核心过程识别一览表
系统规划、分析、设计、实施1
科研成果
学术水平
11
3、关键成功因素法举例
改善教学环境
教学成果 国 际 一 流 大 学
提高课程水平 提高教学质量
学术水平 . .
增强科研力量 更多科研成果
. .
. .
组织目标
目标识别
关键成功因素
性能指标
12
二、“战略目标集”转化法（SST）
组织的战略目标
MIS战略目标
（一）识别 组织的战略集： 1、描绘出组织各类人员结构 2、识别每类人员的目标 3、对于每类人员识别其使命及战略
评价企业问题和效益9评价信息系统管理7定义信息结构8定义结构优先序10开发建议书及行动计划11评价企业问题和效益bsp方法的核心划分子系统可以16bsp识别过程识别产品服务画过程流程图写每一过程说明画过程组并写说明过程与组织相关识别关键过程确认加删过程描述支持资源评价战略计划和管理控制过程计划控制产品服务支持资源17抓住主要矛盾目标识别突出适用于管理目标的确定以人为中心通过分层识别管理目标转化为信息系统目标通过过程引出目标核心是识别企业过程csf确定企业csf确定企业目标sst补充完善并转化为信息系统目标用bsp标核并确定信息系统结构csfsstbspmis三种规划方法的比较18bpr企业工程再过程p23p37p275一定义对企业过程进行根本的再思考和彻底的再设计以求当代关键的性能指标获得巨大的提高如成本质量服务和速度
2
战略规划的特点
1、目标明确：先进但可以达到，给人鼓舞,没有二义
2、可执行性良好：通俗、明确、可执行 3、组织人事落实：级级落实，明确责任 4、灵活性好：活动范围和组织计划的形式是变化的， 应进行周期性校核和评审。
3
战略规划的内容
方向和目标 公司级
美术教学三维目标分类体系一览表
勤奋、有信心、积极参与、有条不紊、干净整洁、耐心细致、善于应变、踏实肯干、勇于承担、互助合作、持之以恒
辅助价值：社会
基本
内容
生命神圣、真理、美的诉求、真诚、个性尊严、理性、创作力、勇气、自由、情感、个性独特性
自尊、自省、自律、修身、道德规范、自决、思想开放、独立、
谜语、抢答、找碴、改错、小品表演、舞蹈等游戏活动；
看录像或实地参观活动
小组讨论或班级讨论；
主题讨论、辩论或头脑风暴；
小组合作完成作业；
作业自评、互评；
学习成果展示和发表
自学与探究（教材）；
发现表现或研究的对象；
独立构思并完成作业；
发表自己的内心感受或创意；
课题的研究性学习
动词
感受，观察，欣赏，接受，理解，掌握，模仿
运用多种知识有创见地进行创作或评论美术作品
动词
回忆，记住，描述，选出，说（画、做）出，列举
叙述，选择，区别，判断，辨认、举例，懂得，领会
解释，说明，分析，归纳，解决，回答，组织，修改
分类，鉴别，阐述，综合，评析，推测，运用，总结
技能
模仿
协调
熟练
创新
基本
内容
对演示、动作的模仿或尝试，对工具的熟悉和使用；
参与，讨论，实施，追随，帮助，喜爱，研究
体会，认同，感受，欣赏，审视，分析，升华，热爱
综合，判断，辨别，评析，表现，独创，强化，个性化
态度
认知态度
情感态度
行为意向态度
基本
内容
勤奋乐学、善于观察、富于想象、勤于思考、敢于探索、实事求是、勇于创新、积极向上
关怀、欣赏、同情、友爱、开放、宽容等；
史上最全高中各学科核心素养一览表
史上最全高中各学科核心素养一览表！一篇涵盖高中各学科核心素养总结。
语文语言建构与运用语言建构与运用是指学生在丰富的语言实践中，通过主动的积累、梳理和整合，逐步掌握祖国语言文字特点及其运用规律，形成个体的言语经验，在具体的语言情境中正确有效地运用祖国语言文字进行交流沟通的能力。
语言建构与运用是语文核心素养的重要组成部分，也是语文素养整体结构的基础层面。
学生语文运用能力的形成、思维品质与审美品质的发展、文化的传承与理解，都是以语言的建构与运用为基础，并在学生个体言语经验的建构过程中得以实现的。
学生语言建构与运用的水平是其语文素养的重要表征之一应该能积累较为丰富的语言材料和言语活动经验，具有良好的语感；能在已经积累的语言材料间建立起有机的联系，能将自己获得的语言材料整合成为有结构的系统；能理解并掌握汉语言文字运用的基本规律，能凭借语感和语言运用规律有效地完成交际活动；能依据具体的语言情境有效地运用口头和书面语言与不同的对象交流沟通，能将具体的语言作品置于特定的交际情境和历史文化情境中理解、分析和评价；能通过梳理和整合，将自己获得的言语活动经验逐渐转化为富有个性的具体的语文学习方法和策略，并能在语言实践中自觉地运用。
思维发展与提升思维发展与提升是指学生在语文学习过程中获得的思维能力发展和思维品质的提升。
语言的发展与思维的发展相互依存，相辅相成。
因此，思维发展与提升也是学生语文核心素养的重要组成部分，是学生语文素养形成和发展的重要表征之一。
应该能获得对语言和文学形象的直觉体验；能在阅读与鉴赏、表达与交流、梳理与探究活动中运用联想和想象，丰富自己对现实生活和文学形象的感受与理解，丰富自己的经验与语言表达；能够辨识、分析、比较、归纳和概括基本的语言现象和文学形象，并能有依据、有条理的表达自己的观点和发现；能运用基本的语言规律和逻辑规则分析、判别语言，有效地运用口头语言和书面语言与人交流沟通，准确、清晰、生动、有逻辑性地表达自己的认识；能运用批判性思维审视言语作品，探究和发现语言现象和文学现象，形成自己对语言和文学的认识；能自觉分析和反思自己的言语活动经验，提高语言运用的能力和思维的深刻性、灵活性、敏捷性、批判性、独创性。
ISO9001 2015过程识别一览表
过程识别一览表181以往管理评审所采取措施的情况。
2与质量管理体系相关的内外部因素的变化。
3下列质量管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势性：a顾客满意和相关方的反馈。
b质量目标的实现程度。
c过程绩效以及产品和服务的符合性。
d不合格以及纠正措施。
e监视和测量结果。
f审核结果。
g外部供方的绩效。
4资源的充分性。
5应对风险和机遇所采取措施的有效性。
6改进的机会。
1体系需求 2年度审核计划 3客户重大退货 4体系发生重大变更 5合格内审员名单 6内审检查表管理评审报告内审报告各部门管理评审不能充分符合公司现状1.内审、管理评审走与形式，未能反映环境、环境运行问题点；2.出现环境污染物未达标排放现象1、电脑、电话、传真2、电子邮件、办公场所、会议室不符合及时采取纠正措施、内审及时按成，不符合项及时关闭评审改进措施达成率100%不符合项整改达成率100%按照文件管理评审控制程序 内部质量环境审核程序执行环境监测和测量控制程序 管理评审控制程序内部质量环境审核程序19持续改进1质量目标统计表2管理评审输出3客户反馈及投诉4品质异常反馈5审核结果6持续改善的要求7数据分析的要求1纠正措施单2返工通知单3品质周报表/月报表4质量目标统计表各部门人员习惯只纠正不采取纠正措施；2.纠正措施执行成本较高目标指标未实现，纠正措施未实施策底1、电脑、电话、传真2、电子邮件、办公场所不符合及时采取纠正措施纠正预防措施报告回复率100%制定纠正和预防控制文件，按照文件实施控制品质部纠正和预防措施控制程序绩效评价。
PPP项目核心文件一览
PPP项目核心文件一览PPP项目核心文件一览现在工程模式中非常火爆的PPP这个名词，那么PPP究竟是什么呢?有什么含义呢?可能很多人一头雾水，对于想在建筑行业深入发展的应该要明白其意思，与时俱进。
PPP项目在项目识别、项目准备、项目采购、项目执行阶段的主要文本为实施方案、物有所值评估、财政承受能力论证、资格预审文件、采购文件、响应文件、评标文件、谈判文本及项目合同等文本。
接下来店铺具体为您解析下PPP项目。
一、实施方案1、实施方案的概念。
实施方案也可以叫执行方案，是指正式开始为完成某项目而进行的活动或努力工作过程的方案制定，是项目能否顺利和成功实施的重要保障和依据。
2、实施方案的内容。
根据《基础设施和公用事业特许经营管理办法》，项目实施方案主要包括以下内容：项目名称，项目实施机构，项目建设规模、投资总额、实施进度，以及提供公共产品或公共服务的标准等基本经济技术指标，投资回报、价格及其测算，可行性分析，特许经营协议框架草案及特许经营期限，特许经营者应当具备的条件及选择方式，政府承诺和保障，特许经营期限届满后资产处置方式，应当明确的其他事项。
二、物有所值评价报告1、物有所值评价的概念。
根据《关于印发的通知》，物有所值评价是判断是否采用PPP模式代替政府传统投资运营方式提供公共服务项目的一种评价方法。
2、物有所值评价的内容。
进行物有所值评价，需要提交的资料主要包括：(初步)实施方案、项目产出说明、风险识别和分配情况、存量公共资产的历史资料、新建或改扩建的(预)可行性研究报告、设计文件等。
PPP项目物有所值评价报告的内容包括：项目基础信息、评价方法、评价结论和附件。
三、财政承受能力论证报告1、财政承受能力论证的概念。
根据《关于印发<政府和社会资本合作项目财政承受能力论证指引>的通知》，财政承受能力论证是指识别、测算政府和社会资本项目的各项财政支出责任，科学评估项目实施对当前及今后年度财政支出的影响，为PPP项目财政管理提供依据。
企业内外部环境状况识别一览表范例
2）检测能力：外观、理化及微生物指标等。
中
3、组织的核心竞争力
1）产品竞争力：核心产品在市场具较强的竞争力。
中
2）管理团队竞争力：管理团队竞争力一般，需加强管理团队建设。
高
分析人：审批：日期：
企业内外部
所处的环境
影响因素
具体现状描述
境
人文环境
1、社会和文化环境
社会稳定，但招工比以往要难，用人成本进一步增加。
高
产业环境
1、产品的生命周期
大部分产品已经不处于成长期，但个别产品的更新速度加快，公司应关注市场信息。
中
2、产业的竞争力
公司与主要供应商、具有较强成长能力的客户等建立长期合作关系。
中
市场需求
1、市场需求的决定因素
部分市场需求空间趋渐饱和，以自身产品差异化寻找突破。
中
内部环境
组织资源与能力分析
1、资源分析
1)人力资源：公司人力资源能满足生产及销售的需求。
高
2）设备：公司需要增加生产设备，以满足行业客户的需求。
中
3）基础设施：厂房建筑面积一千多平方，依据目前生产需求，完全能满足。
中
3、成功的关键因素
公司保持自己的核心产品和关键技术，对客户交付及时，能解决客户的问题。
高
4、物价、原料价格
原辅料和包装材料价格上涨，增加成本压力，加强原材料价格变动趋势分析，采取合理储备原材料以应对短期价格波动带来的成本上升风险，提高议价能力。
高
竞争环境
1、竞争对手
在省内竞争力较强，与国内同行业大企业对有很大差距的差距。
中国银行业监督管理委员会关于印发《商业银行风险监管核心指标(试行)》的通知-
中国银行业监督管理委员会关于印发《商业银行风险监管核心指标(试行)》的通知正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中国银行业监督管理委员会关于印发《商业银行风险监管核心指标(试行)》的通知各银监局，各国有商业银行、股份制商业银行：现将《商业银行风险监管核心指标》（试行）（以下简称《核心指标》）印发给你们，请遵照执行，并就有关事项通知如下：一、《核心指标》中涉及的数据报送工作，按照《关于印发〈中国银行业监督管理委员会非现场监管报表指标体系〉的通知》（银监办发〔2005〕265号）执行。
二、“操作风险损失率”指标对于衡量商业银行的操作风险很有意义，银监会将在试行期间进一步研究该指标后确定其计算公式和具体口径。
三、请各银监局将此文及时转发给辖内城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、城市信用社、农村信用社、外资独资银行和中外合资银行。
四、2006年为《核心指标》试行期，请各银监局和商业银行将试行过程中出现的情况及修改意见及时反馈银监会（联系人：银行三部郭武平；联系电话：************；电子邮件：******************.cn）。
二00五年十二月三十一日商业银行风险监管核心指标(试行)第一章总则第一条为加强对商业银行风险的识别、评价和预警，有效防范金融风险，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》和《中华人民共和国外资金融机构管理条例》等法律法规，制定商业银行风险监管核心指标。
第二条商业银行风险监管核心指标适用于在中华人民共和国境内设立的中资商业银行。
第三条商业银行风险监管核心指标是对商业银行实施风险监管的基准，是评价、监测和预警商业银行风险的参照体系。
IATF16949过程关系图(乌龟图)大全
如何测量？（绩效指标）
新项目PPAP累计一次通过率
18/39
1
过程分析-乌龟图
过程：C40工2设程计变与更工程变更 Design and engineering changes
用什么做？（硬件和软件资源）
电脑、网络系统、电话、传真、 AutoCAD 软 件 、 Catia 软 件 、 UG 软 件 、 Solidworks软件、Speos软件、PLEX、 样品和试生产用设备、模具以及检具 等
前过程及其输入 顾客-产品和过程的变更通知 供应商-产品和过程的变更申请 S3-供应商提供的变更后的PPAP报告以
表单等。 经验教训数据库.
如何测量？（绩效指标） 红色或黄色状态的天数 关闭的问题数
6
过程分析-乌龟图
过程：C07顾客满意度管理 Customer satisfaction management
过程所有者：质量部经理
用什么做？（硬件和软件资源） 会议室、文件、电脑、统计软件/工具
过程的风险
如何测量？（绩效指标） 库存金额 库存周转率 Aging rate OTD to customers Suppliers OTD
22/39
5
过程：C06顾客反馈处理 Customer feedback handling
用什么做？（硬件和软件资源） 会议室、文件、电脑、统计软件/工具、
用于处理顾客抱怨所需的资源
顾客满意信息收集不全 顾客不满意因素没有确定 没有确定顾客不满意的真正原因，导致不能有
IATF16949过程风险识别一览表
1.工装模具老化，精度不足，影响产品质量；
15
计量仪器管理过程
计量更换申请
采购单
品质部
1.计量仪器失准，引起产品测量误差
15
计量仪器管理过程 计量校准 生产计划 校准计划 检验计划 检验记录 GP12检查 标签及盖章 不良通报 返工、返修、报废单 报废单
品质部
定期校准
1.计量仪器失准，引起产品测量误差
采购部 PMC 物流
安全库存 有效期 产品防护 人员招聘 技能考核
1.库存环境不足，产品老化加速 2.过期品发运或使用
12
人力资源管理过程
培训调查 员工满意 企业责任 设备投资计划
管理部
培训识别 员工意见处理 行为方针 设备采购
1.人员流动频繁,人员缺乏经验,缺少培训秩序效果评价， 2.人员配备不足，对关键核心人员依赖大， 3.缺乏招聘渠道、晋升通道机会、考评激励机制
客户要求
产品
投料LOT记录
1.产出不合格产品 2.原材料使用未按FIFO规定使用混料
实施产品检验 产品及物流收发管 理 产品包装 FIFO基准设定 安全库存基准设定 不良品隔离管理 接收外部客户信息 1.包装数量错误； 2.库存基准错误导致材料及产品短缺； 3.不良品隔离不足，误用或发运；
产品交付过程
13
设施设备管理过程
设备保养说明书
管理部
设备维护、维修 备品备件计划 设备报废起案 工装模具制作/购买
1.缺乏设备全面维护保养，设备总效率低； 2.设备老化存在隐患，配备不到位；
工装模具计划 14
工装模具管理过程
新产品开发计划 计量需求计划 工模模具维护记录
工程部 开发部
工装模具验收 台账管理 工装模具维护 计量仪器请购
IATF16949-2016标准与程序文件对照表
IATF16949-2016标准与程序文件对照表c. 总经理或管理者代表认为有必要时；d. 其他重大事件发生时。
9.2.2.2 质量管理体系审核每三个日历年必须对于所有的过程进行一次审核9.2.2.3 制造过程审核小改每三个日历年必须对于所有的制造过程进行一次审核9.2.2.4 产品审核9.3 管理评审QP-28管理评审控制程序大改增加风险分析的内容9.3.1 总则9.3.1.1 管理评审-补充9.3.2 管理评审输入9.3.2.1 管理评审输入-补充QP-29质量成本控制程序不改无\ 9.3.3 管理评审输出9.3.3.1 管理评审输出-补充10 改进QP-30纠正和预防措施及改进控制程序小改改版不大10.1 总则10.2 不合格和纠正措施10.2.1 略10.2.2 略10.2.3 问题解决10.2.4 防错10.2.5 保修管理体系10.2.6 顾客投诉及使用现场失效测试分析 10.3 持续改进10.3.1 持续改进-补充a. 质量体系或组织结构发生重大变化时（包括过程的重大变更）；b. 顾客重大抱怨或内部/外部重大质量问题时；c. 总经理或管理者代表认为有必要时；d. 其他重大事件发生时。
过程审核覆盖被审核产品的全部生产班次和所有的生产过程，对于风险分析、控制计划等的有效性进行审核。
覆盖被审核产品的全部生产班次和所有的生产过程，包括交接班抽样。
顾客的反馈：包括满意度的测量结果（包括保修和顾客的平衡记分卡）及与顾客沟通的结果等。
过程业绩的有效性（过程效率的衡量）和产品的符合性通过风险分析（FMEA等）识别的潜在使用现场失效标示根据管理评审结果（包括没有达成目标的内容）按《纠正和预防措施及改进控制程序》之要求对跨部门的纠正，品质部应对其纠正实施情况进行监督检查，并组织相关部门对纠正进行验证和评价，其结论记录在《纠正/预防措施表》中验证栏内，包括对于相关的文件进行修改的的内容和要求。
在制定纠正和预防措施中，要采用防错方法，防错方法要简便适用，其程度应与问题大小和遭遇的风险程度相适应，同时对于防错装置必须进行失效试验，如果使用样件进行测试防错装置的必须进行校正、标定等工作。
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- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
1.设备精度较高；
2.人员能力欠缺； 3.与客户沟通不
交期延误
足；
1、电脑、电 话、传真、 ERP系统 2、电子邮件 产品良率符 、办公场所 合要求 3、生产设备 及工作环境、 检测设备
1、电脑、电 话、传真 2、电子邮件 、办公场所 3、运输工具 （货车、叉 车）
交期及时达 成
产品直通 率95%
订单交货 达成率汽 车类100%
求
1、电脑及相
关软件、电话 、传真 2、电子邮件 、办公场所 3、生产设备 、检测设备
样品一次成 功，样品符 合客户要 求，客户要 求清晰明了
4、原辅材料
研发样品 合格率 100%
1.制定设计开
放控制程序，
明确设计流 程；2.明确各 设计阶段输入 和输入及必要
生产 部
新产品导入控 制程序 信息 交流控制程序
品质部
计量器具精密，测 计量设备损坏、计量设 2、电子邮件
量人员素质较高 备精度不足
、办公场所
供产品的满 意情况、纠
3检测设备的
3、外部校验 正措施在规
校验计划 按时执行 率100%
制定校准计划 定期对设备进 行校准和维护
品质 部
监视和测量设 备控制程序
标签
单位
定时间内结
案
1招聘申请表
2年度培训计划;
沟通与联络控
制程序
客户反 1客户抱怨信息 5 馈与投 2退货单
诉处理 3服务协议
1顾客满意度
调查表 2顾客满意度 调查汇总表 3顾客投诉一 览表
所有部 门
1.对客户要求理解 不够透彻；2.对公 司各部门目标未充 分了解和沟通
2.客户变更要求未及时 实施。 3.客户抱怨未及时处理 。
1、电脑、在
线沟通工具、
邮件、电话、 质量、交期
传真
达成要求
2、拜访、会
4品质异常改
议室
善报告
顾客满意 度90分以 上
定客户满
意度控制文件 按照文件要求
业务
实施控制
顾客满意度控 制程序
1、电脑、电
6
合规性 义务过 程
客户的环保要求、法规 环保要求
法律法规清 单及合规性 评价
品保部
对合规性义务手机 渠道及方法、合规 性义务布不够了解
应急准备和 和响应记录
品保部
1.内部人员环保意 识差未能及时维护 环保、消防设备
1.应急准备和响应过程 实施不彻底走形式；2 应急设施不齐全、发生 紧急事故
消防设施、应 急准备和响应 策划方案
遵守国家、 客户、相关 方环境法律 法规
NA
应急准备和响 应控制程序按 照文件要求执 行
全体 部门
应急准备和响 应控制程序
3、设备维保
设备及时维 护保持长期 有效运作
台帐
入；
3.影响生产进度及品质 单位
设备故障 停机率1% 以下
制定设备维护 保养计划、定 期及时维护保 养设备
生产
设备设施管理 程序
及时进行合
1计量仪器一
1、电脑、电 同评审、了
9
测量设 备
1请购单 2年度检测设备校验计 划
览表
话、传真 解客户对提
2检测设备外 校报告
改通知单 部门
3.订单评审
记录一览表
1.对客户要求理解 不够透彻；2.对公 司各部门目标未充 分了解和沟通
1.客户要求未能充分识 别、交期延误
1、电脑、电 话、传真 2、电子邮件 、办公场所
1.期望生产 及时完成；2 订单信息完 善清晰；
合同评审 及时率 100%
1.产品和服务 要求评审按规 定时间内完成 评审。 2.客户变更要 求保留形成文 件的信息。
员工培训 合格率 100% 员工流失 率5%以下
1人力资源策划
和培训
2.知识的前期
准备
行政
相关文件:
《教育訓練程
序》
人力资源管理 程序 信息 交流控制程序
1知识产权 2从经历获
得的知识 3从失败和成 1外来文件清
功项目得到的经验教训 单
核心过程识别一览表
序 过程名 号称
输入
输出
主体责 任部门
/人
内外环境
风险和机遇内容
资源
相关方期望 (内部、外 部）
过程监视控制方法
绩效目标
目标实现措施
责任 人
控制文件
1
1客户订单 2客户需求 合同评 3法律法规需求 审 4质量保证协议 5交货周期(产能,物料 状况）
1电话/口头
书面订货记
录
业务部
2销售合同修 及其他
的评审验证和
确认活动
1生产通制令单
3
产品生 2生产计划表 产 3作业指导书
4标准样品
1生产日报表
2入库单
3退料单 4领料单
生产部 品质部
1.设备齐全，比较 精密，人员素质较
质量异常
5生产良率统
高
计表
4
产品交 付
1客户订单需求 2出货通知单 3生产日报表
1生产指令单 2送货单 3成品帐目
生产部 品质部
业务
合同评审控制 程序 信息交
流控制程序
2
1客户要求 样品制 2客户样品 作 3各种法律法规要求
4样品需求制作记录表
1.样品制作 申请单 2.样品检验 报告
设计部 研发部
1.人员不足。
1.LCD设计对设计 人员素质要求较 高；2.设计人员综 合素质较高
2.能力不足。 3.组织知识不足，对产 品及过程设计不足。1. 设计策划不够充分，导 致设计的产品不满足要
制定作业指导 书、生产过程 运行程序文 件，按照文件 要去实施控制
制定产品交付 、产品防护文 件，按照文件 实施控制
生产过程控制
程序 生产计
划控制程序
化学危险品管
生产
理程序
部 废弃物污染控
制程序 大气
污染控制程序
信息交流控制
程序 客户投诉控制
程序 客户退货
控制程序 与顾
生产 客有关的过程
控制程序 信息
10
人力资 源
3满足产品要求符合性 的能力要求
4顾客要求
5岗位职责要求
1应聘求职登
记表
2年度培训计
划表 3培训记录
行政部
4上岗证
5特种作业人
员证件
人员稳定，核心技 术人员几乎不流失
人员能力不符合要求
1、电脑、电 话、传真 按计划进行 2、电子邮件 内审、体系 、办公场所 运行满足标 3、招聘广告 准和文件的 、培训教材、 要求 培训室
1.合规性义务收集不 全；2合规性义务未实 施到公司内部；3.违法 、违规。
话、传真 2、电子邮件 、办公场所 4、设备维保
遵守国家、 客户、相关 方环境法律 法规
NA
单位
制定合规性义 务控制程序按 照文件要求执 行
全体 部门
合规性评价程 序
7
应急准 备和响 应过程
客户的环保要求、法律 法规环保要求
8
设备管 理
1生产设备需求 2模具冶具需求 3请购单
1设备台帐
1.设备产能不足。
1、电脑、电
2设备保养记 表 3设备履历卡 4模治具管理
生产部 设备维 修部
1.设备精度较高， 2.设备能力不足.
话、传真
维护人员能不欠 3.人员能力不足；1.设 2、电子邮件
缺；2.设别点检只 备损坏
、办公场所
提留在表面未深 2.无法进行生产