监控中心质量标准化评分表4月
4月20标准化各专业评分情况
附件：煤矿安全生产标准化各专业考核评分表
附表1 煤矿安全风险分级管控标准化评分表
附表2 煤矿事故隐患排查治理标准化评分表
附表3 煤矿通风标准化评分表
附表4-1 煤矿地质灾害防治与测量技术管理标准化评分表
附表4-2 煤矿地质标准化评分表
附表4-3 煤矿测量标准化评分表
附表4-4煤矿防治水标准化评分表
附表4-5 煤矿防治冲击地压标准化评分表
附表5 煤矿采煤标准化评分表
附表6-1 煤矿掘进标准化评分表（14204辅运顺槽）
附表6-2 煤矿掘进标准化评分表（14204主运顺槽）
附表7 煤矿机电标准化评分表
附表8 煤矿运输标准化评分表
附表9 煤矿职业卫生标准化评分表
附表10 煤矿安全培训和应急管理标准化评分表。
监控中心值班人员绩效考核月度考核表格模板
6.资料保密
（5分）
10%
未经公司主要领导或安全科负责人允许，任何人不得查看或调阅监控视频资料和监测数据等内容。
对视频监控监测数据资料严格保密的得10分，如发现资料泄密行为的一次扣10分，造成后果的当月无绩效。
7.档案数据记录
（5分）
5%
5.工作效率
（10分）
20%
能够高效完成公司或部门布置的工作。
能够及时高效完成的得20分，能在规定时间内很好完成的得15分，能在规定时间内基本完成得10分，不能完成的得0分。
加权合计
总得分=自评得分×10%+上级考核得分×90%
总分
最终总分=业绩考核得分×85%+行为考核得分×15%
考
核
人
签字：
年月日
有较强的学习能力，对领导安排的工作任务能通过一定时间的学习后胜任。
具备开展பைடு நூலகம்职工作丰富的专业知识技能和相关业务知识。
具备良好的专业知识、技能的得30分，具备一般的专业知识、技能，能符合工作需要的得20分，专业知识、技能略有不足，对工作开展略有影响的得10分，专业知识、技能有所不足，对工作开展有一定影响的得0分。
3.事件处理
（20分）
20%
当班期间发现监控画面中有违反操作规程或规章制度的行为时，应立即作出处理，利用通讯系统和其他手段纠正或制止。并对于上述行为进行定时、定位、定人、及时录像并做好记录，并按照程序如实及时上报。
及时，恰当采取办法处理并做记录的得20分部分情况未做处理的每次扣5分，因个人原因导致事件扩大不得分。
监控中心值班人员考核评分表(月度)
姓名
部门重点项目支出绩效监控质量考核评分表
绩效目标设置情况（10分）
1.绩效目标合理性，本项3分。项目目标设定符合相关法律法规和政策制度，得1分；项目具备可实现性和可操作性得1分；项目绩效目标内容完整、表述明确、清晰，得1分。
2.绩效指标规范性，本项3分。绩效指标符合数量、量化程度等要求，三级指标个数不少于8个，且量化指标个数占指标总个数比例达50%以上，得3分。
3.制定或具有相应的内控制度并严格制定得1分，无内控制度得0分。
项目管理规范性（5分）
1.项目实施遵守相关财经法规和项目管理有关制度规定，项目调整及支出调整按规定履行报批手续，得1分。
2.项目采购或招投标、建设、监理、验收等严格执行相关规定，得3分；每发现一处不符合扣1分，扣完为止。
3.资金使用单位建立或具有相应的质量管控机制，且执行良好的，得1分。
2.支出用途、费用标准、支持对象等按财政批复的内容实施，得2分。如超范围、超标准、虚列支出、截留、挤占、挪用等情况，每发现1处扣1分，扣完为止。
财务管理规范性（3分）
1.分项目规范核算得1分，分项目核算但不规范的，每发现1处扣0.5分，扣完为止；支出未分项目核算得0分。
2.财务制度健全且执行良好的，得1分，没有建立财务制度得0分。
部门重点项目支出绩效监控质量考核评分表
一级指标
二级指标
评分标准
评分
存在问题
建议
绩效监控工作10分
绩效监控工作及时性10分
区直部门按规定时间开展绩效监控，并及时报送重点监控结果（监控表及相关佐证材料）的得10分；每推迟一天报送的扣1分，最多扣10分。
监，得5分；否则每少一项内容扣1分，最多扣5分。
安全质量标准化管理检查评分表
项目部：工程名称： 2013年02月28日检查项目检查内容标准分数扣分实际得分一、安全管理16 分安全生产责任制未建立安全责任制的扣2分；各级各部门未执行责任制的扣1分；经济承包中无安全生产指标的扣1；未制定各工种安全技术操作规程的扣1分；未按规定配备专（兼）职安全员的扣1分；管理人员责任制考核不合格的扣1分。
管理人员无安全资格证上岗的扣1分/人。
2 2目标管理未制定安全管理目标（伤亡控制指标和安全达标，文明施工目标）的扣1分；未进行安全责任目标分解的扣1分无责任目标考核规定的扣1分；考核办法未落实或落实不好的扣1分1 1施工组织设计施工组织设计中无安全措施的扣2分；未单独编制专项安全施工组织设计的扣1分；安全措施不全面的扣1分安全措施无针对性的扣1分；安全措施未落实的扣1分.2 2分部（分项）工程安全技术交底无书面安全技术交底扣1分；交底针对性不强扣1分；交底不全面扣1分；交底未履行签字手续扣1分。
2 2 安全检查自检自查制度不健全，未按规定进行自检自查的扣1分；未对查出的隐患进行整改落实，或现场有违章作业情况，整改落实不到位扣1分。
2 2 安全教育无安全教育制度，扣1分；新工人入厂未进行三级安全教育，扣1分；无具体安全教育内容，扣1分；变换工种时未进行安全教育，扣1分；每有一人不懂本工种安全技术操作规程的，扣1分；施工管理人员未按规定进行年度培训的，扣1分；专职安全员未按规定进行年度培训考核，扣1分。
考核职工“手指口述”内容不合格的扣1分/人。
2 2班前安全活动未建立班前安全活动制度扣0.5分；班前安全活动无制度扣0.5分；1 1 特种作业持证上岗一人未经培训从事特种作业扣1分；一人未持操作证上岗扣1分。
2 2 工伤事故处理工伤事故未按事故调查分析规定处理扣1分；未建立工伤事故档案扣1分。
1 1 安全标志无现场安全标志布置总平面图扣1分；现场未按安全标志总平面图设置安全标志的扣1分。
1 1检查项目小计16 16检查项目检查内容标准分数扣分实际得分二、技术、质量管理15分以专项评比分数为准，按比例缩至15分三、文明施工20 分施工临时设施4分1、提升、悬吊设备、自制提升设施无选择计算扣2分；2、钢丝绳、罐梁、罐耳等未经检测合格，无检测合格报告的扣2分。
监控中心质量标准化评分表2019年4月
单项
煤矿安全生产标准化考核评分汇总表
存在问题
整改措施
整改时限
整改完 成情况
1、调度基础工作
2、调度管理
调度 3、调度信息化 和地 面设
施 4、岗位规范 5、文明生产 6、地面办公场所
无直通电话 无信息管理系统
7、两堂一舍
职工澡堂无防烫安全防 护措施 无职工洗衣房
8、工业广场 9、地面设施材料库 合计 平均得分： 分
扣分项 扣分项
考核评分汇总表
2019年4月25日
整改落 实部门 及负责
人
验收部 分管负责 门及负 人（督 责人 办）
落实 资金
是否销号
扣分
得分
12
25
7
20
0
3
6 2 14 86
质量标准化评分表15 (7)
检查项目
单项
1.工作机制
安全风险 2.安全风险辨识评 分级管控 估
3.安全风险管控 4.保障措施 1.工作机制 2.事故隐患排查
事故隐患 排查治理
3.事故隐患治理
4.监督管理
5.保障措施
1、通风系统 2、局部通风
3、通风设施 4、瓦斯治理
5、突出防治 通风安全 6、瓦斯抽采
7、安全监控 8、防灭火
9、防治粉尘 10、井下爆破
7、两堂一舍 8、工业广场 9、地面设备材料库 合计： 平均得分
化考核评分汇总表
整改落实 部门及责
任人
验收部门 及负责人
分管 负责人 （督办）
落实 资金
2018年8月23日
是否 销号
扣分 得分
采煤二、 三、四队 赵宾、 马国雄、 马祥林
生产技术 股
荣志强
张永青
13 2 50
44 6 已销号
20 0 10 0 92 8
11、管理制度
地质灾害 1.规章制度 防治与测 量技术 2.组织保障与装备
1、基础工作
2、基础资料 3、预测预报 地质安全 4、瓦斯地质 5.资源回收及储量 管理 合计
测量 防治水
1、基本工作 2、基本矿图 3、沉陷观测控制 合计 1、水文地质基础工 作 2、防治水工程 5、水害预警 合计
煤矿安全生产标准化考核评分汇总表
存在问题
整改措施
整改 整改完 时限 成情况
1、基础管理
1、采煤工作面未使用 1、与公司相关部
机械化开采
门协商
2、岗位规范
采煤
3、质量与安全
4、机电设备
5、文明生产
合计
1、生产组织
质量标准化检查评分表
一质量标准化检查评分表二采煤说明：1、检查范畴为采煤工作面及进、回风巷〔与进、回风石门连接的所有巷道〕。
2、采煤安全质量标准化总分值100分。
扣分原那么：本项分数扣完为止，缺项不扣分。
炮采和高档普采标准第三大项中的并列分项只评其中一个分项，另一分项不评分。
3、此标准适用于贵州省境内长壁全部陷落采煤方法。
其他正规采煤方法由各县〔市、区〕煤炭行业主管部门参照本标准编制相应的安全质量标准化标准实施，并报省煤矿安全质量标准化工作领导小组办公室备案。
三掘进说明：1．检查项不存在自然得分，小项分扣完为止。
2．要紧巷道是指开拓、预备巷道，要紧巷道必须按中腰线标准检查评分。
4．矿掘进安全质量标准化得分为矿检查掘进工作面的平均分。
刚性支架支护巷道检查评分表负责人：检查人员：年月日可缩性U型钢支架支护巷道检查评分表矿施工单位：巷道名称：检查位置～米检查工程量米得分负责人：检查人员：年月日锚杆支护巷道检查评分表矿施工单位：巷道名称：检查位置～米检查工程量米得分负责人：检查人员：年月日喷射混凝土支护巷道检查评分表矿施工单位：巷道名称：检查位置～米检查工程量米得分负责人：检查人员：年月日附表五：钢筋网喷射混凝土支护巷道检查评分表矿施工单位：巷道名称：检查位置～米检查工程量米得分负责人：检查人员：年月日附表六：砌块支护巷道检查评分表矿施工单位：巷道名称：检查位置～米检查工程量米得分负责人：检查人员：年月日附表七：混凝土浇注支护巷道检查评分表矿施工单位：巷道名称：检查位置～米检查工程量米得分负责人：检查人员：年月日附表八：附属工程检查评分表水沟：矿 施工单位：巷道名称： 检查位置 ～ 米检查工程量 米 得 分：检查项目 设计值 质量标准 标准分 检查方法 及评分细那么 第一点 第二点 第三点 第四点 第五点检查得分 允许偏差项目1．位置 ±50mm 5平均布置5个检查点。
尺量检查，一点不符合要求扣0.2分，扣完为止。
质量标准化评分表15 (2)
3、煤矿电气
机电 4、机电基础管理
5、岗位规范
6、文明生产
合计
1、巷道硐室
2、运输线路
3、运输设备
运输安全 4、运输安全设施
5、岗位规范
6、文明生产
合计
1、职业卫生管理
2、职业病危害
职业卫生
3、职业健康防护 4、诊断鉴定
5、工会监督
合计：
1、安全培训
安全培训 2、班组安全建设
应急管理 3、应急管理
合计：
10、井下爆破
地质灾害 防治与测
11、管理制度 1.规章制度 2.组织保障与装备
1、基础工作
2、基础资料
3、预测预报
地质安全 4、瓦斯地质
5.资源回收及储量
管理
合计
1、基本工作
测量
2、基本矿图 3、沉陷观测控制
合计
1、水文地质基础工
作
防治水
2、防治水工程 5、水害预警
合计
采煤
1、基础管理 2、岗位规范
任人
验收部门 及负责人
分管 负责人 （督办）落ຫໍສະໝຸດ 资金2019年1月23日
是否 销号
扣分 得分
23
7
10
10
采煤二队 生产股 马祥林 李延斌
马文奎
无
是
5 45
37 82
1、调度基础
2、调度管理
3、调度信息化
4、岗位规范
调度和地 5、文明生产
面设施 6、地面办公场所
7、两堂一舍
8、工业广场
9、地面设备材料库
合计：
平均得分
锚杆螺母扭矩连续3个不 1、及时对松动螺
符合要求
母二次预紧