进出料记录；物质部：登录价格等使用ERP），一般以纸质作为记录。
5.0作业流程5.1质量/环境/HSF记录表单之设计制作与变更、批准及分发：5.1.1二阶、三阶文件所拟定的质量/环境/HSF记录表单由原制作部门负责设计，文控统一编号发行。
5.1.1.1质量/环境/HSF记录表单的创建与初始文件一同产生、批准。
5.1.1.2制/修之质量/环境/HSF记录表单应由制定部门填写《文件制订修订申请书》，向文管中心申请表单编号，文管中心给予表单编号后，得到其主管批准后，将核准后的质量/环境/HSF记录表单、《文件制订修订申请书》及其电子文档交至文管中心受控。
5.1.1.3文管中心将核准后的质量/环境/HSF记录表格作为新文件，依《记录控制程序》作业。
5.2质量/环境/HSF记录书写规定：5.2.1字迹应清晰可辨识且保持整洁。
5.2.2书写之字段不得漏填。
5.2.3修改时可在原记录上处划线删除，旁边重新书写，并签名及日期及修改人姓名（或盖章），原内容须仍可辨识。
5.2.4未填写之字段须在空白字段上注上【N/A】或【/】或【×】或【-】等字样或符号。
5.2.5记录注明【□】符号，表示选择性项目，【】方式由该事承办人填写。
记录控制程序
版本号
文件更改号
更改概要
修改人
批准人
01
首发行
/
/
/
发放范围
一、目的：
规范本公司各项作业程序所产生及活动的质量/环境/职业健康安全记录的管理及维护。
二、范围：
适用于本公司各部门。
三、参考文件：
(一)质量/环境/职业健康安全手册；
(二)文件控制程序；
(三)环境因素管理程序；
(四)危险源控制管理程序；
(五)质量/环境/职业健康安全记录及表格一律用水笔或圆珠笔填写，填写后的记录不得随意更改，如确需涂改时填写人应在涂改处签名或盖章并签日期，记录内容必须及时、真实、准确、全面，字迹工整、清晰；
（六）记录要按一定的索引方法进行标示、装订、归档；
（七）品管应将各项质量/环境/职业健康安全记录或表格的保存部门及保存期限规范在《质量/环境/职业健康安全记录控制表》中，分发各相关部门据以控制相关质量/环境/职业健康安全记录。
四、权责：
各权责部门：负责所属质量/环境/职业健康安全记录的填写及管理。
五、定义：无
六、流程图：无
七、作业说明：
(一)专属各职能部门的质量/环境/职业健康安全体系程序作业成果，由各权责部门主管指派专人处理质
量/环境/职业健康安全记录的搜集建立文件、储存、维护、管理等工作。
(二)质量/环境/职业健康安全记录必要信息均需体现。
八、附件：
(一)质量/环境/职业健康安全记录控制表；
(三)质量/环境/职业健康安全记录的归档与储存，应可以迅速调阅、避免散
(四)质量/环境/职业健康安全记录的保存期限，依下列顺序决定：
1.政府法令有规定的；
2.各程序文件内已确定保存期限的；
记录控制程序
文件制修订记录1.目的为确保公司各项记录能被妥善保存和适当运用，并为实现可追溯及纠正、预防提供客观证据。
2.范围适用于与品质、环境、安全体系所有相关记录，包括供应商的某些品质、环境、安全记录表格。
3.权责3.1.文控：负责将所有品质、环境、安全记录汇总登录在《品质、环境、安全记录总览表》上，负责标准样式的管理、发放。
3.2.各部门：负责对质量和环境过程的记录管理。
4.定义4.1 记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。
5、工作内容5.1.品质、环境、安全记录表格的控制：编制、更改、汇总、发放、回收。
5.1.1.编制：各相关部门根据品质、环境、安全体系程序文件，作业标准书及产品品质、环境、安全记录控制的要求编制相应表格，由文控中心赋予其唯一的编号。
5.1.2.更改：品质、环境、安全记录表格的更改依照《文件控制程序》执行。
5.1.3.汇总：文控人员按各程序文件要求进行记录分类整理，并将所有品质、环境、安全记录汇总登录在《品质、环境、安全记录总览表》上。
5.1.4.发放、回收：各部门经理根据该表格的使用量来决定以何种方式（厂内复印或外协印刷），以满足要求。
5.2.品质、环境、安全记录表格的使用：5.2.1.各部门应使用相关文件规定的最新版表单格式或名称。
5.2.2.记录者应认真填写，确保内容的真实性、完整性及准确性。
5.2.3.品质、环境、安全记录不可用铅笔填写，原则上使用黑色笔芯的笔填写，并力求清晰。
5.2.4.记录需修改时，需填写《文件修订/废止申请表》，经部门审批后交于总经办统一修改；5.2.5.品质、环境、安全记录需要发到相关部门传阅时，相关人员可在相应位置签章表示已阅览。
5.3.品质、环境、安全记录的管理：5.3.1.各部门应由兼职（专职）的文员负责本部门的品质、环境、安全记录管理。
5.3.2.品质、环境、安全记录应放置于适当的环境中，采取防蛀防潮措施，防止损坏和丢失，保持其完整性。
质量、安全环境控制措施
质量、安全环境控制措施一、质量管理措施1.质量方针重质量、塑精品，服务全社会守法规、爱环境，绿九洲家园抓安全、保健康，想员工至上讲诚信、走双赢，保持续发展2.质量目标质量目标良好工程3.质量责任3.1业主供应的材料、设备经承包商领取并在出库单上签字后，其质量问题由承包商负责。
3.2承包商自购物资必须得到业主和监理的检查验收，承包商自购物资的质量由承包商负责。
3.3承包商领取甲供物资、自购物资，在到达施工现场后，要按照规定使用M9表格向监理区段进行报验。
二、工程施工的质量职责承包商在施工期间精心组织、合理施工、严格控制施工质量。
如在施工中出现质量问题，承包商要尊重监理和业主做出的处理决定并严格执行，承包商如因施工质量问题被业主终止合同，承包商应承担因此造成的经济损失。
三、质量监督与检查1.质量监督1.1由公司工程质量部委托项目HSE部负责内部质量监督和审核，并将结果向公司工程质量部和项目部经理汇报。
1.2HSE部负责对工程质量实施监督,按时评定工程质量,督促纠正措施的实施。
2.质量检查。
2.1HSE部负责编制项目质检计划，制定质检制度。
专职质检员要根据《项目质检计划》按程序进行检查，对不合格品按公司有关程序进行处理。
2.2 各段施工人员严格按施工规范、施工图设计及检验标准进行自检和互检。
2.3 各施工队专职质检员每月底向项目部提交本月质检报告，并对施工中影响质量的因素制定防范措施。
2.4项目部根据检查结果按制度进行奖罚。
四、施工工艺和工序质量控制1.预先向作业者进行工程工艺技术交底，交代清楚有关质量要求和施工操作技术规程，同时要求作业者认真按要求进行作业，使施工工艺的质量控制标准化、规范化、制度化。
2.选择要检查和控制的施工工序及工序控制点；确定各个工序控制点应该达到的质量目标，按规定对工序控制点的质量现状进行检测，进而对工序控制点的质量现状和质量目标进行对比分析，找出二者之间的质量差距及产生差距的原因,采取相应的技术和管理措施，以消除这一质量差距，防止其再次发生。
记录控制程序
一、目的对记录进行有效控制，以提供符合质量、环境管理体系要求有效运行的证据。
二、适用范围适用于本公司质量、环境管理体系的所有记录。
三、职责3.1行政部负责对公司质量、环境记录表格编号，对表格电子档及打印的空白样版的使用、改版、增删、保管的归口管理。
3.2各部门负责本部门记录的编制、填写、传递、收集、归档、保管、储存，确保记录的可追溯。
四、内容4.1记录表格的设计4.1.1记录可以透过表格﹑报告﹑图表﹑U盘﹑光盘﹑照片的形式体现出来。
4.1.2表格的设计要求格式清晰﹑项目明确﹑填写方便，能实现使用的目的。
4.1.3表格一般应包含公司Logo、表格名称﹑表格编号﹑版本、记录内容﹑记录日期、制作、核准等，表格设计时应尽可能全面，能反映质量、环境管理体系的运行情况和效果，能为质量、环境管理体系提供必要的信息和依据。
4.1.4表格的格式由各部门根据需求设计，部门编号、检查，行政部留一份空白表格存档。
4.2记录的填写4.2.1记录填写字迹要清晰,内容要真实﹑准确﹑完整，能准确识别，不能随意更改、涂抹。
如发现记录内容填写有误，应用划改的方式进行更正，并在更改位置附近签名，注上更正日期。
4.2.2应使用蓝色或黑色圆珠笔﹑水笔﹑碳素笔填写，不得使用铅笔﹑彩笔填写。
4.2.3记录必须有记录人签名，每份记录在实施人员更换或进行交接班时至少进行一次签名。
4.2.4各部门负责人对本部门的记录进行审核﹑监督﹑管理。
4.3记录的编号行政部按《文件控制程序》中规定的记录表格编号方式进行编号。
4.4记录的归档和保存4.4.1各部门应及时收集、汇总各类记录，保持顺序或日期、页码的连续，便于查阅。
4.4.2文件所用到的表单记录在保存期限内应妥善保管，若有缺失、损坏或变质应给予维护更新；4.4.3各部门应根据记录数量的多少应定期对记录进行收集整理，在保存记录的明显位置记录名称部门和年份。
当记录在使用场所已满或到了适当时机，应装订成册，并在封面或文件夹侧面清晰地标明记录名称、日期、部门等标识，然后做妥善保存。
PM-QMD-01 文件和记录控制程序
文件和记录控制程序Procedure for Control of Documents and Records程序 ProcedureDATE mm/dd/yy DESCRIPTION WRITTEN BYName and SignatureAUDIT BYName and SignatureAPPROVED BYName and SignatureA 06/26/2007楼德俊B 11/21/2007 修改稿 刘泳C 08/01/2008 修改稿 苗丁卉 D08/18/2009修改稿尹文华文件文件和记录和记录和记录控制程序控制程序Procedure for Control of Documents and Records1、目的通过对公司的质量、环境和职业健康安全管理体系文件（包括综合管理手册、程序文件、作业指导书）及表格的规范化管理，确保公司的质量、环境和职业健康安全管理体系文件和记录的充分性和有效性。
1. PurposeThe purpose of this procedure is to specify the formal management of QEO documents (including Integrated Manual, Procedures and WorkingInstructions) as well as tables/sheet,, to ensure the validity and sufficiency of the QEO systems documents and relative records.2、范围本文件适用于公司质量、环境和职业健康安全管理体系文件和记录的分类、编制、审批、标识、发放、修改、保管、检索和回收等。
2. ScopeThis procedure shall be applied to the classify, draft, approve, dispatch, code, revise, keep, index, and return of the QEO system documents and records. 3、术语3.1受控文件：与公司质量、环境和职业健康安全相关的，按规范进行管理并得到有效控制的文件和资料。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
1.目的：
1.1.制定与维持各项质量及环境记录的识别,收集,索引,建档,维护,取阅与废弃等处理程序,
以证实达成所需的产品、质量体系、环境体系的有效运作。
1.2.确保质量记录和环境记录看得清楚,其储存和保管方式应便于存取,并指定适宜的环境
以防止其损坏,变质,涂改和遗失。
2.范围：本公司有关质量记录(包括顾客指定的记录)和环境记录。
3.定义：
3.1.质量记录：
为有关于设计,检查,试验,调查,审核或相关结果的质量记录及图表,可用以分析和鉴
定质量趋势与纠正措施的必要性和有效性。
3.2.环境记录：
为实现本公司环境体系所进行的各项活动记录。
5.1.质量及环境表单制作与审核
5.1.1.质量及环境记录表单经相关部门主管审核后交文件控制中心编号。
5.2.编号
5.2.1.文控中心赋予表单的统一编号。
5.2.2.编号完成后登入[质量及环境记录总览表],索引列管。
5.3.发行使用
5.3.1.各相关单位使用的表单须经文控中心确认为最新版本的表单,以免误用过期表单。
5.3.2.各发行使用的表单其左下角须注明该表单的文件统一编号，右下角注明版本号。
REV.01
版本号(01、02、03….99)
5.4.质量及环境记录编制与审核
5.4.1.各相关单位在使用表单时,其内容须详细记载完备,禁用铅笔,务必使该表单保持
清晰易读。
5.4.2.表单的记录应尽可能避免涂改,如需修改则用划线方式涂改,并须由该修订人签
认。
5.4.3.各表单须经相关责任主管审查及核准后方可生效。
5.5.分类,汇整,索引,建档
5.5.1.各质量及环境记录相关单位主管审核后,须按表单名称的类别或按客户,产品,工
艺,生产线,时间等以文件夹装订成册,并在上面标识记录名称。
5.5.2.重要质量及环境记录（如：客户抱怨）在必要时可建立一览表清册，以便追踪。
5.
6.保存维护
5.6.1.质量及环境记录的保存和维护应便于调阅，并提供适宜的环境与设施以防止损坏、
变质、涂改及遗失。
5.6.2.各项质量及环境记录的保存期限规定在[质量及环境记录总览表]中，质量及环境
记录保存期限一般规定：
●一般管理表格:一年以上。
●管理评审及内审记录：三年以上。
●培训记录：在职期间。
●质量及环境记录表单：
1）各项质量及环境记录绩效的记录：建立年度后再加一个日历年。
2）各项生产件批准书、工模具记录、采购订单及修订记录：机器或产品停
产后加一个日历年。
3）设备或检测仪器：使用期限。
5.6.3.如果有比上述规定须保留更长时间的，应在[质量及环境记录总览表]上[保存期限]
栏内明文规定。
5.7.记录调阅
5.7.1.与质量及环境记录无关的人员欲调阅记录时，均须由保管单位主管核准后才可调
阅。
(1)失效模式与效应分析(FMEA)属本公司的技术资料,须经质保部经理核准。
(2)厂内非直接部门要调阅其他部门的质量及环境记录时，须经记录部门经理同意。
(3)中心厂、客户、或认证公司来厂评审时可根据需要向有关单位调阅相关质量及
环境记录资料。
另外，中心厂评审时要调阅其他厂家的图面、资料或规范时，
须经总（副）经理核准。
5.8.过期销毁申请与废弃处理：各质量及环境记录超过保存期限规定，填写[文件销毁申请
单]经保管部门经理核准后销毁，不再保存。
6.相关附件；
6.1.[质量及环境记录总览表]（FM-4.2-P-001）
6.2.[质量及环境记录调阅申请单]（FM-4.2-P-002）
7.参考文件：
7.1.《文件控制程序》（TSP4.1）。