部门文件记录清单
文件记录清单范例
3
质量检验检测文件清单
Q/BY-0209-02
质量管理部
4
设备清单
Q/BY-0209-03
设备保障部
10.1
合同评审表
Q/BYG-002-01
经营销售部、
物资保障部
11.1
供方评价记录
Q/BYG-002-18
物资保障部
2
合格供方名录
Q/BYG-002-17
物资保障部
3
供方质量保证能力调查表
Q/BY-0212-02
技术研发部、
机械产品部
3
特殊过程确认记录
Q/BY-0212-03
技术研发部、
机械产品部
4
焊缝外观检查记录表
Q/BYG-002-27
结构制造部、
质量管理部
5
主要焊缝施焊记录
Q/BYG-002-26
结构制造部、
质量管理部
6
喷砂工序检查记录表
Q/BYG-002-31
结构制造部、
质量管理部
经营销售部
21.1
物资验收记录
Q/BY-0321-01
物资保障部
2
质量检验物资（外协产品）到货通知单
Q/BYG-002-22
物资保障部
3
库存材料堆码记录
Q/BY-0321-02
物资保障部
4
领料单
Q/BY-0321-03
物资保障部
5
退料单
Q/BY-0321-04
物资保障部
6
材料代用单
Q/BY-0321-05
记录清单
记录编号：Q/BY-0202-01
序号
质量记录
记录编号
文件资料目录清单
6.3机械设备操作规程或使用手册（注意设备操作规程不是安全操作规程）
6.3.1发放登记薄
6.4消防及火工品管理制度
6.5安全防护用品及劳动保护用品管理制度
651劳保用品的“三证一标志”
6.5.2劳保用品的采购清单
6.5.3劳保用品的发放记录
卷
七
职业健康
7.1生活区及其卫生设施布置图，办公区、生活区、食堂卫生管理制度
1.4.3特种作业人员证件（正反面）、身份证复印件
1.4.4上级单位对群安员的聘用文件和身份证复印件
卷
法律法规和文件
2.1法律法规、规范规程、强制性标准、企业规章制度等文件清单
工程部
序号
组卷名称
组卷资料目录
备注
2.2上级安全质量管理有关文件及落实情况（按文件、宣贯、检查落实、闭合顺序存档）
安质部
⅜
安全环保管理
文件资料目录清单
序号
文件名
管理部门
备注
1
卷一
组织结构
综合部
2
卷二
法律法规和文件
工程部
3
卷三
安全环保管理
安质部
4
卷四
工程质量管理
工程部
5
卷五
施工技术管理
工程部
6
卷八
物资设备管理
物机部
7
卷七
职业健康
综合部
8
9
10
11
12
序号
组卷名称
组卷资料目录
备注
卷
组织结构
Ll安全质量委员会（领导小组）
综合部
1.2上级单位下发的成立组织机构文件、项目部组织体系（含框图）
质量记录文件清单
A/0
XX/QR-075
A/0
长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 二年 二年 二年
潜在失效模式及后果分析程序 XX/QP-010
技术部
生产件批准程序 XX/QP-011
技术部
纠正和预防措施控制程序 XX/QP-012
质量部
76 《纠正/预防措施验证记录》 77 《物料卡》 78 《产品标识卡》 79 《工作联系单》 80 《会议签到纪录表》 81 《计量型数据控制图》 82 《计数型数据控制图》 84 《顾客财产损坏、丢失登记表》 85 《顾客产品检验报告》 86 《顾客提供产品登记表》 87 《顾客技术资料清单》 88 《过程检查管理综合台帐》 89 《过程审核问题通知单》
A/0
XX/QR-114
A/0
三年 三年 三年 一年 一年 一年 二年 一年 二年 长期 一年 一年 长期
生产过程控制程序 XX/QP-022
制造部
工装控制程序 XX/QP-023
技术部
116 《工装领用登记表》 117 《工装更换计划》 118 《设备/工装/模具封存/报废申请单》 119 《设备配置申请表》 120 《项目采购订单》 121 《设备验收单》 122 《设备管理台帐》 123 《设备档案簿》 124 《设备维修/保养记录》 125 《设备年度维护计划》 126 《设备利用率统计报表》 127 《设备日常点检表》 128 《采购协议》
XX/QR-093
A/0
95 《产品审核报告》
XX/QR-094
A/0
96 《偶发事件分析及影响评估报告单》
XX/QR-095
A/0
97 《入库单》
XX/QR-096
文件归档清单
文件归档清单1. 概述本文档旨在列出和描述公司文件归档清单。
文件归档是为了方便管理和检索公司重要文件的一种手段。
2. 文件归档分类根据文件的性质和用途，文件归档可以分为以下几个分类：2.1 合同文件包括与合作伙伴、供应商或客户签订的合同文件，以及公司内部的合同文件。
2.2 财务文件包括财务报表、税务文件、审计文件等与公司财务相关的文件。
2.3 人力资源文件包括员工合同、培训记录、绩效评估等与人力资源管理相关的文件。
2.4 知识产权文件包括专利文件、商标文件、版权文件等与公司知识产权相关的文件。
3. 文件归档流程文件归档的流程如下：3.1 文件整理将要归档的文件进行分类、整理和编号，确保文件的完整性和一致性。
3.2 文件存储选择适当的存储介质和设备，将文件按分类存储起来，并建立索引以便检索。
3.3 文件检索当需要某个文件时，可以根据文件索引进行检索，并找到存储位置，方便快速找到所需文件。
4. 文件归档管理为了保证文件归档的有效性和安全性，需要进行文件归档管理，包括以下几个方面：4.1 权限控制对文件的查看、编辑和删除权限进行控制，确保只有授权人员才能进行相应操作。
4.2 定期备份定期对文件进行备份，防止文件丢失或损坏，同时保护文件的机密性和完整性。
4.3 审计跟踪记录文件的访问和修改记录，以便追踪文件的使用情况和确保文件的合规性。
5. 总结文件归档清单是一项重要的工作，可以帮助公司更好地管理和保护重要文件。
通过合理的流程和管理措施，可以确保文件的可靠性和安全性。
以上为文件归档清单的简要介绍，详细的文件归档流程和管理方法可以根据具体需求进行调整和完善。
【优质】记录文件表格
编号：D02-4.2受控文件清单编号：D03-4.2文件审批表编号：D04-4.2文件修改申请编号：D05-4.2编号：D06-4.2编号：D07-4.2技术标准登记表编号：D09-4.2质量记录清单编号：D10-4.2质量策划实施情况检查表编号：D11-5.4管理评审计划编号：D12-5.6管理评审通知单编号：D13-5.6管理评审报告编号：D14-5.6编号：D15-6.2编号：D16-6.2年度培训计划编号：D17-6.2职工花名册编号：D18-6.2设施管理卡编号：D19-6.3 序号：生产设施一览表编号：D20-6.3设施报废单编号：D21-6.3 序号：产品要求评审表编号：D22-7.2□初次审核□修订（原评审表号：）序号：定单确认表编号：D23-7.2 序号：供方评定记录表编号：D24-7.4 序号：合格供方名录编号：D25-7.4采购计划编号：D26-7.4 序号：采购要求单编号：D27-7.4 序号：采购单编号：D28-7.4 序号：领料单物料标识卡编号：D30-7.5 序号：物资发放卡顾客财产问题反馈表编号：D32-7.5 序号：编号：D33-7.6 序号：编号：D34-7.6计量校准计划编号：D35-7.6顾客满意度查表编号：D36-8.2 序号：编号：D37-8.2编号：D38-8.2 序号：审核组组长：组员：日期：第页共页1、审核目的：2、审核依据：GB/T 19001-2000 idt ISO 9001：20003、审核覆盖产品：4、审核时间：年月日至年月日首次会议时间：月日时分末次会议时间：月日时分5、现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。
审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。
6、审核安排：内审检查表编号：D39-8.2 共页第页审核员：不合格报告编号：D40-8.2 序号：内部体系审核报告（可另附纸叙述）编号：D41-8.2 序号：内审首、末次会议签到表编号：D42-8.2 时间：地点：不合格项分布表编号：D43-8.2 序号：进货验证记录。
GBT19001-2016质量管理体系认证文件和记录清单各部门的清单细则
ISO9001-2015质量管理体系认证文件和记录清单各部门的清单细则一、概述ISO9001-2015《质量管理体系要求》中用“保持形成文件的信息”替代了在ISO9001-2008中使用的特定术语如“文件”、“形成文件的程序”、“质量手册”等，弱化了“质量手册”的要求。
总的来说，申请ISO9001-2015《质量管理体系认证，需要准备的文件包括：质量手册、程序文件、工艺流程、来料/制造过程/成品检验规范、检验报告、组织架构图、部门职责、岗位职责、设计开发资料、内审资料、管理评审资料、目标指标统计、培训记录、采购供应商选择评价再评价记录、客户满意度调查及分析等。
二、要求解读1.关于文件和记录方面，ISO9001-2015《最大的变化就是，取消了文件和记录的说法，使用“成文信息”。
根据ISO9001-2015《《质量管理体系基础和术语》第3.8.6关于成文信息的解释：组织需要控制和保持的信息的及其载体。
同时，在注解中说明，成文信息可涉及：为组织运行产生的信息（一组文件）；结果实现的证据（记录）。
也就是说，成文信息包含文件和记录。
2.在新版ISO9001-2015《《质量管理体系要求》中提得最多的是“保持和保成文信息”。
注意，“保持”和“保留”是有区别的。
抛开“保留”文件的旧版本等过于极端的一些可能，“保持”和“保留”针对的对象完全不一样。
“保持”成文信息，即是指“文件”，保持XX过程的成文信息，也就是要形成该过程相关的文件，如计划、方案等。
“保留”成文信息，即是指“记录”，保留XX过程的成文信息，也就是要将该过程的记录留存，如焊接记录，测量数据等。
三、文件和记录清单1.方针类：质量方针、质量目标（含公司质量目标和部门分解目标）；2.体系类：质量管理手册、第二层次管理程序文件、第三层次操作规程清单；3.清单类：文件一览表、适用法律法规标准规范清单、风险清单、知识清单、基础设施台账等；4.人事管理类：人员的人事档案建立（人员花名册，身份证，学历证，健康证归档）、培训计划、培训实施情况和相关记录、关键岗位人员名册、上岗证等；。
办公室工作清单
办公室工作清单一、文件管理：1. 组织文件：按照文件的类型、日期或者其他相关标准分类整理文件，确保文件的有序存放。
2. 文件归档：定期对已处理的文件进行归档，包括打印文件的备份、电子文件的存档等，以便日后查阅。
3. 文件检索：建立文件索引系统，方便快速查找需要的文件，减少时间浪费。
4. 文件销毁：对于已经过期或者无用的文件，按照公司规定的流程进行销毁，确保信息安全。
二、日程管理：1. 日程安排：根据工作优先级和紧急程度，合理安排每天的工作日程，确保任务的及时完成。
2. 会议安排：协助安排和组织会议，包括预定会议室、发送会议邀请、准备会议材料等。
3. 会议记录：参预会议并记录会议要点、决议和行动项，及时向相关人员发送会议记要。
4. 提醒与警示：根据需要设置提醒事项和警示，确保不会错过重要的工作任务和截止日期。
三、办公设备管理：1. 办公用品采购：根据办公用品的消耗情况，及时采购所需物品，确保办公室正常运转。
2. 设备维护：定期检查和维护办公设备，如打印机、复印机、电脑等，确保设备的正常使用。
3. 设备更新：根据公司的需求和发展，及时更新旧的设备，提高工作效率和质量。
四、邮件和文件处理：1. 邮件管理：及时处理收到的邮件，回复或者转发给相关人员，确保邮件的及时沟通和处理。
2. 文件处理：根据文件的紧急程度和重要性，及时处理和分发文件，确保工作的顺利进行。
3. 电子文档管理：将电子文档整理存档，确保文档的安全和易于查阅。
五、信息采集和整理：1. 行业信息采集：定期采集和整理与公司业务相关的行业信息，为公司决策提供参考依据。
2. 内部信息整理：整理和归档公司内部的重要信息，方便查询和使用。
3. 数据统计与分析：根据需要进行数据的统计和分析，为公司决策提供数据支持。
六、协助上级领导：1. 行程安排：协助上级领导安排出差行程、会议行程等，确保行程的顺利进行。
2. 文件起草：协助上级领导起草各类文件，如会议记要、工作报告等。
质量、环境和职业健康安全管理体系文件记录清单(完整版)
质量、环境和职业健康安全管理体系文件记录清单（完整版)发布****分公司新版《记录清单》的通知*＊**分公司新版ZJSEXN.MS302—2008《记录清单》正式发布，原ZJSEXN。
MS302-2007《记录清单》同时作废,请各项目及部门及时下载并将信息传递到所需要的场所。
二00八年七月十日中建*＊＊*＊＊**＊***分公司质量、环境和职业健康安全管理体系文件编号：批准人:＊＊＊＊2008-07—10发布 2008—07-10 实施中建＊*＊*＊***＊*＊＊分公司发布ZJSEXN.MS302-2008 记录清单表202—01质量、环境和职业健康安全管理体系文件序记录编号记录名称整理单位保管单位保存期限号文件、法律法规及其它要求控制记录ZJSE。
MS 201-01 1 法律法规及其它要求清单各级各部门文件换版 ZJSE。
MS 201—02 2 文件清单各级各部门文件换版项管部 ZJSE.MS 201—03 3 文件修改记录表文件换版安全部ZJSE。
MS 201-04 4 发文登记表各级各部门三年 ZJSE.MS 201—05 5 收文登记表各级各部门三年 ZJSE.MS 201-06 6 收文处理单办公室三年 ZJSE。
MS 201—07 7 文件借用登记表各级各部门三年项管部 ZJSE。
MS 201-08 8 管理体系文件登记表文件换版安全部ZJSE.MS 201—09 9 文件销毁处理单文件主管部门长期 ZJSE.MS 201—10 10 卷内目录各级各部门随文件保存 ZJSE。
MS 201-11 11 行文审批单办公室长期12 环境管理方案登记表各级安全部三年职业健康安全管理方案登 13 各级安全部三年记表记录控制记录 ZJSE.MS202—01 14 记录清单各级各部门文件换版 ZJSE。
MS202—02 15 查（借）阅单各级各部门三年 ZJSE.MS202—03 16 记录借阅登记表各级各部门三年 ZJSE。