1.0过程识别一览表

议室
统计方法、过程绩效数据
绩效趋势图，绩效数据汇总表， 未达标措施报告
过程数据统计准确性100%
公司经营战略和经营理念，相关
办公设备（计算机、 打印机、投影仪）、 会议室、网络
方需求与期望，客户满意度，适 用的法律法规要求，质量管理体 系要求（包括变更要求），公司 经营状况，公司资源状况，公司
外部经营环境，竞争对手分析，
查表，安全检查记录，基础设施
维护记录
2）员工满意度≥75分；
过程绩效统计方法
统计 频率
过程 拥有者
文檔稽查合格份数/文檔稽查总份数 *100%
月
文控
实际培训/计划培训*100% 评分总和/调查人数*100%
月
行政部主管 年
SP03
设备管理和 工 装 夹 具 管 7.1/7.1.3/8.5.1 理
生产设备控制程序 设备作业指导书
人力资源控制程序
资源需求
输入信息
输出文件化信息
过程绩效指标
ISO9001/IATF16949体系标准，客
内部网络、计算机、 复印机、文件柜、文 件状态印章
户特殊要求，适用的法律法规要 求，外来文件（法规、标准、客 户要求等），记录，应受控的各 级文件（体系文件、工程规范、
文件制订、修订、废止申请单， 文件补发申请单，文件总览表， 受控表单总览表，文档受控统计 表，文档受控明细表
查证后合格批数/查证后总批数*100% 月 仓储部主管
已校准的量规仪器数/量规仪器总数 *100%
年
品质部主管
2 of 4
过程 编号
过程名称
标准条款
对应文件
资源需求
输入信息
输出文件化信息
过程绩效指标
SP07
例行检验与确认检验控制
程序
产品的 和测量
监
视
8.6.1/8.6.2/8.6 .3/8.6.4/8.6.5/ 8.6.6/8.7/9.1.1
客户订单评审结论率100%；
求、风险评估、协议/合同、样板 表，项目进度表，客户订单/报价
单回签，出货通知单、物流信息
已完成评审订单/总订单*100%
常用的办公设备及软 件、 试验设施设备、工装 夹具
样品需求单、客户要求、行业要 求、法律法规要求、（内/外部） 工程更改、项目进度表、新产品 设计输入表、产品要求符合性目 标、设计的可替代选择、以往开 发经验（类似项目、标杆分析、 供应商反馈等）
告、PQC巡检记录表、QA检验报告
、纠正/预防措施报告、生产问题
处理书、不合格报告、SPC分析图
表
2）检验及时率100%
SP08
不符合输出 的控制
不合格品控制程序
4.4.2/5.1.1/7.1 /8.7.1/8.7.2/9.
1.1/9.1.3
例行检验与确认检验控制 程序 实验室控制程序 产品标识和可追溯性程序
8.1/8.5.1/8.5.2 /8.5.3/8.5.4/8.
7.1/8.7.2
仓储管理控制程序 不合格品控制程序 认证产品变更控制程序 持续改善控制程序
产品标识及可追溯性程序
首件检查记录表
制程检查记录表
适合物料，机器设备 、工装夹具、公用设 施等
SIP和SOP(产品图纸/WI/作业指导 书等)，样品审批表，劳动定额， 治具清单，生产指令单，生产计 划表，领料单
技术资料等）
文件有效受控率100%
经营计划，各部门用工申请，各 部门岗位培训需求，用工相关政 常用办公设备、培训 策、法律法规，工作环境需求， 场地、培训教材 基础设施要求，新知识的获取
员工满意度调查表及汇总，定岗 1）培训完成率100%；
定编统计表，培训计划表、培训
记录/评价以及新知识培训，7S稽
键设备易损备件库存表
5）设备故障率≤1%
运输工具、传真、电 话；测量和试验设备
采购信息（工程图纸、SAR、请购 单、采购申请单、客户forecast 等），适用的法律法规要求，客 户指定货源， 供应商业绩，新产 品开发计划，客户要求（产品和 过程特殊特性），物料库存状况
合格供应商名录 供货商调查表 PSW 供应商考核表 与供应商签订的质量/环保协议 来料检验记录 采购单
SP04
外部提供过 程、产品和 服务的控制
8.4.1/8.4.2/8.4 .3/8.6
采购控制程序 来料检验控制程序
1）预防性维护计划完成率100%
检测维修工具与设备 年度经营计划，公司对设备性能 、易损件库存、辅料 的指标要求，客户特殊要求，设 与耗材、老化设备置 备手册，国家相关法规与标准， 换资金计划、万用表 安装维修单 、温度表、压力表
检定程序、校准规范 、检验、试验和测量 设备
国家有关检定校准规程、专用量 具校准作业指导书、应检定、校 准的仪器、周期检定， 实验要求
仪器年度校验计划/MSA计划，仪 器一览表/仪器履历卡，校准标贴 /量规仪器校验报告，测试、测量 、检验报告，量规仪器点检表
量规仪器的校准率100%
实际维护次数/计划维护次数100%
实验室控制程序 统计技术应用控制程序 法律法规控制程序 产品标识和可追溯性程序
不合格品控制程序
纠正与预防措施控制程序
合格样件、法律法规要求
图纸、作业指导书
顾客的特殊要求
生产物料、过程现 场，检验及测试工具
控制计划 零件/成品检验标准 CIS/BOM
样板审批报告
过程能力分析样本数据
送检单
IQC检验报告、PQC首尾件检验报 1）汽车顾客批退货率0
月
稼动率（总投入时间-耽搁时间/投入
时间）*性能效率（实际产出/标准定 额）*合格品率（合格数量/总投入数
月
量）
两次故障发生间隔时间的平均值
月
生产部主管
从发生故障到维修结束之间的时间段 的平均值
月
月
如期交付的成套批数/当月采购的供方 成套批数*100%
月
采购部主管
实际合格批数/来料总数*100%
品质部主管 月
试样总结报告、试产总结报告、 作业指导书（SOP/SIP）、工艺流 程表、劳动定额（产能）、PFMEA （产品和制造过程特殊特性）、 控制计划、工程变更单、SAR/SER 、纠正预防措施报告、改模通知 书、工装夹具制作申请单
试产合格率≥90%
按出货标准合格数/试产投入数
COP04 生产过程
生产控制程序
纠正与预防措施控制程序
标签、隔离区、有标 识的料箱、检验与测 试工具、办公设备
采购的不合格品/生产的不合格品 /客户退货的不合格品/用户返回 的不合格品/过期库存品/可疑产 品
IQC检验报告、PQC首尾件检验报 告、PQC巡检记录表、QA检验报告 、产品测试报告、纠正/预防措施 报告、报废申请单、客户退货处 理报告、生产问题处理书
生产控制程序 生产控制程序 仓储管理控制程序 应急计划控制程序
样品制作申请单
试产通知单
办公设备及软件，货 销售订单
车、产品
交期及其它要求
可交付产品
出货通知单
生产计划表 生产指令单 请购单 相关的出货单数据
汽车产品准0%
月 生产部主管
COP06 服务与反馈
FMEA分析控制程序
认证产品变更控制程序
纠正与预防措施控制程序
常用的办公设备 到客户处拜访 电话/传真/E-mail 会议 展会 网络平台
样品需求单、PSW/新入订单生产
顾客要求(产品资料及相关信息订 数据，销售订单、/合同评审表/
单、报价单、图纸、质量标准、 产品特性要求，客户特殊要求识 指定的特殊特性等)，法律法规要 别和评价表，新产品设计输入
批量不合格品处置完成率100%
SP09
数据分析
4.4.2/5.1.1/7.1 /9.1.1/9.1.3
数据分析控制程序 统计技术应用控制程序 持续改善控制程序
SP10
风险和 的应对
机
遇
6.1.1/6.1.2
风险和机遇控制程序 应急计划控制程序
SP11 更改管理
6.3/7.1/7.5.3/8 .1/8.2.4/8.3.6/ 认证产品变更控制程序 8.5.6/8.6.1
常用办公设备（计算 机、打印机） 办公软件
经营计划，质量管理体系变更要 求，文件更改要求，产品和服务 变更要求，客户要求，适用法律 法规要求
风险和机遇识别、评价与应对措 施表 经营计划 应急计划
设计变更通知书 关联变更通知单
风险和机遇评审100% 产品变更受控率100%
内部需要(公司战略和经营理念) 、外部需要(相关方/客户/法律法 经营计划（年度/中长期业务计划 常用办公设备（电脑 规要求）、内部环境（公司经营 、质量目标及过程指标），组织 、打印机、投影仪） 状况/资源状况）、外部环境（质 架构及各部门职责权限，资源需 营业额目标完成率100% 、统计技术、会议室 量管理体系要求、外部经营环境 求，质量方针 、竞争对手分析、标杆分析）、 以往绩效资料
生产日报表 入库单 超领单 不良品处理单
设备维修保养记录
报废申请单
1) 汽车产品合格率100%
合格批次/送检批次*100%
2) 汽车产品生产制程能力CPK≥1.33 运用SPC方法统计
统计 频率
过程 拥有者
月 业务部主管
月 研发部主管
月 研发部主管
月 生产部主管
月
COP05 产品交付
8.2.1/8.5.1/8.5 .4/8.5.5/8.5.6/ 8.7.1
过程识别一览表-2019年
过程 编号
过程名称
标准条款
对应文件
资源需求
输入信息
输出文件化信息
过程绩效指标