8.2.2公司综合安全检查表
建筑施工安全检查表(公司)
8。4食堂的卫生环境情况、是否配备排风、冷藏、隔油池、防鼠等设施
8.5厕所的数量或布局是否满足现场人员需求
8.6厕所是否符合卫生要求
8。7是否能保证现场人员卫生饮水
8。8是否设置淋浴室、淋浴室能否满足现场人员需求
8。9是否建立卫生责任制度、生活垃圾是否装容器或是否及时清理
3。2连墙件距主节点距离是否符合规范要求
3。3架体底层第一步纵向水平杆处是否按规定设置连墙件或是否采用其他可靠措施固定
3。4搭设高度超过24m的双排脚手架，是否采用刚性连墙件与建筑结构可靠连接
4
杆件间距与剪刀撑
4。1立杆、纵向水平杆、横向水平杆间距是否超过规范要求
4。2是否按规定设置纵向剪刀撑或横向斜撑
7。4分包单位是否按规定建立安全组织、配备安全员
8
特种作业持证上岗
8。1从事特种作业人员是否经培训及持操作证上岗情况
8。2特种作业人员资格证书是否有效
9
生产安全事故处理
9.1生产安全事故是否按规定报告
9.2生产安全事故是否按规定进行调查分析处理,制定防范措施
10
安全标志
10.1主要施工区域、危险部位、设施是否按规定悬挂安全标志
2.2钢梁固定段长度是否小于悬挑段长度的1.25倍
2。3钢梁外端是否设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构拉结
2。4钢梁与建筑结构锚固措施是否符合规范要求
2。5钢梁间距是否按悬挑架体立杆纵距设置
3
架体
稳定
3。1立杆底部与钢梁连接处是否设置可靠固定措施
3。2承插式立杆接长是否采取螺栓或销钉固定
3。3是否在架体外侧设置连续式剪刀撑
综合安全检查表
综合安全检查表
汇报人：
2024-01-30
REPORTING
目录
• 综合安全检查概述 • 基础设施安全检查 • 生产设备安全检查 • 人员安全防护检查 • 消防安全专项检查 • 环境保护与职业健康专项检查
PART 01
综合安全检查概述
检查目的与意义
确保企业安全生产，预防 事故发生
劳动防护用品配备与使用
检查是否按国家和行业标准配备 了劳动防护用品，如安全帽、防
护服、手套、眼镜、耳塞等。
检查劳动防护用品是否符合质量 要求，是否有破损、老化、失效
等情况。
检查员工是否正确佩戴和使用劳 动防护用品，是否了解其使用方
法和保养知识。
安全生产培训与教育
01
检查企业是否定期开展安全生产培训，包括新员工入职培训、 在职员工定期复训等。
02
检查培训内容是否全面，是否包括安全操作规程、危险源辨识
、应急措施等。
检查员工是否掌握相关安全知识和技能，是否能够正确应对突
03
发情况。
应急预案制定与演练
01
检查企业是否制定了完善的应 急预案，包括应急组织、通讯 联络、现场处置、医疗救护、 安全防护等方面。
02
检查应急预案是否针对企业实 际情况进行编制，是否具有可 操作性和实用性。
接现象。
配电箱、开关盒等电气设备外 观完好，无破损、变形或杂物
覆盖。
电缆、电线无裸露、老化或破 损现象，绝缘性能良好。
定期进行电气设备和线路的检 查、维修和更换，确保安全可 靠。
通风与空调系统
01
通风与空调系统运行正常，无异 常噪音或振动。
02
风口、风阀、风机等部件无严重 磨损、腐蚀或变形。
管理体系现场审核检查表(8.2.4,8.3,8.4)(QMS2009)
（ ）抽样核查对产品实现过程监视和测量阶段安排（如：采购产品、中间产品、最终产品）的策划结果，并按体系覆盖产品分别抽样核查按策划安排实施的监视和测量的记录，包括标准要求的型式试验及国家要求的许可证、“3c”认证的记录等，同时核查放行人员资格。
（ ）询问在策划安排的监视和测量圆满完成之前对产品进行例外放行的情况，发生时抽样核查授权人或顾客的批准。
（ ）询问QMS运行以来发生产品外部质量监督抽查的情况，发生时，抽样核查结果。
注：
1.应结合受审核方体系文件和适用的法律法规的有关规定进行审核。
2.审核记录应反映审核证据。
3.监督、再认证审核时，应注意审核受审核方体系运行的改进情况。
2009年版
东北认证有限公司（NAC）
管理体系现场审核检查表（QMS）
编号（审核项目编号+序号）： [内部资料，不得外传]
标准条款8.2.4
主管（归口）部门
审核提纲
补充审核内容及方法
（）主要接受审核人员的姓名及其职务？
（ ）询问本部门（就本过程）职责及与其他部门的接口关系核查是否与规定相一致？
（ ）对有权放行产品以交付给顾客的人员以及监视和测量未圆满完成前向顾客放行产品和交付服务的授权批准人员，是否对其资格、配备及权限予以授权？查相应证实.
2.审核记录应反映审核证据。
3.监督、再认证审核时，应注意审核受审核方体系运行的改进情况。
4.如果上次审核发现本条款问题，应核查对问题的整改情况。
5.本检查表已依据GB/T19001-2008修订，审核员应以“过程方法”实施审核，应特别关注组织采用过程方法的情况和QMS的实效与产品质量，要以最终产品质量和顾客满意为焦点。
季度安全大检查检查表
5.安全教育培训情况
11
5.1管理台账
5.1建立新员工、复工、换岗、四新、特种作业人员、管理人员等各类人员安全教育培训的动态管理台账，未建立扣1-2分/项。
◆
◆
5.2新员工三级安全教育管理
5.2厂、车间未建立新员工三级安全教育跟踪动态管理登记台帐的，分别扣3分、1分；厂、车间级教育无教案的，扣1-2分；未建立三级安全教育培训试题库，扣1-2分；未按公司规定出考试试卷的扣1-2分；教育考试流于形式，未闭卷，批卷随意的，扣2-3分；未达合格标准安排上岗的扣3分/人次。
6.5.2未建立职业卫生防护设施及个体防护用品管理台账，扣1-3分。
◆
◆
7.重点危险源的控制管理情况
11
7.1危险人群管理
7.1对危险人群无管理台账，扣1-3分；危险人的各级监护人、监护措施等受控信息不明的，扣1-3分。（注：重点查人力部门对有关人员的岗位安排情况，危险人群主要指精神病人、患有智力障碍的人、患有严重高血压、高血脂的心脑血管疾病的人、染有毒瘾的人、因家庭、同事和朋友有矛盾影响情绪的人、以及其他重症不适合现场作业和影响正常作业的人。）
2.1.2抽查的领导班子成员对文件会议精神及本单位贯彻措施不清楚，扣3分；干部、职工不清楚有关精神，扣1-2分。
◆
◆
◆
2.2安委会、专题会
2.2主要领导未定期参加公司周一安全视频会扣1-3分；未做到每季主持召开安委会，扣2-3分/次；未按公司要求及时召开安全专题会，扣2-3分/次；会议效果差，未明确落实措施，扣1-2分/次。
◆
◆
4.2安全装置及防护用品管理
4.2设备、设施的安全装置不齐全、不完善扣1～3分/处；未定期检查、检验、评估的扣1～3分/项；安全防护用品不齐全或未按规定进行校验的扣1～3分/项。
8-2-2-内审检查表2
策划编制了管理评审控制程序和管评计划，符合标 准要求。
B
附加运费0。
B
策划并形成持续改进控制程序，符合标准要求。
进行质量目标、产品合格率、顾客/员工满意、供方
业绩等体系过程绩效监测，进行管评和内审，对监
A
测得到的信息、数据统计分析、制定措施实施改进
。考核统计显示持续改进项目实施率100％。
策划并形成纠正和预防措施控制程序，符合标准要
8.2.1
测量、数据分析.
质量手册规定了总经理、副总经理、各职能部门、
检验员、内审员等职责权限，任命了管代和顾客代
表且赋予职责权限。 建立了内部沟通过程，采取各种会议、交谈、布告
B
栏、文件等方式，对全公司不同层次和职能部门之
间就质量管理体系全过程及实施有效性进行沟通。
顾客满意率97.67%。
B
员工满意率83％，已达标，其他指标均能达标。
合同/订单及其评审记录等该过程相关的记录的控制 符合规定，控制有效率100％。
B
过程设计开发成功率100％，进度执行率100％，工
程规范及其更改的评审时间5天，
成品一次检验合格率 >99.01％（总评99.66%和
A
99.62%），过程能力指数Cpk>1.67，
PPAP通过率（顾客要求时）100％
提供APQP策划表，符合要求。
14
4.2.3
文件控制。该过程相关文件的受控率
◆该过程一份文件涉及到客户合同评审的相关记 录，未有文件编号，未受控。
B
S1文件管理
15
4.2.4
16
C3 产， 记录控制有效率。
过程设计开发成功率， 进度执行率， 工程规范及其更改的评审时间< 天 成品一次检验合格率 ， 过程能力指数Cpk>1.67， PPAP通过率（顾客要求时）
风险安全管理制度
风险安全管理制度1 主题内容与适用范围本标准规定了公司安全风险管理的目的、安全风险管理组织机构及职责、安全风险管理的主要内容等相关事宜。
本标准适用于公司安全风险管理工作。
2 术语2.1风险是指发生特定危害事件的可能性及后果的结合.风险用风险度表示.风险度R=可能性L×后果严重性SR：风险度，R值越大，风险越大。
L：事件发生的可能性及频率.S：评估危害及影响后果的严重性。
2.2风险评价是指评价风险程度并确定其是否在可接受范围的过程。
2。
3评价准则是指衡量风险大小的一个参数标准（可承受的）,主要包括事件发生的可能性L、后果的严重性S，依据企业可接受的范围制定风险等级判定准则及控制措施。
2.4风险控制根据风险评价的结果，落实选定风险控制措施的过程。
3 安全风险管理目的识别出所有常规和非常规的生产活动、设备设施和作业环境存在的风险,强化源头管理，制定出合理的、科学的、经济有效的技术措施、组织措施、管理措施,避免人身伤害、职业病、财产损失和环境破坏。
4 安全风险管理的主要内容包括安全生产状态报告、安全风险评价、风险控制措施、风险信息管理和隐患治理.5 安全风险管理组织机构及职责5。
1公司成立安全风险管理领导小组，领导公司的安全风险管理工作。
组长：公司总经理副组长：生产副总经理、安全副总经理、总工程师成员：公司其他领导、及安全、生产、技术、人力资源部部门负责人.5.2职责分工5.2.1总经理对安全风险管理及公司安全生产状态报告编写工作全面负责.5。
2。
2副组长是安全风险管理的分管领导，协调组织安全生产状态报告的编写和评审工作,负责确定风险评价的目的、范围，选择科学的评价方法和评价准则,监督整改重大安全风险、重大安全隐患。
5。
2.3公司安全管理部是安全风险归口管理部门,督促检查、指导各职能部门和所属单位的安全风险管理、安全评价分析、编制安全生产状态报告。
5。
2.4技术设备部、总调度室、企业发展部、人力资源部负责公司安全风险管理及安全生产状态报告的编制、组织、协调、督促工作。
公司安全检查表
A/DT.G-01-2011
文件编号：A/DT.J-5-23-2011
公司安全检查表
检查时间：检查人员：
序号检查内容检查标准检查情况异常情况整改措施及
责任人
备注
1生产运行安全生产运行正常口正常口不正常
2生产现场车间内外应保持整齐、清洁、通道平
坦、畅通无违章停放车辆
口正常口不正常
3设备保养责任落实到人口正常口不正常4安全标志牌整洁完好口正常口不正常5动火严格执行动火制度口正常口不正常6进入容器内作业按规定办理手续口正常口不正常7设备修理悬挂警示标志并落实安全措施口正常口不正常
8设备管道应无裂纹和渗漏，管道应保持畅通，
密封良好，无跑、冒、滴、漏现象
口正常口不正常
9管道上的阀门应启闭灵活，关闭严密不漏口正常口不正常
10原材料、半成品、
器具、运输工具等
堆放规范,不得侵占车行通道和人行
通道
口正常口不正常
11工艺纪律操作记录准时、准确、字体工整口正常口不正常12工艺控制点在规定范围口正常口不正常
13工作环境、职业安
全卫生
生产现场包括操作室整洁干净口正常口不正常
14个人防护用品配备完好、按要求穿戴口正常口不正常
检查部门或人员：行政部、企管部检查频次：每季度检查1次，必要时增加检查次数。
内审检查表表填写范例
Q3/8.2.2—03 审核检查表编号：
Q3/8.2.2--03 审核检查表编号：
Q3/8.2.2--03审核检查表编号：
3 / 27
Q3/8.2.2--03审核检查表编号：
Q3/8.2.2--03审核检查表编号：
5 / 27
Q3/8.2.2--03审核检查表序号
Q3/8.2.2--03审核检查表序号
7 / 27
Q3/8.2.2--03审核检查表序号
Q3/8.2.2--03审核检查表序号
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Q3/8.2.2--03审核检查表序号
Q3/8.2.2--03审核检查表序号
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Q3/8.2.2--03审核检查表序号
Q3/8.2.2--03审核检查表序号
13 / 27
Q3/8.2.2--03审核检查表序号
Q3/8.2.2-03审核检查表序号
15 / 27
Q3/8.2.2-03审核检查表序号
Q3/8.2.2--03审核检查表序号
17 / 27
Q3/8.2.2--03审核检查表序号
Q3/8.2.2--03审核检查表序号
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Q3/8.2.2--03审核检查表序号
Q3/8.2.2--03审核检查表序号
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Q3/8.2.2--03审核检查表序号
Q3/8.2.2--03审核检查表序号
23 / 27
Q3/8.2.2--03审核检查表序号
Q3/8.2.2--03审核检查表序号
25 / 27
Q3/8.2.2--03审核检查表序号
27 / 27。
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符合
3
关键装置及重点部位
严格执行关键装置重点部位安全管理制度。设备设施运行良好，各监测报警装置安装齐全，运行良好，安全附件齐全均在检测期内，并运行良好，档案及安全检查记录齐全，应急预案按期演练。
查现场及记录
符合
4
电气管理
严格执行各项规程，落实防火、防水、防小动物措施，室内通风良好，照明良好。变、配电间清洁卫生、无渗漏油现象，变压油位、油温正常，无杂音，各接地良好，附属设备完好。按要求配备绝缘工具，定期检查，有测试报告和记录。防爆区电气设施符合防爆要求。
要求
按照《冶金等工贸企业安全生产标准化考评办法》的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向安全管理部门或公司领导报告。
内容
见检查项目
计划
每年不少于四次检查
序号
检查项目
检查标准
检查方法（或依据）
检查评价
符合
不符合及主要问题
1
工艺管理
1、岗位操作人员严格遵守操作规程，各项指标的执行良好，操作记录及时、真实，字迹清晰工整。
2、各联锁装置必须投用，完好。摘除、恢复连锁装置必须履行相关手续。
3、冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。
查现场
查记录
符合
2
设备管理
1、认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑、包机等落实到位。
2、备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用。
3、现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。
4、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。无杂音、无振动，暴露在外的传动部位有符合标准的安全防护罩。
查现场
符合
3
关键装置及重点部位
严格执行关键装置重点部位安全管理制度。设备设施运行良好，各监测报警装置安装齐全，运行良好，安全附件齐全均在检测期内，并运行良好，档案及安全检查记录齐全，应急预案按期演练。
查现场及记录
符合
4
电气管理
严格执行各项规程，落实防火、防水、防小动物措施，室内通风良好，照明良好。变、配电间清洁卫生、无渗漏油现象，变压油位、油温正常，无杂音，各接地良好，附属设备完好。按要求配备绝缘工具，定期检查，有测试报告和记录。防爆区电气设施符合防爆要求。
查现场及记录
符合
7
安全设施
外露传动部位防护装置完好。避雷设施完好且冲击接地电阻小于10Ω。各安全阀、液位计、压力表完好且均在检验期内，上下限报警正常。各联锁装置运行正常，且定期试验。各部位易燃气体、有毒气体泄漏报警装置运行良好，且定期标定。
查现场及记录
符合
8
厂房建筑
各建筑构筑物的墙体无倾斜、裂纹，基础无塌陷、房顶及框架无腐蚀、开裂、倾斜、漏雨等现象。建、构筑物的防火间距符合国家有关标准，间距不够的采取了防范措施。防雷设施完好，防腐处理完好，通风、防汛设施完好。地沟及地沟盖完好无损。
查现场及记录
符合
5
消防管理
消防器材配备合理，完好、有效。厂区内消防栓开启灵活，出水正常，排水良好，出水口扪盖、橡胶垫圈齐全完好。消防枪消防水带等完好。消防柜内器材放置在干燥、清洁处，附件完好无损。消防通道畅通无阻，消防水管保温良好。
查看现场
符合
6
化学品
管理
化学品原料是否有一书一签，储存地点和储存方式是否符合有关规定，使用过程中，防中毒、防飞溅、防火防爆、防静电、防泄漏等防护措施是否落实到位，废弃的危险化学品包装物是否进行了无害化处理。
查现场及记录
符合
检查与责任制挂钩记 录
考核生产科2分，罚款200元。
综合安全检查表
检查人： 检查时间：2017.6.2
目的
对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《冶金等工贸企业安全生产标准化考评办法》的要求。
综合安全检查表
淄博市博山福顺锻造厂
二〇一七年
综合安全检查表
检查人： 检查时间：2017.3.26
目的
对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《冶金等工贸企业安全生产标准化考评办法》的要求。
查现场及记录
符合
7
安全设施
外露传动部位防护装置完好。避雷设施完好且冲击接地电阻小于10Ω。各安全阀、液位计、压力表完好且均在检验期内，上下限报警正常。各联锁装置运行正常，且定期试验。各部位易燃气体、有毒气体泄漏报警装置运行良好，且定期标定。
查现场及记录
符合
8
厂房建筑
各建筑构筑物的墙体无倾斜、裂纹，基础无塌陷、房顶及框架无腐蚀、开裂、倾斜、漏雨等现象。建、构筑物的防火间距符合国家有关标准，间距不够的采取了防范措施。防雷设施完好，防腐处理完好，通风、防汛设施完好。地沟及地沟盖完好无损。
查现场及记录
符合
5
消防管理
消防器材配备合理，完好、有效。厂区内消防栓开启灵活，出水正常，排水良好，出水口扪盖、橡胶垫圈齐全完好。消防枪消防水带等完好。消防柜内器材放置在干燥、清洁处，附件完好无损。消防通道畅通无阻，消防水管保温良好。
查看现场
符合
6
化学品
管理
化学品原料是否有一书一签，储存地点和储存方式是否符合有关规定，使用过程中，防中毒、防飞溅、防火防爆、防静电、防泄漏等防护措施是否落实到位，废弃的危险化学品包装物是否进行了无害化处理。
查现场
符合
3
关键装置及重点部位
严格执行关键装置重点部位安全管理制度。设备设施运行良好，各监测报警装置安装齐全，运行良好，安全附件齐全均在检测期内，并运行良好，档案及安全检查记录齐全，应急预案按期演练。
查现场及记录
符合
4
电气管理
严格执行各项规程，落实防火、防水、防小动物措施，室内通风良好，照明良好。变、配电间清洁卫生、无渗漏油现象，变压油位、油温正常，无杂音，各接地良好，附属设备完好。按要求配备绝缘工具，定期检查，有测试报告和记录。防爆区电气设施符合防爆要求。
查现场及记录
符合
检查与责任制挂钩记 录
查现场及记录
符合
7
安全设施
外露传动部位防护装置完好。避雷设施完好且冲击接地电阻小于10Ω。各安全阀、液位计、压力表完好且均在检验期内，上下限报警正常。各联锁装置运行正常，且定期试验。各部位易燃气体、有毒气体泄漏报警装置运行良好，且定期标定。
查现场及构筑物的墙体无倾斜、裂纹，基础无塌陷、房顶及框架无腐蚀、开裂、倾斜、漏雨等现象。建、构筑物的防火间距符合国家有关标准，间距不够的采取了防范措施。防雷设施完好，防腐处理完好，通风、防汛设施完好。地沟及地沟盖完好无损。
查现场及记录
不符合：配电室绝缘工具未定期检查。
5
消防管理
消防器材配备合理，完好、有效。厂区内消防栓开启灵活，出水正常，排水良好，出水口扪盖、橡胶垫圈齐全完好。消防枪消防水带等完好。消防柜内器材放置在干燥、清洁处，附件完好无损。消防通道畅通无阻，消防水管保温良好。
查看现场
符合
6
化学品
管理
化学品原料是否有一书一签，储存地点和储存方式是否符合有关规定，使用过程中，防中毒、防飞溅、防火防爆、防静电、防泄漏等防护措施是否落实到位，废弃的危险化学品包装物是否进行了无害化处理。
2、各联锁装置必须投用，完好。摘除、恢复连锁装置必须履行相关手续。
3、冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。
查现场
查记录
符合
2
设备管理
1、认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑、包机等落实到位。
2、备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用。
3、现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。
4、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。无杂音、无振动，暴露在外的传动部位有符合标准的安全防护罩。
要求
按照《冶金等工贸企业安全生产标准化考评办法》的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向安全管理部门或公司领导报告。
内容
见检查项目
计划
每年不少于四次检查
序号
检查项目
检查标准
检查方法（或依据）
检查评价
符合
不符合及主要问题
1
工艺管理
1、岗位操作人员严格遵守操作规程，各项指标的执行良好，操作记录及时、真实，字迹清晰工整。
2、各联锁装置必须投用，完好。摘除、恢复连锁装置必须履行相关手续。
3、冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。
查现场
查记录
符合
2
设备管理
1、认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑、包机等落实到位。
2、备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用。
3、现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。
4、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。无杂音、无振动，暴露在外的传动部位有符合标准的安全防护罩。
要求
按照《冶金等工贸企业安全生产标准化考评办法》的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向安全管理部门或公司领导报告。
内容
见检查项目
计划
每年不少于四次检查
序号
检查项目
检查标准
检查方法（或依据）
检查评价
符合
不符合及主要问题
1
工艺管理
1、岗位操作人员严格遵守操作规程，各项指标的执行良好，操作记录及时、真实，字迹清晰工整。