赠品管理暂行规定
赠品管理制度
赠品管理制度第一篇：赠品管理制度2.15 赠品管理制度1．赠品的定义赠品是指由公司采购部或供应商提供的非销售商品或礼品，主要包括供应商赠品和公司自采赠品，如会员积分兑换赠品、促销活动赠品等。
运营部负责新赠品的选择、首次采购数量的确定，并以书面申请方式提交采购部；采购部负责依据运营部的采购申请或门店的《提货单》合理进行赠品采购；仓储部负责打印配送单、给门店配送赠品。
2．赠品定价、入库赠品当作商品管理，采购部负责新品信息的建立（为了和正常商品区分，可在所有的赠品前加赠品或符号“ZP”），零售价当前有两种定价方式：1）采购部制定零售价，此款适用于计算机系统能够实现买赠功能，即赠品随小票下账，而且是准确无误；2）零售价为0，此款适用于计算机系统无法自动销售赠品，赠品统计全靠人工登记和控制，流程如：赠品初始库存是一定的，每天有赠送时，填写赠品登记本，集中时间一起下账即可实时减库存，并不影响门店的销售额，门店自己必须保证帐货相符。
3．赠品提货&采购赠品提货或采购分两种：第一种首次新赠品提货及采购；第二种已有赠品提货及采购。
首次新赠品提货及采购：由运营部确定所需赠品的种类、数量，提交书面采购申请给副总经理或总经理批准，转采购部做为采购依据；首次配送每个门店的数量可由运营部确定，纸质版提交仓储部，仓储制作《吉林XXXX大药房连锁赠品出库单》，并完成发货、配送工作。
已有赠品提货及采购：由各门店根据自我消耗能力合理在提货单内申请（门店储存库存至少是半个月的使用量），仓储部打印配送单，库存不足时采购部自动采购即可。
每个月采购部做一次“主动调拨”，处理门店赠品库存分布不均匀的情况。
以上是公司自采赠品的提货及采购，对于供应商给的赠品，可由采购部直接入库，并通知运营部，由运营部合理使用即可。
备注：纸质版申请，使用钉钉申请，抄送相关部门亦可。
4．赠品配送针对新赠品首次配送，依据运营部转过来的《各门店应配送数量》制作赠品出库单，完成发货和配送；针对已有赠品配送，依据门店提货单，计算机自动生成的配送单或赠品出库单，完成发货和配送。
礼品、礼金、赠品管理办法(1)
欢迎共阅礼品、礼金、赠品管理办法第一条礼品、礼金、赠品管理原则:1.公司所有人员不得以任何理由向合作单位索要礼品、礼金、赠品。
2.公司业务合作单位以公司或个人的名义馈赠的礼品、礼金、赠品均属公司行为，须一律上缴公司，任何人不得留作私用。
3.分部的礼品、礼金、赠品管理工作统一由分部总务部负责，总部总务部负责对全国各地分部4.5.值在6.日期、1.2.3.4.实物管理员对帐务管理员交来的礼品、赠品验收后入库，凭入库单第三联登记实物台帐，并由实物管理员留存。
第三条礼品、礼金、赠品领用流程:1.各级单位领用礼品、礼金、赠品，应认真填写《礼品领用申请表》（第四节第二条）。
2.分部礼品、赠品领用需报分部总经理审批。
3.礼品领用人持申请表到帐务管理员处办理帐目注销手续。
礼品、赠品帐务管理员开具出库单（四联），第一、二联交礼品、赠品领用人，第三联留存，第四联记帐。
4.礼品、赠品实物管理员根据出库单第一联在管理台账上注明领用人、领用日期，凭第二联（提货联）发放礼品、赠品实物，第二联由实物管理员留存。
第四条礼品、赠品的调拨流程:1.调拨礼品、赠品时，调入部门提出调拨申请，报总部总务部领导审批。
2.调出单位凭调拔批准报告向调入单位发货。
3.调入单位收到礼品、赠品实物后，由帐务管理员填写商品调拨单（四联），第一联（出库单4.1.2.3.4.5.部。
(标准：以总部下发的《礼品、礼金、赠品上缴及领用情况汇总表》及《礼品、赠品领用汇总表》为准。
（见第四节第四、五条）各分部每年7月10日前上报当年上半年礼品领用情况汇总表，每年1月10日前上报去年下半年礼品领用情况汇总表。
6.分部总务部将会同分部监察部对礼品、赠品管理定期进行专项审计，对不按规定执行的分部各部门经理、礼品管理人员及有关责任人进行严肃处罚。
后附：礼品、礼金、赠品管理流程国美电器有限公司礼品、礼金、赠品管理流程第一条礼品、礼金、赠品上缴流程礼品、礼金、赠品上缴流程第二条礼品、赠品调拨流程（分部）礼品、赠品调拔流程第三条礼品、赠品领用流程礼品、赠品领用流程第五条礼品、赠品领用汇总表礼品、赠品领用汇总表礼品、赠品领用申请表领用部门名称：日期：年月。
赠品管理制度
赠品管理制度第一条 赠品是指由公司市场部门或供应商提供的非销售礼品，主要包括 量非销售实物礼品、可销售商品转非销售实物礼品、非销售实物礼品转可销售商品 价证券，如电子消费卡、出租车票等 ( 此类赠品由门店财务主管负责管理，赠品仓 库保管员代为发放 ) 。
第二条 赠品主要用于各连锁门店指定品类商品的促销、特殊顾客投诉事件的 处理、外协单位的赠送。
第三条 各连锁门店必须设立专门赠品库，并指定赠品仓库保管员，负责赠品 的接收、入库、保管、发放等工作。
第四条 赠品的接收入库 1. 公司市场部门或供应商必须开具送货单据，货单同行后，直接配送至连锁 门店赠品仓库; 不论业务部门或供应商能不能出具送货单，赠品仓库均必须开具《商品 入库单》( 附表一 );2. 对于厂方促销员直接从厂方收取带回的赠品，应及时入赠品库。
由营销管 理中心协: 可计 ;有调供应商将赠品送货清单传真至相应连锁门店，赠品仓库保管员依据送货清单及时督促厂方促销员将赠品入库;3.赠品仓库保管员会同相应品类的厂方促销员（或品类柜组长）对实物进行验收，并在商品入库单上签字确认;4.赠品仓库保管员严格按照商品入库的有关管理规定，办理入库手续，填写商品入库单》（附表一），一式三联:一联存根，二联仓库留存，三联台帐。
备注栏注明“赠品”;5.赠品仓库保管员将《商品入库单》存根联交予送货人员作为收货凭证，根据仓库留存联记手工保管帐，并将台帐联和原始入库单据交接给门店财务记手工帐; 第五条赠品的在库保管参见物流部制定的商品保管的有关管理规定。
第六条赠品的发放1指定品类商品的促销赠品仓库保管员凭顾客持有的《发票》发票联、《赠品提货券》，如实发放赠品，并在发票联背后和《赠品提货券》上加盖“发货章”，收下《赠品提货券》，记手工保管帐，并将原始出库单据交接给门店财务记手工帐。
注: 对有价证券及赠品，发票上必须备注赠品的信息。
2特殊顾客投诉事件的处理、外协单位的赠送赠品仓库保管员依据连锁门店客户服务专员填写、并由门店经理签字同意的赠品提货券》，发放赠品，收下一联《赠品提货券》，并加盖“发货章”，记手工保管帐，并将原始出库单据交接给门店财务记手工帐。
关于促销赠品的管理规定
关于促销赠品的管理规定为规范公司促销赠品的使用，确保销售及促销活动的进行，特对促销赠品的的使用规定如下：1.0本规定的适用范围1.1在公司专卖店使用，用于提升销售或客户满意度的赠品（赠品项链除外），均适用本规定。
2.0责任部门2.1市场部负责大型促销活动使用赠品的品类选择、专卖店要货数量审核以及活动中各专卖店赠品协调；2.2运营部各专卖店店经理负责对活动期间的销售目标进行预估，区域经理进行确认。
2.3商品部在赠品采购数量确认后，制作赠品条形码并下发到店；2.4专卖店负责在店赠品的保管及使用，并定期进行反馈；3.0赠品的领取及使用3.1公司促销活动使用的赠品：在市场部活动计划制定后，市场整理各专卖店的消费档次划分、各档次销售占比、参照值，以邮件形式发送至各专卖店，专卖店根据通知填报历史销售数据、销售指标，并在理论值的基础上按专卖店需求调整申请数量，报财务、区域经理确认后转交市场部进行审核；3.2赠品申请审核完成后告知专卖店，在促销活动完成后，专卖店将赠品赠送情况回复至市场部；由运营部策划组织的活动赠品申请，由对应运营部组织人进行赠品数量审核；“促销活动赠品申请流程”如下：大/小型促销活动：市场部知会专卖店本次促销活动的“参照数值”“预估档次消费占比”---专卖店发起OA申请---账务复核确认“去年同期计奖及营业额”、“预估档次消费占比”---区域经理确认“预计增长率”、“参照数值”----活动组织人（主办）审核—告知专卖店--（活动结束后）专卖店将赠送情况反馈给运营部、市场部、活动组织人（主办）--市场部告知专卖店剩余赠品处理方法；3.4促销活动期间，所有促销活动赠品的使用需严格按照赠品使用要求进行，在相关票据中进行注明，不得出现为节省费用少送、不送的情况；促销活动中属于“购物送赠品”形式的有条码赠品销账，必须将赠品和货品登记在同一张质保书上，不得出现只登记赠品的情况（如有特殊情况，必须由店经理签字同意后，才能使用单独质保书补销赠品；活动细则中此项有特别说明的，以活动细则为准）。
商厦百货管理赠品管理办法
商厦百货管理赠品管理办法一、目的为了规范商厦百货管理赠品活动，提高赠品的管理水平，保障消费者权益，特制定本办法。
二、适用范围本办法适用于商厦百货公司及其下属各门店的赠品管理工作。
三、基本原则1. 赠品应当符合国家法律法规的规定，不得含有违法、违规内容。
2. 赠品应当与销售商品相关联，具有一定的实用性和吸引力。
3. 赠品的发放应当公平、公正、公开，不得损害消费者的合法权益。
4. 赠品的管理应当严格规范，确保赠品的安全、有效、合规使用。
四、赠品管理流程1. 赠品采购：各门店根据销售需求，向总部提出赠品采购需求，经总部审批后进行采购。
2. 赠品入库：采购的赠品需经过质量检验合格后，方可入库。
入库时需做好赠品的登记、分类、标识等工作。
3. 赠品发放：各门店根据促销活动方案，合理安排赠品的发放时间和数量，确保赠品的合理使用。
4. 赠品核销：对于有核销要求的赠品，各门店需按照核销要求进行核销工作，确保赠品的有效使用。
5. 赠品盘点：各门店需定期对赠品进行盘点，确保赠品的安全、完整。
6. 赠品报废：对于过期、破损等无法使用的赠品，各门店需及时报废，并向总部报备。
五、赠品管理责任1. 总部负责对各门店的赠品采购、发放、核销等环节进行监督、指导。
2. 各门店负责本门店的赠品管理工作，包括赠品的采购、入库、发放、核销、盘点、报废等环节。
3. 各门店负责人对本门店的赠品管理工作负有直接责任。
六、监督检查1. 总部将定期对各门店的赠品管理工作进行检查，确保赠品管理工作的规范、有效。
2. 各门店应积极配合总部的监督检查工作，如实提供相关资料和信息。
3. 对于违反本办法的门店，总部将依据相关规定进行处理。
七、附则1. 本办法自发布之日起实施。
2. 对于本办法未尽事宜，由总部负责解释。
赠品管理规定
赠品管理办法一．目的为明确公司赠品按照自有赠品、联合赠品和厂商赠品含（现金券）的分类管理，加强公司赠品的采购、管理、发放、退赠工作，规范厂商赠品的入库、管理和使用工作。
杜绝出现违规采购，违规发放，退货不退赠品的问题，同时明确公司赠品在各各环节的流程和责作，有效防止公司资产的流失特制定本规定。
二．范围：1.适用范围：各门店三．名词解释：1.自有赠品：指公司自行承担费用采购（内采和外采）、定制的赠品以及厂家按协议免费赞助或联盟单位免费提供的有价消费卡/券类特殊赠品。
2.联合赠品：指共同营销活动中公司和厂家共同承担或厂家全部承担费用采购（内采和外采）、定制的赠品。
3.厂商赠品：指厂家自行采购，所有权归厂家的随机附送赠品和直接配发给门店促销员的赠品。
4.特殊赠品：指由非供货商关系合作单位免费提供以及各地利用品牌、渠道优势免费争取来的各类有价赠品（台餐饮券，游园票等），此类赠品入自有赠品库。
5.系统发放：指门店内勤人员将销售小票上开具的赠品信息录入至商系统后，赠品在系统中自动执行发放。
6.特殊发放：仅限重大节假日促销，新店开业等特殊情况下总经理批经准不能执行系统正常发放的，如返券活动，由门店店长监督跟踪确认发放，由财务部门最终审核生效。
7.出库发放：仅限于赠品退货，以及来就送赠品的发放，来就送赠品出库发放必须凭当期促销活动指导书及对应的赠品发放台帐，到相关门店进行办理，确认后可发放，由财务最终审核后生效。
四．职责1.市场推进部负责定制赠品的开发，审核、统一定制和分配工作。
2.财务部负责监督各种赠品的采购款项（借款、挂账、应收、未收）的定期清理和追缴工作。
3.市场推进部负责赠品的分配，调拨，管理，检查，对残次，超龄，过期赠品进行定期清理；每周二门店盘点时店长对剩余赠品库进行检查。
4.市场推进部根据《赠品分配表》进行入库审核和按时配发，对残次赠品及时沟通。
5.门店负责严格按照下发的《赠品分配表》进行赠品的接收，门店赠品管理发放必须做到日清日结，帐实相符；门店财务进行审核工作。
销售送礼品规章制度表
销售送礼品规章制度表
第一章总则
第一条为了规范公司销售送礼品的行为，提高公司形象，增强客户满意度，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司所有销售人员以及参与送礼品活动的员工。
第三条送礼品应当遵循公平、公正、合法、道德的原则，不得违背国家法律法规及公司相关规定。
第二章送礼品范围
第四条送礼品范围包括但不限于客户、合作伙伴、供应商等相关单位和个人。
第五条送礼品种类应当符合公司礼品标准，不得质次价高，不得违反国家法律法规。
第六条送礼品应当以公司的 logo 或标识为主，不得与竞争对手的 logo 或标识相混淆。
第三章送礼品管理
第七条所有销售人员在进行送礼品之前，必须经过主管审核，并填写送礼品申请表格。
第八条销售人员送礼品金额不得超过公司规定额度，超过额度需报备至主管。
第九条销售人员不得接受客户、供应商等相关单位和个人的礼品，一经发现即违规处理。
第十条销售人员送礼品应当及时记录在销售送礼品登记簿上，主管定期进行审核。
第四章处罚和奖励
第十一条违反本规章制度的销售人员将受到公司的相应处罚，包括但不限于警告、降薪、停职等。
第十二条遵守本规章制度的销售人员将受到公司的相应奖励，包括但不限于表彰、奖金、晋升等。
第五章附则
第十三条本规章制度的解释权归公司所有，并且公司有权根据实际情况对规章制度进行修改和补充。
第十四条本规章制度自颁布之日起生效。
以上为公司销售送礼品的规章制度表，希望所有员工严格遵守，共同维护公司形象和市场信誉。
祝大家工作顺利，谢谢！。
超市促销赠品管理规范
超市促销赠品管理规范总则为规范卖场促销赠品管理，使随货赠品真正发挥其促销作用，使供货方、生产商、卖场方明了赠品使用情况，更好的管理赠品，核算商品成本，体现经营效益，现将促销赠品管理规范如下：1、能够捆附在商品上的必须由供货方捆附后供货或进入卖场当时捆绑上架，促销赠品必须标注“赠品”字样随商品由顾客自选销售。
不能够捆附在商品上的必须随货配送入卖场，由卖场方收货配送顾客，生产商、供应商提供促销配赠标准由卖场执行。
2、所有不能够捆附于商品的促销赠品，统一由总服务台凭收银小票按配送标准赠送购物顾客，严禁摆放于卖场内由理货员工或品牌促销员自由支配使用。
3、供应厂商、卖场严禁直接使用卖场内非企划案指定的商品作为促销赠品，一经发现则由供货厂商和卖场责任人员加倍赔付。
4、实施系统促销赠品管理。
在系统中建立赠品商品资料，门店/配送中心做促销赠品商品验收时，进价为零，领用时使用“行政领用单”管控其进、用（销）、存。
5、企划案指定的卖场内销售商品作为促销赠品，门店必须按指定单品、数量限额、时限操作，先录入“行政领用审批单”批准后使用，时限结束，未用完的数量及时“行政领用审批单”退货转为库存数。
6、对于能够拆分销售的促销装商品，门店在留够一定量促销装以保证销售陈列展示后，应使用系统“分解单”拆分为非组合装单品销售以提高销售毛利额。
7、对于具有促销赠品的商品产生退货应有赠品随之退货，以避免产生零供矛盾，无因损害合作方利益。
8、供应商自行运货至卖场门口区域进行促销活动，除当场使用的促销赠品外的所有销售单品必须验收入系统库存，销售数也必须进入卖场销售系统，严禁供应商系统外进行任何行为的销售，当时使用的促销赠品由供货方管理。
9、公司员工必须严格执行《员工手册》中对促销赠品管理之规定，违者按规定予以处理。
促销赠品管理实施细则1、同品促销赠品：即促销赠品同销售商品为同条码商品的管理。
A、供应商为了鼓励零售商多订货实行的订货奖励（不赠送顾客），门店/配送中心做商品验收时，赠品数量录入在验收单“搭赠”栏而作为公司销售商品，系统会自动对该笔商品进价求平均，按平均价进行结转异动。